ÅRSREDOVISNING 214
Att värna vår miljö, både lokalt och globalt, är grundläggande för vår verksamhet och skapar samtidigt värde för våra kunder. Engagemang Vårt engagemang bidrar till en positiv utveckling och ger goda förutsättningar för gemenskap och stolthet. Vårt engagemang visar sig i handling: vi är det vi säger och gör! Miljö Kvalitet Vi är lyhörda: lyssnar, samspelar och är alltid lösningsorienterade. Lyhördhet Med hög kompetens och en professionell inställning i alla arbetssituationer lever vi upp till våra åtaganden mot både kunder och arbetskamrater. Vi är det vi säger och gör Vår värdegrund är gemensam för alla inom VA SYD. Värdegrunden är en sammanfattning av hur vi ser på oss själva och vill att vår omvärld ska uppfatta oss, men också en ledning för hur vi ska uppträda mot varandra och omvärlden. Våra värdeord genomsyrar all vår kommunikation och visar sig i handling: vi är det vi säger och gör! VÅR VERKSAMHET
FAKTA Årets resultat Totala intäkter Investeringar Antal pågående projekt (avslutade) under året Totala tillgångar Årets kassaflöde 214 213-38 35 tkr 982 92 tkr 291 928 tkr 299 st (112) 3 42 298 tkr -65 916 tkr 43 937 tkr 938 824 tkr 287 415 tkr 238 st (65) 2 96 664 tkr 34 6 tkr ÅRETS RESULTAT > Långsiktig ekonomisk stabilitet > Medlemskommunerna växer ökade intäkter > Lägre investeringsgrad minskar kapitalkostnaderna > Extremt regn tynger resultatet 339 225 214 114 33 213 224 16 Antal tillsvidareanställda VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.
Innehåll Förbundsdirektören har ordet VA SYD är redo för framtiden Förbundsstyrelsens ordföranden Emmanuel Morfiadakis & Carina Svensson Hos oss finns plats att växa Året i korthet 214 Måluppfyllelse VA SYD i siffror Nyckeltal Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning VA SYD Ekonomisk redovisning Burlöv Ekonomisk redovisning Eslöv Ekonomisk redovisning Lund Ekonomisk redovisning Malmö Ekonomisk redovisning Avfall Balansräkning VA SYD Balansräkning per verksamhet Finansieringsanalys Noter Revisionsberättelse Förbundsstyrelsen och ledningsgruppen Förbundsfullmäktige, ägarnämnder och revisorer Ordlista 2 3 5 7 9 11 17 19 23 25 29 31 33 37 41 43 45 47 48 54 55 57 VA SYDs styrelse och förbundsdirektör avger härmed årsredovisning för år 214 Foto: VA SYDs bildarkiv Produktion och formgivning: VA SYD Tryck: Exakta XL, Malmö Kundservice 4-635 1 kund@vasyd.se www.vasyd.se
2 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 Förbundsdirektören har ordet Den senaste tiden har våra VA-anläggningar prövats utöver det vanliga. Den 31 augusti föll det mellan 1-12 mm under ett antal timmar. Detta skyfall påminner oss om de klimatförändringar som börjar bli uppenbara. Även de kokrekommendationer för dricksvattnet i Löberöd och Harlösa som vi gick ut med börjar bli vanligare i landet som helhet. Den här typen av händelser tydliggör VA-verksamhetens sårbarhet och betydelse för samhället i stort. Händelserna visar hur viktigt det är att våra system fungerar och hur viktigt det är att vi jobbar vidare med att utveckla och investera i våra anläggningar för att höja säkerheten och beredskapen och för att minimera konsekvenserna när liknande händelser uppträder. Jag tror att förståelse och engagemang för vattnets roll i planprocessen har ökat och vi kan konstatera att alla aktörer inom samhällsbyggandet måste samverka för en långsiktig utveckling mot samhällen som tål intensivare regn och högre vattennivåer. I vårt dagliga arbete har vi kommit igång på allvar med att anta den regionala utmaningen om att långsiktigt säkerställa hållbara VA- och avfallslösningar i vår region. Diskussionerna om framtiden för Källby och Sjölunda avloppsreningsverk är i full gång. Sjölunda är strategiskt rätt placerad men kräver en uppgradering för att klara framtida krav. När det gäller Källby fortsätter utredningen om vilken framtida lösning som är den bästa när det gäller verkets framtid. Ett stort steg för VA SYD togs i november när vår förbundsstyrelse och ägarnämnd Malmö ställde sig bakom förslaget att bygga en stor avloppstunnel i Malmö. Nu är ärendet lämnat vidare till tekniska nämnden i Malmö stad för vidare hantering. Om allt går som planerat kommer tunneln att stå färdig år 223. Avloppstunneln är en del i arbetet med att hantera klimatförändringar genom att utjämna flödena vid kraftiga regn och därmed radikalt minska bräddningarna till kanalerna och förbättra möjligheterna till rening av avloppsvattnet i Sjölunda avloppsreningsverk. Vårt forskningsbolag Sweden Water Research AB som vi driver tillsammans med NSVA och Sydvatten kom ordentligt på plats under året. Många spännande projekt har redan tillkommit. Vi har bland annat två projekt som vardera har fått 2 miljoner kr från VINNOVA. Dessa ska under två år utveckla ny teknik för dagvattenhantering och reningsteknik för avloppsvattenhantering. Vi hoppas att dessa och andra projekt kan bidra till att vi kan få fram kostnads- och resurseffektiva lösningar för framtidens gröna täta stad. Ytterligare en pusselbit som fallit på plats under året är vårt informationscentrum i Hyllie, Kretseum, som nu är klart och invigt. Kretseum är en del i arbetet med att informera skolelever om våra verksamheter och erbjuder en unik upplevelse där du som besökare får uppleva hur den hållbara stadens försörjningssystem fungerar och samverkar på olika sätt. Vi har också under året fått vår officiella kvalitetsstämpel. I slutet av oktober hade vi besök av ett certifieringsföretag som genomförde en certifieringsrevision för ISO 91 vilket ledde till att vi nu utöver vår miljöcertifiering enligt 141 även har erhållit kvalitetscertifiering enligt ISO 91. Vi kan nu lägga bakom oss ett år som har varit allt annat än stillsamt. Det känns spännande att gå vidare in i 215 med våra engagerade och kompetenta medarbetare och lyfta fram vår verksamhet i en värld där miljöprestanda och förmåga till klimatsäkring är nyckelbegrepp för den fortsatta utvecklingen. Anders Ledskog Förbundsdirektör VA SYD
> Våra framtida utmaningar handlar bland annat om ökade lagkrav och klimatförändringar
4 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 VA SYD är redo för framtiden Under 214 genomfördes en omorganisation på VA SYD, en ny strategisk avdelning skapades för att få bättre struktur på våra övergripande verksamhetsfrågor. Organisationsförändringen kostade kraft men var nödvändig. Nu är VA SYD bättre rustat som en regional organisation för att nå visionen om att bli en ledande aktör i det hållbara samhället. En annan del av omorganisationen var att införa rollen som vice förbundsdirektör. Med en förbundsdirektör och en vice förbundsdirektör kommer de två rollerna att komplettera varandra. Det handlar om att ha olika fokusområden men också att ha olika ingångar i gemensamma frågor i VA SYDs kommande affärsplan för 216-219. - I rollen som vice direktör lägger jag fokus på hur vår organisation internt ska hantera olika frågor. Vår attraktionskraft som arbetsgivare är viktig att vårda, vi ska behålla och utveckla våra medarbetare, för vårt uppdrag kommer att öka. Andra interna områden är hur vi ser på kund, ekonomi och projektledning. Genom att utveckla vår affärsmässighet blir vi mer effektiva men också mer intressanta som organisation att verka inom säger Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör, för vi har framtida utmaningar som väntar. VA SYD ska med egen kraft och kompetens klara utvecklingen av anläggningarna och bygga norra Europas effektivaste avloppsvattensystem, utveckla ny teknik och ligga i framkant. I framtiden finns även tankarna kring att utveckla affärsområdena, till exempel affärsområde avfall, om att utveckla innovativa avfallslösningar för den gröna, täta staden. - Våra framtida utmaningar handlar bland annat om ökade lagkrav och klimatförändringar. Vi måste öka vår investeringstakt för att kunna hantera dessa förändringar. Och det kräver resursförstärkningar i form av både pengar och personal. Nu vet vi att vår storlek spelar roll, de senaste två åren har vår organisation utsatts för flera kriser som vi har hanterat bra just på grund av att vi är en stor organisation med resurser att fördela. Resan med att fortsätta växa inom förbundet känns därför mycket angeläget för vår organisation menar Anders Ledskog, förbundsdirektör. Framtiden väntar med utmaningar som att växa som förbund, fortsätta utveckla vår attraktionskraft som arbetsgivare och implementera nödvändig teknik och nya metoder som forskningen kommer att ge VA SYD. Det här blir ingen enkel resa men en nog så intressant och angelägen resa.
Emmanuel Morfiadakis har varit med längre än dagens VA SYD har funnits. Vid årsskiftet lämnade han uppdraget som förbundsstyrelsens ordförande. Emmanuel Morfiadakis Ordförande i förbundsstyrelsen 28-214 Snart 78-årige Emmanuel Morfiadakis har vigt över 4 år åt att utveckla Skåne genom politiken. - Det är mitt liv, att arbeta med frågor där det handlar om konkreta saker. Och hans engagemang för skånskt vatten och avlopp har gett resultat. 1986 kom han in i VA-verket Malmös organisation och i början av 2-talet började han driva frågan om en regionalisering. Syftet var att bättre rusta Skåne att ta sig an framtidens frågor och effektivisera verksamheten. - 28 hade vi den nya organisationen på plats och jag blev den första ordföranden i VA SYDs förbundsstyrelse, berättar han. Med en blick över axeln konstaterar han att VA SYD kommit långt. - Vi började med att slå samman VA-verksamheterna i Lund och Malmö och så småningom Burlöv och Eslöv. Vi har lärt oss att samverka och samarbeta, och nu kan vi bli ännu fler. Hur ser du på den resa som VA-verksamheten har gjort de senaste 2 åren? - Den är fantastisk! Vi har frigjort VA-verksamheten och gett den vingar att själv kunna verka och arbeta och ha rådighet att besluta både för det ena och det andra. Dagens VA är mycket mer välmående än det har varit. Som exempel tar han forskningsbolaget Sweden Water Research, samarbetet mellan VA SYD, Sydvatten och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). - Att koppla forskningen till verksamheten är banbrytande, det finns inget liknande i Skandinavien.
6 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 Carina Svensson Ordförande i förbundsstyrelsen 214 - Hon är grön på rätt sätt Möt Carina Svensson, ny ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse. Med rötterna i mjuka frågor och människor (psykiatri och fackligt engagemang) via Malmös stadsbyggnadsnämnd och miljönämnd är Carina Svensson rustad för att ta sig an VA SYDs framtid. - Det känns oerhört spännande och som en stor utmaning, att påverka hur det ska bli bättre i Skåne och Sverige överlag och vara en förebild. Det känns stort. Det nya uppdraget skiljer sig till viss del från det hon gjort tidigare, men inte helt. - Både miljönämnden och VA SYD beslutar om mer konkreta saker som landar i miljö och hållbarhet i vår framtid. Det kan vara sådant som påverkar min absoluta närhet men också kräver att jag är aktiv utanför min absoluta närhet för att få det bra säger Carina Svensson som är minst sagt taggad inför sin nya uppgift. - Jag ser fram emot att få påverka, vara kreativ, få lov att gå före och visa vägen, få lov att sätta ner fötterna och säga att nu gör vi så här. Men det är inte bara att ta uppskattade, positiva beslut som hägrar. - Jag ser också fram emot att ta de där obekväma besluten som kan anses värdelösa när de fattas, men som kan leda till något väldigt bra och i efterhand framstår som det enda rätta beslutet. Som matinsamlingen till exempel. Vad tar du med dig till VA SYD? - Viljan och styrkan att ge kommunerna som är med i VA SYD en hållbar väg in i framtiden. Och jag hoppas och vill ge fler kommuner möjligheten att komma med, tillsammans kan man göra mer.
Hos oss finns plats att växa > Jag har världens roligaste jobb och det känns som att jag gör nytta varje dag
8 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 VA SYDs huvudkontor ligger i centrala Malmö men vår verksamhet finns utspridd över alla våra medlemskommuner. Vi finns där vi behövs, ute i samhället och våra yrkeskategorier varierar, från ingenjörer, rörläggare, projektörer, ekonomer, kemister, elektriker, reparatörer, karttekniker till kommunikatörer. För att nämna några. De senaste åren har det varit fokus på kompetensutveckling inom VA SYD. Rätt kompetens är en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Dessutom, att medarbetare har stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, med stöd av närmaste chef och mer erfarna kollegor, är angeläget för VA SYD. Det är då vi växer och når visionen om att vara en ledande aktör i det hållbara samhället. Hej Katja Hofgren, projektledare placering Sjölunda avloppsreningsverk. Hur är det att jobba med planering & uppdrag på VA SYDs avdelning Avloppsvatten? - Jag har världens roligaste jobb och det känns som att jag gör nytta varje dag. Vi har en väldigt viktigt funktion, att rena avloppsvatten. Att bidra till en minskad miljöpåverkan känns värdefullt och är min största drivkraft. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? - Mina främsta arbetsuppgifter är att se till att projekten går framåt i enlighet med tidplan, budget och förväntat slutresultat. Att se hur vi löser problem, ser möjligheter och kommer framåt är väldigt roligt. Du leder projektet med nya rensgaller till Sjölunda avloppsreningsverk, vad är det? - Det är ett spännande projekt, som är utmanande både tekniskt och som projektledare. Just nu bygger vi nytt inlopp, rens- och sandhantering på Sjölunda. Projektet görs både för att förbättra avskiljningen men också för att göra oss bättre rustade inför framtiden med växande befolkningsmängder och klimatförändringar. Vad är det för utmaningar projektledningsmässigt? - Utmaningen är att leverera rätt kvalitet, till rätt kostnad och i rätt tid. Projektet genomförs i samverkan/partnering med utsedd entreprenör. VA SYD är väldigt involverade i arbetsgången och har stor möjlighet att påverka slutresultatet. Tillsammans med entreprenören bildar vi en projektorganisation där vi kompletterar varandra. Hej Andreas Dolk, drifttekniker placering Källby vattenverk. Vad gör du på avdelning Dricksvatten driftområde norr? - Jag sköter den dagliga tillsynen av våra anläggningar och utför lättare underhåll. Vi ser till att vattnet kommer in i ena änden och ut i andra änden, vidare till rörnätet. Hur ser din dag ut? - Vi börjar med att kolla Uniview som är ett övervakningssystem för anläggningarna och hör med beredskapshavande om det hänt något under natten. Är det något så försöker vi åtgärda det. Vi gör också tillsynsrundor ute på anläggningarna, eftersom ögon och öron ser och hör bäst. Även om en pump går så kan det vara med ett missljud som inte märks på skärmen. Vad gillar du med ditt jobb? - Det är fritt, frihet under ansvar. Jag ser till att det fungerar vilket betyder att jag får planera ombyggnad av anläggningar, effektiviseringar, energisparande åtgärder och hitta lösningar av olika slag. I somras rekommenderade ni kokning av dricksvattnet i Löberöd. Hur var det? - Det var slitigt. Det började med dåliga prover i juli och sen höll vi på till september innan vi fick rätt på det. Det var rätt jobbigt, man vill ju leverera en bra produkt. Så det var skönt när vi kunde häva kokrekommendationen. Vad är din drivkraft? - Att jag kan utvecklas här, växa och lära mig nytt. Man blir aldrig fullärd inom denna branschen, man måste vara lite på tå hela tiden. Jag lär mig väldigt mycket av mina kollegor, har man varit här länge lär man sig hur det fungerar. Det är värdefull kunskap som man bara kan få genom erfarenhet.
Året i korthet 214 VATTENTORN KLASSADE SOM SKYDDSOBJEKT Våra tre största vattentorn i Malmö; Hyllie vattentorn, Oxie vattentorn samt Botildenborgs vattentorn är nu klassade som civila skyddsobjekt. MODELLER ÖVER DRICKSVATTENNÄTEN Datormodeller färdigställdes som visar dricksvattennätet i Lund och Burlöv, bland annat kan olika scenarier simuleras i dricksvattenförsörjningen. Modellen användes till exempel vid planeringen inför Trafikverkets projekt Fyra spår Flackarp- Arlöv i Burlöv, som kommer att få stor påverkan på både VA-nätet och recipienten Alnarpsån. Malmö har sedan tidigare en modell. Motsvarande arbete för Eslövs dricksvattennät pågår. VA-UTBYGGNADSPLANER Tillsammans med våra hemkommuner har vi tagit fram VA-utbyggnadsplaner. Detta är en direkt följd av EUs vattendirektiv och vattentjänstlagen (Lag 26:412 om allmänna vattentjänster). Burlövs plan antogs av kommunfullmäktige i december 213. Eslövs och Lunds planer är under politisk behandling. Malmös plan väntas vara klar inom kort. Arbetet med VA-utbyggnadsplanerna åtföljs av en stor kommunikationsinsats för de kunder som omfattas av utbyggnaderna, och därefter genomförande av projekten. ENHETLIG TAXEKONSTRUKTION INOM VA VA SYD arbetar för att skapa en enhetlig taxekonstruktion för medlemskommunerna. Med en enhetlig taxekonstruktion underlättas kommunikationen med våra kunder samtidigt som den interna hanteringen förenklas. Vi använder Svenskt Vattens basförslag och tidplan för införande av taxekonstruktion är 215 för Burlöv, 216 för Eslöv och 217 för Malmö. I Lund justeras konstruktionen för anläggningsavgifter 215 och brukningsavgifter 218. Under året tog Burlöv och Lund beslut för justering av taxekonstruktion. FRAMTIDEN FÖR KÄLLBY OCH SJÖLUNDA AVLOPPSRENINGSVERK Diskussionerna om framtiden för Källby avloppsreningsverk fortsätter. Kontakter är etablerade med Lunds kommun för framtagande av beslutsunderlag. Dammarna är ett speciellt kapitel i detta. När det gäller Sjölunda avloppsreningsverk har Sjölunda belysts som en viktig regional funktion i flera utredningar. Beslut har fattats i VA SYDs styrelse att denna anläggning även fortsättningsvis ska vara en regional anläggning för åtminstone 5 år framåt. Beslut har även fattats att modernisera Sjölundas inloppsdel. Det skapar möjlighet att anpassa verket för eventuella framtida anslutningar från såväl en avloppstunnel i Malmö som en avloppsledning från Lund. PROJEKT NORRA ESLÖV Det finns idag både avloppsreningsverk och vattenverk i Billinge och Stockamöllan. Under året genomfördes projektering av nya vatten- och avloppsledningar. Den framtida VA-lösningen för dessa orter innebär att avloppsreningsverken på båda orterna läggs ner och spillvattnet leds via en ny ledning till avloppsreningsverket i Stehag som byggs ut och moderniseras. Vattenverken i Billinge och Stockamöllan kommer också att läggas ner, vattenförsörjningen kommer ske via en anslutning från Ringsjöverket. Genom dessa åtgärder kan vi leverera bättre kvalitet till en lägre kostnad samtidigt som vi bättre svarar upp mot ställda miljökrav. Genomförda aktiviteter är en förutsättning för de investeringar som kommer att ske under perioden 215-219. INTERNATIONELLT PRIS TILL VA SYD I augusti vann VA SYD ISWA Communication Award för bästa kommunikationskampanj inom avfallsområdet med kampanjen Tack för maten. Juryn imponerades av den tydliga strategin med detaljerade och mätbara mål. Mixen av kanaler och masskommunikation samt personliga möten ökar kundernas medvetenhet och främjar en hållbar avfallshantering. I december samlades 35% av matavfallet in i Burlöv och Malmö. Under året genomfördes flera kampanjer som syntes på bussar, storskärmar, bioreklam med mera. Att kampanjerna gett effekt framgår av att insamlad mängd december 213 var 29%. Nu har hushåll i alla stadsdelar fått insamlingskärl, det som kvarstår är verksamheter och en del flerfamiljsfastigheter.
1 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 KOKREKOMMENDATION TILL BOENDE I LÖBERÖD OCH HARLÖSA Vid en rutinkontroll av dricksvattenkvalitén i augusti påvisades bakterier i Löberöds dricksvatten. Den 15 aug gick VA SYD tillsammans med Eslövs kommun ut med kokrekommendation på grund av otjänligt dricksvatten och VA SYD gick in i krisläge. Efter några dagar utökades området för att också omfatta Harlösa. Spårning av källan, följt av rengöring av en reservoar samt spolning av nätet gjorde att vi kunde häva kokrekommendationen den 29 aug. Dock uppstod problem igen och den 3 sep gick vi återigen ut med kokrekommendation. Först den 24 sep kunde vi häva kokrekommendationen. Orsaken till problemet var troligen dels att förorening kommit in i en av reservoarerna via en läckande ledning, dels att sniglar tagit sig in i den andra reservoaren. Orsaken till föroreningarna eliminerades och reservoarerna i Harlösa och i Löberöd försågs med UV-desinficering (behandling av dricksvattnet med UV-ljus). Detta för att garantera ett godkänt dricksvatten. SKYFALL ÖVER MALMÖ OCH DELAR AV BURLÖV Den 31 aug föll ett extremt regn över Malmö och delar av Burlöv, som enligt våra regnmätare motsvarade ett sk 2-årsregn över så gott som hela området. VA SYD gick in i krisläge och arbetade intensivt under några dygn för att se till att VA-anläggningen fungerade som den skulle, med fokus på de stora pumpstationerna. Ett regn som detta överstiger det som ledningsnät och pumpar dimensionerats för, och följden blev omfattande mark- och källaröversvämningar. Hela VA-anläggningen utsattes för stora påfrestningar beroende på höga tryck och flöden, men också belastningen av den mängd grus, olja, fett etc som sköljdes ut av regnet. Hittills har ca 2 översvämningar rapporterats in till VA SYD, vilket är fler än vid något annat känt regntillfälle i Sverige. Ett betydande arbete vad gäller kundhantering, utredning och skadereglering ligger framför oss. KRETSEUM VA SYDS PEDAGOGISKA VERKSAMHET Under året blev hållbarhetshuset i Hyllie färdigställt och fick namnet Kretseum kretslopp och kunskapscenter. Kretseum är med sin utställning Den hållbara staden navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet. Här lär vi ut hur vatten, avfall och energi hanteras i den hållbara staden. Utställningen riktar sig i första hand till Malmös skolungdomar från årskurs 6 och uppåt. Det anställdes en pedagog som ska utveckla VA SYDs pedagogiska verksamhet och webbplatsen kretseum.se kom på plats och fylldes med pedagogiskt innehåll. VA SYD ÄR NU CERTIFIERADE INOM BÅDE MILJÖ OCH KVALITET I slutet av året genomfördes en kvalitetscertifieringsrevision av Intertek vilket resulterade i ett antal mindre avvikelser. Intertek godkände VA SYDs handlingsplan för att åtgärda avvikelserna och nu är VA SYD certifierade enligt både ISO 141 och ISO 91. LEDARPROGRAM MED FOKUS PÅ CHEFENS VARDAG VA SYD initierade ett flerårigt ledarprogram med fokus på chefens vardag. Tre tillfällen genomfördes under 214 med särskild fokus på ekonomins betydelse för verksamhetsstyrning och på vilket sätt man som ledare ska bidra. Att öka förståelsen för den politiska organisationen och dess beslutsvägar är också viktiga delar av programmet. Intern kommunikation är en röd tråd genom hela ledarprogrammet. Parallellt med detta ledarprogram pågår även ett program för helt nya ledare på VA SYD. NYTT AVVIKELSE- OCH REKLAMATIONSSYSTEM Under hösten utvecklades ett nytt avvikelse- och reklamationssystem och implementation sker i februari 215. I systemet kan vi hantera avvikelser, förbättringsförslag, kundklagomål, tillbud och olyckor, fel i fastigheter som upptäcks i vår dagliga verksamhet eller genom skyddsronder och intern revision. SWEDEN WATER RESEARCH AB Sedan den 1 jan 214 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB. I Sweden Water Research samlar vi alla våra kompetenser i ett gemensamt bolag - ett forskningsbolag som ska hjälpa oss att bättre möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst 1% av sin omsättning till FoU-bolaget. Under året fick bolaget en egen webbplats, swedenwaterresearch.se.
Måluppfyllelse Här finner du en kortfattad redovisning av måluppfyllelsen gällande inriktningsmål och resultatmål i VA SYDs Affärsplan 212-214. Eftersom detta är den slutliga uppföljningen av affärsplanen redovisar kommentarerna i vilken grad vi nått upp till de resultatmål som vi formulerade för fyra år sedan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i vissa fall överträffat målen med bred marginal och i vissa fall inte riktigt nått dit vi hoppades. En genomsnittlig bedömning av måluppfyllelsen av samtliga ca 4 resultatmål visar på en måluppfyllelsegrad på lite drygt 8%. Till varje resultatmål finns kopplat ett antal operativa mål med tillhörande aktiviteter. Status och kommentar till varje resultatmål bygger på en analys av de tillhörande operativa mål och aktiviteter. Efter varje resultatmål ligger en graf som beskriver graden av måluppfyllelse. 1% INRIKTNINGSMÅL FÖR HUVUDPROCESSEN TILLHANDAHÅLLA DRICKSVATTEN Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för kommande generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska öka. RESULTATMÅL Senast år 214 ska åtgärder vara genomförda som innebär att alla VA SYDs produktions- och distributionsanläggningar för dricksvatten kan anses vara säkrade med hänsyn till risk för sabotage och förorening Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts i samtliga kommuner förutom Eslöv som kommer att ske 215. De större vattentornen har blivit klassade som civila skyddsobjekt. Förändringen av hela VA SYDs låssystem till ett nytt lås- och passersystem inleddes hösten 213 och pågår fortfarande. Antalet klagomål på dricksvattnets lukt, smak och färg ska senast år 214 minska från 5 per 1 invånare och år till 3 per 1 invånare och år Siffror för 214 är: Burlöv, Eslöv 2,, Lund 1,7, Malmö,9 Senast år 214 ska Livsmedelsverkets krav på tillräcklig mikrobiologisk barriär vid de vattenverk som förser VA SYDs kunder med dricksvatten vara infört De verk som ligger inom VA SYDs ansvarsområden är klara eller blir klara under 215. Ringsjöverket och Vombverket ligger utanför VA SYDs ansvarsområde, där pågår arbete som hanteras av Sydvatten. Energiförbrukningen för dricksvattenanläggningar ska minska med minst 1% senast år 214 Förnyelsetakten på dricksvattennätet ska vara högst 2 år i alla VASYDs VA-kollektiv senast år 214 En mängd åtgärder för att minska energiförbrukningen har genomförts. Åtgärderna har inte räckt för att nå målet. Förnyelsetakten har ökat men genomförd förnyelse har inte räckt för att nå målen. Siffrorna varierar från år till år mellan de olika kollektiven.
12 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 Bulltofta vattenverk ska senast 214 ha ett reviderat skyddsområde för grundvattentäkten i Grevie. Verket ska också senast 214 ha säkerställt tillräcklig råvattentillförsel genom förnyelse av borror samt tillräckligt skydd kring dessa Avloppsreningsverken i Dalby, Björnstorp och Genarp skall vara nedlagda och ersatta med pumpstationer för överföring av avloppsvatten till Källby ARV senast år 213 samt för avloppsreningsverket i Veberöd senast 214 Det som kvarstår är beslut från Länsstyrelsen. För att säkerställa råvattentillförseln har förnyelse av uttjänta borror utförts. Detta arbete kommer att fortgå under 215. Ta fram dricksvattenmodeller för Lunds och Eslövs centralorter samt Burlöv senast 214 Modeller finns för Burlöv och Lund. Modellen för Eslöv blir klar i april 215. INRIKTNINGSMÅL FÖR HUVUDPROCESSEN TA HAND OM AVLOPPSVATTEN Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett kretsloppsanpassat sätt, där störningar minimeras och utsläpp av föroreningar begränsas. RESULTATMÅL Förnyelsetakten på dagvattennätet ska öka från 526 år 21 till 33 år senast år 214 Förnyelsetakten har ökat men genomförd förnyelse har inte räckt för att nå målen. Siffrorna varierar från år till år mellan de olika kollektiven. Förnyelsetakten på spillvattennätet ska öka från 4 år 21 till 25 år senast år 214 Förnyelsetakten har ökat men genomförd förnyelse har inte räckt för att nå målen. Siffrorna varierar från år till år mellan de olika kollektiven. Verken i Dalby, Björnstorp och Genarp är nedlagda. Verket i Veberöd läggs ner 215. Omprövningen av verksamheten vid Södra Sandby ska vara genomförd senast 213 På grund av långa handläggningstider hos tillståndsgivande myndighet förväntas omprövningen vara klar under 215. Avloppsslammet ska hålla en sådan kvalitet att minst 8% även fortsättningsvis kan spridas på åkermark Kraven från Revaq skärps i en snabb takt. Siffrorna för de senaste tre åren är: 212: 8%, 213: 6%, 214: 6%. Uppgraderingen av biogas till fordonsgas ska öka med 2% från 21 till 214 Genom samarbete med EoN och Lunds Energi har försäljningen av biogas till uppgradering ökat vid Sjölunda ARV och Källby ARV. Uppföljning av reningseffekter i befintliga dagvattenanläggningar i syfte att utvärdera systemval och utformning ska vara genomfört senast 214 Nu finns principer för dagvattenrening och ett ökat samarbete med Kluster Dag och Nät i Luleå. Under våren kommer en policy bli klar som omfattar utformning och säkerhet kring dagvattenanläggningar. Energiförbrukningen vid VA SYDs avloppsreningsverk ska minska med minst 1% från 21 till 214 Energiförbrukningen är starkt kopplad till mängden inkommande vatten och den varierar från år till år. Driftstörningar i reningen påverkar också.
VA SYDs medlemskommuner bör ha en dagvattenstrategi färdig för politisk behandling senast 214 5% av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, senast år 215 (att jämföra med 36% för år 29) Dagvattenstrategier finns i Malmö och Lund. I Burlöv är strategin på remiss och i Eslöv pågår arbetet och beräknas vara klart under 215. Utsorteringen av matavfallet kommer att fortsätta bidra till att andelen materialåtervunnet avfall ökar. VA-planer bör, i samtliga medlemskommuner, vara klara för politisk behandling senast 214 Samtliga planer är klara för politisk behandling. VA-planen i Burlöv är antagen. Senast 214 ska VA SYD vara Skånes största producent av biogas från anaerob rötning. Befintlig produktion ska öka med 1% från 21 till 214 Mellan 21-214 ökade produktionen. De olika åren uppvisade varierande siffror på grund av varierande flöden till verken samt reparation av anläggningarna. INRIKTNINGSMÅL FÖR KUND VA SYD ska på ett professionellt och tydligt sätt möta våra kunders behov och förväntningar på hög tillgänglighet, kompetens, service och kommunikation. RESULTATMÅL Kundundersökningar ska visa att vi har ökat kundnöjdheten från 71% år 211 till minst 8% senast år 214 Kundundersökningar för 214 visar en kundnöjdhet på 81%. INRIKTNINGSMÅL FÖR HUVUDPROCESSEN TA HAND OM HUSHÅLLSAVFALL Vi ska verka för att avfallsmängden minskar och att miljönytta prioriteras. RESULTATMÅL Max 25 viktprocent av restavfallet är förpackningar och tidningar, senast år 215 (att jämföra med 35% för år 21) Kundundersökningar ska senast 214 visa på en ökning från 67% till att minst 75% av våra kunder ska tycka att våra budskap är så tydliga att det är lätt att göra rätt Kundundersökningar för 214 visar att 8% av våra kunder tycker att våra budskap är så tydliga att det är lätt att göra rätt. Kundundersökningar ska senast 214 visa att minst 8% av våra kunder uppfattar VA SYD som en miljöaktör Målformuleringen är numera inaktuell då matavfallet nu sorteras bort i förhållande till 21. Trots det syns en klar minskning. 35% av matavfallet samlas in och behandlas biologiskt, senast år 215 (att jämföra med 4% år 21) Kundundersökningar för 214 visar att 77% av våra kunder uppfattar VA SYD som en miljöaktör. Kundundersökningar ska senast 214 visa att minst 6% av berörda kunder ska känna till våra informationsinsatser i samband med våra ledningsarbeten. I december 214 samlade vi in 36% och vi bedömer att vi kommer nå 4% under 215. Vi har arbetat med frågan kontinuerligt under hela perioden. Vi har dock inte genomfört någon kundundersökning som visar måluppfyllelsen.
14 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 INRIKTNINGSMÅL FÖR MILJÖ VA SYD ska genom stor miljöhänsyn och med god resurshushållning bidra till det hållbara samhället. RESULTATMÅL Senast år 213 ska samtliga medarbetare som dagligen kör bil i tjänsten ha genomgått en utbildning i ecodriving Berörda medarbetare har genomgått utbildning. Andelen av VA SYDs lastbilar som drivs med förnyelsebart bränsle ska öka från 12% år 211 till minst 35% år 214 Siffran för 214 är 4%. Senast år 214 ska hela VA SYD vara miljöcertifierat enligt ISO 141 213 blev VA SYD miljöcertifierade. Andelen av VA SYDs personbilar som drivs med förnyelsebart bränsle ska öka från 55% år 211 till minst 8% år 214 Siffran för 214 var 65% och orsakerna är flera. Fyrhjulsdrivna fordon finns inte att få med gasdrift. En del personbilar som bytts ut mot gasfordon har då klassats som lastbilar varför det målet uppnåtts med bred marginal.
INRIKTNINGSMÅL FÖR EKONOMI VA SYDs verksamhet ska vara kostnads effektiv med en långsiktig ekonomisk stabilitet och genomsyras av en god ekonomisk hushållning med väl fungerande uppföljning RESULTATMÅL Genomförande av årligen planerade och budgeterade investeringsprojekt ska öka från 63% år 21 till minst 9% senast år 214 INRIKTNINGSMÅL FÖR PERSONAL VA SYD ska vara en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna där verksamheten präglas av vår värdegrund och där kompetens och kreativitet tas till vara RESULTATMÅL Andelen medarbetare som svarar i enkätundersökning att de är ambassadörer för VA SYD ska öka från 36% år 211 till 5% senast år 214 För 214 var siffran 71%. År 213 var den 85%. Att vi har svårt att nå målet beror till stor del på faktorer utanför VA SYDs påverkan. Differensen mellan helårsresultatet och delårsprognos får uppgå till högst +-4 mkr vid DR2 och högst +-2 mkr vid DR3 senast 214 Målet uppfylldes, differensen mellan helårsresultatet och delårsprognos vid DR 2 var +3,9 mkr. Men då bortser vi från den mycket svårbedömda prognosen för skadeståndskostnader på grund av det kraftiga regnet som föll den 31/8. Organisationen gör ingen delårsprognos vid DR 3. Senast år 213 ska vi ha upphandlat ramavtal för VA SYDs behov för varu- och tjänstegrupper som överstiger 2 miljoner kronor per år Resultatet för 213 var 45% och för 214 blev det 42%. Vi ser en tydlig positiv trend mellan år 211 och 213 som avstannade under 214 troligen på grund av den omorganisation som pågick under året. Antal dagar per år för kompetensutveckling ska uppgå till i genomsnitt 5 dagar/medarbetare senast år 214 Resultatet för 214 visar en siffra på ca 6 dagar. 95% av våra medarbetare tycker att det finns fungerande arbetsmiljörutiner för deras arbete. Målet ska vara uppfyllt senast år 214 Alla chefer och skyddsombud har fått en tvådagars arbetsmiljöutbildning. Vi identifierade 12 upphandlingar. 1 är genomförda. En blev överprövad men är nu klar och den sista var olämplig att upphandla i ett stycke. Utvecklingen av VA-taxorna inom VA SYD ska ligga inom den lägsta kvartilen för Sveriges kommuner räknat som ett rullande 5-årsmedelvärde Antalet förslag som lämnas in till förslagsverksamheten ska uppgå till minst 3/år senast år 214 Målet har inte nåtts. Under 214 omarbetades vår förslagsverksamhet, vilket innebar att förslagsverksamheten kom närmre verksamheten vilket vi bedömer ska öka antalet förslag. Vi har uppnått målet när det gäller Malmö, Lund och Burlöv. Vi når inte målet för Eslöv. När Eslöv gick med i VA SYD 212 så låg Eslöv i den näst lägsta kvartilen. Andelen medarbetare som svarar i enkätundersökning att de upplever att deras kompetens tas till vara i hög eller mycket hög grad ska öka från 49% år 211 till 65% senast år 214 Resultatet för 213 var 57%, för 214 56%. Vi ser en tydligt positiv trend mellan år 211 och 213 som avstannade under 214 troligen på grund av den omorganisation som pågick under året.
16 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 Andelen medarbetare som svarar i enkätundersökning att VA SYDs ledning är tydlig i sin kommunikation av förbundets mål ska öka från 34% år 211 till 65% senast år 214 Resultatet för 213 var 41%, för 214 27%. 214 var ett turbulent år för VA SYDs ledning med stora organisations och organisatoriska utmaningar som till viss del kan förklara avbrottet i den positiva utvecklingen. ÖVRIGA RESULTATMÅL RESULTATMÅL Utöka VA SYD till att omfatta minst fem kommuner senast år 214 212 kom Eslöv med i VA SYD. Fokus har sedan dess legat på arbetet med att samordna våra kommuner och förbereda för ytterligare kommuner. Flera förstudier har genomförts. INRIKTNINGSMÅL FÖR KVALITET VA SYD ska ständigt utvecklas och förbättras. RESULTATMÅL Senast år 214 ska hela VA SYD vara kvalitetscertifierat enligt ISO 9 samtidigt som vi säkerställer att vi lever upp till ställda krav inom säkerhetsområdet och arbetsmiljöområdet VA SYD blev kvalitetscertifierade i oktober 214.
212 1 269 1 7,7 7,9 7,7 213 1,6 1,5 1,4 2,4 1 272 2,4 VA SYD TOTAL BURLÖV ESLÖV MALMÖ LUND 214 1 278 ESLÖV VA SYD i siffror 1 547 1 55 1 553 MALMÖ 5 1 1 5 LEDNINGAR DAGVATTENLEDNINGAR 7,7 7,9 LUND Kilometer 7,7 8 6 4 2 PRODU VA SYD TOTALT DRICKSVATTEN 3 2 1 Milj. m 3 212 213 214 33,9 34,4 35,9 SÅLD MÄNGD DRICKSVATTEN 1,6 7,7 24,6 1,4 1,5 2,4 MALMÖ LUND ESLÖV BURLÖV 7,9 7,7 Milj. 3 2,7 25, 24,5 2 212 212 9 24,5 7,7 213 214 213 25,2 8, 6 3,4 3,6 5 25,2 8,3 4 3 MALMÖ LUND ESLÖV Tusen ton VA SYD 1,5TOTALT 2,4 1,4 36, 7,6 2,5 1,7 37,4 5, 4,7 4,7 2,6 4,2 1,7 37,8 21 211 212 2 5 1 15 2 1 5 1 15 2 25 3 35 Milj. m 3 1 214 1 8 7 VATTENTORN Milj. Nm 3 214 7 st 1 9,2 9, 212 8,8 ENFÖRANDE VENTILER 1 269 R 8 NLEDNINGAR 214 13 956 st 213 6 1 272 eter TRYCKSTEGRINGS- STATIONER 4 214 1 278 2 214 37 st 1 547 6 1 55 4 Milj. m 3 1 553 2 5 1 1 5 PRODUCERAD MÄNGD BIOGAS 7 ANTAL TÖMNINGAR AVFALLSKÄRL MATAVFALL TRÄDGÅRDSAVFALL BEHANDLAD MÄNGD AVLOPPSVATTEN 212 213 212 1 Totalt: 321 68,9 9,2 8,8 61,3 SPILLVATTENFÖRANDE214 59,8 LEDNINGAR 212 8 1 759 DAGVATTENLEDNINGAR Milj. Nm 3 LÄNGD DRICKSVATTENLEDNINGAR 18 kvinnor 213 6 (34%) 213 män 1 777 4 (66%) 1 794 214 16 kvinnor (32%) Milj. m 3 213 7 Totalt: 33 224 män (68%) 114 kvinnor (34%) 214 68,9 Totalt: 33 2 2 Kilometer 5 1 1 5 2 Kilometer 212: Medelålder 44,5 år 213: Medelålder 44,8 år 214: Medelålder 44 PRODUCERAD MÄNGD BIOGAS BEHANDLAD MÄNGD AVLOPPSVATTEN 9, 6 4 61,3 59,8 22 mä (66 AVFALL INSAMLAD MÄNGD AVFALL 1,5 Tusen ton Milj. 8 3,6 3,4 4,7 3 5, 2,7 4,7 6 2 4 1 2 212 213 214 8,4 77,2 Tusen ton 1,5 1 9 8 7,6 7 6 74,4 5 4,7 4,7 5, 4,2 4 3 2 1 Tusen ton 8,4 8 77,2 74,4 6 4 2 ANTAL TÖMNINGAR AVFALLSKÄRL MATAVFALL TRÄDGÅRDSAVFALL RESTAVFALL ALL TRÄDGÅRDSAVFALL RESTAVFALL
24,6 21 25, 24,5 211 212 18 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 AVLOPPSVATTEN 212 213 214 PUMPSTATIONER MALMÖ 214 244 st RENINGSVERK 214 17 st LUND ESLÖV 212 LÄNGD AVLOPPSLEDNINGAR BURLÖV 24,5 7,7 5 1 Milj. 1 5 5 1 15 2 25 3 35 m 3 2,4 1,4 1 269 25,2 8, 2,5 1,7 213 1 272 25,2 8,3 2,6 1,7 214 1 278 1 547 1 55 1 553 VA SYD TOTALT 36,SPILLVATTENFÖRANDE LEDNINGAR 37,4 37,8 DAGVATTENLEDNINGAR Kilometer NDE GAR Milj. Nm 3 1 8 6 4 2 8,8 4,5 7,7 2,4 24,5 7,7 9,2 9, BURLÖV PRODUCERAD MÄNGD BIOGAS ESLÖV BURLÖV Milj. m 3 7 6 4 2 AVSKILD MÄNGD TON/ÅR 2,4 1,4 212 213 214 Organiskt material (BOD 7 ) 12 43 13 5 14 Avskild mängd fosfor 2,5 2,5 1,7 1,7 37,4312 325 34 25,2 25,2 8, 8, 1,4 Avskild mängd kväve 1 99 27 199 61,3 VA SYD TOTALT 59,8 68,9 BEHANDLAD MÄNGD VA AVLOPPSVATTEN SYD TOTALT 36, 36, 212 213 214 3 2 1 Milj. 18 kvinnor (34%) 212 Totalt: 321 3,4 3,6 212: Medelålder 44,5 år 2,7 KUND 16 kvinnor 1 213 Totalt: 33 Tusen ton 212 (32%) BESÖKARE PÅ VASYD.SE 9 224 213 män 212 8 (68%) 86 313 st 214 7,6 7 213 1 42 st 213 män (66%) 6 214 19 11 st 213: Medelålder 5 44,8 år 4,2 4 BESVARADE SAMTAL 2 I KUNDSERVICE 3 1 212 35 634 st 114 1,5kvinnor (34%) 214 Totalt: 339 225 män (66%) 214: Medelålder 4,7 44,9 år4,7 ANTAL TÖMNINGAR AVFALLSKÄRL MATAVFALL TRÄDGÅRDSA 213 38 427 st 214 37 431 st 25,2 8,3 25,2 8,3 2,6 4,7 PERSONAL 4,7 5, Tusen ton ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA 6 2,6 1,7 1,7 212 1 759 213 1 777 214 EKONOMI 1 794 OMSÄTTNING 5 Milj. 1 kr 1 5 2 4 213 Totalt: 321 Totalt: 33 Totalt: 339 12 Milj. kr,9 212 213 214 983 1 939 214 868 13 Totalt: 321 Totalt: 33 Totalt: 339 2 18 16 114 81 939 14 kvinnor kvinnor kvinnor 868 (34%) (32%) (34%) 18 213 16 224 114 225 6 TRÄDGÅRDSAVFALL män RESTAVFALL 8 kvinnor kvinnor män kvinnor män (34%) (66%) (32%) (68%) (34%) (66%) 4 213 224 225 6 män män män 2 (66%) (68%) (66%) 4 D 212 37,8 37,8 2 25 3 35 Milj. m 3 25 3 35 Milj. m 3 8,4 8 77,2 74,4 212 212: Medelålder 44,5 år 212: Medelålder 44,5 år 213 213: Medelålder 44,8 år 213: Medelålder 44,8 år 214 214: Medelålder 44,9 år 214: Medelålder 44,9 år 2 VA SYDs OMSÄTTNING 983 VA SYDs OMSÄTTNING 212 213 214 Kilometer 212 213 214 Kilometer
Nyckeltal PERSONAL VA SYD Enhet 212 213 214 Personalomsättning (andel som slutat av genomsnittligt antal anställda) % 8,14 5,81 5,36 Sjukfrånvaro (andel sjukfrånvaro i förhållande till totalt arbetad tid) % 2,9 3,3 3,42 Antal arbetsskador Antal/1 anställda & år 1,49 2,7 5,41 EKONOMI Vatten & Avlopp Enhet Burlöv Eslöv Lund Malmö 212 213 214 212 213 214 212 213 214 212 213 214 Årskostnad för typhus A kr 3 988 4 6 4 89 5 538 6 14 6 48 3 499 3 783 4 28 3 478 3 686 3 828 Årskostnad för typhus B kr 44 388 51 34 54 159 51 782 56 558 59 735 3 848 32 647 35 819 34 839 36 894 38 276 Ett av VA SYDs resultat mål inom ekonomi är att utvecklingen av VA-taxorna inom VA SYD ska ligga inom den lägsta kvartilen för Sveriges kommuner räknat som ett rullande 5-årsmedelvärde. Årets utfall framgår i följande diagram. Kr Kr 12 12 LUND MALMÖ BURLÖV ESLÖV LUND MALMÖ BURLÖV ESLÖV 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 Villa (typhus A) Flerbostadshus (typhus B) 1 8 6 4
2 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 PERSONAL OCH OMSÄTTNING Enhet 212 213 214 Personalkostnader/omsättning % 2,75 19,68 21,2 Omsättning/anställd kr/anställd 2 59 2 778 2 8 Investeringsgrad Enhet 212 213 214 Investeringsgrad exkl. exploateringar % 81,9 85,1 71,4 Investeringsgrad inkl. exploateringar % 8,7 81,8 68,2 MILJÖ AVLOPP Enhet Sjölunda Källby Klagshamn Ellinge 212 213 214 212 213 214 212 213 214 212 213 214 El-energiförbrukning/flöde kwh/m 3,47,47,42,43,51,4,48,5,44,88*,92*,76* Avskiljningsgrad för organiskt % 96 96 95 98 99 99 97 97 97 99 92 99 material (BOD 7 ) Avskiljningsgrad för fosfor % 95 95 94 97 95 95 95 97 96 97 97 97 Avskiljningsgrad för kväve % 81 79 73 79 8 8 82 79 76 8 85 84 * Ellinges höga värde beror på att flödet från Orkla håller en hög halt BOD och är därför inte jämförbart med övriga. Fordon Enhet 212 213 214 AVFALL Enhet 212 213 214 Antal miljövänliga bilar / antal totala bilar % 36 45 49 Andel utsorterat matavfall* % 12,6 22,6 31,3 Andelen av VA SYDs personbilar som drivs med % 51 63 65 förnyelsebart bränsle Andelen av VA SYDs lastbilar som drivs med % 26 32 39 förnyelsebart bränsle Insamlad mängd restavfall per invånare** kg/invånare 248 234 223 Insamlad mängd matavfall per invånare** kg/invånare 13 23 31 Avfallsavgift för lägenhet*** kr/år 632 633 639 Avfallsavgift för villa**** kr/år 1 25 1 25 1 26 * Helårsmängd i förhållande till uppskattad total mängd (33 6 ton) ** Avfall hämtat vid fastighet *** Enligt fastighetsägarnas undersökning av fastighetskostnader, www.nilsholgersson.nu **** Gäller vanligaste abonnemanget
KUND/KVALITET Enhet 212 213 214 Kötid per samtal till kundservice Sekunder/samtal 47 61 11* Kötid per samtal till växeln Sekunder/samtal 16 24 4* Totalt antal telefonsamtal till kundservice, växel, Antal/invånare,13,12,14 vattenmätarenheten och felanmälan/invånare Totalt antal besök på webben/invånare Antal/invånare,28,35,34 Totalt antal unika besökare på webben/invånare Antal/invånare,18,21,23 Antal vattenmätaravläsningar av kund via webb % 8,3 22, 21,3** /totalt antal vattenmätaravläsningar *Flera nya medarbetare/vikarier i Kundservice **Nästan dubblering av antal avläsningar via webb, men också fler avläsningar totalt Enhet Burlöv Eslöv Lund Malmö Såld mängd dricksvatten (varav hushåll) Antal källaröversvämningar /1 serviser* Såld mängd dricksvatten / producerad mängd dricksvatten Liter/pers och dygn Antal/1 serviser 212 213 214 212 213 214 212 213 214 212 213 214 219 (146) 273 (146) 265 (138) 24 (112) 212 (113) 219 (114),71 2,82 36,54,48 1,12 2,86,62,71 3,85 1,2 1,43 79,4 % 75,47 73,73 81,52 7,98 7,96 8,84 83,92 85,31 87,75 88,17 89,77 89,4 Förnyelsetakt dricksvattenledningar % 1,35,38 1,23,,4,58,24,53,4,52,38,47 186 (13) 193 (133) 197 (135) 219 (164) 221 (166) 217 (162) Förnyelsetakt spillvattenledningar %,,11,8 1,59,58,17,25,59,36,27,4,6 Förnyelsetakt dagvattenledningar %,,,39,,9,1,3,16,23,29,13,19 Vattenläckor huvudledning st/1 km 1,36,69,46 1,3 1,37,88 1,19,81,7,8,96,57 ledning Vattenläckor servisledningar st/1 3,5 2,77,7 2,24,84,74,85 1,79 1,54 1,34 1,45 1,71 serviser Stopp i spillvattenförande ledningar st/1 km,64,39,53 1,24,51,25,44,46,48,81,8,39 ledning Stopp i spillvattenförande servisledningar st/1 3,19 1,6 1,77 1,56 1,24 1,5,88,35 1,11 2,99 2,29 1,73 serviser Stopp i dagvattenledningar st/1 km,39,13,13,,,,,5,2,5,7,5 ledning Stopp i dagvattenservisledningar st/1 1,8,,,49,,,,,1,13,45,25 serviser *Översvämningar som inträffat och anmälts under perioden, exklusive interna problem
22 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 SÅLD MÄNGD DRICKSVATTEN/PRODUCERAD MÄNGD DRICKSVATTEN 212 213 214 (%) 1 1 1 8 8 8 6 6 4 6 212 213 214 212 213 214 Diagrammet visar hur mycket av den mängd dricksvatten vi levererar som vi får betalt för. Skillnaden upp till 1% är spill. Vi har minskat spillet i alla kommuner 214, speciellt för Burlöv och Eslöv. 4 4 2 2 2 BURLÖV ESLÖV LUND MALMÖ BURLÖV BURLÖV ESLÖV ESLÖV LUND LUND MALMÖ MALMÖ VATTENLÄCKOR HUVUDLEDNING 212 213 214 (ST/1 KM LEDNING) 1,5 1,5 1,5 1, 1, 1,,5,5,5 212 213 214 212 213 214 Diagrammet visar det totala antalet läckor per 1 km huvudvattenledning. De observerade variationerna mellan de senaste åren får ses som naturliga. Det totala antalet läckor under ett år beror mycket på hur sträng vinterkylan är, då tjälrörelser i marken kan få gamla ledningar att börja läcka.,,, BURLÖV BURLÖV BURLÖV ESLÖV ESLÖV ESLÖV LUND LUND LUND MALMÖ MALMÖ MALMÖ INVESTERINGSGRAD (%) 212 213 214 1 1 1 8 8 8 6 212 213 214 212 213 214 Investeringsgraden har minskat 214 och det beror till stor del på externa faktorer. Avvikelser har skett på flertalet projekt vilket sammantaget resulterar i lägre investeringsgrad 214. 6 4 6 4 4 2 2 2 exkl.exploateringar exkl.exploateringar exkl.exploateringar inkl.exploateringar inkl.exploateringar inkl.exploateringar
Förvaltningsberättelse EKONOMI VA SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgodoser behovet av att redovisa ekonomin både för den juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje kommun ska ha en egen taxa. Ekonomimodellen ska dessutom vara utformad så att nya medlemskommuner enkelt kan läggas till. I våra gemensamma redovisningsprinciper har utgångspunkten varit de regelverk som reglerar VA SYDs ekonomiska redovisning. Dessa är lagen om vattentjänster, kommunal redovisningslag samt rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt Vatten i deras skrift Ekonomisk redovisning för VA-branschen. Det ska vara tydligt för framtida medlemskommuner vilka principer VA SYD arbetar efter. Följande redovisningsprinciper bör förtydligas: Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. Periodisering av anläggningsavgiften görs i likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar. För Burlöv intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 211 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. För Eslöv intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 29 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. För Lund intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 28 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. För Malmö intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 1997 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Verksamhetens överskott/underskott ska återföras/ återhämtas inom tre år. Vid överskott redovisas resultatet som en skuld till kunderna och en minskad intäkt - och tvärtom vid underskott. Avsättningen ska betraktas som en långfristig skuld. Denna långfristiga skuld ska användas så att den kommer till nytta för kunderna. Till exempel kan den användas till att genomföra särskilt underhåll, täcka specifika kostnader som annars skulle inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det ska inför varje år finnas en plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Kreditivränta belastar från och med 21 investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan utgörs av genomsnittlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång.
24 VA SYD ÅRSREDOVISNING 214 Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av en investering i den mån den är direkt hänförlig till investeringen som sådan. Med direkt hänförlig menas att arbetsinsatsen är direkt kopplad till investeringen som sådan, till exempel gäller detta projektering och arbete med ritningar, kalkylering, arbetsledning under byggnation etc. FÖRDELNING AV GEMENSAMMA INTÄKTER/ KOSTNADER VA SYD har en modell för att fördela gemensamma intäkter/kostnader mellan kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader som till exempel ledningsstöd, IT, kommunikation, kundservice, ekonomi, fakturering, HR och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. Totalt att fördela för 214 uppgår till 226 Mkr varav 166 Mkr är personalkostnader. TAXAN Burlöv: höjde taxan inför 214 med ca 6,% Eslöv: höjde taxan inför 214 med ca 6,% Lund: höjde taxan inför 214 med ca 11,5% Malmö: höjde taxan inför 214 med ca 3,8% Avfall: höjde taxan inför 214 med ca 2,% ÅRETS RESULTAT VA SYD redovisar ett underskott uppgående till 38,3 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 22,9 Mkr. Burlöv visar ett överskott på 1,2 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 2,4 Mkr. Eslöv visar ett överskott på 5,7 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 3,3 Mkr. Lund visar ett överskott på 1,8 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott 3, Mkr. Malmö visar ett underskott på 45,3 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 11,7 Mkr. Avfall visar ett underskott på 1,7 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 2,5 Mkr. ANALYS AV VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Analysen presenteras på nivåerna: VA SYD Vatten och avlopp Burlöv Vatten och avlopp Eslöv Vatten och avlopp Lund Vatten och avlopp Malmö Avfall Kommentarer görs för respektive kommun/ kollektiv och anges i miljontals kronor (Mkr).