Göteborg 2012-02-21 Styrelsens förslag till Budget 2012 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2012 en budget som innebär en förlust på 11 081 kr. Klubben gjorde 2011 en stor vinst. Vi vill med denna budget nå ett resultat som gynnar dem som arbetar ideellt inom klubben genom att anordna sociala aktiviteter som middagar, för att belöna klubbengagemanget och öka sammanhållningen. Budgeten är till största delen baserad på de tre senaste årens resultat. De senaste åren har vi inga sökande till utvecklingsbidraget men vi vill ändå fortsätta att uppmuntra våra medlemmar att söka detta inför 2012 varför det återfinns i årets budget. Vi vill även fortsätta ge bidrag till både juniora och seniora tävlingsklättrare, klubbresor, access verksamhet och Första Hjälpen kurs. Ungdomsverksamheten har under de senast åren ökat i både omsättning och antal aktiviteter vilket vi välkomnar. Så vi fortsätter att i årets budget dela in verksamheten i flera olika resultatenheter för att få en bättre kontroll över kostnader och intäkter för de olika delarna. Vi har valt att höja alla kurser till samma prisnivå. Utbildningskommittén har fått en ny struktur och vi väljer att höja kurspriserna på vissa inför 2012 års säsong. Även arvodet till instruktörer höjs och hjälpinstruktörer införs vid utomhus kurser. Vi ska även ha en hjälpinstruktörskurs för att tillgodose framtida behov av instruktörer. Accessarbetet är alltid viktigt, så en bibehållen budget för detta område. För styrelsen Thomas Kihlberg Göteborgs klätterklubb kassör
Budget 2012 sammandrag Resultatenheter Resultat 11 Tävling, juniorer -15 000 12 Tävling, seniorer -5 000 21 Ungdomsklättringen - gemensamt -14 300 22 Ungdom söndagsgrupper 17 740 23 Ungdom onsdagsgrupp 5 215 24 Ungdom sportklätterkurs -896 25 Ungdom sommarläger -7 400 26 Klätterkurser, utomhus 16 160 27 Första Hjälpenkurs -7 100 28 Avrostning/Räddnings workshop -1 500 31 Klubbresor -10 000 32 Uthyrning, klippa 1 700 33 Uthyrning, is 500 34 Bibliotek -2 000 35 Climb-in access -5 000 36 Climb-in fest -7 800 37 Bultkommittén -1 000 38 Ny bultning -2 000 39 Accesskommittén -3 000 40 Tävlingskommittén 0 41 Ninja -7 400 42 Film och myskvällar -3 500 43 Julfest -4 200 99 Gemensamt 44 700 Resultat -11 081
Budget 2012 detalj 10 Tävlingsverksamhet 11 Juniorer Startavgifter -5 000 Resebidrag -10 000-15 000 12 Seniorer Startavgifter -1 500 Resebidrag -3 500-5 000
20 Kursverksamhet 21 Ungdom övrigt Admin lön 2 tim/v x 30 v x 120 kr -7 200 Middag ledare -2 000 Byggtid Mötesfika -600 Utrustning -1 500 Tränarutbildning -3 000 22 Ungdomsklättring - söndag (2 grupper) Kursavgifter 800 kr per termin 67 200 LOK bidrag 24 kr per tillfälle, 8 kr per delt. 11 040 Lokalbidrag 65% av hallhyra 22 100 Aktivitetsbidrag 5kr per deltagare och gång 6 000 Löner 3,5 x 130 kr/tim x 4 tim x 30 ggr -54 600 Hallhyror -34 000 23 Ungdomsklättring - måndag (1 grupp) Kursavgifter 800 kr per termin 16 000 LOK bidrag 24 kr per tillfälle, 8 kr per delt. 5 040 Lokalbidrag 65% av hallhyra 8 775 Aktivitetsbidrag 5 kr per deltagare och gång 4 500 Löner 1 x 130 kr/tim x 2 tim x 30 ggr -15 600 Hallhyror 30 kr x deltagare x tillfälle -13 500 24 Ungdom Sportklätterkurs Kursavgifter 2 x 4 st x 600 kr 5 600 LOK 5 kr x deltagare x ggr 224 Aktivitetsbidrag 80 Löner 2 st x 2 dagar x 1400 kr -6 800 Hyra utrustning 25 Ungdom - Sommarläger Instruktörer 2 st x 1400 kr x 4 dagar -11 200 Ledare 2 st x 800 kr x 4 dagar -6 400 Boende tält, Bohus Klättertorpet 50 kr/natt -2 700 Bilhyra Bilhyra + Bensin -9 000 Bensinkonstnad -1 000 Milersättning Privat bil -400 Mat -3 500 Kursavgifter 16 800 Handslaget Bidrag 10 000-14 300 17 740 5 215-896 -7 400
26 Kurser, utomhus Kursavgifter Grundkurs Kursavgifter Sportklätterkurs Kursavgift Hjälpinstruktör 6 x 600 98 x 1495 kr 137 540 4 x 350 kr 1 400 Kursavgifter Isklätterkurs, 6 x 2000 kr 15 600 Kursavgift övriga kurser (1100 kr) 17 x 1100 kr 18 700 Kursavgifter special 4 x 1600 kr 6 400 Löner ansvarig 68 x 1700 kr -137 700 Löner hjälpinstrukt 16 x 9000 kr -10 800 Trycksaker, kurskompendier 120 x 20 kr -2 400 Mobiltelefon -1 200 meddelandebox telefon 12 x 60 kr 0 Supersaas anmälankät 3 mån x 60 kr -180 Klubb tshirt till instruktör 12 x 100 kr -1 200 Instruktörsjacka 12 x 700 kr 0 Utrustning -5 000 Möten 2 x 1000 kr -2 000 Övriga kostnader Middag för instruktörer -3 000 16 160 27 Första Hjälpen Deltagaravgift 12 x 900 kr 10 800 Löner 2 x 2800 kr -5 600 Hjälpperson 2 x 750 kr -1 500 Lokalhyra -500 Kompendier -3 500 Mat -2 000 Skadematerial -1 500 Övriga kostnader Organisation, matlagning -1 900-5 700 28 Övrig kursverksamhet Avrostning/Räddnings workshop Present -1 500.-1 500
30 Löpande verksamhet 31 Klubbresor Resebidrag -10 000-10 000 32 Uthyrning, klippa Hyresintäkter 2 500 Inköp Göteborgsguide 2st -800 1 700 33 Uthyrning, is Hyresintäkter 1 000 Inköp 1 par beg storskor -500 500 34 Bibliotek Litteratur -2 000-2 000 35 Climb-in Access Förbrukningsinventarier -500 Övriga kostnader Städning, renhållning -4 500-5 000 36 Climb-in-fest Inträden 100 x 100 kr 10 000 Försäljning 4 700 Inköp, serveringsvaror -9 500 Hyra, inventarier -2 000 Lokalhyra -2 500 Arvoden -1 000 Bilersättning -500 Telefon/Liveband -5 000 Present/middag till arrangörer -2 000-7 800
37 Bultkommitté Förbrukningsinventarier -500 Verktyg Milersättning -500-1 000 38 Ny bultning Bultar -2 000-2 000 39 Accesskommitté Skyltar -2 000 Parkering Aspen 0 Accessträff SKF 0 Städdag baguetter -1 000 Bidrag 0 Övriga kostnader 0-3 000 40 Tävlingskommitté 0 41 Ninja Resebidrag -3 000 Entré 1 000 Löner/ersättning -2 000-3 000 1 600-500 Träffar / Fika -1 500 Övrigt 0-7 400
42 Film- och mys-kvällar Serveringsintäkter 3 500 Serveringsvaror -2 000 Lokalhyra -2 000 Reseersättning -500 Present/Gratis seminaruim -2 000 Övrigt -500-3 500 43 Julfest Entré 60 x 100 kr 6 000 Serveringsintäkter 500 Hyra lokal -3 000 Plansch -200 Serveringsvaror -6 500 Hyra varmkök -1 000-4 200 99 Gemensamt Medlemsavgifter Uppskattning 170 000 Ränteintäkter 500 Förbundsavgifter -80 000 Porto Ny tariff 100g -9 000 Annonsering -5 000 IT-tjänster -2 500 Årsmöteskostnader -7 000 Bilersättning -2 000 Kontorsmaterial Kuvert, Skrivarpatron etc -2 000 Telefon -500 Styrelsemöten -5 000 Bankkostnader -1 000 Presenter -1 500 Tshirt sålda 2011 100 kr st 2 200 Utvecklingsbidrag 2011-8 000 Övriga kostnader -1 500 44 700 Totalt -11 081