Dagordning till årsmöte IF Frisks&Svettis Nyköping Tid: Söndagen den 3 maj kl 11.00 2015 Plats: Glödis, Brunnsgatan 2, Nyköpig Väkomna! Styrelsen! Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet 4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna 5. Fastställande av dagordning och procedurregler 6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll 7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 11. Fastställande av medlemsavgifter 12. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 13. Beslut om antal ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen 14. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år 15. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt val av suppleanter för en tid av ett år med en för suppleanterna fastställd turordning. 16. Val av revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år 17. Fastställande av valberedningens arbetsordning 18. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en ska väljas till sammankallande 19. Övriga frågor 20. Avslutande av årsmötet
VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020
Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis 100 000 medlemmar. År 2000 var vi 220 000. Nu är vi över en 552 000 medlemmar. Det betyder 5,4% av svenska folket. Och fler medlemmar än vad alla politiska partier har tillsammans. I Sverige och på de orter i Norden och Europa som Friskis&Svettis finns är vi en viktig medspelare inom träning. För fjärde året i rad konstaterar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att Friskis&Svettis har nöjdast medlemmar. Friskis&Svettis är även en plattform för 16 736 ideella funktionärer och anställda medarbetare som alla har möjligheten att bidra till utvecklingen av Friskis&Svettis och utvecklas som individer i en organisation med ett starkt varumärke. Det är vi alla som engagerar oss i Friskis&Svettis som lyckats bredda, fördjupa och toppa verksamheten på många olika sätt under 2000-talet. Under det senaste året har Friskis&Svettis ideella funktionärer erhållit ett särskilt tack från regeringen med anledning av den viktiga uppgift Friskis&Svettis utför för folkhälsan i Sverige. Friskis&Svettis Nyköping IF Friskis&Svettis Nyköping är en ideell allmännyttig förening som startade i Nyköping 1983. Jympan bedrevs då i kommunala gymnastiksalar. År 1997 skaffades en egen lokal som hyrs av Kungshem Fastighetsförvaltning. Fabrikslokalen byggdes om till en gympasal, omklädningsrum, dusch, bastu och kansli. År 2001 fick föreningen tillfälle att även hyra våningsplanet under och där inreda en mindre jympasal, kansli och rum för spincykling. År 2005 fick vi så hyra utrymme för att starta ett eget gym. Vid årsskiftet 2011/2012 utökade vi gymverksamheten med ett Multisportgym där fokus ligger på den funktionella träningen. All gruppträning flyttade upp i den stora Träningssalen. Under hösten 2012 skrevs ett nytt avtal med fastighetsägaren vilket innebar en utökning av vår yta nästan 400 kvm. Dessa kvadratmeder inhyser gym och kontors-/funktionärsutrymmen. Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla.
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014-2020 Utgångspunkten i föreningens verksamhetsutveckling och årsplanering grundar sig på de riktlinjer som Friskis&Svettis Riks kommunicerar. Det är dock våra lokala förutsättningar, ambition och ekonomi som sätter de gränser vi slutligen kommer att arbeta utifrån. FRISKIS&SVETTIS RIKS UTVECKLINGSLINJER Idén är att: Bli ännu bättre på träningsutveckling och kommunikation kring träningen. Utifrån människors förändrade träningsvanor, och livsstil, stärka det unika i vår individuella träning och fortsätta utveckla en stark, tydlig, gruppträning. Skapa fortsättningen på träningstrenden - via att inspirera till hållbar träning och att utveckla det upplevelsebaserade i vår träning. Skapa fler sätt att leda och utbildas, utifrån vår träningsutveckling. Träningstrender När vi ser träningstrenderna i ett omvärldsperspektiv finns det två tydliga trender. Dels den högintensiva träningen. Dessutom dess motsats den lugna meditativa träningen. Här vill vi se över vår möjlighet att kunna haka på dessa trender och bredda vårt utbud. Demografiska förändringar Vi är i en tid av demografiska förändringar; vi får fler äldre, färre unga, fler med utländsk bakgrund och urbaniseringen är stark. För oss i Friskis&Svettis påverkar detta oss på flera sätt när det bl a gäller att: Anpassa träningsutbudet när vi får en högre andel medlemmar och funktionärer som är äldre. Hur kan vi vara med och konkurrera om de unga, hur blir vi ett attraktivt alternativ? Inkludera fler med utländsk bakgrund
Träningsutbudet i stort inom Nyköping/Oxelösund Antalet aktörer som finns och etablerar inom vårt närområde ökar hela tiden. I dagsläget (november 2013) finns det totalt 12 företag som erbjuder någon form av träning och motion. Våra kollegor är inte heller sena med att erbjuda nya spännande träningsformer och koncept. Med automatik innebär det att trycket på oss som förening och idrottsrörelse stiger i omfattning och jakten på potentiella medlemmar ökar. Framför allt är det inom området gym som detta framträder starkast. På jympasidan är inte konkurrensen lika tydligt även om det inom detta område också sker förändringar i vårt marknadsområde. Efterfrågan efter dagens utbud inom Friskis&Svettis Nyköping Jympan i olika former har haft i stort sett en stabil efterfrågan under många år även om vissa bottenår kan noteras. Inom denna träningsform finns också vår mest stabila medlemskår. Medlemmarna i denna grupp är vana att planera sin fritid efter vårt schema och ses också efterfråga att de olika intensiteterna återkommer vid samma tidpunkt termin efter termin. Däremot kan vi konstatera att trycket på gymverksamheten ökat år från år. Inom denna träningsform finns 42% av våra medlemmar. Många av dessa medlemmar finns i ålderskategorierna (0-29 år) och ses också som de mest rörliga vilket gör att också befintliga och nya kollegor vill nå med olika former av utbud och erbjudanden. Då gymmet har öppet hela tiden har man som medlem en större flexibilitet att förlägga sin träning när det helst passar. Vi kan dock se att den mest intensiva tiden är på kvällstid. VERKSAMHTESUTVECKLING UNDER 2014 Utvecklingen i stort Vi är alla eniga om att det är gymmet/multihallen vi behöver satsa på för att kunna möta våra kollegors utveckling. Här handlar det inte bara om maskiner och utrustning utan även om fler instruktörer, breddat utbud, högre service etc. Det är också här vi har flest motionärer och därmed den största inkomstkällan. Vårt ursprung är jympan varför vi även vill bredda och utöka utbudet inom dessa träningsformer. Också den mest inbitne jympamedlemmen förväntar sig att det händer något inom detta område. Risken kan då vara överhängande att jympa-medlemmen uppfattar att gymmet helt tar över vår verksamhet och får allt för stort fokus.
Gym Vi ser en utveckling av gymmet mot en multihall, där vi tillhandahåller öppna ytor och utrustning för funktionell träning. Vi ser också ett behov av att utöka antalet konditionsmaskiner. Vi vill ha ett levande gym med många individuella tränare som finns tillgängliga för våra medlemmar, men som också leder gruppträningspass i gymmet TMI och Small Group. Förslag på att enkelt få fler öppna ytor och förbereda för större konditionspark är att ta bort vissa maskiner och återigen se över möbleringen. Men vi tror även på ett behov att utöka den fysiska ytan. Om vi tar bort några maskiner, för att ge plats åt funktionell träning, så behöver vi också planera in övningsvisningar av maskinerna samt hur den funktionella träningen går till. Det bidrar till behovet av att utbilda fler individuella instruktörer. Vi behöver visa en träningsbarometer som visar belastningen är under veckan och när det är minst/flest motionärer. För att kunna hålla god standard av maskinerna behöver vi se över möjligheten att teckna serviceavtal i stället för som nu att vi kallar på tekniker vid behov. Spinning Det gamla spinupplägget med Bas, Medel och Intensiv har fasats ut och ersatts av Spin+tid och Spin Intervall. Detta gör att vi behöver bredda vårt utbud på spinning. Spin Soft ett pass för den som vill ha lite lugnare och mer hänsynsfull träning, återhämtningsträna eller för den som är helt ny och vill komma igång med spinning. Denna träningsform skulle bredda vårt utbud och öka möjligheterna till värvning av nya medlemmar och skulle därför vara ett utmärkt komplement till dagens utbud. Träna ute Träningsformerna som ligger under Träna-ute ökar i antal besökare. Detta är en trend som finns i hela Sverige. Fler och fler väljer att träna ute. Det vi ser är att många har ett specifikt mål, ofta en tävling/lopp man ska vara med på. För att möta upp detta vill vi utöka Träna-ute verksamheten dels med fler pass/vecka men också med ett breddat utbud som till viss del är säsongs-och loppsanpassat.
Gruppträning Vi vill definiera ett grundutbud som vi ska erbjuda våra medlemmar. Grundutbudet är det som F&S Nyköping ska stå på. Tänkt grundutbud Erbjuda Jympa 2 pass/dag, mån-sö, utom lördag Erbjuda Skivstång 1 pass/dag, mån-sö, utom lördag Utöver detta även 1 Övrigt gruppträningspass/dag mån-sö, utom lördag Erbjuda spinning 3 pass/dag, mån-sö utom lördag Erbjuda Individuella instruktioner minst 1 pass/dag må,-sö, utom lördag Erbjuda Tillgänglig instruktör minst 1 pass/dag mån-sö, utom lördag Erbjuda Träna ute 2 pass/vecka Lördag ses som en mellandag där många medlemmar väljer andra aktiviteter än Friskis&Svettis. På lördagar kan det finnas utrymme för gästpass (instruktör från annan förening eller något temapass med instruktör från vår egen förening). Löpande måste grundutbudet säkras med nya ledare i det fall någon slutar, vilar eller går till annan träningsform. Grundutbudet skall kännas igen av våra medlemmar och bör så långt som möjligt helst ligga på samma schemaposition termin efter termin. TRÄNING MOT RIKTADE MÅGRUPPER Barn och unga Vi vill bredda träningsutbudet för denna målgrupp. Säkerställa att vi har träning för målgruppen 2-15 år. Arbeta med att marknadsföra träningen för barn och ungdomar. Gravida & Nyblivna mammor Vi saknar riktad träning för denna målgrupp idag. Friskis&Svettis Riks håller på att arbeta fram nytt utbuds och utbildningsmaterial för denna målgrupp. Vi följer deras arbete och rekommendationer.
Äldre Antalet äldre ökar i samhället varför även vi måste kunna möta denna växande målgrupp. Vi vill komplettera det utbud vi har idag till målgruppen med ytterligare träningsformer inom Soft-familjen. Många av de som är äldre idag upplever sig inte som gamla, vilket gör att de vill fortsätta träna som det gjort tidigare men på dagtid, vilket gör att vi vill utöka träningsutbudet på dagtid. Med allt från tuff till skonsammare träning. För de äldre-äldre behöver vi lägga in Senior special som träningsform (för effektiv träning används stol och gummiband). Vi behöver möta de äldre med presentation av vår förening och vårt träningsutbud på deras egen arena, PRO, SPF och liknande, därefter bjuda in dem till våra egna lokaler. Presentera vår DVD Träna mjukt som inspiration för personalen på äldreboenden. Rörelse- och funktionshindrade Idag erbjuder vi denna målgrupp träning inom vårt ordinarie utbud till väldigt förmånliga priser. Vi vill arbeta för att komma igång med mer riktad träning för målgruppen - typ Enkeljympa och Tillgänglig instruktör/tmi/small Group. Samtidigt är man självklart välkomna att även i fortsättningen delta i vårt ordinarie utbud. Vi behöver möta de rörelse- och funktionshindrade med presentation av vår förening och vårt träningsutbud och ge inspiration på deras egen arena, d v s serviceboenden, dagcenter m fl. Därefter bjuda in dem till våra egna lokaler. ÖNSKADE NYA TRÄNINGSFORMER under 2014-2020 Här vill vi kort beskriva de träningsformer vi ser att vi vill, om möjligt, utöka med under 2014-2020. Detta medför förstås utbildning av ledare/tränare och i vissa fall även inköp av utrustning/maskiner samt beredning av ytterligare träningsyta. Cirkelfys funktionell och sportig träning i stationer skulle bredda vår träning inom den högintensiva träningen
Cirkelgym Gruppträning i gymmet med speciella gymmaskiner Årets träningsraket inom Friskis&Svettis 2 år i rad Enkel och lättillgänglig gruppträning i gymmet Kräver både yta, minimum 50 kvm, och inköp av utrustning Indoor walking Individuell konditionsträning i grupp på crosstrainer Kräver både yta och inköp av utrustning Box Tuff träning med box och mycket kampsportkänsla Är en träningsform som efterfrågas Kräver inköp av utrustning HIT Högintensiv träning Kräver inköp av utrustning Innan vi tar in denna träningsform vill vi ha kört Cirkelfys ett tag Small Group Fast grupp med 5-8 personer som tränar tillsammans under 8 veckor Spin soft Konditionsträning på en lugnare nivå Flex soft Funktionell och mjuk rörlighetsträning Yoga soft Mjuk och extra hänsynsfull yoga Offroad Äventyrlig och lekfull träningsupplevelse ute Knatte Lekfull jympa för barn 4-6 år utan vuxen Träningsskola Lära testa utvecklas
PERSONAL OCH FUNKTIONÄRER Anställd personal Vi måste se vår verksamhet, IF Friskis&Svettis Nyköping som en helhet. Vi vill öka medlemsantalet, vi vill få till fler och bättre pass, vi vill ha fler individuella tränare i gymmet, vi vill förbättra servicen jämtemot både medlemmar och ideella funktionärer. Detta medför att vi under 2014-2020 måste se över, och troligtvis utöka antalet anställd personal och/eller öka på tjänstgöringsgraden på de deltidsanställda vi har idag. Nya anställda tjänster det kan handla om är vaktmästare, gymansvarig, IT-ansvarig, ekonomiansvarig. Dessutom krävs troligtvis en utökning av verksamhetsplanerarens tjänst och lokalvården. Funktionärssamtal Under 2014 måste vi ordentligt komma igång med arbetet med medarbetarsamtal med våra funktionärer. Det är viktigt att alla funktionärer blir sedda och lyssnade på. Det handlar om att se och prata med funktionären kring sitt uppdrag i föreningen och få den att växa och bli det bästa den kan i uppdraget. Detta är otroligt viktigt för vår kontinuitet och kvalitet. Ledar-, värd- och funktionärsuppföljning Friskis&Svettis Riks har arbetat om upplägget kring uppföljning av funktionärer. Vi måste se över hur vi ska arbeta med våra ledare/tränare framöver. Vi behöver peppa och hjälpa våra ledare/individuella tränare att arbeta kring ledaruppföljningen på detta lite nya sätt. För att säkra upp kvaliteten på vår träning har Friskis&Svettis Riks tagit fram dokumenten pass.nu, där det framgår hur olika träningsformer/intensiteter är uppbyggda, vad man ska tänka på mm. Dessa dokument uppdateras två gånger/år. Det är varje ledares ansvar att se till att man är uppdaterad kring vad som gäller för min träningsform just nu. Önskvärt är att värdlaget börjar även börjar arbeta med uppfölning av föreningens värdar. Varje år efter årsmötet ska styrelsen genomföra en FLUF (föreningsledningsuppföljning). FLUF handlar om att se till att styrelsen som helhet har koll på föreningsstrukturen och de regler som gäller.
HLR och BASK Arbetet med att utbilda våra funktionärer inom HLR (hjärt-, lungräddning) och BASK (Brand Akut Skada Kris) ska fortgå. Utbildningen ska erbjudas minst två gånger/år. Föreningens målsättning är att alla funktionärer ska genomgå grundutbildningen samt uppdatera sig/repetera en gång om året. REKRYTERING 2014-2016 Rekryteringsmodell Under 2014 ska dokument kring olika funktionärsrekrytering tas fram/ses över/arbetas om. I förlängningen av detta ska vi även ta fram dokumentation kring introduktionen av våra olika funktionärsuppdrag, samt även instruktion för våra värdar. Allt detta görs för att säkerställa kvaliteten kring våra olika funktionärsuppdrag. Rätt person på rätt plats Rekryteringsbehov 2014-2016 Utifrån ambitionen att utveckla F&S Nyköping med de planer som beskrivs ovan följer ett stort behov av att via Friskis&Svettis Riks utbilda nya och vidareutbilda gamla ledare/tränare under 2014-2016. Vi har idag några ledare/tränare som leder väldigt mycket. Detta är otroligt sårbart om någon av dessa blir sjuk, skadad eller väljer att sluta som ledare/tränare i föreningen. Samtidigt gäller det att fylla på med nya ledare/tränare så att våra gamla kan vidareutbilda sig och släppa det den leder idag.
Träningsform 2014 2015 2016 Grundutbud jympa 3 2 2 Grundutbud spinning 2 2 2 Soft (jympa, spin, flex) Inom ramen för behovet ovan Box 2 Gym 2 2 2 Indoor walking 10 Cirkelfys 2 2 HIT 2 Värdar 10 10 10 Smallgroups/TMI Inom ramen för behovet ovan Barn & unga 2 Cirkelgym 1 1 Skivstång 2 1 1 Core 2 All ledar-/tränarrekrytering handlar om att vi hittar rätt ledare/tränare till rätt träningsform. Detta gäller både nyrekrytering och vidareutbildning av gamla ledare/tränare. Ofta är det så att vi har en önskan om hur många vi vill ha, och denna önskan sammanfaller väldigt sällan med hur många vi hittar. Det är väldigt svårt att hitta ledare/tränare. En del har inte de kvaliteter vi söker, men många backar också när vi berättar om hur mycket tid det tar att vara ledare/tränare (främst inom gruppträningen som har musiken som ett verktyg). LOKALER En högst väsentlig del och som stort påverkar vår verksamhetsutveckling är hur vi på bästa sätt använder och utnyttjar våra lokaler. Efterfrågan på nya träningsformer (bl a indoor walking, cirkelgym), individuell träning och ett breddat gruppträningsutbud ställer ökade krav på de utrymmen och lokaler föreningen disponerar. Ökad utnyttjandegrad ställer även krav på hur logistiken organiseras, t ex hur entré och reception utformas, layouten i gym och spinningsal ser ut, hur olika gruppträningsformer bäst samsas i delade lokaler. Vi har även en situation där befintliga utrymmen som t ex hyllan inte utnyttjas rationellt. Även möjligheter till att öka golvytan i anslutning till hyllan och som också behöver beaktas.
Aktivitet: Tillsätt en arbetsgrupp som tar fram förslag på hur vi på ett effektivt sätt använder föreningens lokaler. Förslaget skall ses som en helhet och skall harmonisera med föreningens verksamhetsutveckling med ett tidsperspektiv om 3-5 år. Underhåll Prio 1 Renovering av bastun hos herrarna Ytskiktsrenovering i gymmet Prio 2 Ytskiktsrenovering av utrymmet utanför stora träningssalen Herrarnas omklädningsrum Golven i stora och lilla salen Golven bedöms kunna hålla ett antal år till Vidare anser vi inte att golvens prestanda behöver vara av samma klass som befintliga. Bl a kan ett enklare golv passa bättre för rullstolskörning Fondering För att klara framtida utvecklings- och underhållsbehov behöver föreningen även fokusera på att fondera medel. Detta för att så långt som möjligt undvika att låna medel för uppkomna men även för att parera icke planerade behov. KIOSKFÖRSÄLJNING Det är stor efterfrågan från våra medlemmar på att vi ska bredda vårt sortiment kring försäljning av kioskvaror. Vid en ombyggnation av receptionen/inpasseringen bör vi tänka på möjligheten kring att bredda vårt försäljningsutbud. FRISKIS&SVETTIS RIKSUTBILDNING PÅ HEMMAPLAN Våra lokaler ses vara väl anpassade för att ordna riksutbildningar i Nyköping. Vi kommer att etablera en närmare kontakt med F&S Riks i frågan.
TRÄNINGSGUIDE, INFO OM FRISKIS&SVETTIS NYKÖPING Under 2014 ska vi ta fram en mer omfattande träningsguide med prislista och schema till våra medlemmar. Guiden ska även innehålla text om vilka Friskis&Svettis är och vad vi står för. SAMVERKAN, SAMARBETEN OCH SYNERGIER Samverkan med andra Friskis&Svettis-föreningar i närområdet. Samarbeten med lokala aktörer, föreningar, företag i Nyköping/Oxelösundsområdet. Nätverkande och medverkande vid lokala aktiviteter Synergieffekter får vi genom att föreningen och de vi samarbetar med får samarbetsfördelar och en motor till att utveckla/förfina detta. VERKSAMHETSMÅL Medlemmar 2014 2015 2016 3500 3700 4000 antal aktiva kort Anställda och funktionärer Medarbetarsamtal 2014 2015 2016 Anställda 100 % 100 % 100 % Funktionärer 50 % 70 % 80 % (minst ett samtal per person under perioden) HLR 2014 2015 2016 Samtliga 75 % 85 % 95 % BASK 2014 2015 2016 Samtliga 75 % 85 % 95 % Kvalitetsuppföljning 2014 2015 2016 LUF 90 % 95 % 98 %
VUF 70 % 75 % 80 % FLUF 100 % 100 % 100 % En gång per år Ekonomi Kassalikviditet 2014 2015 2016 100 % 110% 120 % Kassa och bank >= kortsiktiga skulder Fondering 2014 2015 2016 100 150 250 ksek Årets resultat 2014 2015 2016 100 150 200 ksek
Friskis&Svettis Nyköping Budget 2015 Nettointäkter 3000 Träningskort 4 månaders 11 339 3003 Träningskort Årskort 2 568 192 3004 Intersportkampanj 27 740 3011 Engångsavgifter 65 020 3015 Prova på kort 32 616 3016 Träningskort 1 mån 23 600 3017 Klippkort 184 650 3020 Specialkort 60 150 3025 Träningskort 3 mån 161 717 3026 Träningskort 6 mån 295 962 3042 Medlemsavgift 2015 391 370 S:a nettomsättning 3 766 876,00 Aktivierat arbete för egen räkning 3811 Uthyrning av Glödis 28 800,00 38 Uthyrning Massage 24 000,00 3895 Försäljning reception 110 000,00 S:a Aktivierat arbete för egen räkning 162 800,00 Bidrag 3910 Kommunala bidrag 80 000,00 3960 Kundförlust 3889 Övriga bidrag 3930 Sponsring 46 000,00 3990 Övr ersättning och intäkter S:a Bidrag 126 000,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4130 Inköp reception 91 666,67 4140 Olycksfallsförsäkring medlemmar 3 000,00 S:a Råvaror och förnödenheter 94 666,67 Bruttovinst 3 961 009,33 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 1 282 536,00 5020 El hyrd lokal 100 000,00 5040 Vatten 90 000,00 5050 Lokaltillbehör 0,00 5060 Städning/städtillbehör 225 000,00 5061 Torky 27 500,00 5070 Reparationewr hyrd lokal 15 000,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal 5 000,00 5211 Hyra leasing inventarier 5212 Leasing gym+spin 88 000,00 5213 Övr kostnader gym 50 000,00 5410 Förbrukningsinventarier 35 000,00 5420 Programvaror 65 000,00 5460 Förbrukningsmaterial 7 000,00 5470 Idrottsmaterial, ledare 45 000,00 5472 Idrottsmaterial, vikarier 4 000,00 5480 Funktionärskläder 20 000,00 5510 Musikanläggning 4 000,00 5511 Musikanläggning, förbrukningsmaterial 0,00 5520 Rep spinn + reservdelar spinn 20 000,00 5810 Resekostnader biljetter 7 500,00 5820 Hyrbilskostnader 0,00 5830 Kost och logi 7 500,00 5910 Marknadsföring 20 000,00 5950 Friskispressen 0,00 5970 Film och internetrelaterade 0,00 6040 Kontokortskostnader 20 000,00 6110 Kontorsmaterial 22 000,00 6120 Kopieringskostnader 15 000,00 6212 Mobiltelefon 20 000,00
6230 Datakommunikation 11 000,00 6250 Porto 4 000,00 6310 Företagsförsäkring 4 000,00 6390 Övr kostnader 0,00 6540 IT tjänster 10 000,00 6560 Årsavgifter F&S Riks 160 000,00 6565 Avgifter STIM 70 000,00 6570 Bankkostnader 13 000,00 6580 Gästledare 5 000,00 6590 TV licens 4 000,00 S:a Övriga externa kostnader 2 476 036,00 Personalkostnader 7010 Löner timanställda 100 000,00 7011 Idrottsledararvode 50 000,00 7210 Löner månadsanställda 720 000,00 7281 Sjuklön tjänstemän 10 000,00 7285 Semesterlön 150 000,00 7290 Förändrad semesterlöneskuld 20 000,00 7310 Bengts ersättning 0,00 7331 Bilersättning, skattepliktigt 6 000,00 7510 Sociala avgifter 238 737,00 7521 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) 0,00 7530 Löneskatt 12 000,00 7571 Foraavgift 3 000,00 7573 ITPK 22 000,00 7611 Utbildning Riks 200 000,00 7612 Utbildning Adm 17 000,00 7633 Personal /funkiskostnader 10 000,00 7690 Övriga personalkostnader 0,00 7698 Lönebidrag 96 000,00 S:a Personalkostnader 1 462 737,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror 3 938 773,00 Rörelseresultat före avskrivningar 22 236,33 Finansiella investeringar 8010 Avskrivningar 111 000,00 8020 Kassadiff 80xx Avskrivningar Matta stora salen + Nyckelgym 8 000,00 S:a avskrivningar 119 000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 96 763,67