Södermalms Tertialrapport 2/2013 stadsdelsförvaltning DOM VI ÄR TILL FÖR Vilka är de? Tertialrapport ILS-version

Transkript

1 Södermalms stadsdelsförvaltning Tertialrapport 2/

2

3 Södermalms stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (77) Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Södermalms stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial 2 Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden ansöker om utökat anslag om 1,4 mnkr för språkförskolan Bamse. 3. Nämnden begär omslutningsförändringar om 13,0 mnkr. 4. Nämnden godkänner i övrigt ärendet. 5. Beslutet förklaras omedelbart justerad. Christina Rapp Lundahl stadsdelsdirektör Södermalms stadsdelsnämnd kicki.elofsson@

4 Sid 2 (77) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Invånare i Stockholm är självförsörjande Stockholms livsmiljö är hållbar Det byggs många bostäder i Stockholm Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Budgeten är i balans Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva...72 Synpunkter och klagomål Övrigt... 77

5 Sid 3 (77) Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av stadsdelsdirektörens stab i samarbete med alla verksamhetsavdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen Lokala pensionärsrådet respektive rådet för funktionshindersfrågor har behandlat ärendet respektive Tertialrapport 2, kontorsutlåtandet, har rapporterats till stadsledningskontoret via ILSWEBB (för att läsa denna version, se och protokollsutdrag från nämndens behandling av ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Bakgrund Tertialrapporterna med sprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Sammanfattande analys I års andra tertialrapport görs bedömningen att måluppfyllelsen är god såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Förvaltningen bedömer att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och de 13 målen för verksamhetsområdena. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Upphandling sker i konkurrens för att den enskilde ska ges möjlighet till ökad valfrihet. en för är att 40 % av verksamheten är upphandlad i konkurrens. Styrning och uppföljning har en alltmer central roll då en större andel verksamhet utförs av andra i enskilt driven verksamhet eller i upphandlad entreprenadform. Mot bakgrund av detta behöver förvaltningen utveckla sin upphandlings- och uppföljningskompetens. Antalet bidragshushåll fortsätter att minska och måste minska ännu mer för att hålla budget. Ett systematiskt arbete pågår för att öka den enskildes förutsättningar att klara sin egen försörjning. Resultaten visar hittills att drygt en tredjedel av de personer som har socialmedicinska försörjningshinder har lyckats komma närmare egen försörjning. Försörjningsstödets förändrade arbetssätt har lett till ökad tillgänglighet, snabbare beslut och kortare väntetider. Under sommaren har 130 ungdomar fått sommarjobb finansierade av stadsdelsnämnden. Inom ramen för Vackra Stockholm har dessutom 60 feriearbetande ungdomar utfört renhållningsinsatser i de mest besökta parkerna. Renhållningen av stadsdelsområdets parker är ett prioriterat område och extra städinsatser har genomförts på särskilt identifierade platser under sommaren. Antalet klagomål har minskat markant jämfört med samma period. I den nyligen genomförda medborgarundersökningen svarar

6 Sid 4 (77) 67 procent av de tillfrågade att de är nöjda med skötseln av stadsdelsområdets park- och grönområden. Det är en positiv uppgång och kan ha sin förklaring i de extra städsatsningar som hittills har genomförts. De extra städinsatserna fortsätter under september och delar av oktober. Under sommaren har det brottsförebyggande arbetet fokuserat på Tantolunden och Drakenbergsparken. Genom ökad städning och polisens närvaro har trivseln ökat och ordningsstörningar minskat. Resultaten från den nyligen publicerade medborgar-undersökningen visar att 79 % av södermalmsborna tycker att Stockholm är en trygg stad att bo och leva i. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att kvalitet och valfrihet ska utvecklas. Det finns flera olika aktörer i stadsdelsområdet som möjliggör medborgarnas möjligheter att välja bland annat förskola, hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Resultatet från den nyligen presenterade förskoleundersökningen för visar att två tredjedelar av vårdnadshavarna upplever att de kan välja förskola. Förvaltningen försöker i största möjligaste mån tillgodose vårdnadshavarnas förstahandsval. Inom individ- och familjeomsorgen avslutas 80 % av ärendena enligt planering och bedömningen är att individerna har fått den hjälp de behöver. Den systematiska uppföljningen av insatser för barn och ungdomar visar att pojkar placerade i familjehem och hem för vård och boende har sämre resultat i skolan jämfört med flickor. Förvaltningen medverkar i samarbetsprojektet, Skolfam, för att öka förutsättningarna för placerade barn att lyckas i skolan. För de individer som saknar bostad startas Boskola som ska stödja den enskilde att på egen hand hitta lämpligt boende. Ett aktivt arbete pågår också för att förhindra vräkningar. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har beställningar och genomförandeplaner förbättras. De 12 beställda bostäderna med särskild service i kvarteret Tygeln är försenade och kommer inte att färdigställas i år. Inom äldreomsorgen har två moderna korttidsboenden öppnat, Pensionat Nytorget och Kulltorps korttidsboende. För att bidra till att de äldre upplever måltiden som en höjdpunkt under dagen sker olika kvalitetshöjande aktiviteter. Förändringar sker inom hemtjänsten i egen regi för att anpassa verksamheten utifrån beställda insatser. För att höja kvaliteten pågår arbete med att förbättra kommunikation, bemötande och delaktighet. Trots att förvaltningen är en av tre stadsdelsförvaltningar som har den största sänkningen av sjukfrånvaron det senaste året så är sjukfrånvaron fortfarande hög. En rad riktade hälsofrämjande insatser för att minska sjukfrånvaron pågår. Under hösten utvärderas insatserna för att se om de ger avsedd effekt. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att

7 Sid 5 (77) stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Alla verksamheter arbetar systematiskt med budget- och verksamhetsuppföljning. en för den ekonomiska uppföljningen visar på ett inom beslutad budget före resultatdispositioner. I syfte att effektivisera nämndens resursutnyttjande pågår Karriärväxlingsprojektet med målet att öka medarbetarnas anställningsbarhet, öka andelen utbildade barnskötare i förskolan och minska övertaligheten inom äldreomsorgen. Dessutom pågår arbetet med en förbättrad rekryteringsprocess som syftar till att hitta rätt person till rätt plats.

8 Sid 6 (77) Nämndens ekonomiska uppföljning Uppföljning av driftbudget Mnkr, netto Budget T2/ Begärda budgetjusteringar Avvikelse Anslag för nämndens verksamhet 2 025, ,8 8,0 0,0 Intäkter -321,7-342,2 0,7 21,2 Kostnader 2 347, ,0 7,3-21,2 Utfall före resultat dispositioner 0,0 Avvikelse mot budget 0,0 Resultatenheterna/intraprenad överskott från Resultatenheterna/intraprenad överskott till 2014 Totalt efter resultat dispositioner 8,0-4,0 4,0 en för den ekonomiska uppföljningen visar på ett inom beslutad budget före resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Resultatenheterna och intraprenaden överförde sammantaget ett överskott om 8,0 mnkr från till och beräknar överföra ett överskott om 4,0 mnkr från till Detta innebär att resultatenheterna tar i anspråk 4,0 mnkr av fonderade medel från. Efter resultatdispositioner prognostiserar nämnden ett överskott om 4,0 mnkr. Beräknade budgetjusteringar på grund av prestationsförändringar uppgår totalt till 8,0 mnkr och fastställs slutligt under hösten. Individ och familjeomsorg beräknar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för familjehemsvård. För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet bidragshushåll inte har minskat i den omfattning som var budgeterat och att medelbidraget per hushåll har ökat. Nämnden har även ordnat sommarjobb till 50 ungdomar utöver tilldelade budgetmedel. För förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 4,0 mnkr före resultatdispositioner. Underskottet beror främst på ökade lönekostnader och att inskrivningen av barn under hösten ser ut att bli lägre än beräknat. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten en budget i balans. Äldreomsorgen beräknar ett nettoöverskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för hemtjänstinsatser. För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr efter prestationsförändringar om 7,5 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för boende enligt SoL[1].

9 Sid 7 (77) Nämnd och förvaltningsadministration Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budget-justering Avvikelse Intäkter -2,0-2,4 0,4 Kostnader 60,0 60,4-0,4 Netto 58,0 58,0 0,0 [1] Socialtjänstlagen Nämnd och förvaltningsadministration visar en budget i balans Förskoleavdelningen Målgrupp De kommunala förskolorna är till för barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barns egna behov av stöd. Verksamhetsområdet ansvarar också för den allmänna kommunala förskolan som vänder sig till alla 3-5-åringar. För vårdnadshavare som är hemma med sitt barn finns den öppna förskolan att besöka. Verksamheten är reglerad i första hand av skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Övergripande analys Förvaltningen bedömer att nämndens mål för förskoleverksamheten kommer att uppfyllas i år. Södermalms förskolor är lustfyllda, kreativa och spännande. Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer. De möter personal som är lyssnande, medvetna, närvarande och medforskande. Både barns och personals motivation, engagemang samt delaktighet och inflytande tas tillvara i utvecklingen av verksamheten. Förskolornas projektinriktade arbetssätt och att dela in barnen i mindre grupper under dagen utifrån barnens intresse och behov har visat sig vara framgångsrika arbetssätt. Det möjliggör ökad måluppfyllelse utifrån läroplanens intentioner och ger barnen bättre möjlighet att komma till tals och bli bekräftade. Det ger också personalen möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån varje barns behov och förutsättningar. Det systematiska arbetet med kompetensutveckling av både förskollärare och barnskötare stärker personalens kunskap om barns lärandeprocesser och bidrar också till en hög måluppfyllelse. Exempel på kompetensutveckling som genomförts för att stärka personalens kunskap om lärandeprocesserna är Stockholms universitets utbildning för handledare för studenter i lärarutbildningarna (VFU). Drygt 60 förskollärare är handledare och i år har fem påbörjat utbildningen. I kursen behandlas teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. Handledarnas kunskap kommer all personal tillgodo. Ett exempel är en föreläsning om kvalitetsutveckling i förskolan och ett annat exempel är att personalen har delat med sig av goda arbetssätt om barns lärandeprocesser på vårens pedagogiska vecka[1]. Andra framgångsfaktorer för en hög måluppfyllelse är utvecklingen av metoder och verktyg

10 Sid 8 (77) för uppföljning och verksamhetsutveckling. Hittills i år har fokus varit på att fortsätta implementera och säkerställa att metoderna används av all personal. Utifrån resultatet i års förskoleundersökning är samverkan och kommunikation med vårdnadshavarna ett prioriterat område i år. Förskolorna har utvecklat sin skriftliga kommunikation till vårdnadshavarna bland annat genom att standardisera och säkerställa kvaliteten på informationsbreven, som till exempel vecko- eller månadsbrev. Satsningen på att höja personalens it- och mediakompetens har fortsatt i år. Bland annat genomgår personal Skolverkets stöd till kompetensutveckling i praktisk it- och mediakompetens, PIM. Knappt 400 förskolepersonal har genomgått eller genomgår nu utbildningen. vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa i stadens förskoleundersökning har ökat med två procentenheter jämfört med. Förvaltningen fortsätter satsningen att stärka en hälsofrämjande miljö i förskolan. Bland annat har personalen i köken fått kompetensutveckling för att främja bra matvanor i förskoleverksamheten. en ekologisk mat ökar. Till och med augusti uppgår andelen till 28,1 %. Detta är en ökning med 10,2 procentenheter jämfört med. Ett förskolekök har hittills upprustats. Tio förskolegårdar inventeras i år för att kvalitetssäkra en hälsofrämjande miljö. en förskollärare har minskat de senaste åren. Förvaltningen arbetar med olika metoder för att rekrytera förskollärare. Arbetet har i år intensifierats genom att förvaltningen deltagit på Stockholms stads rekryteringsdagar i Kulturhuset. Därutöver har Södermalms förskolor marknadsförts genom utökat samarbete med främst Stockholms universitet. Förvaltningen anordnar utbildningsdagar för de lärarstudenter som väljer Södermalm i sin verksamhetsförlagda del av utbildningen. Våren genomförde staden en förskoleundersökning och resultatet visar att vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskoleverksamheten. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. I år har tre fristående förskolor har anslutit sig till stadens förskolekö BoSko. Totalt är 18 av 85 fristående friskolor är anslutna till BoSko. En ny förskola, Storseglet, har öppnats i Hammarby Sjöstad. Inga nya platser tillkom då den ersatte två befintliga förskolor. Förvaltningen planerar för fler förskolor i Hammarby Sjöstad under Verksamhetens omfattning och innehåll Förskoleverksamheten består av 12 förskoleenheter med tillsammans 56 förskolor och fyra familjedaghem. Under året har en förskoleenhet upphört och förskolorna fördelas inom övriga enheter. Varje förskoleenhet leds av en förskolechef. För att barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp och det stöd de har rätt till finns en stödenhet som främst arbetar med att ge konsultativt stöd till förskolans medarbetare. Antalet barn i de kommunala förskolorna har minskat sedan årsskiftet och jämfört med motsvarande period förra året. Vid avläsningen den 31 augusti var barn inskrivna inklusive familjedaghemmen, en minskning med 177 barn från årsskiftet och 132 barn från förra året. en är att 108 färre barn kommer att vara inskrivna jämfört med budget. Mellan januari och augusti skickades erbjudanden om förskoleplats till vårdnadshavare.

11 Sid 9 (77) 47 % tackade ja till den plats som erbjöds. Resterande har tackat nej av olika skäl, till exempel att de redan har en förskoleplats och inte vill byta förskola eller att behovet inte är aktuellt för närvarande. [1] Förskolepersonal presenterar goda exempel för varandra. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -44,8-48,8 0,7 4,7 Kostnader 469,4 477,9-0,2-8,7 Netto 424,6 429,1 0,5-4,0 Resultatöverföring från 7,7 Resultatöverföring till ,7 Netto efter resultatdispositioner 0,0 För förskoleverksamheten beräknas ett nettounderskott om 4,0 mnkr före resultatdispositioner. Överskottet på intäktssidan beror främst på försäljning av verksamhet. Underskottet på kostnadssidan beror främst på ökade lönekostnader. Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelat under året. Under våren är efterfrågan större, vilket kräver en högre bemanning, som sedan ofta är oförändrad under hösten när efterfrågan minskar. Förskolorna utnyttjar 4,0 mnkr av sina resultatfonder för att finansiera kostnaden för den högre personaltätheten under hösten. Under sommarmånaderna skrivs färre antal barn in i förskolan. Under erhöll stadsdelarna samma schablonersättning för juni och juli som för maj. För tillämpas strikt avläsning under sommarmånaderna som grund för schablonersättning. Det innebär en minskad budget med 5,7 mnkr jämfört med års ersättningsmodell. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten en budget i balans. Antal inskrivna barn Antal barn Budget Inskriv ning aug snitt Avvikelse Budget 1-3 år år Allmän förskola Familjedaghem Totalt antal barn Barnomsorgsgarantin

12 Sid 10 (77) Fritid och kultur Målgrupp Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar parklekar, sommarkollo och möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Cirka 600 barn och ungdomar åker på kollo varje år. Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö. Förvaltningen anser att parklekarna utgör en sådan miljö. Tre av nämndens fem parklekar drivs på entreprenad av Unga Örnar. Övergripande analys I parklekarna finns roliga, utmanande och spännande aktiviteter och bra saker att göra. Parklekarna fortsätter att utveckla verksamheten utifrån besökarnas önskemål. Barnen på förskolan skapar själva och tar del av stadens kulturutbud. Ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek innebär att varje förskola har ett läsombud. Detta är en del i arbetet att följa stadens barn- och ungdomskulturplan Kultur i ögonhöjd. Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppfylls helt. Verksamhetens omfattning och innehåll Parklekarna besöks av cirka personer årligen. 583 barn och ungdomar har åkt på kollo, varav 318 flickor och 265 pojkar. Totalt antal kollodygn var 6 829, vilket i snitt är 12 dygn per barn. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -1,7-1,8 0,1 Kostnader 13,4 12,1 1,3 Netto 11,7 10,3 1,4 Resultatöverföring från 0,3 Resultatöverföring till ,3 Netto efter resultatdispositioner 1,4 För Fritid och kultur för barn beräknas ett överskott om 1,4 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre utnyttjande av sommarkollo än budget.

13 Sid 11 (77) Sociala avdelningen Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig också till personer som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning och som har behov av stöd och insatser. Övergripande analys Avdelningen följer upp om ärenden inom individ- och familjeomsorgen avslutats med gott resultat. De ärenden som har avslutats enligt planering och individerna bedömts ha fått den hjälp de behöver har uppnått målet. avslut som uppnått målet är 80 % under perioden. Alla enheter har ett gemensamt uppdrag att skapa de bästa förutsättningar så att individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och att individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande. Beställare och utförare har under året arbetat med att få en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser och ett utökat samarbete mellan enheterna. En granskning av cirka 325 beställningar och genomförandeplaner inom alla enheter har visat att kompetensen och samsynen har ökat både för beställare och för utförare. Sedan januari har 33 öppenvårdsinsatser och 18 placeringar inom Barn- och ungdomsenheten avslutats. I närmare 70 % av dessa fall bedöms barnet eller ungdomen ha uppnått målet med insatsen. Inom enheten görs under en mer systematisk uppföljning av de insatser som barn, ungdomar och deras familjer beviljas. Goda resultat inom skolgång och hälsa är enligt forskningen viktiga parametrar för en gynnsam utveckling. Av tabellen ovan framgår att pojkar överlag har svagare resultat än flickorna. Den visar även barn som är placerade i HVB- eller jourhem når betydligt sämre upp till målen avseende hälsa och utbildning än familjehemsplacerade barn. Forskningen på nationell nivå i Sverige visar att pojkar har sämre resultat i skolan än flickor. Barn- och ungdomsenheten ska analysera hur det kommer sig att de placerade pojkarna klarar sig sämre och sedan sätta in de resurser som behövs för att de skall få det bättre. Avdelningen medverkar i ett samarbetsprojekt, Skolfam, tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Allmänna barnhuset och nio andra stadsdelsförvaltningar. Detta projekt ska öka förutsättningarna för placerade barn att lyckas i skolan.

14 Sid 12 (77) Barn- och ungdomsenheten utreder och följer upp insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De använder sig av DUR. DUR för barn och ungdom saknar ännu datastöd varför det inte går att få ut någon sammanställd information ännu. Arbetet kring samsjukliga, det vill säga individer med både missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning, kommer att utvecklas. Boendefrågan är ett problem för flera av socialtjänstens målgrupper. För att åtgärda detta måste förvaltningen aktivt hjälpa individerna som saknar bostad att själva hitta lösningar. Insatsen Boskola kommer att starta i oktober och pågå under en provperiod om tre månader för att därefter följas upp. Ett aktivt arbete pågår kring hyresskulder och hot om vräkning för att i största möjliga mån se till att individer har ett varaktigt boende. Ett helhetsgrepp kommer att tas runt hela boendefrågan nästa år. Ungdomsmottagningen utvecklar arbetssätt för att i högre utsträckning nå målgruppen pojkar, vilka traditionellt besöker ungdomsmottagningar i mycket mindre utsträckning än flickor. Under perioden som helhet har avdelningens fältassistenter arbetat med cirka 1000 ungdomar under det uppsökande arbetet på fredagskvällar, Valborgsmässoafton och skolavslutning. De har träffat ytterligare många ungdomar under periodens övriga vardagskvällar. Av samtliga ungdomar som fältassistenterna haft kontakt med har 64 % varit pojkar och 36 % flickor. Ungdomsmottagningen har under året varit sammankallande till samverkansmöten tillsammans med fältassistenterna och skolsköterskor från stadsdelsområdets skolor. Då fältassistenterna lyckas mycket väl med att nå målgruppen pojkar kommer dessa samverkansmöten kunna leda till att nya arbetssätt utvecklas där fler pojkar besöker Ungdomsmottagningen. Under inleddes ett samarbete mellan Södermalm och Kungsholmen stadsdelsförvaltningar och Ersta Sköndal högskola i form av ett projekt kallat FIRE- Förutsättningar för Implementering av Evidensbaserad praktik i Stockholm stad socialtjänst. Projektet leds av professor Lars Oscarsson, Ersta Sköndal Högskola. I projektet deltar en metodutvecklare från respektive stadsdelsförvaltning. Syftet med projektet är att stödja och fungera som kunskapsinhämtare för socialförvaltningens uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för evidensbaserad praktik (EBP) och resultatbaserad styrning (RBS) i stadens socialtjänst. Detta övergripande syfte har tre delsyften: Att studera vilka organisatoriska förutsättningar som är centrala för att medarbetarna ska kunna bedriva ett evidensbaserat arbete och tillämpa resultatbaserad styrning i utvecklingen av verksamheten. Att studera hur införandet och tillämpningen av EBP och RBS påverkar klientarbetet. Att studera hur relationen mellan medarbetare, förvaltnings-/verksamhetsledning och politiker påverkas av införandet och tillämpningen av EBP och RBS. Projektet har under genom en litteraturstudie identifierat ett antal generella nyckelfaktorer på olika nivåer och har konstruerat en modell som illustrerar de faktorer som identifierats, samt relationen dem emellan. Modellen används som en utgångspunkt för de datainsamlingar och analyser av data som pågår i form av enkäter och fokusgrupper under och I förlängningen har modellen också potential att användas som ett underlag för andra förvaltningar och verksamheter som står inför att implementera evidensbaserad praktik och resultatbaserad styrning. Förutom arbetet med att uppfylla projektets syfte finns även ett uppdrag att sprida den kunskap som genereras. Spridningen skall ske både internt inom den egna förvaltningen och till andra förvaltningar i staden samt externt till andra kommuner och orga-

15 Sid 13 (77) nisationer. Detta kommer bland annat att ske genom artiklar i tidskrifter, medverkan på socionomdagarna och andra konferenser, medarbetarseminarier och deltagande i IFOchefskonferenser inom Stockholm stad. Verksamhetens omfattning och innehåll Verksamheterna för barn och unga omfattade i juli cirka 600 barnfamiljer i behov av stöd varav cirka 130 är familjer med barn med funktionsnedsättningar och cirka 120 är ensamkommande flyktingbarn. Verksamheterna för vuxna omfattade cirka 220 personer med beroendeproblematik och cirka 350 personer med socialpsykiatrisk problematik. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budget-justering Avvikelse Intäkter -56,3-63,0 6,7 Kostnader 219,6 228,3-8,7 Netto 163,3 165,3-2,0 Individ och familjeomsorg beräknar ett nettounderskott om 2,0 mnkr. Underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för familjehemsvård. Ökade kostnader och intäkter jämfört med budget beror på ensamkommande flyktingbarn och andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter. Prestationer Antal personer Budget T2 snitt jan-aug Barn och ungdom HVB Stödboende för ungdomar/barnfamiljer Vuxna och missbrukare HVB Härbärgen Socialpsykiatri HVB inkl inackorderingshem HVB övrig Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser. Övergripande analys Alla enheter inom avdelningen har ett gemensamt uppdrag att skapa de bästa förutsättningar så att individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och att individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande. Beställare och utförare har under året arbetat

16 Sid 14 (77) med att få en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser och ett utökat samarbete mellan enheterna. En granskning av cirka 325 beställningar och genomförandeplaner inom alla enheter har visat att kompetensen och samsynen har ökat både för beställare och för utförare. Inom Enheten för vuxna, inriktning funktionsnedsättning, har arbetet med att handläggaren bedömer måluppfyllelsen kommit igång under året. Tyvärr saknas systemstöd inom Sociala system för detta, men enheten använder ett systematiserat formulär i vilket ingår att ställa frågor om delaktighet och inflytande till brukaren vid uppföljningen och att bedöma måluppfyllelsen från beställningen. Det är ett sätt att också konkretisera utvärdering och resultatdimensionerna i DUR. Hittills har enheten i huvudsak haft fokus på dokumentationsdelen som ger utredningsstruktur och likvärdighet i beslutsunderlagen som tas fram. Med det uppnådda resultatet att hälften av alla funktionshindersärenden på enheten har en grund-dur är tiden mogen att fortsätta inarbeta resultatutvärderingen i DUR vid all individuppföljning. Många av de indikatorer som ska ge vägledning i hur väl verksamhetsområdet fungerar och svarar upp till förväntningar, bygger på resultat från stadens brukarundersökningar som nyligen har skickats ut. Arbete pågår med att förbättra arbetssätten inom olika verksamheter och enheter så att svarsfrekvensen blir så hög att resultaten blir meningsfulla för vidare utveckling. Resultaten från brukarundersökningarna kommer senare under hösten. Verksamhetsuppföljning Sociala avdelningen har utarbetat en ny modell för verksamhetsuppföljning. All entreprenaddriven verksamhet kommer att följas upp enligt den nya modellen under hösten. Undantagna är Södermalms assistans och Tantolundens- och Zinkensdamms dagliga verksamheter. Dessa verksamheter följdes upp enligt gamla modellen våren eftersom nämnden hade att ta ställning till förlängning av avtalen senast den 30 juni. Resultatet av uppföljningarna våren visar att verksamheterna uppfyller kraven utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättade avtal. Ett förbättringsområde hos Södermalms assistans är dokumentationen. Verksamhetens omfattning och innehåll Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattade i augusti cirka 760 vuxna. Av de vuxna hade cirka 225 personer daglig verksamhet och cirka 160 personer bostad med särskild service. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budget-justering Avvikelse Intäkter -37,7-39,0 0,0 1,3 Kostnader 415,1 419,9 7,5 2,7 Netto 377,4 380,9 7,5 4,0 För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr efter prestationsförändringar om 7,5 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för boende enligt SoL[1] [1] Socialtjänstlagen

17 Sid 15 (77) Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade Antal personer Budget T2 Snitt jan-aug Hemtjänst, boendestöd Personlig assistans Barn- och vuxenboende Daglig verksamhet Antalet personer med behov av barn- och vuxenboende minskar. Övriga insatser ökar. För de flesta prestationer inom verksamhetsområdet erhåller nämnden budgetjusteringar vilket har beräknats till 7,5 mnkr. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar egen försörjning. Övergripande analys Enheten för försörjningsstöd fokuserar sitt arbete på att få ut personer till egen försörjning, få ett enhetligt arbetssätt samt kvalitetssäkra utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Uppföljningar av individärenden, dokumentation, arbete med sjukskrivna utan sjukpenning och individer med socialmedicinska skäl som försörjningshinder har en central roll i enhetens arbete under år. Under mars till maj har 118 hushåll avslutats. Av de individer som avslutats har fem individer fått A-kassa eller aktivitetsersättning, 21 individer har beviljats ersättning från Försäkringskassan, 33 individer har börjat arbeta och 10 individer har börjat studera. Övriga individer har avslutats av annan orsak. Antal biståndsberoende hushåll fortsätter minska och fler personer blir självförsörjande. I januari beviljades ekonomiskt bistånd till 709 hushåll och i juni till 693 hushåll. För att hålla budget måste antalet bidragshushåll minska än mer. Resultatet för målgruppen med socialmedicinska skäl som försörjningshinder visar att 38 % av individer med detta försörjningshinder har uppnått målet, det vill säga kommit närmare egen försörjning. Enheten fortsätter att arbeta mycket aktivt med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Södermalms stadsdelsförvaltning har en arbetsträning i egen regi, Servicegruppen, där individer förbereds inför nästa steg, det vill säga till insatser från stadens Jobbtorg. Från januari till juni har 55 individer med socialmedicinska försörjningshinder fått gå vidare antingen till Jobbtorg, fått en OSA-anställning, sjukersättning eller blivit sjukskrivna. Servicegruppen har bra samarbete med Jobbtorg Resurs både för de som är i arbetsträning och de som har en OSA-anställning. De OSA- anställda som bedöms vara redo för att kunna ta ett jobb på öppna arbetsmarknaden får en individuell kontakt med matchare på Jobbtorg Resurs. Servicegruppens och OSA:s uppdrag är att fortsätta ge individer möjligheter till förändring. Resultatet för målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning under första kvartalet visar att 12 % har uppnått målet, det vill säga kommit närmare egen försörjning. Inflödet av nya personer har varit ganska högt under första kvartalet och stannat av under det andra. Kontinuerliga upp-

18 Sid 16 (77) följningar av enhetens framtagna arbetssätt med sjukskrivna visar att det inte har använts i önskad omfattning. För att öka resultatet för målgruppen behöver enheten återuppta implementeringsplanen för arbetssättet så att det används i högre utsträckning än vad det görs idag. Enhetens mottagning har fått en förändrad struktur. De effekter som hittills kunnat ses av förändringen är att enheten har högre tillgänglighet under än den har haft under. Informationen till brukaren har blivit mer tydlig då samtalen till jourtelefonen inte längre handlar om klienter som ansöker om akut bistånd i lika hög utsträckning som tidigare. Väntetiden på nybesök är kortare och är idag tre till sju dagar. Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd får idag beslut snabbare jämfört. Verksamhetens omfattning och innehåll I juni hade 693 hushåll ekonomiskt bistånd. Under januari till juni har i genomsnitt 709 hushåll/månad haft ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndet uppgår i genomsnitt till 5,3 mnkr/månad vilket motsvarar cirka kronor per hushåll och månad. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budgetjustering Avvikelse Intäkter -11,9-11,5-0,4 Kostnader 103,1 104,7-1,6 Netto 91,2 93,2-2,0 För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett nettounderskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet bidragshushåll inte har minskat i den omfattning som var budgeterat och att medelbidraget per hushåll har ökat. Förvaltningen har även erbjudet sommarjobb till 50 ungdomar utöver tilldelade budgetmedel. Antal bidragshushåll Antal personer Budget T 2Snitt jan-juli Helår Bidragshushåll Antal bidragshushåll beräknas bli högre än budgeterat och står i paritet med den ekonomiska prognosen. Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder Antal personer Budget T 2Snitt jan-aug Helår OSA

19 Sid 17 (77) Fritid för alla Målgrupp Verksamheten vänder sig till unga mellan år. Uppdraget för verksamheterna är att erbjuda fritidsverksamhet för ungdomar i stadsdelsområdet. Övergripande analys Inom fritidsverksamheten har fokus under varit att skapa en bättre samverkan mellan de olika utförarna inom området. Ett forum har skapats som kallas Samverkan fritid, där bland annat ett utkast till en gemensam handlingsplan för akuta situationer i fritidsverksamheterna har utarbetas. Mycket arbete har även lagts på att omarbeta enkäten som undersöker ungdomars upplevelse av delaktighet och trygghet. Enkäten delades ut under vecka Totalt inkom 119 svar som sammanställts bearbetats tillsammans med metodutvecklare och i det gemensamma forumet Samverkan fritid. Målet gällande trygghet har nåtts vid sammanställning av ett genomsnitt av verksamheternas resultat. En av enheterna hade betydligt sämre resultat och ett särskilt fokus kommer att läggas på att analysera detta samt att hitta förbättringsåtgärder. För att erbjuda fritidsverksamhet till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns en biståndsbedömd grupp, onsdagsgruppen, för pojkar på Duvnäsgatans fritidsgård. En öppen grupp för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Fryshuset planeras med start i oktober. Samverkansvinster kan göras i form av gemensam handledning och kompetensutveckling. En ytterligare vinst är att medarbetarnas kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar vilket kommer den övriga verksamheten till del vilket i sin tur bör öka tillgängligheten och förbättra bemötandet för ungdomar med dessa funktionsnedsättningar som väljer att delta i ordinarie verksamhet. Verksamhetens omfattning och innehåll Fritidsgården Duvnäsgatan har i genomsnitt drygt 500 besökare per vecka. Fritidsgården har även kvällsverksamhet för pojkar med funktionsnedsättning och som är i ålder år. Träffpunkt Björnsan har i cirka 180 besökare per vecka och Maria ungdomsklubb (MUK) cirka 500 besök per vecka. Fryschillet, fritidsgårdsverksamheten som är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och Fryshusets har i genomsnitt cirka 50 besökare per vecka med sitt öppethållande tre kvällar i veckan. Verksamheten är under uppbyggnad och antalet besökare har ökat sedan våren. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budget-justering Avvikelse Intäkter 0,0 0,0 0,0 Kostnader 7,6 8,0-0,4 Netto 7,6 8,0-0,4 För fritid och kultur för ungdomar beräknas en nettounderskott om 0,4 mnkr. en förutsätter att nämnden även detta år beslutar om delfinansiering av nyårsfirande vid Slussen.

20 Sid 18 (77) Äldreomsorg Målgrupp Äldreomsorgen vänder sig i första hand till de södermalmsbor som fyllt 65 år och som behöver stöd eller hjälp i sin vardag. Vård- och omsorgsboende ges även till äldre från andra stadsdelsområden och kommuner som har valt verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska också vid behov ges stöd och hjälp, till exempel i form av avlastning och växelvård. En stor del av verksamheten är reglerad i första hand utifrån socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Övergripande analys Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhetsmål uppfylls helt. Måluppfyllelsen avseende verksamhetens kvalitet mäts på två olika sätt, dels genom stadens årliga brukarundersökning dels genom individuppföljningar som görs av biståndshandläggarna. en i tertialrapport 2 grundas enbart på individuppföljningarna eftersom stadens brukarundersökning genomförs senare under året. Målet att ha en budget i balans uppfylls och kvalitetsindikatorernas måluppfyllelse är positiv. Fram till och med juli månad ingår 318 personer inom vård- och omsorgsboendena och 878 personer med hemtjänst i biståndshandläggarnas individuppföljningar. Resultatet för nämndmålen såväl Trygghet som Meningsfull tillvaro visar på en förbättring jämfört med verksamhetsberättelsen. En bedömning är att det kvalitetsarbete som utförts inom verksamheterna har bidragit till den positiva utvecklingen. Förvaltningen kommer att använda kvalitetsindikatorernas resultat i det fortsatta utvecklingsarbetet och i samband med verksamhetsuppföljningarna. Individuppföljningar Beställarenhetens fortsätter att utveckla arbetet med individuppföljningar för att mäta effekten av och kvaliteten i beviljade insatser. De intervjufrågor som ställs till de äldre upplevs som svåra att och besvara. Under hösten kommer frågorna ses över. Från utvecklingsprojekt till verksamhetsutveckling Projekten som finansierades av Socialstyrelsen inom äldreomsorgen avslutades. Från och med ingår numera delar av uppdragen i äldreomsorgens utvecklingsgrupp. Under första halvåret har delar av utvecklingsgruppen varit engagerade i igångsättandet av Nytorgsgården och Kulltorps nya korttidsboenden i syfte att verksamheten ska ha en välkomnande och funktionell miljö för gästerna. Berörda medarbetare fick utbildning och handledning i bland annat teamsamarbete, nya arbetsmetoder, bemötandefrågor och anhörigvänligt förhållningssätt. Utvecklingsgruppen arbetar utifrån uppdragsbeställningar från de olika verksamheterna i egen inom äldreomsorgen. Uppdragen handlar om bland annat utbildning, praktisk handledning för att utveckla arbetssätt som svarar gentemot de äldres behov. I syfte att de äldre ska få en god och näringsriktig frukost har Katarinagårdens vård- och omsorgsboende haft ett frukostprojekt. Projektet har lett till att de äldre numer kan välja utifrån en frukostbuffé.

21 Sid 19 (77) Vid Kulltorps vård- och omsorgsboende har ett strukturerat arbete kring maten och måltidssituationen skett i syfte att öka de äldres nöjdhetsgrad. I ett led för att de äldre ska uppleva måltiden som en höjdpunkt under dagen har dukningstävlingar på vård- och omsorgsboenden i egen regi i samband med nationaldag, prinsessbröllop och midsommarfirande anordnats. De tre bästa dukningarna i varje klass belönades med ett pris. På Nytorgsträffen har de äldre möjlighet att gå på matskola. Utifrån individuella behov besöks de äldre regelbundet av en terapihundsekipage. Utvecklingsråd Under året har äldreomsorgen haft två nätverksmöten med entreprenörer och utförare i egenregi. Syftet är att i dialog diskutera utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen. Spetskompetens inom demensvård I syfte att få tillgång till spetskompetens inom demensvård har en undersköterska vid Kulltorps vård- och omsorgsboende påbörjat utbildningen till Silviasyster. Anhörigstöd och korttidsvård Under första halvåret har omstruktureringar skett inom stadsdelsnämndens korttidsvård. Hornstulls korttidsboende har avvecklats samtidigt som två nya moderna korttidsboenden har startat vid Nytorgsgårdens- och Kulltorps vård- och omsorgsboenden. Pensionat Nytorget har en inriktning på avlastning och växelvård för personer med demenssjukdom. Korttidsboendets placering på Nytorgsgården ger förutsättningar för samverkan med Nytorgsträffen som ligger i samma fastighet. På Kulltorps korttidsboende finns två separata enheter, en för personer med somatisk sjukdom och en för personer med demenssjukdom. Åtgärder inom hemtjänst i egen regi Åtgärder pågår för att Södertjänst ska bli ett väl fungerande och självklart alternativ till hemtjänst i enskild regi. Verksamheten renodlar sin kärnverksamhet och avvecklar alla uppdrag som inte regleras inom stadens kundvalsmodell för hemtjänst, avlösarservice och ledsagning. Alla berörda kunder och medarbetare har fått information och förändringen är påbörjad. Från och med den 1 oktober kommer enheten inte längre utföra insatser till barn under 18 år, till kunder boende i andra stadsdelsområden eller till kunder med endast personlig assistans. För att höja kvaliteten inom hemtjänsten används äldreomsorgens utvecklingsgrupp för att förbättra kommunikation, bemötande och delaktighet. Regionalisering av MAS och MAR, innerstaden I början av året inleddes en regionsamverkan mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Samarbetet leds av en styrgrupp som består av avdelningscheferna för äldreomsorgen inom berörda förvaltningar. Styrgruppen och MAS-gruppen träffas två ggr/halvår. Ett resultat av samverkan är bland annat gemensamma regler och ett annat är gemensamma möten med entreprenörerna. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har regionaliserats och utgår från Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Konsultationerna i rehabiliteringsfrågor fördelas jämnt mellan förvaltningarna i innerstaden.

22 Sid 20 (77) Regionalisering av heminstruktörer, innerstaden För att få ett ökat samarbete kring personer 20+ med syn- och/eller hörselskador är en regionalisering av heminstruktörerna inom innerstaden genomförd. Från och med 1 juli är de organiserade under Hornstulls servicehus och en översyn av arbetssättet är påbörjad. Våld i nära relationer Nämnden fattade beslut i januari för hur förvaltningen ska bedriva sitt interna arbete med våld i nära relationer samt hur samverkan med andra aktörer ska ske. Syftet med handlingsplanen är att förvaltningen ska fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagens brottsofferparagraf (5 kap 11 SoL) och att förvaltningens insatser är av god kvalitet. Inom beställarenheten finns ett specialistteam, Fridsgruppen, med uppdrag att säkra att den kompetens som behövs för att handlägga ärenden där våld i nära relationer förekommer. Resursbibliotek - Tellus En utredning har tittat närmare på frågan om att utveckla nuvarande bibliotek på Tellus fritidscenter till ett resursbibliotek, profilerat för äldre i Stockholms stad. En förstudie om samarbetet mellan Stockholms stadsbibliotek och Södermalms äldreomsorg har genomförts under våren. Utifrån förstudien har ett treårigt samverkansprojekt mellan Stadsbiblioteket och Södermalms stadsdelsförvaltning startat. Verksamhetens omfattning och innehåll Vid ingången av är cirka södermalmsbor 65 år och äldre och av dessa beräknas personer ha någon form av insats från äldreomsorgen. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet äldre öka med 647 personer från till. En minskning i åldersgruppen över 80 år med 42 personer uppvägs av en betydligt kraftigare ökning med 687 personer i åldersgruppen 65 till 79 år. Befolkningsutvecklingen, med en kraftigt ökande andel yngre pensionärer, talar för en marginell ökning av hemtjänstinsatser. En minskande andel äldre över 80 år kan förväntas innebära att behovet av vård- och omsorgsboende minskar. I slutet av december var antalet personer med beslut om vård- och omsorgsboende 752 och vid en avstämning i slutet av juli var antalet 788. Antalet personer med hemtjänstinsatser (inklusive servicehus) under motsvarande avstämningar var respektive Trots att andelen äldre över 80 år minskar visar utvecklingen på en ökning av behovet av vård- och omsorgsboende. En tidigare avvikelse mellan Sweco Eurofutures AB prognos och verkligt gör dock att en bedömning av behov och efterfrågan måste göras med viss försiktighet. Verksamhetsuppföljning En uppföljning görs årsvis av ActivSöders, Villa Cederschiölds dagverksamhet, Borgerskapets äldrehem, Mariahemmet, Nytorgsgårdens och Kulltorps vård- och omsorgsboende samt Horntulls servicehus. Den samlade bedömningen om verksamheterna är att de boende har möjlighet till inflytande och delaktighet samt får sina beslutade insatser tillgodosedda. De redovisade verksamheterna uppfyller kraven som kan ställas utifrån lagstiftning, förordning, föreskrifter, staden riktlinjer och avtal. Dokumentationen på Kulltorp, Nytorgsgården och Villa Cederschiöld påvisar dock brister. Inom samtliga verksamheter pågår olika kompetensoch förbättringsarbeten. Se bilaga 4, verksamhetsuppföljning äldreomsorg.

23 Sid 21 (77)

24 Sid 22 (77) Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budget-justering Avvikelse Intäkter -166,6-175,0 8,4 Kostnader 1 027, ,4-5,4 Netto 860,4 857,4 3,0 Äldreomsorgen beräknar ett nettoöverskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskat behov av hemtjänstinsatser. Insatser enligt SoL för äldre Antal personer Budget T 2Snitt jan-aug Helår Hemtjänst i ordinärt boende Hemtjänst i servicehus Vård- och omsorgsboende varav korttids Dagverksamhet För hemtjänstens prestationer prognostiseras ett lägre behov jämfört med den planerade nivån i verksamhetsplanen för. Inom vård- och omsorgsboende är prestationerna högre än budget. Se även bilaga Uppföljning vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen. Procentuell fördelning av omsorgsnivåer inom vård- och omsorgsboende Nivå Budget T 2Snitt jan-aug Helår Nivå 1 12,6 % 10,8 % 10,5 % Nivå 2 69,2 % 72,5 % 72,7 % Nivå 3 18,2 % 16,7 % 16,8 % Ersättning till utförare inom kundvalssystemet bygger på en fast ersättning i tre nivåer. en personer som bedömts i nivå 1 och 3 har minskat medan andelen i nivå 2 har ökat jämfört med budget. Nivåförändringarna jämfört med budget motsvarar en kostnadsökning om 1,9 mnkr.

25 Sid 23 (77) Stadsmiljöverksamhet Målgrupp Verksamhetsområdet vänder sig till alla medborgare och övriga som besöker Södermalms stadsdelsområde. Övergripande analys Renhållningen av stadsdelsområdets parker är ett prioriterat område under. Extra städinsatser har genomförts på särskilt identifierade platser under sommaren och antalet klagomål minskat med 46 procentenheter jämfört med samma period. De extra städinsatserna fortsätter under september och delar av oktober. I den nyligen genomförda medborgarundersökningen svarar 67 procent av de tillfrågade att de är nöjda med skötseln av stadsdelsområdets park- och grönområden. De i verksamhetsplanen planerade underhållsarbetena för västra Södermalm är snart slutförda. Det innebär att kvaliteten och säkerheten i parkerna förbättras. Det framgångsrika arbetet med att samordna det brottsförebyggande arbetet med polis, skola, fastighetsägare och andra relevanta aktörer fortsätter. Under sommaren har det brottsförebyggande arbetet fokuserat på Tantolunden och Drakenbergsparken. Genom ökad städning och polisens närvaro har trivseln ökat och ordningsstörningar minskat. Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Resultaten från den nyligen publicerade medborgar-undersökningen visar att 79 procent av södermalmsborna tycker att Stockholm är en trygg stad att bo och leva i. Verksamhetens omfattning och innehåll Verksamheten ansvarar för drift och underhåll av stadsdelsområdets cirka 100 parker och grönområden vilka uppgår till en yta av cirka 190 hektar. I uppdraget ingår skötsel av grönytor, lekplatser, plaskdammar, hundrastgårdar, strandbad och bollplaner. Verksamheten ansvarar även för åtta koloniträdgårdsföreningar. I ansvarsområdet ligger också investeringar på parkmark. Södermalms brottsförebyggande arbete bedrivs genom Söderandan som består av omkring lokala föreningar, affärer, restauranger, samfund och myndigheter inom stadsdelsområdet. Ekonomiska förutsättningar Mnkr, netto Budget Budget-justering Avvikelse Intäkter -0,7-0,7 0,0 Kostnader 31,8 31,8 0,0 Netto 31,1 31,1 0,0