Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid 2014-01-01 2014-12-31 1 (17)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Förutsättningar 3 3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden 4-5 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning 6 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2014 6 6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar 7 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget 7-8 8. Fördelning investeringsbudget år 2014 8 Bilagor Bil. 1 Resursfördelning - anslagsnivåer och belopp 9-12 förskola och grundskola Bil. 2 Specialverksamheter för år 2014 13 Bil. 3 Utjämningsanslag år 2014 förskola, förskoleklass och grundskola 14 Bil. 4 Detaljerad redovisning av budgetram år 2014 15 Bil. 5 Jämförelse anslagsbelopp år 2013 och 2014 16-17 2 (17)
1. Inledning Barn- och grundskolenämndens internbudget för år 2014 omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, LSS-verksamhet samt korttidsboende för barn. Internbudgeten utgår från de mål som barn- och grundskolenämnden och kommunfullmäktige fastställt. 2. Förutsättningar Barn- och grundskolenämndens budgetram för 2014 omfattar 1 191,1 mnkr. Ramen är utökad med 44 mnkr jämfört med år 2013. Det förväntade resultatet för år 2013 är -69 mnkr. Pris- och löneökningar för år 2014 beräknas till ca 30 mnkr. Det innebär att effektiviseringskravet på nämnden är ca 55 mnkr för år 2014 inkl. underskott år 2013. För att klara ett nollresultat år 2014 förutsätter det att samtliga budgetansvariga kan hålla sin angivna budget. Den internbudget som gäller för år 2014 är i obalans. Större strukturomvandlingar kommer att vidtas för att på längre sikt få ekonomin i balans. Utifrån den beslutade ramen har prioriteringar och fördelningar mellan verksamheterna gjorts. Det innebär ett mycket stort effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter under år 2014. Så här fördelas anslagen under år 2014. Fördelning av budgetram år 2014 Justering Nya ramar Verksamhet, tkr År 2013 av ramar Kommentar År 2014 Nämnden 1 908 0 1 908 Förvaltningsstaben 16 047 0 16 047 Måltider 40 520 0 40 520 Skolskjutsar 23 059 0 23 059 Datakostnader 19 496 3 400 Ökade volym, nya dator åk 6 22 896 Hyror och städ 168 439 0 168 439 Avveckling av enheter -6 000 6 000 Reglering av budget 0 Underskott från 2011-3 800 3 800 Ta bort underskottet 0 Kundtjänst 2 330 0 2 330 Omställningspott/avtalspension 2 000 0 2 000 Övrigt, försäkring, av -media mm 6 688 1 000 Ökade kostnader försäkring 7 688 Matematik/språkutvecklare 1 000-500 Upphör 1/7, matematik 500 It-pedagoger 675 0 675 Avdelningar/verksamheter Resursavdelningen 48 735-4 000 Minskad volym 44 735 Förskola inkl familjedaghem 320 484 14 700 Ökad volym 335 184 Fritidshem 70 900 4 000 Ökning av anslag 74 900 Förskoleklass och grundskola 294 710 8 000 Ökat anslag åk 1-9 302 710 Särskola 20 800 1 000 Ökat anslag åk 6-9 21 800 Kulturskolan 17 980 0 17 980 Områden inkl elevhälsa 101 138 6 600 Särskilt stöd, omräkningspott 107 738 Total ram att fördelad ram 1 147 109 44 000 1 191 109 För mer detaljer se bilaga 4. 3 (17)
3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden Nationella mål, kommunal finansiering Verksamheterna i förskola och skola regleras i grunden i skollag och förordningar för respektive verksamhet. Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamheterna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen av anslag i internbudgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen. De krav som ställs på verksamheterna i och med de ekonomiska ramarna innebär krav på omställningar och betydande effektiviseringar. För att nå verksamheternas mål krävs att resurser frigörs för att komma barn och elever till del. Fördelningsprinciper för år 2014 Barn- och grundskolenämnden fastställer fördelningsprinciper årligen för samtliga verksamheter. Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun: Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar. Mål- och resultatstyrning i flera perspektiv (medborgare/kund, utveckling/ tillväxt, ekonomi och medarbetare). Stor frihet i resursanvändningen inom budgetens ekonomiska restriktioner. Förvaltningsledningens resultatansvar betonas. Chefer på olika nivåer förutsätts ta ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ansvar och mål tydliggörs i organisationen. Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, d.v.s. ekonomin utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Principen för fördelning inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde innebär att varje område/verksamhet/avdelning tilldelas en nettoram. Ansvar och befogenheter inom dessa verksamhetsområden regleras med hjälp av delegationsförteckning och attestantförteckning som nämnden fastställer. Nämnden beslutar även om mål för respektive verksamhetsområde i samband med årsbudget. Barn- och grundskolenämnden tilldelas följande ramar av kommunfullmäktige, tkr: Nämnden 1 908 Förskola och grundskola 1 189 201 Totalt nämnden 1 191 109 I internbudget 2014 fastställs ramar för varje verksamhet, se redovisning av ramar per verksamhet, sid 6. 4 (17)
Riktlinjer för resultatöverföring mellan budgetår Nämndens ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnden ta med sig resultatet (avvikelse från årsbudget) i bokslut till nästkommande år. Syftet med resultatöverföring mellan olika verksamhetsår är att genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Belopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Varje nämnd ska inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. - Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnden ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av eventuellt underskott. Resultatöverföring inom barn- och grundskolenämnden Innevarande års över- respektive underskott överförs till nästa budgetår. Slutligt ställningstagande angående resultatöverföring sker i samband med fastställande av resultatöverföring av kommunfullmäktige. Särskild prövning av resultat för barn- och grundskolenämndens verksamheter Innan över/underskott delas ut/dras av i nästa års anslagstilldelning kommer resultatet att analyseras. Före slutligt beslut kommer olika faktorer, vilka påverkat resultatet, att värderas. Exempel på sådana faktorer är: - Resultatförändringar p.g.a. att beslutad och planerad verksamhet inte genomförts under året. - Nya, väsentligt förändrade förutsättningar har tillkommit för verksamheten samt att dessa förutsättningar ej varit kända tidigare och ej möjliga att påverka under löpande verksamhetsår. - I bokslut ska varje verksamhetschef lämna in en skriftlig redovisning av sitt ekonomiska resultat samt en analys av utfallet. Redovisningen ska innehålla konkreta förslag till hur respektive över/underskott ska hanteras/användas. Vid underskott ska redovisningen innehålla en plan på max tre år för inarbetning av resultatet. 5 (17)
4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning Alla arbetsledare har i uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna utarbeta en plan för en ekonomi i balans. Arbetsledares budget utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas inkl. kostnadsökningar och effektiviseringskrav. I den långsiktiga strukturplanen/åtgärdsplanen anges åtgärder för att bibehålla kvalitet, utveckla verksamheter samt få en budget i balans. Dessa åtgärder sammanfattas i; Omorganisation för att öka måluppfyllelsen och ge bättre ekonomisk styrning med större resultatenheter Omflyttningar och samordning av verksamhet t.ex. flytta in förskolor i skollokaler, flytta åk 6-9 till andra skolor, flytta åk 4-5 till vissa skolor Nedläggning av skolenheter under perioden 2014-2018 (6-10 stycken) Byggande av 18 förskolor 4-8 avdelningar under perioden 2014-2018 Fortsatt strukturomvandling i de nya för- och grundskoleområdena Minska andelen provisorium, främst i förskolan Översyn av frivillig verksamhet Arbetet med att processa och genomföra åtgärder är en förutsättning för en effektivisering, en god ekonomisk hushållning och strategiska investeringar. 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2014 Ramarna som redovisas nedan är de ramar som nämnden fastställer för varje verksamhet/avdelning eller specifikt anslag. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra ramarna. Hyror och städ beräknas utifrån antal årstimmar/barn/elever. Fördelning sker till respektive verksamhet inom förskola och skola. Omfördelning sker mellan ledare. För resursavdelning, kulturskola och förvaltningsstab ingår hyra i nettoramen. Verksamheter Ram i tkr Nämnden 1 908 Förskola inkl dbv, intäkter, lokaler 380 248 Förskoleklass och grundskola inkl lokaler 522 996 Fritidshem inkl intäkter och lokaler 70 834 Särskola inkl lokaler 23 218 Måltidsavdelningen inkl förskola 61 120 Resursavdelningen inkl lokaler 44 735 Kulturskola inkl lokaler 17 980 Förvaltningsstab 16 047 Skolskjutsar 23 059 Förvaltningsgemensamma 28 964 Totalt 1 191 109 Fördelning av för- och grundskoleområdenas ramar, se resursfördelning bilaga 1. 6 (17)
6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar Den anslagna budgetramen för år 2014 får betydelse för möjligheterna att nå målen i styrkortet. Nämndens beslut om prioriteringar och mål utgör grunden för de omprioriteringar som föreslås i internbudget för 2014. Föreslagna insatser är förstärkningar för att bidra till ökad måluppfyllelse och utgör strategiska investeringar för framtiden. Nya beslut som ska finansieras år 2014 (priorteringar) - IT-satsning, ökad volym 3,4 mnkr Totalt 3,4 mnkr Anslag som regleras i internbudget år 2014 - Reglering av budget avveckling enheter 6,0 mnkr - Avskrivning av underskott år 2011, i budget 3,8 mnkr - Resursavdelningen budget minskas p.g.a. av volym - 4,0 mnkr - Budget för förskola utökas, ökad volym 14,7 mnkr - Budget för fritidshem utökas, förändring av anslag 4,0 mnkr - Budget för förskoleklass och grundskola utökas 8,0 mnkr - Budget för särskolan utökas, förändring av anslag 1,0 mnkr - Förändring av anslag centrala anslag 0,5 mnkr - Budget för barn i behov särskilt stöd och omräkningspott utökas 6,6 mnkr Totalt 40,6 mnkr Ovanstående prioriteringar/åtgärder som är inlagda i budget finansieras av utökningen av ramen år 2014 med 44 mnkr. 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget Verksamheterna påverkas även under 2014 av flera genomgripande utvecklingsprocesser som pågår. Läroplan, skollag, process för hantering av stöd till barn och elever, IT-stöd för dokumentation av lärande och utveckling som syftar till högre kvalitet och måluppfyllelse, utvecklingsprojekt för nyanlända barn och unga, digitala verktyg som elevdatorer och surfplattor, matematik/språkutveckling för förbättra resultaten i skolan m.m. Utvecklingsprocesser kräver tid och resurser. De nya verktyg och arbetssätt som syftar till effektiviseringar kan inte förväntas bidra till effektiviseringar omedelbart. Utvecklingsarbetena kräver resurser vid införande i verksamheterna. Med hårt ansträngda resurser är det rimligt att tiden för införande av vissa delar förlängs. Behovet av snabbare beslut och genomförande för omstrukturering är nyckeln till att barn- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna bibehållas och utöka kvaliteten samt att få ekonomin i balans. 7 (17)
Effekterna av internbudgeten på resultat och hälsa för elever och medarbetare är svårbedömda. Liksom tidigare år medför internbudgeten krav på medvetna och genomtänkta prioriteringar. Effekter på utbildningsresultat är svårbedömda. Barn- och grundskolenämndens verksamheter och medarbetare kommer i och med de förutsättningar som ges i internbudgeten att uppleva ytterligare påfrestningar i en redan ansträngd organisation. Internbudgeten innebär att pris- och löneökningar måste hanteras genom effektiviseringar i verksamheterna. Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning Med effektiviseringskrav följer ökad risk för ohälsa. Ökad arbetsbelastning, ojämn arbetsbelastning, oro för förändringar är några exempel på konsekvenser som uppkommer. Risker uppstår i alla yrkeskategorier, ingen grupp kan uteslutas. Även påverkan på elevernas situation måste övervägas. Effektiviseringskraven innebär att det ställs stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mest märkbara konsekvenserna uppkommer bland första linjens ledare och deras medarbetare. Riskerna för arbetsmiljöpåverkan kommer att följas upp av alla arbetsledare i linje med de krav som ställs på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i och med ny skollag, ökat behov av förskoleplatser och effektiviseringskrav gör att medarbetare får kraftigt förändrade förutsättningar för sitt arbete vilket medför ett ökat fokus på de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med en bra kommunikation mellan berörda är viktiga förutsättningar för att arbetsmiljörisker ska kunna minimeras. 8. Fördelning av investeringsbudget år 2014 Investeringsbudget för år 2014 omfattar satsningar på inköp av inventarier till respektive verksamheter. För att en åtgärd eller ett inköp ska räknas som investering ska summan uppgå till 20 000 kr för den enskilda varan/tjänsten och ha en livslängd på minst 3 år. För- och grundskoleområdenas anslag fördelas successivt under året, beroende på när inköp för t.ex. fleravdelningsförskolor som byggs påbörjas. År 2014, Verksamhet tkr Inventarier till nystart av 2 900 fleravdelningsförskolor och ombyggnationer Resursavdelningen 80 Kulturskolan 20 Totalt fördelas 3 000 8 (17)
Bilaga 1 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola För år 2014 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per barn/elev. Justering av anslag sker månadsvis. Anslag fördelas ut per verksamhet och till tre nivåer, förskolechef/rektorsnivå, områdeschefsnivå och för- och grundskolechefsnivå. Anslagsbelopp redovisas i sammanfattning i bilaga 5. Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola I ramen som fördelas ligger vissa kostnader centralt eller på för- och grundskolechef. Dessa anslag fördelas inte ut per årstimme/barn/elev. Fördelningen i tabellen nedan utgör den tilldelning i kronor som nämnden beslutar om. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra nivåerna. I tabellen redovisas fördelningen av den totala fördelningen till för- och grundskola. Anslagsnivå Förskola Fritidshem Förskoleklass- Särskola Totalt resp. Belopp i kronor inkl dbv Grundskola resurs Basresurs *) 335 184 74 900 302 710 21 800 734 594 Utjämningsanslag**) 5 000 20 000 25 000 Elevhälsa***) 3 890 21 237 243 25 370 SYV***) 3 750 3 750 Barn i behov av särskilt stöd***) 2 040 450 4 810 7 300 Extra anslag***) 3 972 749 2 657 22 7 400 Administration och ledning**) 12 317 33 283 45 600 Modersmål***) 6 000 6 000 Omräkningspott*) 4 039 4 039 Hyra och städ*) 31 027 7 635 119 149 1 153 158 964 Inventarier****) 300 700 1 000 Specialverksamheter*) 5 575 6 300 11 875 Intäktskrav (förskoleavgifter)****) -27 100-12 900-40 000 Statsbidrag förskola*) 3 000 3 000 Pooladministration****) 500 500 1 000 Interkommunala avgifter****) 250 250 500 Kulturanslag****) 254 1 650 1 904 Totalt 380 248 70 834 522 996 23 218 997 296 * ) Går direkt ut till förskolechef/rektor **) Fördelas via områdeschef alt går ut till områdeschef via beräkning i resursfördelningsmodellen ***) Fördelas via för- och grundskolechef ****) Avser kostnader för barn/elever samt personal som tas på centrala konton för att det avser inget specifikt område 9 (17)
Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola, belopp För år 2014 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per årstimme/barn/elev. Justering av anslag sker månadsvis. Anslag fördelas ut per verksamhet till förskolechef/rektorsnivå och områdeschefsnivå. Till för- och grundskolechef tilldelas nettoanslag. I tabellerna nedan redovisas vilka summor som gäller för respektive anslag samt på vilken anslagsnivå de delas ut. Till förskolechef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme. Anslag går direkt till förskolechef. Den fördelning som gäller är; Förskola Kr/årstimme Barn 1-3 år 67 Barn 4-5 år 53 Barn 1-3 år*) 59 Barn 4-5 år*) 45 *) Förskolor med 2-avdelningar och större För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar tilldelas ett strukturbidrag till mindre enheter (80 000 kr/avdelning/år). För förskolor med fyra avdelningar eller fler görs ett så kallat strukturavdrag (-300 000 kr/år). För pedagogisk omsorg beräknas anslaget per årstimme. För år 2014 är anslaget 65 kr/årstimme. För lokalhyra i förskola beräknas en kostnad per årstimme med 6,06 kr/årstimme år 1-3 och 4,83 kr/årstimme barn år 4-5 exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till förskolechef. Omfördelning sker mellan förskolechefer under året. 10 (17)
För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elev på årsbasis enligt tabell nedan. Anslag går direkt ut till rektor. Verksamhet Kronor/år Fritidshem 6-8 år 22 800 Fritidshem 9-12 år 19 800 Fritidshem, särskola 7-9 år 114 600 Fritidshem, särskola 10-12 år 57 300 Förskoleklass 28 450 Grundskola år 1-2 31 800 Grundskola år 3-5 41 150 Grundskola år 6-9 44 150 Grundsärskola år 1-2*) 43 085 Grundsärskola år 3-5*) 64 630 Grundsärskola år 6-9*) 81 785 Träningsskola år 1-2*) 94 250 Träningsskola år 3-5*) 150 800 Träningsskola år 6-9*) 189 500 Inkluderade särskoleelever 15 000 *) Fördelning görs utifrån; Pedagogisk verksamhet (skoltid) = grundanslag Individuellt stöd (fysiskt och socialt) Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3-nivåer enligt vissa kriterier. Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Det är inskrivningsteamet som gör bedömning. För hyra och städ i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem beräknas en kostnad per barn/elev; förskoleklass 3 872 kr/elev, grundskola 16 509 kr/elev, särskola 11 447 kr/elev exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till rektor. Omfördelning sker mellan rektorer under året. 11 (17)
Till områdeschef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme enligt tabell nedan. Förskola Anslag Administration Administration Förskoleche lön, kr material,kr *) Barn 1-3 år 1,40 0,7 0,05 Barn 4-5 år 1,40 0,7 0,05 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas förskolan på 5,0 mnkr. Beloppet varierar mellan områden, se bilaga 3. Områdeschef fördelar anslag mellan förskolecheferna. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per timme samt ett anslag per timme för förskolechefer och administratörer till områdeschefer. Anslag för barn- och elevhälsa beräknas till 0,6 kr/årstimme. För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Anslag Administration Administration Rektorer, kr material,kr*) lön, kr Fritidshem 6-8 år 2 300 45 850 Fritidshem 9-12 år 2 300 45 850 Fritidshem, särskola 7-9 år 2 300 45 850 Fritidshem, särskola 10-12 år 2 300 45 850 Förskoleklass 2 300 45 850 Grundskola år 1-2 2 300 45 850 Grundskola år 3-5 2 300 45 850 Grundskola år 6-9 2 300 45 850 Grundsärskola år 1-2 2 300 45 850 Grundsärskola år 3-5 2 300 45 850 Grundsärskola år 6-9 2 300 45 850 Träningsskola år 1-2 2 300 45 850 Träningsskola år 3-5 2 300 45 850 Träningsskola år 6-9 2 300 45 850 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas grundskolan på 20,0 mnkr. Detta varierar mellan områden, se bilaga 3. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per elev/barn samt ett anslag per elev/barn för rektorer och administratörer till områdeschefer. Anslag för barn- och elevhälsa beräknas till 2 700 kr/elev. Anslag till studie- och yrkesvägledare beräknas till 488 kr/elev. 12 (17)
Bilaga 2 Specialverksamheter för år 2014 anslag går direkt ut till förskolechef/rektor Specialverksamheter är verksamheter som har hela kommunen som upptagningsområde (t.ex. hörselklass, handikappavdelning). De får en grundtilldelning enligt principen som gäller basresurs. Omräkning sker varje månad. Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art, t.ex. ob-tid. För- och grundskolechef beslutar om placering av barn/elever i specialverksamhet enligt tabell nedan. Verksamhet Extra anslag, tkr Lyckogränd ob-förskola Nord 600 Tullaren ob-förskola, Öst 700 Södergård ob-förskola, Syd 1 925 Totalt fördelas 3 225 Verksamhet Extra anslag, tkr Snäckan förskola, hörsel, Väst 1 000 Näktergalen, handikappavdelning, Väst 1 250 Hörsel, Brännan/Sj. dalen; Väst 1 700 Språkförskola, Syd 1000 Resursskola, Nord 1 500 Ursvikenskolan, 6-9 D, Öst 1 500 Ursvikenskolan, Polstjärnan, Öst 700 Totalt fördelas 8 650 13 (17)
Bilaga 3 Utjämningsanslag år 2014 - förskola anslag tilldelas områdechef Vid fördelning ut till områdeschef görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive skolområde i kronor. Underlaget baseras på barnantal 2013-09-15. Områdechef fördelar resursen till förskolechef. Område Totalt, tkr Nord 1 479 Syd 1 809 Öst 856 Väst 817 Enskilda 39 Totalt fördelas 5 000 Utjämningsanslag år 2014 förskoleklass, fritidshem och grundskola i kronor anslag tilldelas områdechef Vid fördelning ut till områdeschef görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive skolområde i kronor. Underlaget baseras på läsår 13/14. Områdechef fördelar resursen till rektor. Område Totalt, tkr Nord 6 213 Syd 5 640 Öst 3 843 Väst 4 127 Enskilda 176 Totalt fördelas 20 000 14 (17)
Bilaga 4 Fördelning av budgetram år 2014, tkr 1 191 109 Avgår från ramen; Utfördelning Utfördelning Skillnad År 2013 År 2014 Hyror och städ fördelas 168 539 168 539 0 Måltider, grundskola 40 520 40 520 0 Måltider, förskola 0 20 600 20 600 Kulturskola 17 980 17 980 0 Resursavdelning 48 735 44 735-4 000 Förvaltningsstab 16 047 16 047 0 Försäkringar+skolkopiering+ läromediaavtal mm 3 711 4 711 1 000 Skolskjutsar 23 059 23 059 0 Skolbibliotek, intern ersättning till KN 217 217 0 Datakostnader inkl skola 2.0 19 496 22 896 3 400 Matematik/ språkutvecklare + It-pedagoger 1 675 1 175-500 Teknobalder (150), RUC (110) 260 260 0 Bibliotek, samordning 800 800 0 Nämndens tillförfogande 800 500-300 Forskarsatsning 300 300 0 Nämnden 1 908 1 908 0 Kundtjänst bidra till förvaltningens administrativa stöd 2 330 2 330 0 Omställning/avtalspension 2 000 2 000 0 Underskott år 2011-3 800 0 3 800 Totalt, övriga verksamheter 344 577 368 577 24 000 Fördelas till områden År 2013 År 2014 Skillnad Barn och elevanslag inkl elevhälsa 827 657 841 657 14 000 Avveckling av enheter -6 000 0 6 000 Modersmål och svenska som andra språk 6 000 6 000 0 Specialverksamheter, se bilaga 2 11 875 11 875 0 Statsbidrag, förskola, fördelas 3 000 3 000 0 Barnomsorgsintäkter -40 000-40 000 0 Ramfördelning till områden 802 532 822 532 20 000 Totalt ramfördelning 1 147 109 1 191 109 44 000 15 (17)
Bilaga 5 År 2013 År 2014 Skillnad Förskolechef/Rektor Förskola År 1-3, årstimme*) 68 67-1 År 4-5, årstimme*) 54 53-1 År 1-3, årstimme, förskolor med fler avd än två*) 68 59-9 År 4-5, årstimme, förskolor med fler avd än två*) 54 45-9 Strukturbidrag 80 000 80 000 0 Strukturavdrag fr o m 4-avdelningsförskolor -300 000-300 000 0 Pedagogisk omsorg kr/årstimme 65 65 0 *) 1 kr/timme läggs till barn i behov av särskilt stöd, avdrag för måltider 8 kr/timme Förskoleklass och grundskola, kr/elev Förskoleklass 28 450 28 450 0 Åk 1-2 31 400 31 800 400 Åk 3-5 40 850 41 150 300 Åk 6-9 43 850 44 150 300 Grundanslag särskola, kr /elev (till delas alla) Grundsärskola Åk 1-2 43 085 43 085 0 Åk 3-5 64 630 64 630 0 Åk 6-9 80 785 81 785 1 000 Träningsskola Åk 1-2 94 250 94 250 0 Åk 3-5 150 800 150 800 0 Åk 6-9 188 500 189 500 1 000 Tilläggsbelopp inkluderade 15 000 15 000 0 Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning) A = Grundanslag 0 0 0 B = Behöver stöd och påminnelse 114 000 114 000 0 C = Fullständigt stöd 190 000 190 000 0 Fritidshem kr/barn År 6-8**) 22 800 22 800 0 År 9-12**) 19 800 19 800 0 Särskolan År 7-9**) 114 600 114 600 0 År 10-12**) 57 300 57 300 0 **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 6-8) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 9-12) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 7-9) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år10-12) 16 (17)
Jämförelse mellan 2013 och 2014 Belopp i kronor År 2013 År 2014 Skillnad Områdeschef Administration Förskola, kr/ årstimme Förskolechef*) 1,7 1,4-0,3 Områdesadministratörer 0,7 0,7 0,0 Adm.anslag 0,05 0,05 0,0 Skola och särskola, fritidhem kr/barn och elev Rektorer*) 2 500 2 300-200,0 Områdesadministratörer 850 850 0,0 Adm.anslag 45 45 0,0 *) Avdrag för anslag till för- och grundskolechef för områdeschefer 17 (17)