2005-11-04 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2006 2008 1 (12)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Fritidsnämndens uppgift...3 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet 2006-2008...3 Lokala förutsättningar...3 Omvärlden...4 Fritidsnämndens verksamhet...4 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag...6 Alla människors lika värde...6 Starkt medborgarinflytande stor valfrihet...6 Ekonomi i balans...7 En bra skola för alla...7 Värdig handikappomsorg...8 Utveckling av centrala Vallentuna...8 Miljö, trafik och hälsa...8 Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun...9 Utvecklande kultur och fritid på lika villkor...9 Jämställdhet...9 Välskött kommun med engagerade anställda...10 Uppföljning...10 Budget, drift och investeringar...11 Nyckeltal kopplade till budget...12 2 (12)
Inledning Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2006-2008. I kommunplanen finns kommungemensamma mål och uppdrag grupperade under rubriker som kommer från majoritetens plattform. Kommungemensamma mål och uppdrag definieras. Kommungemensamt mål är ett mål med medborgaren i fokus och som berör hela kommunens verksamhet. Uppdrag direktiv till flera (eller i enstaka fall enskilda) nämnder att utreda någon viktig fråga som härrör sig från det kommungemensamma målet. Dessutom innehåller denna verksamhetsplan en redovisning av fritidsnämndens verksamhet med olika utvecklingsmål. Fritidsnämndens uppgift Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete och stödja föreningslivet. Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet 2006-2008 Lokala förutsättningar Antalet barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år har ökat relativt kraftigt under de senaste åren, en utveckling som förväntas fortsätta även under de kommande åren. Det ökande antalet barn och ungdomar har på ett positivt sätt möjliggjort en utveckling och breddning av föreningslivet och de öppna fritidsverksamheterna i kommunen. Samtidigt ställs kraftigt ökade och även delvis nya krav från föreningslivet på kommunen när det gäller tillgång till anläggningar och annan service. Under de senaste åren har det skett flera förbättringar av de kommunala fritidsanläggningarna och verksamheterna. Konstgräsplanen i Bällstaberg, sporthallen i Karby, Nova och närområdesverksamheten i Bällstaberg och Hammarbacks-/Ekebyområdena är exempel på viktiga tillskott. Kvalitetshöjningar i kommunala anläggningar har skett bl.a. genom en ny bottenplatta i B-ishallen, förbättrad belysning i båda ishallarna och ny belysning på elljusspåret i Lindholmen. För flera föreningar och verksamheter är egna anläggningar en förutsättning. I kommunen finns t.ex. föreningsägda fotbollsplaner, tennishallar och golfbanor. De senaste tillskotten är tennishallen i Karby och scoutstugan vid Vallentuna IP. Efterfrågan på olika fritidsanläggningar ökar dock snabbare än tillgången till nya. För närvarande är just anläggningsbristen det enskilt största hindret för föreningslivets utveckling. En konsekvens härav är att föreningslivet inte klarar av att ta emot alla ungdomar som önskar delta i verksamheterna. Ett talande exempel härpå är innebandyn, som inte haft möjlighet att ta emot fyra årsklasser ungdomar samt fotbollsföreningarnas bristande möjligheter, speciellt för försäsongsträning. Mycket görs dock för att förbättra situationen då det gäller att åstadkomma en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan: Fullmäktige har bl.a. uppdragit åt fritidsnämnden att ge förslag på placering av ytterligare en mellanstor sporthall i centrala Vallentuna. Den pågående utvecklingen av Vallentuna centrum innehåller en simhall. Möjligheten att anlägga ett motionsspår i Bällstaberg med anslutning till spåren vid Vallentuna IP och en eventuell förlängning av 7,2 km-spåret vid Vallentuna IP utreds av Vallentuna OL (orienteringslöpare) på uppdrag av fritidsnämnden. Frilufts- och idrottsparken vid Snapptuna fortsätter att utvecklas till en anläggning för spontanidrott och friluftsliv. 3 (12)
Ytterligare åtgärder skall vidtas för att göra parken ännu mer inbjudande till spontanidrott, lek och rekreation. Arbete pågår med att försöka ordna en lokal för kommunens skateboardungdomar. Omvärlden Utvecklingen av internet och mobiltelefoni innebär att dagens ungdomar i princip har obegränsade möjligheter att hämta information och kommunicera över hela världen. Denna globalisering har påverkat deras uppfattningar och attityder och bidragit till en utveckling av nya fritidsvanor. De nya aktiviteterna bedrivs för det mesta i icke organiserad föreningsform och kräver oftast andra anläggningar än de traditionella såsom fotbollsplaner och gymnastiksalar - en utveckling som utmanar och stimulerar till nya lösningar. Ett stort problem är att dagens ungdomar är mindre fysiskt aktiva, vilket leder till ökad övervikt och därmed risk för ohälsa. Detta problem har lett till olika insatser för att stimulera ungdomar till ökad fysisk aktivitet. Ett sådant initiativ är Handslaget där idrottsföreningar bedriver verksamhet i skolan. Fritidsnämndens verksamhet Bad Kvarnbadet är kommunens tempererade bassängbad med flera bassänger varav en 50-metersbassäng, omklädningsrum, bastur, kiosk och cafeteria. Kommunala friluftsbad med bryggor och livräddningsutrustning finns i Långsjön och Bergsjön. Hjälmstabadet är kommunens inomhusbad med en undervisningsbassäng. Planerad åtgärd 2006-2008 Utbyte av bassängöverdrag på Kvarnbadet. Simskolor På Kvarnbadet och i Hjälmstabadet arrangeras simskolor med cirka 500 deltagare per år. Spår och leder Motionsspår av olika längd och delvis elbelysta finns vid Vallentuna och Össeby IP. I Lindholmen finns ett elbelyst motionsspår. Vintertid prepareras skidspår vid Vallentuna och Össeby IP. Roslagsleden är en 12,5 mil lång vandringsled som sträcker sig från Danderyd i söder via Vallentuna till Norrtälje i norr. Vallentuna svarar för den längsta ledsträckningen på 33 km. Långhundraleden är en populär kanotled som sträcker sig från Trälhavet i söder via Garnsviken till Helgösjön i norr. Utmed leden finns rast- och lägerplatser. Skridskobana plogas varje vinter på Vallentunasjöns is. Ambitionen är att erbjuda en banlängd på cirka 15 km. Ny elbelysning (ca 3 km) vid Vallentuna IP. Spårunderhåll (nytt spån och flis) vid Vallentuna IP. Egna åtgärder i och med att Roslagsleden förlängs med 42 km från Norrtälje till Grisslehamn och vidare till Åland. Båtplatser I Vallentunasjön vid Gustavs Udde finns en småbåtshamn med 38 båt- och uppläggningsplatser. Åtgärd 2006 Utökning av antalet båtplatser från 38 till 44 genomförs för att svara upp mot behovet. Idrottsplatser Vallentuna IP är kommunens huvudarena med en komplett friidrottsanläggning, gräs- och grusfotbollsplaner, tennishall samt fitness- och gymlokaler. Össeby IP är en mindre idrottsplats med gräsfotbollsplan, löparbanor, sport- och tennishall. Idrotts- och friluftsparken vid Snapptuna skall utvecklas till en anläggning för spontanidrott, lek och andra friluftsaktiviteter. Upprustning av omklädningsrum på Vallentuna IP. Inköp av maskin för underhåll av konstgräsplan och allvädersbanor (Vallentuna IP). Inköp av utrustning m.m. för utveckling av idrotts- och friluftsparken vid Snapptuna. 4 (12)
Planerade åtgärder 2007-2008 Upprustning av förrådsbyggnader och garage på Vallentuna IP. Upprustning av dusch- och omklädningsrum på Vallentuna IP. Läktartak på huvudarenan (Vallentuna IP). Fortsatt utveckling av idrotts- och friluftsparken vid Snapptuna. Ishallar Kommunens två ishallar är belägna vid Vallentuna IP. Planerade åtgärder 2007-2008 Utbyte av ismaskin. Ommålning av A-hallens fasad. Blästring och målning av betongplattor. Ny matchklocka till Vallentuna ishall. Sporthallar och samlingssalar Kommunens elva sport- och gymnastikhallar av varierande storlek hyrs ut till föreningar och allmänhet utanför skoltid. Dessutom hyrs olika samlingssalar ut till organisationer och privatpersoner. Fortsatt utveckling av internetbokning av lokaler och anläggningar från bokningsförfrågan till direktbokning. Öppen fritidsverksamhet Nova ungdomens hus är mötesplatsen för kommunens ungdomar från årskurs åtta och uppåt. Huset erbjuder många möjligheter till olika aktiviteter. Förutom café omfattar basverksamheterna musik, skapande verkstad och multimedia. Dessutom anordnas större musik-, teater- och dansarrangemang. Nova skall stimulera ungdomar till eget skapande och etableras som ungdomarnas kulturscen. Karbygården är mötesplatsen för ungdomarna i Brottbyområdet med öppen eftermiddags- och kvällsverksamhet. Gården samverkar med det lokala föreningslivet, skolan och föräldraföreningen, vilken bl.a. medverkar i gårdsverksamheten. Hammargården och Bällstabergsgården är två närområdesgårdar med öppen eftermiddags- och kvällsverksamhet och vänder sig till ungdomar upp t.o.m. årskurs 7. Fastställda utvecklingsstrategier för Nova skall genomföras. Dans-, teater- och basverksamheten multimedia skall utvecklas på Nova. Marknadsföringen av enhetens olika verksamheter skall utvecklas. Planerade åtgärder 2006-2008 Film- och biorummet på Nova anpassas till dans- och teaterverksamhet. Biutrymmet på övre planet inreds till ett kombinerat mötes- och filmrum. Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning Fritidsförvaltningens handikappkonsulent anordnar olika fritidsaktiviteter för kommunens funktionshindrade medborgare. Genom ett samarbete med Täby och Österåker har de funktionshindrade tillgång till alla tre kommunernas fritidsverksamheter. Arbete pågår också med att försöka öppna kommunens föreningsliv för funktionshindrade. Öppet hus på Nova för personer med funktionsnedsättning startas. Samverkan med fler närkommuner utökas för att ytterligare bredda aktivitetsutbudet för kommunens personer med funktionsnedsättning. Fler föreningar skall stimuleras att integrera personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Personer med funktionsnedsättning i gruppboenden och daglig verksamhet skall stimuleras till ökade fysiska aktiviteter. Föreningsstöd Kommunens ungdomsföreningar erhåller kontantstöd efter fastställda bidragsnormer på sammanlagt ca 2,4 mkr, driftbidrag till föreningsägda idrottsanläggningar med ca 200 tkr och hy- 5 (12)
ressubvention i kommunens lokaler och anläggningar med ca 11,5 mkr. Förtydliga normerna för föreningsbidrag. Vidareutveckla administrativa hjälpmedel för föreningarna vid redovisning av föreningsbidragen. Tryggare Vallentuna Tryggare Vallentuna är ett kommunövergripande nätverk och basen för det förebyggande ungdomsarbetet i kommunen. Fritidsnämnden är huvudman för verksamheten. Alla kommunala förvaltningar som arbetar med ungdomar ingår i organisationen plus polisen, Lugna Gatan och landstingets beställarkontor vård. Basorganisationen är uppdelad i tre olika verksamheter nämligen fält-, brottsförebyggande- samt alkohol- och drogförebyggandegruppen. Fritidsförvaltningen fungerar som motor för de olika verksamheterna och har direkt personalansvar för ungdomsfältarna och samordnaren för alkohol- och drogprevention. Genom ökade informationsinsatser göra verksamheten inom Tryggare Vallentuna känt bland alla kommuninnevånare. Utarbeta en kommunal handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Etablera samarbete med föreningslivet. Fortsatt utveckling och samordning av fältorganisationens resurser. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Alla människors lika värde De grundläggande idéerna och värderingarna i kommunplanen bygger på tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde. Kommungemensamma mål All verksamhet skall genomsyras av jämställdhet och jämlikhet. Uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i samråd med övriga berörda nämnder revidera kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram. Fritidsnämndens roll Att medverka i revideringsarbetet. Starkt medborgarinflytande stor valfrihet Vår demokratisyn bygger på att medborgarna skall ha stort inflytande och stora möjligheter att påverka verksamheten. 6 (12)
Skapa forum för det offentliga samtalet. Utforma kvalitetsgarantier för kommunala tjänster under 2006. Uppdra åt samtliga nämnder att utveckla ett antal former för dialog mellan brukare, politiker och kommunala tjänstemän, t.ex. dialogseminarium, förvaltningsråd och internetbaserade dialogformer. Fritidsnämndens åtagande Fortsätta utveckla dialogen med de tre föreningsråden (Vallentuna IP-, Össeby IP- och Hallidrotttsråden). Uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med övriga nämnder intensifiera arbetet med att fullt ut bli en 24-timmarskommun. Fritidsnämndens åtagande Fortsatt utveckling av internetbokning av kommunens uthyrningslokaler från bokningsförfrågan till direktbokning. Arbeta för att administrationen av föreningsbidragen skall kunna göras elektroniskt. Detta bör vara genomfört under planperioden. Ekonomi i balans För att kunna ge medborgarna en god service till låg kostnad måste kommunen ha god kostnadskontroll och budgetdisciplin vilket harmonierar med kravet på en god ekonomisk hushållning. Kommunens lokaler för egna verksamheter skall ha ett effektivt lokalutnyttjande. Lokalresursplanen uppdateras årligen och redovisas till kommunens strategiska lokalgrupp för beslut. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram handlingsplan för lokaleffektivisering i samarbete med berörda förvaltningar. Driva satsningar på energibesparande åtgärder i fritidsanläggningar. Fritidsnämndens roll I samverkan med samhällsbyggnadsnämnden redovisa olika energibesparande åtgärder för nämndens fritidsanläggningar. En bra skola för alla Alla barn i Vallentuna skall ges den goda start i livet som en gedigen utbildning innebär. Ett bra utbildningssystem ger människan möjlighet att växa och utvecklas. Kvalitet och valfrihet bidrar till positiv social rörlighet. Samtidigt finns en öppenhet för den mångfald i samhället, som följer av den globala värld vi lever i och bejakar. Allt detta är en viktig grund inte minst i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet. 7 (12)
Fritidsnämnden Barn med behov av särskilt stöd skall ha lika förutsättningar som andra barn. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden, barnoch ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden att utreda och ge förslag på hur vi gemensamt anordnar heldags- och helårsomsorg för Tunaskolans elever. Klart i december 2006. Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden och fritidsnämnden att utreda hur ungdomsmottagningens arbete samordnas. Klart i december 2006. Värdig handikappomsorg Kommunen skall finnas som en garant så att personer med funktionsnedsättning kan leva ett värdigt liv. Centrala Vallentuna skall utvecklas till en attraktiv kommunkärna i linje med fastställt planprogram. Utveckla strövområden kring Vallentunasjön. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med övriga berörda nämnder planera och bygga ut bibliotek och kulturlokaler under perioden. Programöversyn påbörjas hösten 2005. Fritidsnämndens roll Att delta i planeringsarbetet. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden att inom planprogrammet för centrala Vallentuna detaljplanera för lokalisering av simhall. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med övriga nämnder ta fram program för att utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken till en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv. Fritidsnämndens roll Att medverka i programarbetet. Miljö, trafik och hälsa Vallentunas långsiktiga arbete för god miljö och hälsa samt långsiktig hållbar utveckling skall fortsätta. Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning Se sidan 5. Utveckling av centrala Vallentuna I takt med att Vallentuna växer med bostäder och invånare krävs det att centrum utvecklas. 8 (12)
Uppdra åt fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden att ta fram en gemensam policy för att hantera och förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika. Fritidsnämndens åtagande En kommungemensam policy mot alkohol och droger är under utarbetande genom samordnaren för alkohol och drogpreventions försorg. Klart 2006. Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun Kommunen skall på bred front medverka i arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten. Tillsammans med polisen, föreningar, frivilligorganisationer och landstinget skall kommunen driva en kamp mot brott, våld och droger. Kommunen skall skapa möjligheter för ett växande föreningsliv i Vallentuna. Ta tillvara kommunens kulturarv och naturvärden som källa till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. Uppdra åt fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden att planera för en sporthall i centrala Vallentuna. Uppdra åt kulturnämnden att i samarbete med övriga nämnder utreda huvudmannaskapet för Vallentuna teater. Fritidsnämndens roll Att medverka i utredningsarbetet. Tryggare Vallentuna Se sidan 5. Utvecklande kultur och fritid på lika villkor Kommunens fritidspolitik skall främst vara ett stöd för människors egna fritidsaktiviteter i form av ekonomiskt stöd till föreningars verksamhet för barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade. Kommunen skall också tillhandahålla anläggningar till en för föreningarna rimlig kostnad. Det är enskilda människors frivilliga insatser som skall styra fritidsutbudet. Jämställdhet Strävan efter jämställdhet går tillbaka till vår grundläggande syn på alla människors lika värde. 9 (12)
I den kommunala förvaltningen skall vi sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört arbete. Alla nämnder skall inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdheten. Vid nyanställning skall vid lika kompetens hänsyn även tas till att få en jämn könsfördelning och jämnare etnisk fördelning. Välskött kommun med engagerade anställda Vallentunas kommunala organisation skall vara effektiv och fokusera på servicen till medborgarna. Kommunens invånare är dess uppdragsgivare. Politiker skall ange mål och följa upp verksamheten, inte detaljstyra. Medarbetarenkät för alla anställda skall göras årligen. Genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser skall vi minska sjukfrånvaron till att vara högst 5 %. Med utvecklingsverktyget IiP - Investors in People - fokusera på anställdas kompetensutveckling för att under perioden uppnå en certifiering av verksamheten enligt IiP-standard. Bedriva ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer i kommunen. Att i samverkan med kommunstyrelsen och övriga nämnder se till att det finns löpande brukarenkäter som mäter attityder och upplevelser av den kommunala servicen. Fritidsnämndens roll Att medverka i genomförandet av brukarenkäter. Uppföljning Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs löpande under verksamhetsåret genom månads- och tertialrapporter samt i årsredovisningen. Kommunplanens mål och uppdrag följs upp totalt för kommunen och varje nämnd följer upp det som berör nämndens mål, uppdrag och åtaganden. Budgetramarna följs upp och åtgärder vidtas om utfallet avviker från ramarna. Periodicitet för uppföljningen bestäms av kommunstyrelsen. Formen för uppföljning sker dels i månadsuppföljning (MU) vilken är en ren ekonomisk uppföljning. I Vallentunas sammansatta resursuppföljning (VaSaRu) följs verksamheten upp i alla perspektiv. Det är mål, uppdrag, åtaganden i planerna samt nyckeltal och ekonomiska data. 10 (12)
Budget, Drift och investeringar Driftbudget Verksamhetsblock, tkr Prognos 2005 Budget 2006 Plan 2007 Plan 2008 Kostnader 28861 28606 29200 29700 Nämndadministration 185 180 Administration, simskola, handikappverks 2859 2963 Fritidsanläggningar 15802 15612 Verksamhet och arrangemang 7616 7453 Föreningsbidrag 2399 2398 Intäkter 5163 4906 5000 5000 Administration, simskola, handikappverks 334 340 Fritidsanläggningar 4163 3891 Verksamhet och arrangemang 666 675 Finansieras med skattemedel 23698 23700 24200 24700 Resultat 23698 23700 Prognostiserat överskott/underskott 0 0 Investringsobjekten för 2006 beslutas senare under året Investeringsplaner Objekt Prognos 2005 Budget 2006 Plan 2007 Plan 2008 Luftavfuktare Ishall A 275 Säkerhetsboxar Kvarnbadet 101 Asfaltering Vallentuna IP 75 Reinvesteringar 150 Inventarier Nova mm 350 Belysning bandyplan Kårsta 56 Summa investeringar 1007 1500 1500 1500 11 (12)
Metod och teknik för redovisning av nyckeltal är ännu inte framtagna centralt Nyckeltal kopplade till budget Nyckeltal Prognos 2005 Budget 2006 Plan 2007 Plan 2008 12 (12)