SÖDERMALM FÖLJER UPP SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA TERTIALRAPPORT 1/ SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm
SÖDERMALM FÖLJER UPP SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 2 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm
för SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA VERKSAMHETSPLAN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm
SÖDERMALM - EN ATTRAKTIV, TRYGG OCH VÄXANDE STADSDEL FÖR BOENDE, FÖRETAGANDE OCH BESÖK I HJÄRTAT AV STOCKHOLM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 280--1.2.1. SID 1 (56) Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd -05-24 TERTIALRAPPORT 1/ Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden ansöker om 9,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. 3. Nämnden ansöker om medel för utökning med en avdelning på Reimers specialförskolan. 4. Nämnden ansöker om utökat anslag om 1,1 mnkr för språkförskolan Bamse. 5. Nämnden godkänner sammanslagning av resultatenheterna Södra Hammarbyhamnens förskolor och Sjöstadens förskolor till resultatenheten Hammarby Sjöstads förskolor. 6. Nämnden ansöker om 1,6 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader. 7. Nämnden ansöker om 0,2 mnkr från centrala medelsreserven avsatta för naturreservat för naturvårdsskötsel av Sickla park. 8. Nämnden ansöker om 6,1 mnkr från centrala medelsreserven avseende tillgänglighetsinvesteringar för framtagande av en tillgänglighetsplan, lekplatsen Sockerskålen, vattenlek i Rosenlundsparken, Stora Blecktornsparken och Bysistrappan. 9. Nämnden ansöker hos fastighetsnämnden om förvärv av en bostadsrättslägenhet i enlighet vad som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. 10. Nämnden godkänner i övrigt ärendet. 11. Beslutet förklaras omedelbart justerad. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Sammanfattning I års första tertialrapport görs bedömningen att måluppfyllelsen är generellt god såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Inom varje verksamhetsområde finns också strategiskt viktiga områden som måste fortsätta utvecklas för att detta ska gälla även vid årets slut. Förskolans fortsatta utbyggnad och kvalitetsarbete Sociala avdelningens utveckling av organisation och inre processer Äldreomsorgens individuppföljning och det ekonomiska underskottet för den kommunala hemtjänsten Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 2 (56) Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av stadsdelsdirektörens stab i samarbete med alla verksamhetsavdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen -05-08. Lokala pensionärsrådet respektive rådet för funktionshindersfrågor har behandlat ärendet -05-14 respektive -05-15. Underlag till tertialrapport 1/, kontorsutlåtandet, har rapporterats till stadsledningskontoret -05-08 via ILSWEBB. Tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från nämndens behandling av ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast -05-25. Bilagor 1. SLK-blanketter T1 sdn12 2. Reviderad aktivitetsplan 3. Uppföljning enligt nämndens organisation 4. Sjukfrånvaro 5. Uppföljning barngruppernas storlek 6. Uppföljning inskrivna barn i förskola 7. Uppföljning ekonomiskt bistånd 8. Uppföljning vård- och omsorgsboende samt hemtjänst 9. Uppföljning Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 10. ILS-dokument Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 3 (56) Innehållsförteckning Tertialrapport 1/... 4 Förskoleavdelningen... 5 Förskoleverksamhet... 5 Fritid och kultur... 11 Sociala avdelningen... 13 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder... 13 Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri... 15 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning... 22 Fritid... 26 Äldreomsorg... 27 Stadsmiljöverksamhet... 33 Stadsdelsövergripande frågor... 35 Valfrihet och konkurrensutsättning... 36 Miljö... 37 Brottsförebyggande arbete och säkerhet... 39 Medarbetarna... 40 Ekonomi och effektivitet... 42 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning... 43 Synpunkter och klagomål... 46 Nämndens ekonomiska förutsättningar... 47 Investeringar... 51 Budgetjusteringar... 53 Medel för lokaländamål... 54 Övrigt... 54 Finsk kulturdag... 55 Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 4 (56) TERTIALRAPPORT 1/ Inledning Tertialrapporterna med sprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Enligt ärendet Avstämning av mål och budget har kommunstyrelsen tilldelat Södermalms stadsdelsnämnd medel för äldreomsorg, 6,5 mnkr omsorg om funktionshindrade, 0,7 mnkr minskade medel för Utgångspunkten, omsorg om funktionshindrade, 1,4 mnkr tillgänglighetsinvesteringar, 4,8 mnkr investeringar i parker och grönområden, 1,1 mnkr Nämndens ekonomiska uppföljning Mnkr, netto Budget T1/ Avvikelse* Anslag för nämndens verksamhet 1 961,5 1 994,4 32,9 0,0 Intäkter -333,3-349,0-1,7 14,0 Kostnader 2 294,8 2 343,4 34,6-14,0 Utfall före resultatdispositioner 0,0 Avvikelse mot budget 0,0 Resultatenheterna/intraprenad överskott från 2011 11,5 Resultatenheterna/intraprenad överskott till 2013 8,5 Totalt efter resultatdispositioner 3,0 Nämnd och förvaltningsadministration Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteringar Budgetjustering Avvikelse Intäkter -2,0-2,0 0,0 Kostnader 60,0 59,0 1,0 Netto 58,0 57,0 1,0 Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 5 (56) FÖRSKOLEAVDELNINGEN Förskoleverksamhet Målgrupp De kommunala förskolorna är till för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barns egna behov av stöd. Verksamhetsområdet ansvarar också för den allmänna kommunala förskolan som vänder sig till alla 3-5-åringar. För föräldrar som är hemma med sitt barn finns den öppna förskolan att besöka. Verksamheten är reglerad i första hand av skollagen och diskrimineringslagen Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Övergripande analys Barnen i förskolan erbjuds en förskola med fokus på kunskap, lärande och omsorg. Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålen uppfylls helt. Planeringen i verksamhetsplan följs. För förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 1,0 mnkr före resultatdispositioner. Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelat under året. Under våren är efterfrågan större, vilket kräver en högre bemanning, som sedan är oförändrad under hösten när efterfrågan minskar. Förskolorna utnyttjar 3,0 mnkr av sina resultatfonder för att finansiera kostnaden för den högre personaltätheten under hösten samt kostnaden för avtalsrörelsen som beräknas bli högre än höjningen av förskoleschablonen. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade lokalkostnader. Under våren har staden genomfört en förskoleundersökning och resultatet från den kommer till sommaren. Förvaltningen uppskattar att föräldrarna/vårdnadshavarna överlag fortfarande är mycket nöjda med förskoleverksamheten. En kraftig utbyggnad av förskolan har skett under flera års tid för att klara av att ta emot ökningen av förskolebarn. Utbyggnaden av förskolan pågår enligt planeringen. Förvaltningen träffar privata anordnare av förskola och går igenom behovet av förskola och deras möjlighet att delta i utbyggnadsarbetet. Barnomsorgsgarantin har hittills uppfyllts och förvaltningen bedömer att garantin kommer att uppfyllas under resten av året. Trots utbyggnaden tror förvaltningen att andelen föräldrarna/vårdnadshavarna som upplever att de har fått välja förskola är lägre än indikatorns. Några föräldrar/vårdnadshavare har erbjudits förskoleplats som inte ligger i deras närområde. Verksamhetens omfattning och innehåll Förskoleverksamheten består av 13 förskoleenheter med tillsammans 58 förskolor och fem familjedaghem. Under året har antal förskoleenheter minskat med två, då två förskolechefer slutat och förskolorna nu ingår i andra förskoleenheter. Varje Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 6 (56) förskoleenhet leds av en förskolechef. För att barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp och det stöd de har rätt till finns en stödenhet som främst arbetar med att ge konsultativt stöd till förskolans medarbetare. Antalet barn i stadsdelsområdets förskolor fortsätter att öka. 31 mars var 3 470 barn inskrivna de kommunala förskolorna inklusive familjedaghem och öppna förskolan. Det är en ökning med 280 barn sedan årsskiftet. 91 förskoleplatser har tillkommit genom utökning av befintlig förskola och start av ny förskola. Under januari till och med mars skickades 316 erbjudanden om förskoleplats till föräldrar/vårdnadshavare. 73 % tackade ja till den plats som erbjöds. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget Budget justering Avvikelse Intäkter -45,3-60,3-1,7 13,3 Kostnader 429,6 474,0 30,1-14,3 Netto 384,3 413,7 28,4-1,0 Resultatöverföring från 2011 11,3 Resultatöverföring till 2013-8,3 Netto efter resultatdispositioner 2,0 För förskoleverksamheten beräknas ett nettounderskott om 1,0 mnkr före resultatdispositioner. Avvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror främst på utbyggnad av nya förskoleplatser. Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelat under året. Under våren är efterfrågan större, vilket kräver en högre bemanning, som sedan är oförändrad under hösten när efterfrågan minskar. Förskolorna utnyttjar 3,0 mnkr av sina resultatfonder för att finansiera kostnaden för den högre personaltätheten under hösten samt kostnaden för avtalsrörelsen som beräknas bli högre än höjningen av förskoleschablonen. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade lokalkostnader. Antal inskrivna barn Antal barn Budget Inskrivning 30 april snitt Avvikelse Budget 1-3 år 1 387 1 492 1 710 +323 4-5 år 1 870 1 961 1 719-151 Allmän förskola 1 2 2 +1 Dagbarnvårdare 29 20 20-9 Totalt antal barn 3 287 3 475 3 451 +164 Barnomsorgsgarantin[2] 0 0 0 0 Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 7 (56) Det totala antalet inskrivna barn i förskolan i april uppgick till 3 475. I det beräknade antalet inskrivna barn i snitt över tolv månader ökar antalet med 164 barn jämfört med budget (som baseras på inskrivningen 31 mars 2011). Det genomsnittliga antalet inskrivna barn under skulle då uppgå till 3 451. MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas Nämndens mål för verksamheten Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande Barnen är delaktiga och har inflytande Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa NÄMNDMÅL: BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR Förskolan uppmuntrar och ger förutsättningar till barnen att utvecklar sin förmåga att känna ansvar och förståelse för gemensamma demokratiska värderingar. Barnen visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor. De visar också förståelse för att alla människor har lika värde. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel barn som visar grundläggande demokratiska värderingar (SDN) Andel föräldrar som är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmåga (SDN) - 76 % 76 % - Halvår 1-83 % 83 % - Halvår 1 Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 8 (56) NÄMNDMÅL: BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGOR FÖR FORTSATT UTVECKLING, LEK OCH LÄRANDE Förskolan har en öppen och innehållsrik pedagogisk miljö som utmanar barnen att ta egna initiativ och som lockar till lek, kreativitet och lärande. Barnen visar förståelse för symboler och intresse för skriftspråk, reflekterar, kommunicerar och uttrycker sig i sång och drama och i bild och form. De skapar, experimenterar och konstruerar och förstår sambanden i naturen. Barnen fantiserar och engagerar sig i leken. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel barn som visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande (SDN) Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (KF) Personalens bedömning av Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling (KF) - 81 % 81 % - Halvår 1-83 % 83 % öka - 3,6 3,6 öka Aktiviteter Slutdatum Genomföra fokusgrupper med femåringar inom förskolan (SDN) Pågående -12-31 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan (KF) Pågående -12-31 Pågående -12-31 NÄMNDMÅL: BARNEN ÄR DELAKTIGA OCH HAR INFLYTANDE Barnens behov och intressen ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Pojkar och flickor har lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Barnen gör aktiva val, de deltar i samtal och framför sina synpunkter och är med och påverkar förskolans verksamhet. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel barn som är delaktiga och har inflytande (SDN) - 71 % 71 % - Halvår 1 Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 9 (56) Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barnens inflytande och delaktighet (SDN) - 75 % 75 % - Halvår 1 NÄMNDMÅL: BARNEN ÄR FÖRBEREDDA INFÖR SIN ÖVERGÅNG TILL FÖRSKOLEKLASS Barnens övergång från förskola till förskoleklass är planerad. Föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att delta vid överlämnandesamtal mellan förskola och skola. De erbjuds tillsammans med sitt barn ett avslutningssamtal på förskolan. Barnen har en dokumentation av vad förskolan har arbetat med, barnets behov och lärande som överförs till skolan med föräldrarnas/vårdnadshavarnas tillåtelse. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberedda inför övergången till förskoleklass (SDN) Andel arbetslag som bedömer att barnen är förberedda inför övergången till förskoleklass (SDN) - 90 % 90 % - Halvår 1-80 % 80 % - Halvår 1 övriga indikatorer Andel förskollärare av antal anställda 1-49 % 49 % öka Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och söker miljö - 84 % 84 % öka Antal barn per avdelning - 16 16 Oförändrad Antal barn som barnomsorgsgarantin inte uppfylls för under året - 0 0 0 April 1 Andel förskollärare minskade 2011. Förskolecheferna märker av att det är svårt att få förskollärare till utannonserade tjänster. Stadsdelen befinner sig i en expansiv utbyggnadstakt av förskolor och behöver anställa nya medarbetare. Lyckas inte förskolorna anställa förskollärare bedömer förvaltningen att det blir svårt att uppnå et om 49 % förskollärare. Det behöver inte innebära en kvalitetsförsämring, då tjänsterna besätts med kvalificerade barnskötare. Åtgärder för att nå et är bland annat att förskolorna tar emot studenter i deras verksamhetsförlagda del av utbildningen, som efter avslutad utbildning förhoppningsvis väljer att arbeta på Södermalms förskolor. Andra metoder är att förskolor har så hög kvalitet att de är attraktiva att arbeta på. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 10 (56) övriga indikatorer Antal förskolebarn per anställd - 4,8 4,8 öka Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete - 100 % 100 % Tas fram av nämnden NÄMNDMÅL: FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE OCH FÖRSKOLA SAMVERKAR FÖR BARNETS BÄSTA Förskolan har ett förtroendefullt samarbete med föräldrar/vårdnadshavare och erbjuder olika former för samverkan. Förskolan är lyhörd för föräldrar/ vårdnadshavares önskemål. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa (SDN) Andel arbetslag som bedömer att hem och förskola samverkar för barnets bästa (SDN) - 76 % 76 % - Halvår 1-76 % 76 % - Halvår 1 Aktiviteter Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrarnas val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan. Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt i de administrativa rutinerna. Pågående 2014-12-31 Pågående -12-31 Pågående -12-31 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll. Ej påbörjad -12-31 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor. Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor. Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola. Påbörjad -12-31 Pågående -12-31 Pågående -12-31 Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 11 (56) Fritid och kultur Målgrupp Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar parklekar, sommarkollo och möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Tre av nämndens fem parklekar drivs på entreprenad av Unga Örnar och två drivs som intraprenad. Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö. Övergripande analys Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålen uppfylls helt. Förvaltningen planerar att genomföra en brukarundersökning innan sommaren. Verksamhetens omfattning och innehåll Verksamheterna fortsätter att verka för att genomföra den stadsövergripande barnoch ungdomskulturplanen Kultur i ögonhöjd. Parklekarna besöks av cirka 420 000 personer årligen. 652 barn och ungdomar har ansökt om att åka på kollo. Knappt 600 barn och ungdomar åkte på kollo 2010 och 2011. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget Budget justering Avvikelse Intäkter -1,7-1,7 0,0 Kostnader 11,1 11,6 0,5 0,0 Netto 9,4 9,9 0,5 0,0 Resultatöverföring från 2011 0,2 Resultatöverföring till 2013-0,2 Netto efter resultatdispositioner 0,0 MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndens mål för verksamheten Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 12 (56) NÄMNDMÅL: BARNEN I FÖRSKOLAN MÖTER ETT VARIERAT KULTURUTBUD Barn inom förskolan möter kultur genom att skapa med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, musik och drama. De besöker också externa kulturarrangemang som till exempel att gå på teater och museum. Barn och unga i parkleken möter kultur genom olika aktiviteter i verksamheten. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att kulturupplevelser och barns eget skapande ingår som en naturlig del i förskoleverksamheten. (SDN) Barnen har grundläggande skapande förmågor (SDN) - 77 % 77 % - Halvår 1-89 % 89 % - Halvår 1 Aktiviteter Slutdatum Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser. (KF) Pågående -12-31 NÄMNDMÅL: BARN OCH UNGA HAR EN ROLIG OCH UTMANANDE FRITIDSVERKSAMHET Parklekarna erbjuder en verksamhet där det finns roliga, utmanande och spännande saker att göra, bra/roliga aktiviteter och ett varierat utbud av material/leksaker. Besökarna känner sig delaktiga i utformningen av verksamheten. Ungdomar inom Södermalms stadsdelsområde känner sig delaktiga i utformningen av fritidsgårdarnas verksamhet och tar ansvar för sin egen fritid. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel besökare som tycker att parkleken är rolig och utmanande (SDN) - 79 % 79 % - Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 13 (56) SOCIALA AVDELNINGEN Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar egen försörjning. Övergripande analys Södermalms stadsdelsområde drabbas inte så hårt av konjunktursvängningar på arbetsmarknaden. Andelen bidragshushåll av befolkningen är bland de lägsta i staden. Förvaltningen fokuserar arbetet inom försörjningsstödet på att få ett enhetligt arbetssätt och att kvalitetssäkra rätta utbetalningar. Noggranna verksamhetsuppföljningar och en mycket god framförhållning har bidragit till att antalet bidragshushåll sjunkit. Verksamhetens omfattning och innehåll I mars hade 751 hushåll försörjningsstöd. Jämfört med samma 2011 är det en minskning med 33 hushåll. Kostnaden för biståndet uppgår i genomsnitt till cirka 5,6 mnkr/månad vilket motsvarar cirka 7 400 kronor per hushåll och månad. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -13,1-13,1 0,0 Kostnader 112,2 110,2 2,0 Netto 99,1 97,1 2,0 För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett nettoöverskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på att antalet bidragstagare har minskat jämfört med budgeterat. Antal bidragshushåll Antal personer Budget T 1 Snitt jan-mars Helår Bidragshushåll 785 751 750 Antal bidragshushåll beräknas bli lägre än budgeterat och står i paritet med den ekonomiska prognosen. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 14 (56) Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder Antal personer Budget T 1 Snitt jan-april Helår OSA 2 40 45 40 Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder beräknas bli lägre under senare delen av året och kommer därmed att ligga på budgeterad nivå. MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande Nämndens mål för verksamheten Individen klarar sin egen försörjning NÄMNDMÅL: INDIVIDEN KLARAR SIN EGEN FÖRSÖRJNING Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel underskrivna arbetsplaner (SDN) 57 % 85 % 80 % - T1 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (KF) Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (KF) Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (KF) Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (KF) Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (KF) - 85 85 3 öka 0,8 % 1 % 1 % 4,5 % Tertial 1 0,5 % 0,6 % 0,6 % 2,4 % Tertial 1 0,76 % 0,8 % 0,8 % 2,4 % Tertial 1 0,9 % 0,9 % 1 % 2,0 % Tertial 1 2 Offentligt skyddat arbete 3 Södermalms stadsdelsnämnd har fått bidrag med 700 000 kronor till feriearbete för ungdomar. Bidraget räcker till 85 ungdomars löner. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 15 (56) Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (KF) 0,58 % 0,5 % 0,5 % 1,4 % Tertial 1 Aktiviteter Slutdatum Allas arbetsförmåga ska tas tillvara (SDN) Pågående -12-31 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter (KF) Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden (KF) Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande (KF) Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd (KF) Pågående -12-31 Pågående -12-31 Pågående -12-31 Pågående -12-31 Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri Målgrupp Verksamheten vänder sig till medborgare som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer såsom barn som riskerar att fara illa i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende och personer med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig också till individer som har en bestående långvarig psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser. Övergipande analys Inom individ- och familjeomsorgen är ett av målen att beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser. Det finns en plan för hur arbetet med samsynen ska gå till. Planen följs men arbetet måste fördjupas och tar därmed längre tid än vad förvaltningen förutsåg. Den nya organisationen, där individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning integreras, ställer stora krav på medarbetarna vad gäller samsyn och samarbete. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 16 (56) Verksamhetens omfattning och innehåll Verksamheterna för barn, unga och vuxna omfattar cirka 270 barnfamiljer i behov av stöd och cirka 365 vuxna med beroendeproblematik. Verksamheten inom socialpsykiatri omfattar cirka 350 personer. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -49,7-49,7 0,0 Kostnader 210,1 213,1-3,0 Netto 160,4 163,4-3,0 Individ och familjeomsorg beräknar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för placerade barn och ungdomar inom dygnet runt boende. Prestationer Antal personer Budget T1 Snitt jan-april Helår Barn & ungdom HVB 4 5 9 10 Stödboende för ungdomar/barnfamiljer 2 4 4 Vuxna & Missbrukare HVB 3 3 2 Härbärgen 8 15 14 Socialpsykiatri HVB inkl inackorderingshem 13 14 13 HVB övrigt 11 7 7 MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden Individen har ett varaktigt boende Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar 4 Hem för vård och boende Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 17 (56) NÄMNDMÅL: BARN OCH UNGDOMAR HAR SKÄLIGA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd (SDN) Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd (SDN) Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator (SDN) Andelen ungdomar 16-19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator (SDN) - 90 % 90 % - - 90 % 90 % - - 30 % 30 % - - 40 % 40 % - Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (KF) 53,2 % 70 % 70 % Tas fram av nämnden Tertial 1 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (KF) 85,06 % 78 % 78 % Öka Tertial 1 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar (KF) - 25 % 25 % Tas fram av nämnden övriga indikatorer Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (KF) - 37 % 37 % Ny Fastställs senare Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 18 (56) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE Personer utan varaktigt boende får del av och stöd genom individ- och familjeomsorgens boendekedja som går från boende inom Stiftelsen Hotellhem till övertagande av kontrakt på försökslägenhet. Personer som är vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel ej verkställda vräkningshot (SDN) - 90 % 90 % - Andelen personer boende i försökslägenheter som har ett varaktigt boende vid årets slut (SDN) 50 % 50 % - Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (KF) 2 5 - fastställs fastställs Tertial 1 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (KF) 15 fastställs fastställs Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (KF) - - - fastställs Tertial 1 NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS UTFORMANDE En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja och önskemål det vill säga inflytande när det gäller insatsen. De övriga är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel klienter/brukare med insatser enligt LSS eller SoL och som har aktuella, upprättade genomförandeplaner (SDN) 74 % 100 % 100 % - Tertial 1 5 Redovisning av genomsnittligt antal tillfälliga boendeplaceringar januari mars. Målvärde sätts senare. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 19 (56) Andel medarbetare som spelar in MI samtal (SDN) Andelen medarbetare som skickar in MI samtal (SDN) 61 % 90 % 6 100 % - Tertial 1 14 % 50 % 50 % - Tertial 1 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar (KF) - 90 % 7 90 % Tas fram av nämnden Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (KF) - 76 % 76 % Ny 76 % Ny 2102 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, (KF) 81,91 % 8 85 % 100 % Tas fram av nämnden Tertial 1 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som på det hela taget är nöjda med sin insats (KF) - 82 % 82 % Ny 82 % Ny Aktiviteter Slutdatum Förbättra beställningar (SDN) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har verktyg att hantera sin livssituation. När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i hur insatsen ska planeras och utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. 6 Samtalsmetoden har ännu inte implementerats bland alla medarbetare som, före sammanslagningarna av avdelningarna, tillhörde avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att detta inte kommer att vara möjligt under. 7 Stadsövergripande indikator utan möjlighet att ange prognosvärde i ILS-webb 8 Såväl beställare som utförare inom sociala avdelningen deltar i processen om att nå en samsyn vad gäller mål och uppföljning av insatser. Under våren ligger fokus på beställningar och under hösten kommer den att ligga på genomförandeplaner. Eftersom det är ett omfattande arbete bedömer förvaltningen att målet inte kommer att uppnås. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 20 (56) Andel personer 26 år och äldre som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet (SDN) Andel 18-25 åringar med socialmedicinska skäl som bidragsgrund som kommit ut i egen försörjning (SDN) Andel 18-25 åringar som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning och som kommit ut i egen försörjning (SDN) Andel av utredningar där bedömningsinstrument används (Barn och ungdom) (SDN) Andel av utredningar där bedömningsinstrument används (Vuxna; 18-25 år; Social- och neuropsykiatri) (SDN) Andel personer 26 år och äldre med socialmedicinska skäl som bidragsgrund som kommit ut i egen försörjning (SDN) Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN) Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter behandling (SDN) Andel personer 26 år och äldre som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning som kommit ut i egen försörjning (SDN) Andel unga 18-25 år som har kontroll över sitt alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN) Andel unga 18-25 år som har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter behandling (SDN) Antal personer 26 år och äldre som genomgått en sammanhållen vårdkedja(sdn) 39 % 30 % 30 % - Tertial 1 14 % 50 % 50 % - Tertial 1 5,56 % 9 50 % 50 % - Tertial 1 10 % 15 % 15 % - Tertial 1 70 % 76 % 76 % - Tertial 1 7 % 10 % 10 % - Tertial 1 54,84 % 60 % 60 % - Tertial 1 61,29 % 45 % 45 % - Tertial 1 10 % 10 % 10 % - Tertial 1 84,62 % 70 % 70 % - Tertial 1 85,71 % 62,5 % 50 % - Tertial 1 11 60 60 - Tertial 1 9 Arbetet kommer att förstärkas under året för denna målgrupp. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 21 (56) Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar (KF) Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatrin (KF) Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året (KF) Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom socialpsykiatri (KF) Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk (KF) Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (KF) - 90 % 90 % Tas fram av nämnden - 30 % 10 30 % Tas fram av nämnden - 60 % 11 60 % Tas fram av nämnden 0,31 % 0,35 % 1 % Tas fram av nämnden 0,14 % 1 % 1 % Tas fram av nämnden 48,38 % 70 % 70 % Tas fram av nämnden Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (KF) 70,15 % 63 % 63 % Öka Tertial 1 övriga indikatorer Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatrin, som i snitt uppnås (KF) - - fastställs inför VP 2013 Fastställs Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (KF) - 76 % 76 % Ny 76 % Ny 10 Under en jan - mars har 68 uppföljningar gjorts. Av dessa har 22 personer (ökat sin skattning) minskat sitt behov av stöd och 30 st (samma skattning) har samma behov som tidigare. Det minskade behovet är cirka 32 % att jämföra med målet att 30 % ska ha minskat sitt behov av stöd. 11 Under en 1/1-5/4 har 33 personer motsvarande 18 %, fått två DUR uppföljningar. Enheten beräknar att nå målet, att 60 % av klienterna ska få två DUR uppföljningar, eftersom handläggarna arbetar metodiskt med DUR uppföljningar. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 22 (56) Aktiviteter Slutdatum Sociala nätverk ska stärkas genom nätverkslaget (SDN) Pågående -12-31 Utbilda medarbetare i måluppfyllelseinstrument SSD och GAS (SDN) Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Pågående -12-31 Pågående 2013-12-31 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer med långvarig fysisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser. Övergripande analys Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett av målen att beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser. Det finns en plan för hur arbetet med samsynen ska gå till. Planen följs men arbetet måste fördjupas och tar därmed längre tid än vad förvaltningen förutsåg. Den nya organisationen, där individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning integreras, ställer stora krav på medarbetarna vad gäller samsyn och samarbete. Arbetet med att analysera hur behovet av insatser ser ut för personer med funktionsnedsättning har påbörjats. Verksamhetens omfattning och innehåll Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattar cirka 150 barn och unga och cirka 800 vuxna. Av de vuxna har cirka 250 personer daglig verksamhet och 160 personer bostad med särskild service. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -34,6-37,6 3,0 Kostnader 400,8 413,6 5,8-7,0 Netto 366,2 376,0 5,8-4,0 Verksamheten visar ett nettounderskott om 4,0 mnkr efter prestationsförändringar om 5,8 mnkr. Underskottet finns i huvudsak inom barn- och vuxenboende enligt LSS. Enskilda vårdgivare har inte anslutit sig till stadens LOV- avtal och ersättningen enligt LSS-pengen. Det innebär betydligt högre kostnader för dessa placeringar jämfört med budgettilldelningen. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 23 (56) Positivt för verksamhetsområdet är att kostnaderna har minskat det senaste halvåret, främst inom personlig assistans enligt LSS. Det kommer dock även fortsättningsvis krävas noggranna prioriteringar och omsorgsfulla avvägningar för att på sikt rymma verksamheten inom fastställd budget. Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade Antal personer Budget T 1 Snitt jan-april Helår Hemtjänst, boendestöd 276 286 286 Personlig assistans LASS 12 _ftn3 150 161 161 Barn- och vuxenboende 258 267 267 Daglig verksamhet 247 241 241 Prestationerna inom boendestöd ökar jämfört med budget, bland annat har förvaltningen fler personer med neuropsykiatriska diagnoser. Antal prestationer inom daglig verksamhet minskar jämfört med budget. Övriga prestationer ökar. För de flesta prestationer inom verksamhetsområdet erhåller nämnden budgetjusteringar vilket har beräknats till 5,8 mnkr. Dock är det ofta så att placeringar utanför LOV-avtalen (lagen om valfrihet) kostar mer än budgettilldelningen. MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Individen har ett varaktigt boende Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE Personer utan varaktigt boende får del av och stöd genom individ- och familjeomsorgens boendekedja som går från boende inom Stiftelsen Hotellhem till övertagande av kontrakt på försökslägenhet. Personer som är vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls delvis. 12 Lagen om assistansersättning Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 24 (56) Byggandet av nya omsorgslägenheter i kv. Grimman är försenat och inga lägenheter kommer att färdigställas under. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (KF) - 95 % 95 % Tas fram av nämnden Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (KF) 0 st 0 st 13 5 st 100 st NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS UTFORMANDE En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja och önskemål det vill säga inflytande när det gäller insatsen. De övriga är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel klienter/brukare med insatser enligt LSS eller SoL och som har aktuella, upprättade genomförandeplaner (SDN) 74 % 100 % 100 % - Tertial 1 Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare (KF) - 100 % 100 % Tas fram av nämnden Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (KF) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (KF) - 72 % 72 % 72 % - 89 % 89 % 89 % Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (KF) - 50 % 50 % Tas fram av nämnden 13 Byggandet av nya omsorgslägenheter i kv. Grimman är försenat och inga lägenheter kommer att färdigställas under. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 25 (56) Aktiviteter Slutdatum Förbättra beställningar (SDN) Pågående -12-31 NÄMNDMÅL: INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har verktyg att hantera sin livssituation. När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i hur insatsen ska planeras och utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls delvis. Beställarenheten för socialpsykiatri har en medarbetare som arbetar med att få personer med funktionsnedsättning ut i arbete, sysselsättning och studier. Än har ingen person övergått till lönearbete. Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (KF) - Uppfylls delvis 14 1,6 % Tas fram av nämnden Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (KF) - 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare daglig verksamhet (KF) - 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare korttidsboende (KF) - 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare LSS boende, vuxna och barn - 88 % 88 % 88 % Aktiviteter Slutdatum Förbättra beställningar (SDN) Pågående -12-31 14 Beställarenheten för socialpsykiatri har en medarbetare som arbetar med att få personer med funktionsnedsättning ut i arbete, sysselsättning eller studier. Än har ingen person övergått till lönearbete. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 26 (56) Fritid Målgrupp Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla fritidsverksamhet för ungdomar i stadsdelsområdet. Övergripande analys I samband med beslut om verksamhetsplanen för gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utöka samarbetet med Fryshuset. Sociala avdelningen och Fryshuset har nu inlett ett samarbete när det gäller öppen fritidsverksamhet för ungdomar inom stadsdelsområdet. Verksamheten ska bedrivas i Fryshusets lokaler. Förvaltningen bidrar med medel motsvarande en tjänst. Verksamhetens omfattning och innehåll Stadsdelsnämnden bedriver fritidsverksamhet för ungdomar i fritidsgården på Duvnäsgatan. Stadsdelsnämnden bidrar till övrig fritidsverksamhet genom att ekonomiskt stödja hemgårdarna Södergården, Timmermansgården och Mäster Olofsgården. Entreprenören MUK (Maria ungdomsklubb) bedriver fritidsverksamhet för nämndens räkning på västra Södermalm. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter 0,0 0,0 0,0 Kostnader 6,8 7,8-1,0 Netto 6,8 7,8-1,0 För fritid och kultur beräknas en nettounderskott om 1,0 mnkr. en förutsätter att nämnden även detta år beslutar om delfinansiering av nyårsfirande vid Slussen. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 27 (56) ÄLDREOMSORG Målgrupp Äldreomsorgen vänder sig till de södermalmsbor som fyllt 65 år och som behöver stöd eller hjälp i sin vardag, men ger också vård och omsorg till äldre från andra stadsdelsområden. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska också vid behov ges stöd och hjälp. Verksamheten regleras av gällande lagar, styrdokument och riktlinjer av olika slag. Övergripande analys Målet att ha en budget i balans uppfylls helt och kvalitetsindikatorernas måluppfyllelse är positiv. Måluppfyllelsen avseende verksamhetens kvalitet mäts på två olika sätt, dels genom stadens årliga brukarundersökning dels genom individuppföljningar som görs av biståndshandläggarna. I stadsdelsförvaltningens bedömning av måluppfyllelsen tas hänsyn till de två undersökningarnas resultat. Individuppföljningarna visar på ett mera positivt resultat. Förvaltningen kommer att använda resultaten av de individuella uppföljningarna i det fortsatta utvecklingsarbetet. Verksamhetens omfattning och innehåll Vid ingången av var cirka 18 840 södermalmsbor 65 år och äldre och av dessa beräknas 3 213 personer ha någon form av insats från äldreomsorgen. Vid en avstämning för en mars hade 2 052 personer hemtjänstinsatser och 749 personer bodde i vård- och omsorgsboende, varav 376 med somatisk inriktning, 336 med demensinriktning, 19 på korttidsboende och 18 i profilboende. Vidare bodde 145 personer i servicehus och 187 personer deltog i dagverksamhet. Personlig assistans med statlig assistansersättning fick 37 personer, personlig assistans enligt LSS fick 3 personer och ledsagning enligt LSS fick 15 personer. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -186,1-183,8-2,3 Kostnader 1 037,7 1 024,8-3,6 9,3 Netto 851,6 841,0-3,6 7,0 Äldreomsorgen beräknar ett nettoöverskott om 7,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskat behov av vård- och omsorgsboende. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 28 (56) Insatser enligt SoL 15 för äldre Antal personer Budget T 1 Snitt jan-mars Helår Hemtjänst i ordinärt boende 2 034 2 043 2 025 Hemtjänst i servicehus 150 146 147 Vård- och omsorgsboende varav korttids Dagverksamhet 176 186 185 För hemtjänstens prestationer prognostiseras ett oförändrat behov jämfört med den planerade nivån i verksamhetsplanen för. Dock är prestationerna något högre för första kvartalet, men förväntas sjunka under sommarmånaderna. Inom vårdoch omsorgsboende är prestationerna något lägre än budget. Se även bilaga 8, Uppföljning vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen. 764 17 744 16 745 17 Procentuell fördelning av omsorgsnivåer inom vård- och omsorgsboende Nivå Budget Snitt jan-apr Nivå 1 11,0 % 12,4 % 12,6 % Nivå 2 69,2 % 68,0 % 68,1 % Nivå 3 19,8 % 19,6 % 19,3 % Ersättning till utförare inom kundvalssystemet bygger på en fast ersättning i tre nivåer. Andelen personer som bedömts i nivå 1 har ökat medan andelen i nivå 2 och 3 har minskat jämfört med budget. Nivåförändringarna jämfört med budget motsvarar en kostnadsminskning om 2,5 mnkr. MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Äldre har en meningsfull tillvaro Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation Äldre är självständiga utifrån sin förmåga Äldre är trygga 15 Socialtjänstlagen Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 29 (56) NÄMNDMÅL: ÄLDRE HAR EN MENINGSFULL TILLVARO En meningsfull tillvaro utgår från individens egen upplevelse. En förutsättning för en meningsfull tillvaro är att få möjlighet till att få sina sociala, kulturella, fysiska och psykiska behov tillgodosedda i grupp eller individuellt. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Andel äldre som upplever att vardagen är meningsfull (hemtjänst) (SDN) Andel äldre som upplever att vardagen är meningsfull (vård- och omsorgsboende) (SDN) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (KF) 83 % 80 % 80 % - Tertial 1 79 % 80 % 80 % - Tertial 1-84 % 84 % 84 % Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (KF) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (KF) - Uppfylls delvis 16 Uppfylls delvis 17 84 % 84 % 84 % 84 % NÄMNDMÅL: ÄLDRE ÄR DELAKTIGA I UTFORMNINGEN AV SIN LIVSSITUATION Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan. De har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna/aktiviteterna och vet när, hur och av vem insatserna ges. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls delvis. På grund av verksamhetsövergångar och omorganisationer är det i nuläget svårt att bedöma om enheterna kommer att uppfylla målvärdet för inrapporterade genomförandeplaner i ParaSol. n s utfall Andel äldre personer med hemtjänst som har en genomförandeplan (SDN) 54 % 70 % 18 75 % - Tertial 1 16 Andelen nöjda omsorgstagare inom hemtjänst i ordinärt boende var 70 % år 2011 och därför är det tveksamt om resultatet når upp till 84 % år. 17 Andelen nöjda omsorgstagare inom vård- och omsorgsboende var 75 % år 2011. I nuläget är det för tidigt att se en tendens till ett bättre resultat. 18 Redovisningen av genomförandeplaner avser enbart godkända genomförandeplaner i ParaSoL -03-31. Från och med årsskiftet pågår en omorganisation av de kommunala Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 30 (56) n s utfall Andel personer i vård- och omsorgsboende som har en genomförandeplan (SDN) Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sin livssituation (hemtjänst) (SDN) Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sin livssituation (vård- och omsorgsboende) (SDN) Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sina måltider (hemtjänst) (SDN) Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sina måltider (vård- och omsorgsboende) (SDN) Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (KF) Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (KF) Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (KF) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (KF) 48 % 75 % 19 90 % - Tertial 1 78 % 90 % 90 % - Tertial 1 90 % 90 % 90 % - Tertial 1 94 % 90 % 90 % - Tertial 1 90 % 75 % 75 % - Tertial 1-75 % 75 % 75 % - 75 % 75 % 75 % - 75 % 75 % 75 % - 74 % 74 % 74 % Aktiviteter Slutdatum Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och vad de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter (KF) hemtjänstenheterna. Enheten har vid mättillfället inte hunnit registrera alla genomförandeplaner. Antalet inkomna genomförandeplaner beräknas öka under året. 19 Redovisningen av genomförandeplaner avser enbart godkända genomförandeplaner i ParaSoL -03-31. Under en har nya entreprenörer tagit över Hornkrokens och Vintertullens vårdoch omsorgsboende. De nya entreprenörerna har vid mättillfället inte hunnit komma in med nya genomförandeplaner. Antalet godkända genomförandeplaner beräknas öka under året. Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd
SID 31 (56) NÄMNDMÅL: ÄLDRE ÄR SJÄLVSTÄNDIGA UTIFRÅN SIN FÖRMÅGA Den äldre får stöd i att bli motiverad att använda sina förmågor. Stödet är kommunicerat med den äldre och är anpassat efter den äldres förutsättningar att klara av vardagen. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. n s utfall Andel äldre som upplever att de får det stöd/hjälp de behöver för att upprätthålla sina förmågor (hemtjänst) (SDN) Andel äldre som upplever att de får det stöd/hjälp de behöver för att upprätthålla sina förmågor (vård- och omsorgsboende) (SDN) 82 % 85 % 85 % - Tertial 1 74 % 70 % 70 % - Tertial 1 NÄMNDMÅL: ÄLDRE ÄR TRYGGA De äldre känner trygghet genom att ha information om vad det finns för hjälp eller stöd att få. De vet hur de får kontakt med äldreomsorgen och upplever att det är lätt att få kontakt. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. n s utfall Andelen äldre som upplever sig trygga med de insatser de får (hemtjänst) (SDN) Andel äldre som upplever sig trygga med den vård och omsorg de får (vård- och omsorgsboende) (SDN) Andel äldre som upplever att de blir respektfullt bemötta av personalen (hemtjänst) (SDN) Andel äldre som upplever att de blir respektfullt bemötta av personalen (vårdoch omsorgsboende) (SDN) Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för fall har en aktuell handlingsplan (vård- och omsorgsboende och servicehus) (SDN) 94 % 90 % 90 % - Tertial 1 98 % 90 % 90 % - Tertial 1 97 % 90 % 90 % - Tertial 1 98 % 85 % 85 % - Tertial 1-80 % 80 % - Tertialrapport 1 Södermalms stadsdelsnämnd