PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandet januari 2018 är 1,6 %. Mål 3%. Försäljning självbetjäning januari 2018 är 59%. Mål 65%. NKI Nöjd Kund januari 2018 är 58%. Mål 65%. Förseningsersättning, besvarade inom 24 timmar 66% i januari 2018. Mål 70% NKI Enkelt att köpa biljett januari 2018 är 78%. Mål 75%. NKI Serviceresor Senaste resan januari 2018 är 89 %. Mål 88%. Handläggningstid Färdtjänst januari 2018 är 98 % inom 30 dagar. Mål 90%. Antalet medarbetare i januari 2018 är 356. KM-Kvalitetsmätning ombord 2018. Vårens mätning pågår. Punktlighet januari 2018. Pågatågen 92% Öresundståg 87% Stadsbuss 87% Regionbuss 85% Serviceresor 89%. Resultatet efter januari är 14 Mkr bättre än budget. Totala intäkter är 474 Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 14 Mkr sämre än budget. Totala kostnader är 462 Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 28 mkr bättre än budget. Prognos är att hålla budget. Resor NKI Diff i % Prognos % Mål % Mål antal NKI - Allmänhet Mål 2018 2017 Tåg 3 532 1,5% 4,0% 4,0% 49 400 Totalt 51% 60% 47% Varav Pågatågen % 1 922 - - - - Öresundståg % 1 611 - - - - Varav Ötåg ö bron 0 - - - - Stadsbuss 7 028 0,3% 2,8% 2,8% 85 195 Varav Malmö 3 667 2,8% 3,0% 3,0% 43 733 Helsingborg 1 144-2,3% 0,5% 0,5% 14 239 NKI -Nöjd kund Mål 2018 2017 Lund 971-1,5% 5,0% 5,0% 11 683 Totalt 58% 65% 51% Kristanstad 304 1,7% 2,0% 2,0% 3 574 Regionbuss 2 773 4,8% 2,4% 2,4% 34 458 Varav Anropsstyrd 2-20,8% - - - Närtrafik 1 5,4% - - - Serviceresor 121 8,2% 1,0% - < 1 200 Varav Färdtjänst 57 6,2% % - - Sjukresor 65 1% 2,0% - - Totalt 13 456 1,6% 3,0% 3,0% 170 403 NKI -Köpa biljett Mål 2018 2017 16 000 15 000 Antal resor (tusental) 2018 2017 Resultatet för NKI allmänheten den första månaden 2018 är på en högre nivå än januari 2017. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser baserat på en månads resultat. De närmaste månaderna kommer visa om det är en bestående höjning av NKI eller en tillfällig. Resultatet för NKI den första månaden 2018 är på en högre nivå än januari 2017. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser baserat på en månads resultat. De närmaste månaderna kommer visa om det är en bestående höjning av NKI eller en tillfällig. Totalt 78% 75% 75% De senaste åren och särskilt under 2017 ökade kundnöjdheten när det gäller enkelhet att köpa s biljetter och kort. Det är tydligt att kunderna är betydligt mer nöjda och även 2018 startar på en hög nivå med nästan 8 av 10 nöjda skåningar. 14 000 13 000 12 000 11 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec NKI - Serviceresor NKI SR senaste resa Mål 2018 2017 Totalt 89% 88% 82% Kundnöjdheten senaste resan är 89 % för januari och över utsatt mål. En bra start på året. Resandet ökade i januari med 1,6 procent. Kalendereffekt en vardag mer jämfört med januari 2017. Tågresorna ökar med 1,5 procent. För Stadsbuss ser vi en positiv resandeutveckling i Malmö och Kristianstad, även Landskrona, Trelleborg och Ystad Stadsbuss visar på en positiv resandeutveckling i januari. För Stadsbuss Lund och Stadsbuss Helsingborg fortsätter den negativa resande trenden. Lund Stadsbuss påverkar av stora trafikomläggningar och vägarbete. I Helsingborg Stadsbuss har genomfört ett antal förändringar som förväntas bryta den negativa resande trenden. För Regionbuss ökar resandet i januari och det är främst SkåneExpressen Hörby som har en fortsatt god resandeutveckling. För Serviceresor ser vi en ökning av både färdtjänst och sjukresor. NKI SR - Trygghet Mål 2018 2017 Totalt 73% 77% 65% Kundernas upplevda trygghet har ökat och börjar närma sig utsatt mål. NKI SR - Punktlighet Mål 2018 2017 Totalt 92% 91% 90% Den kundupplevda punktligheten ligger över målnivån. Färdtjänstresor Ack Utfall Andel i allmän kollektivtrafik 101 210 44% NKI SR Handläggning Färdtjänst Mål Mål 2018 2017 2018 2017 Totalt 0% 84% 76% 48% 46% Färdtjänstresenärer som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken ligger på samma höga nivå. Resultat för NKI handläggning har en eftersläpning på en månad och är ej klara för januari.
PERSPEKTIV - KUND KM - Nöjd Kund (denna resa) KM - Upplevd Punktlighet Mål 2018 2017 Mål 2018 2017 Tåg 7,8 7,9 Tåg 7,3 7,5 Öresundståg Pågatågen 7,2 7,5 Öresundståg 7,1 7,9 8,4 8,2 Pågatågen 7,4 7,2 Stadsbuss 7,7 8,0 Stadsbuss 7,4 7,0 Malmö Helsingborg Lund 8,2 7,7 Malmö 7,6 6,7 8,3 8,0 Helsingborg 7,2 6,5 8,2 7,9 Lund 7,9 7,2 Kristanstad 8,2 8,1 Kristanstad 7,8 7,1 Regionbuss 8,0 8,3 Regionbuss 7,5 7,5 Tåg totalt och Pågatågen ligger kvar på en stabil nivå och uppnår sina mål för 2017 medan Öresundståg inte uppnår mål. Även Stadsbuss totalt når uppsatt mål för 2017 men inte Stadsbuss Malmö, Stadsbuss Helsingborg, Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad. Regionbuss uppnår målet för 2017. Vårens mätning pågår. Resultatet för upplevd punktlighet 2017 ligger kvar på motsvarande nivå som tidigare mätning för Tåg totalt, Pågatågen, Öresundståg och Regionbuss medan den sjunker för Stadsbuss. Stora infrastruktursförändringar har genomförts i Skåne under 2017 och påverkat framkomligheten för kollektivtrafiken. Vårens mätning pågår KM - Trafikinformation i stört läge s Kundservice Mål 2018 2017 Mål 2018 2017 Tåg 6,4 5,3 0% 85% 88% Störningshanteringen på Pågatågen förbättrades något jämfört med hösten 2016 men räckte inte ända upp till värdet för våren 2017. Målet för 2017 uppnåddes. s app (reseplaneraren) är den kanal flest (75%) vill få information om förseningar, med undantag för åldersgruppen 55 år eller äldre. Appen är också där flest (51%) fått störningsinformationen från. Den viktigaste informationen att få vid en störning är varaktigheten av störningen och alternativa resmöjligheter. 1/3 av resenärerna fick informationen i rätt tid och 48% av informationen var konsekvent över alla informationskanaler. Andelen resenärer som tyckte att informationen de fick var tillräcklig för att kunna fatta beslut om sin fortsatta resa minskade våren till hösten 2017 från 64% till 55%. s kundcenter och kundtjänst mäter sitt NKI genom enkät i telefoni och chatt samt genom undersökning Daymaker på kundcenter. Siffrorna för 2018 visar den sammanlagda siffran för kundtjänst och kundcenter gällande frågeställningen service och bemötande (NKI). Siffrorna för 2017 avser endast kundtjänst då mätningen är ny på kundcenter från 2018. Mätningen under 2018 redovisas kvartalsvis. Marknadsandelar Varumärke Mål 2018 2017 Mål 2018 2017 Gentemot bilen 0% 29% 29% 0% 32% 24% Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2017 slutade på 29% av det motoriserade resandet. Från och med 2017 mäts marknadsandelen med ny metod som justerats under året, resultatet för 2017 baseras på juli-december. Varumärke mäts kvartalsvis. Totalt för 2017 har resultatet sjunkit jämfört med 2016. Under det fjärde kvartalet 2017 ser vi en uppgång på totalvärdet. Framför allt är det Empatiska, omtänksamma, För alla samt Tillgängliga, hjälpsamma som ökar. Punktlighet och prisvärde är hygienfaktorer som behöver förstärkas.
PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Utförandegrad Trafikslag mån Punktlighet Trafikslag mån Mål % Tåg - - - Tåg - - - - Öresundståg 98,00% 98,00% 97,00% Öresundståg 87% 87% 91% 85% Pågatågen 96,00% 96,00% 97,00% Pågatågen 92% 92% 93% 92% Stadsbuss 99,93% 99,93% 99,91% Stadsbuss 87% 87% 86% 87% Malmö 99,85% 99,85% 99,83% Malmö 86% 86% 84% 86% Helsingborg 99,94% 99,94% 99,92% Helsingborg 85% 85% 83% 82% Lund 99,99% 99,99% 99,99% Lund 89% 89% 88% 90% Kristianstad 99,99% 99,99% 99,97% Kristianstad 84% 84% 87% 89% Regionbuss 99,89% 99,89% 99,90% Regionbuss 85% 85% 85% 87% Utförandegraden för Öresundståg är 98 % och ligger på samma nivå jämfört med januari 2017. Totalt var det 11 dagar av 31 som var utan inställda tåg. Av de 20 dagar med inställda avgångar så utmärker tre dagar sig då de utgör 46 % av totalen. Den 8 januari (14 avgångar) var det signalfel i Kastrup och Karpalund samt obehöriga i spår i Eslöv. Den 16 januari (21 avgångar) var det kontaktledningsskada Hässleholm-Mellby, signalfel Varberg och växelfel Fjälkinge. Den 23 januari (20 avgångar) var det transmissionsfel i hela södra Sverige under kvällen. Utförandegraden för Pågatågen är 96 %. Händelsen den 23 januari och ett ställverksfel på Ystadbana skapade de flesta inställda tågen. Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad startar året med en fortsatt hög driftsäkerhet, Lund har under januari 3 inställda turer och Kristianstad har 2 inställda turer. För Regionbuss har SkåneExpressen Hörby större andel inställda turer än vanligt, främst beroende på snöstormen den 16 januari och Regionbuss Nordväst har ett antal inställda turer till följd av halka. Serviceresor 89% 89% 84% 89% Punktligheten för Öresundståg är lägre jämfört med januari 2017. Den 16 januari (76 %) då det var kontaktledningsskada Hässleholm-Mellby, signalfel i Varberg och växelfel i Fjälkinge samt ett godståg som kört fast på Öresundsbron. Den 23 januari (77%) var det enkelspårsdrift i Osby, körning mot stopp i Kalmar, obehöriga i spår i Hyllie, fordonsskada i Kastrup samt transmissionsfel i hela södra Sverige under kvällen. För Pågatågen var punktligheten 92 %. Även Pågatågen påverkades av totalstoppet av tågtrafiken i södra Sverige den 23 januari. Puntkligheten för Stadsbuss ökar i januari och uppnår målet. Stadsbuss Malmö och Stadsbuss Helsingborg uppnår mål och båda har den högsta punktligheten på över ett år. Stadsbuss Lund ligger i januari strax under satt målbild, dock har trafikomläggningar/vägarbeten negativ inverkan på punktligheten. Stadsbuss Kristianstad ökar punktligheten jämfört med december 2017 dock uppnås ej målen. Linje 2, 3 och 4 påverkas under perioden januarimars månad utav ett vägarbete på Nya Boulevarden som medför att framkomligheten försämras. Dialog är inledd med kommunen om det är möjligt att öka framkomligheten. Punktligheten för Regionbuss ökar jämfört med december 2017 och ligger på samma nivå som januari 2017. Punktligheten för Serviceresor ligger betydligt högre jämfört med januari 2017 och uppnår mål. Förseningstimmar Tåg Trafikslag mån Medelhastighet Buss km/h Trafikslag mån Mål km/h Tåg 661 661 514 Stadsbuss 18,8 18,8 18,9 21,5 Öresundståg 346 346 265 Malmö 18,0 18,0 17,7 22,0 Pågatågen 315 315 249 Helsingborg 19,1 19,1 2 22,0 För Öresundståg ligger förseningsvolymen kvar på samma nivå som föregående månad, dock är det en högre nivå jämfört med januari 2017. Positivt är att järnvägsföretag återigen går ner. Förseningsvolymen kopplat till infrastruktur har nästan fördubblas gentemot föregående månad. För Pågatågen ökar antalet förseningstimmar jämfört med december 2017, infrastrukturfelen ökade med 60 timmar från december till januari månad. Lund 18,2 18,2 18,5 21,0 Kristianstad 21,0 21,0 21,6 22,5 Regionbuss 38,9 38,9 38,1 38,5 Medelhastigheten mäts under rusningstrafiken, förmiddag och eftermiddag, och är en viktig indikator på trafikens effektivitet. Kollektivtrafikens energieffektivitet - Buss och Tåg Bra Miljöval Ack Utfall Mål 2017 kwh / pkm - 0,18 0,19 Energianvändningen mäts per årsbasis. Prognosen för 2017 visar att energieffektiviteten ökat, vilket innebär ett preliminärt resultat att kwh/pkm minskar till 0,19. Slutgiltigt resultat för 2017 presenteras i vår hållbarhetsredovisning april 2018. Medelhastigheten i Stadsbuss Malmö ökar något jämfört med januari 2017 medan medelhastigheten i Helsingborg, Lund och Kristianstad sjunker. I Kristianstad påverkas medelhastigheten utav det vägarbete som under perioden januari-mars utförs på Nya Boulevarden. För Regionbuss har medelhastigheten ökat i januari och uppnår mål. God framkomlighet, prioritet av busstrafiken före biltrafiken samt snabb ombordstigning är framgångsfaktorerna för att förbättra medelhastigheten. Arbetet med detta sker främst i samverkan med kommuner och Trafikverket. Försäljning per kanal Försäljning i egna kanaler (tkr) Ack Försäljning Ack Mål Diff (kr) Diff % Ack 2017 Prognos-helår SO 42 467 45 000-2 533-5,6% 50 289 0 Regionbuss 12 774 12 650 124 1,0% 17 049 0 Stadsbuss 1 121 1 725-604 -35,0% 812 0 Kundcenter 42 308 50 025-7 717-15,4% 52 915 0 Biljettautomat 63 204 72 000-8 796-12,2% 75 167 0 E-tjänster 13 968 12 950 1 018 7,9% 17 178 0 Januari har inte varit någon bra försäljningsmånad. Vi når inte budget på biljettintäkterna. Detta beror delvis på minskad försäljning återigen över bron till Danmark. Dock har vi en positiv trend vad gäller periodkort över bron och har sålt fler jmf med januari 2016 och 2017. Vi ser en tydlig förflyttning till nya -appen från samtliga övriga kanaler. Den nya appen står nu för 15% av all försäljning. Vi slår också rekord i antal sålda 30-dagars biljetter i nya appen drygt 40 000 st av totalt ca 128 000 Period/månadskunder dvs över 30% köper i appen. Nettoökningen är 13 500 st varav många är 30-dagars biljetter för barn som får 40% rabatt i nya appen. Försäljningen mot företag och kommuner (skola & senior) ökar också. Appar 59 333 55 500 3 833 6,9% 20 781 0 Totalt 241 387 255 800-14 413-5,6% 234 192 0 Självbetjäning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serviceombud Regionbuss Stadsbuss Kundcenter Appar Webb Biljettautomat Mål 59% 65% 55% Självbetjäningsgraden består av försäljning i biljettautomater, våra tre appar samt försäljningen i webbshopen. Självbetjäningen har ökat successivt i takt med att vi erbjuder fler digitala kanaler. Under januari är självbetjäningen 59,1%. Främst är det lanseringen av vår nya app som bidragit till den ökningen. Målet är att öka ytterligare under 2018 till 65%.
PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Förseningsersättning - Mål 70% besvarade inom 24 h mån Kundsynpunkter via chatt 90% inom 5 min mån Ack Utfall 2017 Antal ärenden 6 627 6 627 9 899 Antal Inkomna 9 949 9 949 7 482 varav digitala 4 338 4 338 4 860 Besvarade i tid 86% 86% 93% Besvarade i tid 66% 66% 49% Under 2018 har vi som målsättning att nå 70% i automatiseringsgrad för ersätting vid försening. Januari börjar bra med ett utfall på 66%. Den totala mängden ärenden gällande förseningsersättning är lägre än 2017 och visar att januari varit en bättre trafikmånad för våra resenärer. Antal chattar fortsätter att öka även för januari 2018. Målsättningen är att klara 90%, vi hamnar på 86%, vilket är ett bra resultat med tanke på att vi samtidigt försöker hålla igen på resursanvändningen. Svarstider Kundtjänst Facebook 60 min mån Handläggningstid Färdtjänst 90% inom 30 dagar mån Ack Utfall 2017 Antal besvarade 3512 3 512 4 991 Antal 882 882 760 Genomsnitt (min) 25 25 48 Hanterade i tid 98% 98% 52% Vårt resultat gällande Facebook i januari är strålande. Svarstiden i snitt hamnar på 25 min vilket är Handläggningstiden når 98% inom 30 dagar för andra månaden i rad. långt bättre än mål. Vi besvarar dessutom 99% av alla inlägg vilket är en hög siffra i sammanhanget. Men antal inlägg sjunker jämfört med föregående år - vi ser också detta som ett tecken på en bra trafikmånad i januari, då facebook är en väldigt bra kanal att använda i det störda läget. Handläggningstid Sjukresor 92% inom 10 dagar mån Ack Utfall 2017 Springlife Antal 749 749 841 Utfall Mål 2018 2017 Hanterade i tid 67% 67% 100% Prestationsnivå >=70 72,7 Ledarskap 75 75,5 Målkvalitet 70 67,4 Samarbete >=63 37 Vi har bättre resultat än 2016 och når målen på Prestationsnivå och Målkvalitet och är nära gällande Ledarskap. Att ligga på en prestationsnivå över 70 innebär att vi totalt sett har arbetsglädje, ork och motivation och visar förmåga och kraft att förändras. Något som är särskilt viktigt när en organisation står inför eller är mitt i förändringar. I år har valt att komplettera med mål vad gäller samarbete mellan avdelningarna på. Attraktiv Arbetsgivare Antal anställda 2018 2017 Förändring antal Förändring % 356 368-12 -3,26 Antal anställda för januari 2018 har minskat jämfört med januari 2017 med 12. Från december 2017 till januari 2018 har antalet anställda minskat med 7. Antal använda arbetstimmar omräknat till årsarbetare - andel som kan rekommendera som arbetsplats Friskare Medarbetare - Minskad Sjukfrånvaro Att handläggningstiden sjunker under januari beror på färre handläggare, åtgärder är vidtagna för att snabbt komma tillbaka till över målnivån. 2018 2017 Förändring antal Förändring % 0 360 0 0 Resultatet för januari redovisas i månadsrapporten för februari. Utfall Mål 2018 2017 Mål Utfall 2017-1 dag 82% 79,7% Antal sjukdagar 0 2,05 20 dagar Vi når inte målet att 86 % av våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera andra att börja Resultat för januari redovisas i månadsrapporten för februari. arbeta på. Resultatet blev 79,7 % vilket är en minskning från föregående år då vi landade på 82,7 %.
PERSPEKTIV - EKONOMI Ekonomi (tkr) Resultat Ack Utfall Ack Budget Diff (tkr) Diff % Ack utfall fg År Diff (fg år) Diff % (fg år) Budget helår Prognos helår Avvikelse tkr Kontant -42 954-45 380 2 425-5,0% -29 648-13 306 45,0% -565 500-565 500 0 Reskassa -58 534-65 120 6 586-1% -76 115 17 580-23,0% -740 000-740 000 0 Summa kont/resk -101 489-110 500 9 011-8,0% -105 763 4 274-4,0% -1 305 500-1 305 500 0 Periodkort -92 432-100 980 8 549-8,0% -90 768-1 663 2,0% -1 181 100-1 181 100 0 Skolkort -16 353-14 433-1 920 13,0% -12 600-3 753 3% -206 190-206 190 0 Övriga biljettintäkter -16 222-18 700 2 478-13,0% -16 892 670-4,0% -220 000-220 000 0 Summa biljettintäkter -226 496-244 614 18 117-7,0% -226 023-473 % -1 426 000-1 426 000 0 Intäkter serviceresor -16 986-16 013-973 6,0% -15 703-1 283 8,0% -196 500-196 500 0 Övriga intäkter -13 538-10 365-3 173 31,0% -8 423-5 115 61,0% -125 264-125 264 0 Summa övriga intäkter -30 524-26 378-4 146 16,0% -24 126-6 398 27,0% -321 764-321 764 0 Regionalt bidrag -215 025-215 025 0 % -195 733-19 292 1% -2 580 300-2 580 300 0 Periodis investeringsbidr -2 233-2 131-101 5,0% -2 214-19 1,0% -25 574-25 574 0 Övriga statsbidrag 0 0 0 ########## -2 2-10% 0 0 0 Summa bidrag -217 258-217 156-102 % -197 950-19 308 1% -2 605 874-2 605 874 0 Summa Intäkter -474 277-488 147 13 870-3,0% -448 098-26 179 6,0% -5 840 428-5 840 428 0 Entreprenadkostnader 344 056 361 128-17 072-5,0% 329 382 14 674 4,0% 4 248 176 4 248 176 0 Serviceresor 29 711 27 578 2 133 8,0% 27 753 1 958 7,0% 340 003 340 003 0 Övriga trafikkostnader 9 930 12 528-2 598-21,0% 10 422-492 -5,0% 168 569 168 569 0 Summa trafikkostnader 383 697 401 234-17 537-4,0% 367 557 16 140 4,0% 4 756 748 4 756 748 0 Övriga verksamhetskostn 13 057 14 626-1 569-11,0% 8 493 4 565 54,0% 167 749 167 749 0 Info. och marknadsföring 1 017 2 215-1 199-54,0% 372 645 173,0% 30 613 30 613 0 Köpta tjänster & provision 6 696 7 677-981 -13,0% 4 812 1 884 39,0% 102 785 102 785 0 Personalkostnader 17 320 20 102-2 782-14,0% 17 513-194 -1,0% 262 589 262 589 0 Avskrivningar 33 051 35 765-2 715-8,0% 30 229 2 821 9,0% 425 491 425 491 0 Finansnetto kostnad 7 275 8 105-830 -1% 6 506 769 12,0% 94 452 94 452 0 Summa övr kostnader 78 415 88 490-10 075-11,0% 67 925 10 490 15,0% 1 083 680 1 083 680 0 Summa kostnader 462 112 489 724-27 612-6,0% 435 482 26 630 6,0% 5 840 428 5 840 428 0 Resultat -12 166 1 577-13 743-871,0% -12 616 450-4,0% 0 0 0 Kostn.täckningsgrad inkl. serviceresor 56,1% 55,8% Resultatet efter januari är 12 Mkr, vilket är 14 Mkr bättre än budget. Biljettintäkterna uppgår till 226 Mkr vilket är 18 Mkr (7%) sämre än budget, men 0,5 Mkr (0%) bättre än 2017. Intäkterna över Öresund är totalt sett är 11 Mkr sämre än budget. Övriga intäkter (inkl Serviceresor) uppgår till 31 Mkr, vilket är 4 Mkr (16%) bättre än budget. De totala intäkterna inklusive bidrag (rensat från vidarefakturering på 4 Mkr) uppgår till 474 Mkr, vilket blir totalt 14 Mkr (3%) sämre än budget, och 26 Mkr (6%) bättre än 2017. Trafikkostnaderna totalt uppgår till 384 Mkr, vilket är 18 Mkr (4%) bättre än budget. Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider budget med 17 Mkr (5%). Kostnaderna på Serviceresor är ca 2 Mkr (8%) sämre än budget och beror på höga transportkostnader. Övriga trafikkostnader är 3 Mkr (21%) bättre än budget. Övriga verksamhetskostnader uppgår totalt till 38 Mkr och är 7 Mkr (15%) bättre än budget. Kapitalkostnaderna underskrider budget med 4 Mkr. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 4 Mkr) uppgår till 462 Mkr, vilket är 28 Mkr (6%) bättre än budget. Prognos är att hålla budget.
Definitioner KUND Resor Färdtjänstresor NKI - Allmänhet NKI - Nöjd kund NKI - Köpa biljett Kundservice NKI Serviceresor - Senaste resan NKI Serviceresor - Trygghet NKI Serviceresor - Punktlighet NKI Serviceresor - Handläggning KM, Nöjd kund KM Trafikinformation i stört läge KM, Upplevd punktlighet Marknadsandel Varumärke VERKSAMHET Utförandegrad Förseningstimmar tåg Kollektivtrafikens energieffektivitet Punktlighet Tåg Stadsbuss Regionbuss Serviceresor Antal resor mäts genom vårt biljettsystem. Färdtjänst och sjukresor hämtas från trafikledningssystemet. Andel resor, av samtliga färdtjänstresor, som sker i den allmäna kollektivtrafiken. Hur nöjda alla i Skåne är med oss. Avser samtliga respondenter i undersökningen. Källa: Nationellla undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. Hur nöjda våra regelbundna kunder är med oss. Med regelbunden avses de som reser minst någon/några gånger per månad. Källa: Kolbar. Samtliga respondenters svar på frågan "Det är enkelt att köpa s biljetter och kort" Källa: Kolbar Vår förmåga att ge service i varje kundmöte på Kundtjänst och Kundcenter Hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är. Källa: Den nationella undersökningen, Anbaro, Barometern för anropsstyrd trafik. Kundupplevd trygghet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Vilket betyg vill du ge tryggheten när du gör en färdtjänstresa/sjukresa?" Kundupplevd punktlighet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om?" Hur nöjda färdtjänstkunderna är med bemötande, information och tid för handläggningen. Källa Anbaro Hur nöjda våra kunder är med sin resa. KM = Kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. Frågan lyder "Sammanlagt betyg på den här buss/tågresan"? På Öresundstågen är frågan "DIn resa i detta tåg som helhet". Hur nöjda våra kunder är vid trafikstörningar i Tågtrafiken. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Hur hanterade störningen"? Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Jag upplever att bussen/tåget är i tid"? På Öresundstågen är frågan "Detta tågs punktlighet". Vår konkurrenskraft jämfört med bilen mäts genom andelen av alla motorburna resor. Källa: Kolbar. Vi mäter varumärket regelbundet för att följa bilden av utifrån utvalda hygienfaktorer och profilerande attribut. Andel av trafiken som går enligt planering. En tur räknas som inställd om den ej utförts eller gått med mer än 20 minuters försening. Förseningstimmar motsvarar den tid som tågen avviker från sin ordinarie tidtabell med mer än 3.59 minuter. För att uppfylla kraven för bra miljöval ska utfallet vara 0,18 Kilowatt-timmar per personkilometer. Avser den allmänna kollektivtrafiken. Att våra kunder kommer fram i tid. Avser den faktiska punktligheten. Realtidsmätning +3.59 min. Vid utgångsstation mäts avgångstiden i förhållande till tågets tidtabell. Undervägs och till slutstation mäts ankomsttiden i förhållande till tågets tidtabell. Realtidsmätning +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats. Realtidsmätning +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats. Realtidsmätning +/- 10 min i förhållande till avtalad tid med kunden. Mäts genom att föraren registrerar när kunden är hämtad. Medelhastighet Visar vår konkurrenskraft mot bilen samt hur effektiv trafiken är. Hastigheten mäts i högtrafik, dvs mån-fre kl. 06.00-09.00, 14.00-18.00. inkl stopptid. Försäljning per kanal Anger vilka olika kanaler kunderna använder för att köpa sin biljett. Självbetjäning Avser andelen av kundernas biljettköp som sker via biljettautomater, app-biljetter och e-handel. Förseningsersättning Svarstid Facebook Kundsynpunkter via chatt Handläggningstid färdtjänst Handläggningstid sjukresor MEDARBETARE Prestationsnivå Ledarskap Målkvalitet Vår förmåga att snabbt hantera kundernas ersättningsanspråk vid förseningar i trafiken. Hur snabbt vi svarar och får ut information till kunderna via Facebook, som är vår huvudkanal. Hur snabbt vi svarar kunderna via chatt. Andelen färdtjänstärenden som får förslag till beslut inom 30 dagar, mätt från ankomstdagen och förutsatt att ansökan är komplett. Andelen sjukreseärenden som behandlats inom 10 dagar, mätt från ankomstdagen för ansökan. Att vår organisation är i zonen för förändringskraft och därmed har goda förutsättningarna att utföra vårt arbete. Källa: den årliga medarbetarundesökningen Springlife. Att cheferna är tydliga och konsekventa i sitt agerande. Källa: Springlife. Alla känner till verksamhetens mål och upplever dem som tydliga, realistiska och påverkningsbara. Källa: Springlife. Samarbete Attraktiv arbetsgivare Antal anställda Antal använda arbetstimmar Friskare medarbetare EKONOMI Ekonomi i balans Samarbete mellan avdelningarna/enheterna på Skåntrafiken fungerar bra. Källa Springlife Andel medarbetare som rekommenderar oss som arbetsgivare. Källa: Springlife. Antal månadsanställda medarbetare. Resursmått, antal anställda omräknat till heltid, avdraget för frånvaro och tillagt för extra närvaro. Sjukfrånvaro genomsnitt per medarbetare i antal kalenderdagar. Vårt ackumulerade ekonomiska resultat jämfört med budget.