Socialförvaltningarna i Leksands och Rättviks kommun
Dalarna Leksand 15 338 invånare Rättvik 10 883 invånare 26221
Utredning - tre alternativ Inget Kundvalssystem förändringen förskjuts på framtid, kostnaderna tas ur kommunernas egna kassor. Upphandling & LOV Stora aktörer bejakas och ett servicehus i varje kommun upphandlas för att gynna etableringen av nationella aktörer. Lokala aktörer får svårt att etableras. Alternativ 3 Kundvalssystem Införandet görs i samråd och samspråk med lokala aktörer och entreprenörer. Den egna organisationen får tid att ställa om. Regionalitetsperspektivet bejakas.
Genomförandeplan Uppgift Syfte Mål Fokus Revision Utveckla Revision av hemtjänsten Harmonisera kommunernas hemtjänst Ett kundvalssystem Administration Produktion Bistånd System Ekonomi Förvaltning Beställarroll Tjänster Ackreditering Kvalitetssäkring Färdigställd senast augusti 2010 Kundvalssytem
Räknesnurra
Nulägesbeskrivning Rättviks kommun Hemtjänsttimme år 2009 25% 40% Personalkostnader, summa 226 226 Lönekostnad 123 123 OB-tillägg 16 16 Semester- och sjukersättning 22 22 PO-tillägg 65 65 Övriga kostnader, summa 42 42 Hyreskostnader 15 15 Materialkostnader 4 4 Övriga kostnader 23 23 Administrativa kostnader, summa 63 63 Verksamhetsledning 51 51 Ekonomiförvaltning 6 6 Personalförvaltning 6 6 IT- & datadministration - - Kringtid, summa 75 151 Ersättning för kringtid 75 151 Ersättning per timme 406 481 sida 6
Nulägesbeskrivning Leksands kommun Hemtjänsttimme år 2009 25% 40% Personalkostnader, summa 221 221 Lönekostnad 128 128 OB-tillägg 12 12 Semester- och sjukersättning 18 18 PO-tillägg 64 64 Övriga kostnader, summa 52 52 Hyreskostnader 14 14 Materialkostnader 3 3 Övriga kostnader 35 35 Administrativa kostnader, summa 55 55 Verksamhetsledning 46 46 Ekonomiförvaltning 3 3 Personalförvaltning 5 5 IT- & datadministration 1 1 Kringtid, summa 74 147 Ersättning för kringtid 74 147 Ersättning per timme 402 475 sida 7
Nyckeltal Nyckeltal år 2009 - hemtjänsten Leksand Rättvik Totala antalet utbetalda lönetimmar 2009 (från ekonomisystem) 144 531 119 891 Biståndsbedömda timmar (från vht-system) 117 024 93 819 Totalt antal utförda timmar hemtjänst per år (från Smith/uppskattning genom Lapscare) 78 038 70 441 Effektivitet utförda timmar i förhållande till utbetalda lönetimmar 54% 59% Effektivitet utförda timmar i förhållande till biståndstimmar 67% 75% sida 8
Ansvarsförskjutning Biståndsbedömning Beställaren Beställaren följer inte alltid upp sin beställning. Beställaren delegerar bort sitt beställaransvar. Bristfälliga och diffusa ärenden. Vet inte hur mycket tid deras beslut innebär. Behöver inbördes synkronisera kriterierna för sitt beslutsfattande. Produktion Hemtjänsten Omsätter beställarens ärenden i uppskattningar av tid. Beslutar själva över hur mycket tid uppdragen skall ta. Återkopplar sällan till beställaren om hur mycket tid uppdragen tar. Bomtid rapporteras sällan till uppdragsgivaren. Förändringsprocesser stannar kvar i produktionen.
Åtgärdsbild Rambeslut Omvårdnads anvisning Service Omvårdnad Prestations ersättning I de ärenden som går till verkställighet ska det synas hur mycket tid man har beslutat om. Tiden anges i antal timmar. Uppdragsbeställning Inget detaljbeslut, utan anvisningar om uppdrag. Beskriver Tillsammans med kunden bestämmer man hur servicen ska ges. Omvårdnaden regleras av dagsrytmer och av kundens behov. Individuell utformning Kundperspektiv utformar tjänsten. Utför Utföraren får ersättning för den tid som presteras, där taket är den angivelse i antal timmar som beställaren angett i beslutet. Återkoppling Avvikelse i beslut rapporteras till beställaren. Hur mycket
Beställaruppdrag Larm ges i en förenklad medgivning genom kontrakt. Rambeslut Omvårdnads anvisning Alla personer över 75 år ges service upp till högst 10 timmar i månaden genom en förenklad biståndshandläggning Uppdragsbeställning De personer som är i behov av omvårdnadstjänster biståndshandläggs enlig SoL. Individen skall få veta hur många timmar som blivit beviljade. Detsamma skall utgå till uppdragstagaren. Uppdragstagaren får ett timpacket att arbeta ifrån och återkopplar senast två veckor efter verkställt ärende, om avvikelser i timpaketet. Tillsyn Antal uppdrag överensstämmer med behovet hos kunden Ansvarar över återkoppling. Övervakar att kund får de tjänster den blivit beviljad. Ser över och aktualiserar ärenden i systemet. Återkopplar uppåt i systemet (kanske mot nämnden) över beviljade ärenden och presenterar prognoser.
Omställningsprocess område arbetslag prestation område område arbetslag arbetslag prestatio n område arbetslag prestatio n Områdesuppdelning Hemtjänsten i olika distrikt med fastpersonal på de olika områden. Svarar inte mot reellt behov utan mot geografisk placering. Omställningsprocess Hemtjänsten som ett enda arbetsfält. Omställningen uppstår vid konkurrens och svarar mot olika behov av personal. Uppdragsbaserad Hemtjänst, när beställaren kräver det eller när det finns uppdrag. Svarar mot behovet av uppdrag oavsett var i kommunen den uppstår
Omställningsprocess arbetslag Omställning TEST TEST Från arbetslag Hemtjänstcenter Budget Uppdragsbeställning Timersättning Prestation
Omställningsprocess bemötande flexibilitet KUNDEN Hemtjänste n effektivitet timpaket rambeslut tillsyn utförd tid registrerade uppdrag redovisade uppdrag BISTÅND Biståndshandläggnin g Administratio n RÄTT- SÄKERHET
Kontakt Ramón Pérez Cortés 0247 80176 ramon.perezcortes@leksand.se www.leksand.se