SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR SID 1 (60) Till Södermalms stadsdelsnämnd VERKSAMHETSPLAN Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden fastställer resultatenheter enligt förslaget. 3. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga Priser, prestationer och specificerad budget per verksamhetsområde. 4. Nämnden avsätter 2,5 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre. 5. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för investeringar som erhölls i samband med verksamhetsplanen. 6. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar som erhölls i samband med tertialrapport 1/. 7. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 256,0 mnkr. 8. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att för nämndens ledamöter utveckla en säker hantering av känslig information. 9. Beslutet förklaras omedelbart justerad. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Sammanfattning Kommunfullmäktige har lagt fast stadens budget för. Detta förslag till verksamhetsplan och budget för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och lokala prioriteringar på Södermalm.

2 DNR SID 2 (60) Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram inom respektive avdelning. MBL-förhandling äger rum den 4 december. Rådet för funktionshindersfrågor (4/12) och pensionärsrådet (3/12) kommer att få information och beredas möjlighet att yttra sig. Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Inledning... 3 Förskoleavdelningen... 5 Fritid och kultur Sociala avdelningen Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Fritid för alla Äldreomsorg Stadsmiljöverksamhet Stadsdelsövergripande frågor Valfrihet och konkurrensutsättning Miljö Medarbetarna Ekonomi och effektivitet Nämndens ekonomiska förutsättningar Stadsdelsnämnden totalt Budget per verksamhetsområde Investeringar Resultatenheter Omslutningsförändringar Medel för lokaländamål Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

3 DNR SID 3 (60) VERKSAMHETSPLAN Inledning Södermalms stadsdelsområde är med sina cirka invånare stadens till befolkningsantalet största stadsdelsområde. De allra flesta bor i flerbostadshus och där knappt två tredjedelar av bostäderna utgörs av 1:or och 2:or. Ytterligare lägenheter kommer att byggas i Fredriksdal och Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad. År 2020 beräknas invånarantalet ha passerat De snabbast växande åldergrupperna är främst de yngre pensionärerna och grundskolebarnen. På några års sikt ökar också gruppen tonåringar relativt snabbt. MEDBORGARNA SÖDERMALM STADEN Andel 1 5 år 5,0 % 6,6 % Andel över 65 år 15,0 % 14,2 % Invånare med utländsk bakgrund 17,5 % 29,8 % Andel allmännyttan 11,1 % 18,2 % Andel bostadsrätter 58,5 % 54,0 % Andel eftergymnasial utbildning (25 64 år) 63,4 % 55,0 % Medelinkomst (20 64 år) Andel arbetslösa 2,3 % 3,3 % Ohälsotal 17,0 19,2 Andel med ekonomiskt bistånd 1,4 % 3,6 % Stadsdelsnämndens ansvar Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för äldreomsorg, kommunal förskoleverksamhet, vårdnadsbidrag, kulturverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl. familjerätt och socialpsykiatri. Vidare ansvarar nämnden för lokala stadsmiljöfrågor liksom renhållning av parker och parkinvesteringar, flyktingmottagning, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd, budgetrådgivning, skuldsanering och arbetsmarknadsåtgärder. Stadens fem jobbtorg förstärker stadsdelsnämndens arbete för att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet. Verksamhetsplan och budget för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige. Stadsdelsområdet har verksamheter och enheter som placerar sig högt i olika typer av brukarundersökningar och kvalitetsutmärkelser. Medarbetarna har god kompetens och Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

4 DNR SID 4 (60) har i medarbetarenkäter uttryckt att de i mycket uppfattar sitt arbete som viktigt och meningsfullt. Nämndens verksamheter ska vara kunskapsbaserade och ha systematiska uppföljningar. Uppföljningarna inriktas på resultat och effekter som verksamheterna uppnår i relation till målen. Målen ska till stor del fokusera på vilket värde nämnden vill skapa för medborgarna. Nämndens ekonomiska förutsättningar Mnkr T2/ KF:s budget Begärda omslutningsförändringar Verksamhetsplan Kostnader 2 343, ,1 256, ,1 Intäkter -362,4-65,6-256,0-321,6 Netto 1 980, ,5 0, ,5 Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Södermalms stadsdelsnämnd har tilldelats en nettobudget om 2 014,5 mnkr. För investeringar inom stadsmiljöverksamheten erhåller stadsdelsnämnden en investeringsbudget om 8,6 mnkr. Dessutom erhåller stadsdelsnämnden en särskild investeringsbudget om 9,1 mnkr för inventarier och maskiner. Nämnd och förvaltningsadministration Resursfördelningssystemet innehåller inte någon särskild tilldelning för att täcka nämndverksamhet, ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamheten. Det innebär att finansiering får ske från respektive verksamhetsområde för att finansiera nämndverksamhet, strategiska ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamheten. Av den totala budgetramen har 58,0 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent (3,0 % ), omfördelats för detta ändamål. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 60,0 58,0 Intäkter -2,0-2,0 Netto 58,0 56,0 Nettokostnaderna för nämnd och förvaltningsadministration är 2,0 mnkr högre än prognosen för. Ökningen beror främst på ökade personalkostnader. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

5 DNR SID 5 (60) FÖRSKOLEAVDELNINGEN Målgrupp De kommunala förskolorna är till för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barns egna behov av stöd. Verksamhetsområdet ansvarar också för den allmänna kommunala förskolan som vänder sig till alla 3-5-åringar. För föräldrar som är hemma med sitt barn finns den öppna förskolan att besöka. Verksamheten är reglerad i första hand av skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Volym I befolkningsprognosen 1 beräknas antalet barn 1 5 år öka med drygt 50 barn till cirka Ungefär 95 % av alla 1-5-åringar är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk verksamhet, cirka hälften i kommunal verksamhet och hälften i fristående verksamhet. För Södermalms del innebär det cirka barn i de kommunala förskolorna under våren och cirka barn under hösten. Några barn som är inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten kommer från andra stadsdelsområden och från andra kommuner. Det finns även barn boende i Södermalms stadsdelsområde som går i förskola i andra stadsdelsområden och andra kommuner. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 465,4 472,8 Intäkter -44,7-57,8 Netto 420,7 415,0 Nettobudgeten för är 5,7 mnkr högre jämfört med prognosen för, vilket i huvudsak beror att schablonerna har höjts med 3 procent. Under sker ingen utbyggnad av kommunala platser men utbyggnaden beräknas fortsätta under Stadsdelen har en preliminär budget för förskoleverksamheten som bygger på antalet barn inskrivna mars. Slutlig budgetram kommer att tilldelas nämnden efter faktiskt barnantal under året. Staden har från och med år ändrat rutinerna för budgetjusteringar inom förskoleverksamheten. Från att tidigare haft avläsning av 1 Sweco Eurofutures AB, före detta Utrednings- och statistikkontoret Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

6 DNR SID 6 (60) inskrivna barn två gånger per år, i mars och september, sker numer avläsningen månadsvis. Förskoleverksamheten får en schablon per inskrivet barn. En del av schablonen ges till enheterna som en peng. Nivån på pengen har höjts med 4,3 procent jämfört med. Den lägsta fastställda nivån på pengen till enheterna har av Kommunfullmäktige höjts med 1 procent till 79 procent av förskoleschablonen. I budgeten ingår även medel för barn i behov av särskilt stöd med 23,0 mnkr, en höjning med 0,4 mnkr jämfört med. Verksamhet och prioriteringar Södermalms förskolor är lustfylla, spännande och kreativa. Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer. De möter personal som är lyssnande, medvetna och närvarande. Förskolorna arbetar projektinriktat och delar under dagen in barnen i mindre grupper. Det möjliggör ökad måluppfyllelse utifrån läroplanens intentioner och ger barnen bättre möjlighet att komma till tals och bli bekräftade. Det ger också personalen möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån varje barns behov och förutsättningar. Stadsdelsnämndens förskolor har ett ökat fokus på lärandeuppdraget. Förskollärarnas kunskap om lärandeprocesserna ska stärkas för att förbättra arbetet med barns utveckling och lärande. Den 1 juli 2011 började en reviderad läroplan för förskolan att gälla med tydligare krav på uppföljning, utvärdering och utveckling. Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalitet för att möjliggöra en kvalitetsutveckling. Under fortsätter förskolorna i sitt systematiska kvalitetsarbete att ha fokus på dessa områden. Utifrån resultatet i Stockholms stads förskoleundersökning är samverkan och kommunikation med barnens föräldrar/vårdnadshavare om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling ett prioriterat område. Under fokuseras på en hälsofrämjande miljö i förskolan kring matvanor och måltidssituationer, rörelsevanor, utevistelser och hållbar utveckling för att främja barns framtida välbefinnande. För att ytterligare förstärka detta införs pedagogiska måltider inom förskolan. Barnen i förskolan erbjuds god och näringsrik mat. Förskolorna satsar på att servera ekologisk mat. Maten tillagas i möjligaste mån på barnets förskola eller på en närliggande förskola. Det pågår också en upprustning av några förskolors kök. Miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i förskolans dagliga arbete bland annat genom att förskolan är ansluten till Grön Flagg 2. 2 Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

7 DNR SID 7 (60) Andel förskollärare minskar samtidigt som det är brist på förskollärare. Idag arbetar förvaltningen medvetet med att rekrytera förskollärare och detta arbete behöver ytterligare intensifieras. Några exempel på vad förvaltningen gör idag är förskolorna tar emot flest lärarstudenter av stadens förskolor, Nytorgets förskoleenhet är övningsskola 3 och personalen deltar i lärgrupper (nätverk) för att utveckla kvaliteten. En utbyggnad av förskolan, främst i Hammarby Sjöstad, är ett prioriterat område även under. Genom utbyggnaden ökar dels möjligheten att uppfylla barnomsorgsgarantin, dels föräldrarnas/vårdnadshavarnas valmöjligheter. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Nämndens mål för verksamheten Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande Barnen är delaktiga och har inflytande Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa 3 Stockholms universitet driver ett pilotprojekt med särskilt utvalda övningsskolor/förskolor, i vilket den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) genomförs i nära samarbete med skolan/förskolan. En övningsskola/förskola tar emot ett stort antal lärarstudenter. För de enskilda övningsskolorna/förskolorna innebär samarbetet en kvalitetsstämpel. De ska också fungera som nav i skolhuvudmannens pedagogiskt/didaktiska utvecklingsarbete i andra skolor/förskolor. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

8 DNR SID 8 (60) NÄMNDMÅL: BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR Förskolan uppmuntrar och ger förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att känna ansvar och förståelse för gemensamma demokratiska värderingar. Barnen visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor. De visar också förståelse för att alla människor har lika värde. Andel barn som visar grundläggande demokratiska värderingar (SDN) Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmåga (SDN) 76 % 81 % 81 % - 83 % 85 % 85 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Förskolorna ska arbeta aktivt med att bryta traditionella könsmönster (SDN) NÄMNDMÅL: BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGOR FÖR FORTSATT UTVECKLING, LEK OCH LÄRANDE Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer, som stimulerar dem till att ta egna initiativ och som lockar till lek, kreativitet och lärande. Lärande sker i lekfulla former. Barnen fantiserar och engagerar sig i leken. De utvecklar sitt talspråk och kommunicerar, de visar intresse för naturens kretslopp och växter och djur, de räknar, mäter samt bygger och konstruerar. Andel barn som visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande (Program för delaktighet mål 4, SDN) Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (SDN) Antal outbildade barnskötare som påbörjat barnskötarutbildning (SDN) Personalens bedömning av Förskolans förmåga att stödja barns utveckling och lärande (KF) (Skala 1-6) 81 % 87 % 87 % - 83 % 77 % 77 % ,6 3,8 3,6 3,6 Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

9 DNR SID 9 (60) Andel utbildade förskollärare på som är anställda som förskollärare % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Alla förskolor ska arbeta med pedagogisk dokumentation (SDN) Barnen i förskolan ska erbjudas god och näringsrik mat. Förskolorna ska satsa på att servera ekologisk mat (SDN) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrars kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling (KF) Medarbetarna ska ha kunskap i att tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd för att ge barnen rätt stöd (Program för delaktighet mål 4, SDN) Vid behov ska stödenhetens resurser för barn i behov av särskilt stöd användas (Program för delaktighet mål 4, SDN) Utveckla IT som ett kommunikationsstöd för barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet mål 4, SDN) NÄMNDMÅL: BARNEN ÄR DELAKTIGA OCH HAR INFLYTANDE Personalen gör olika insatser för att fånga upp barnens intressen och behov. Detta ligger till grund för hur miljöerna utformas och verksamheten organiseras. Pojkar och flickor har lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Barnen gör aktiva val, de deltar i samtal och framför sina synpunkter och är med och utformar innehållet i förskolans verksamhet. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

10 DNR SID 10 (60) Andel barn som är delaktiga och har inflytande (SDN) 71 % 77 % 77 % - Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barnens inflytande och delaktighet (SDN) 75 % 83 % 83 % - Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

11 DNR SID 11 (60) NÄMNDMÅL: BARNEN ÄR FÖRBEREDDA INFÖR SIN ÖVERGÅNG TILL FÖRSKOLEKLASS Barnens övergång från förskola till förskoleklass är planerad. Barnen har en dokumentation av vad förskolan har arbetat med under barnets förskoletid. Föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att delta vid överlämnandesamtal mellan förskola och skola. Andel av barnen som börjar i förskoleklass och som är förberedda inför övergången (SDN) Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberett inför övergången till förskoleklass (SDN) % - 90 % 72 % 72 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Genomföra fokusgrupper med barn som ska börja i förskoleklass (SDN) Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en väl fungerande övergång från förskola till förskoleklass (KF) NÄMNDMÅL: FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE OCH FÖRSKOLA SAMVERKAR FÖR BARNETS BÄSTA Förskolan har professionella relationer med föräldrarna/vårdnadshavarna och en tydlig dialog med dem kring barnet. Föräldrarna/vårdnadshavarna ges möjlighet att vara med och påverka verksamheten. De erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år. Andel barn som förskolan bedömer att de samverkar med hemmet för barnets bästa (SDN) Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa (SDN) % - 76 % 82 % 82 % - KF:s övriga indikatorer Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

12 DNR SID 12 (60) KF:s övriga indikatorer Andel nöjda föräldrar % 85 % Andel förskollärare av antal anställda (Fr.o.m. visar indikatorn utfallet för stadsdelsnämndens alla förskolor, både kommunala och fristående.) 49 % 42 % 42 % 42 % Antal barn per grupp Fastställs Antal förskolebarn per anställd (Fr.o.m. visar indikatorn utfallet för stadsdelsnämndens alla förskolor, både kommunala och fristående.) Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 4,8 4,8 4,9 4,9 100 % 100 % 100 % Tas fram av nämnden KF:s övriga aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskollärare ökar Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

13 DNR SID 13 (60) Fritid och kultur Målgrupp Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar parklekar, sommarkollo och möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Parklekarna besöks av drygt personer årligen. Cirka 600 barn och ungdomar åker på kollo varje år. Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö. Förvaltningen anser att parklekarna utgör en sådan miljö. Tre av nämndens fem parklekar drivs på entreprenad av Unga Örnar. Verksamhet och prioriteringar Verksamheterna fortsätter att genomföra den stadsövergripande barn- och ungdomskulturplanen Kultur i ögonhöjd. Parklekarna fortsätter utveckla sitt utbud utifrån besökarnas önskemål. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 11,7 12,1 Intäkter -1,7-1,8 Netto 10,0 10,3 Budgeten för fritid är 0,3 mnkr lägre än prognosen för. Om nämnden erhåller fondmedel för sommarkollo under, i likhet med tidigare år, kommer budgeten att överstiga prognosen. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndens mål för verksamheten Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

14 DNR SID 14 (60) NÄMNDMÅL: BARNEN I FÖRSKOLAN MÖTER ETT VARIERAT KULTURUTBUD Barn inom förskolan möter och visar intresse för kultur genom att skapa med hjälp av olika uttrycksformer som till exempel bild, sång, musik, dans och drama. Förskolan går tillsammans med barnen på externa kulturarrangemang som till exempel teater och museum. Andel barn som visar grundläggande skapande förmågor (SDN) Andel föräldrar som anser att kulturupplevelser och barns eget skapande ingår som en naturlig del i förskoleverksamheten (SDN) 89 % 91 % 91 % - 77 % 80 % 80 % - NÄMNDMÅL: BARN OCH UNGA HAR EN ROLIG OCH UTMANANDE FRITIDSVERKSAMHET Parklekarna erbjuder en verksamhet där det finns roliga, utmanande och spännande saker att göra, bra/roliga aktiviteter och ett varierat utbud av material/leksaker. Besökarna känner sig delaktiga i utformningen av verksamheten och upplever att personalen lyssnar på dem. Barn och unga i parkleken möter kultur genom olika aktiviteter i verksamheten. Barn boende i stadsdelsområdet erbjuds kollo under sommaren. Södermalms stadsdelsnämnd förvaltar e-tjänst kollo. Förvaltningsplan för e-tjänst kollo bifogas som bilaga. Andel besökare som tycker att parkleken är rolig och utmanande 4 (SDN) 79 % 79 % 77 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjlighet till anmälan ska finnas digitalt och manuellt (KF) Målvärdet är lägre än utfall på grund av att fler frågor ingår i års parkleksenkät. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

15 DNR SID 15 (60) Aktiviteter Skapa förutsättningar för att unga med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den öppna fritidsverksamheten (Program för delaktighet mål 7, SDN) Startdatum Slutdatum SOCIALA AVDELNINGEN Sociala avdelningen arbetar kunskapsbaserat, vilket innebär att arbetet bygger på forskning, medarbetarnas kunskaper och erfarenheter samt den enskildes vilja och önskemål. Metoder och insatser ska visa på goda resultat. Avdelningens arbete regleras i första hand av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Avdelningen består av myndighetsutövande enheter som utreder och beställer insatser (beställare) samt av verksamheter som utför insatser (utförare). Ny organisation I mitten av juni 2011 skapades en ny organisation, då integrerades avdelningen social omsorg med avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Den 1 januari kommer den sista fasen av den nya organisationen vara genomförd. Den innebär att alla kommunala utförare organiseras i en ny enhet, utförarenhet, med en övergripande chef. Samtidigt bildar avdelningens metodutvecklare och nuvarande stab en gemensam uppföljnings- och utvecklingsfunktion. Under har nya strukturer och rutiner skapats. Ett processarbete har pågått kring beställningar och genomförandeplaner som kommer leda till att det framöver är möjligt att mäta om förvaltningen arbetar på rätt sätt. Beställningar och genomförandeplaner kommer att följas upp med internkontroller under. Det krävs mycket av avdelningens ledare och medarbetare för att säkerställa arbetet med den nya organisationen och för att klara av en tillvaro av ständig förändring och tydlig prioritering av resurserna. Förutsättningarna för att lyckas är ett gott och starkt ledarskap med ett gemensamt synsätt. Sammanlagt finns cirka 25 chefer på tre olika nivåer inom avdelningen. För att arbeta effektivt krävs samsyn och en gemensam ledarskapskultur. Sociala avdelningen kommer under året att arbeta med detta. Den nya organisationen ställer även höga krav på samsyn och samarbete mellan beställare och utförare. Gemensamma möten mellan beställare och förvaltningens utförare inom varje verksamhetsområde ska pågå kontinuerligt under året. FIRE projektet Södermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar har tillsammans med Ersta Sköndals högskola inlett FIRE- projektet (Förutsättning för implementering av resultatbaserad styrning och evidensbaserad praktik) med FoU-medel från socialförvaltningen. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

16 DNR SID 16 (60) Syftet med projektet är att stödja och fungera som kunskapsinhämtning för socialförvaltningen, som har i uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för evidensbaserad praktik och resultatbaserad styrning i stadens socialtjänst. Projektets fokus är att identifiera vilka centrala rutiner, processer och principiella strukturer som är viktiga för att socialtjänstens verksamheter som arbetar med barn, unga och familjer ska kunna utveckla och stödja ett evidensbaserat arbetssätt med fokus på resultat för brukarna. Projektet pågår under till 2014 under förutsättning att förvaltningen erhåller medel då de söks för ett år i taget. Våld i nära relationer Sociala avdelningen har ett pågående arbete när det gäller våld i nära relationer, vilket kommer fortgå under hela. Nya program och riktlinjer kommer att implementeras för personal inom sociala avdelningen avseende detta. Under året ska sociala avdelningen i samarbete med äldreomsorgen skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd. En prioriterad grupp är personer med funktionsnedsättning främst inom förvaltningens verksamheter i egen regi. Friskvård En betydande del av medarbetarna inom sociala avdelningen har stressrelaterad problematik som bland annat yttrar sig som besvär i axlar, nacke och rygg. Den satsning på friskvård som inleddes hösten 2010 med stöd av en hälsocoach kommer därför att fortsätta under. Friskvården skall ge en känsla av mer energi i jobbet, en starkare/smidigare kropp, träningsglädje, ökad sammanhållning och en behaglig atmosfär. En friskare personal minskar antalet sjukskrivningar. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

17 DNR SID 17 (60) Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig också till personer som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning och som har behov av stöd och insatser. Volym Verksamheterna för barn och unga omfattade i november cirka 600 barnfamiljer i behov av stöd varav cirka 120 är familjer med barn med funktionsnedsättningar och cirka 120 är ensamkommande flyktingbarn. Verksamheterna för vuxna omfattade cirka 250 personer med beroendeproblematik och cirka 370 personer med socialpsykiatrisk problematik. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 219,6 222,7 Intäkter -56,3-61,7 Netto 163,3 161,0 Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg är 2,3 mnkr högre än prognosen för. Höjningen är en förstärkning av verksamhetsområdet och tar även hänsyn till en beräknad befolkningsökning. Verksamhet och prioriteringar Beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser. Hela kedjan utredning, beslut, uppdrag, uppföljning av insats ska utvecklas och förbättras. Förvaltningen ska utarbeta en modell för samarbetet avseende personer med samsjuklighet/komplexa behov som har behov av kontakt med tre myndigheter, beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten. Förvaltningen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden arbeta med uppföljningsansvaret för åringar. Tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och samverkan mellan förskolan, skolan och socialtjänsten ska intensifieras för att uppnå en tydligare helhetssyn kring de barn som far illa eller Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

18 DNR SID 18 (60) riskerar att fara illa. I planeringen av verksamhet för barn och ungdomar ska särskild hänsyn tas till behoven hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Resultaten från de tre senaste Stockholmsenkäterna 5 visar på en ökning av cannabismissbruket inom stadsdelsområdet. Forskningen och Stockholmsenkäten visar ett klart samband mellan ungdomars bruk av tobak och en ökad benägenhet att prova cannabis och alkohol. Förvaltningen genomför därför ett långsiktigt tobaksförebyggande arbete. Projektet med det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet initierades 2011 och beräknas pågå fram till Det ska bedrivas till största delen inom befintlig budgetram. Projektet har som mål att mobilisera så många som möjligt i det tobaksförebyggande arbetet i syfte att arbeta förebyggande för att barn och unga upp till 18 år ska förbli rökfria öka antalet vårdcentraler och skolsköterskor som erbjuder rökavvänjning till dem som är beroende av tobak involvera och engagera alltfler aktörer i detta arbete informera ungdomar och föräldrar om tobak Projektet har tre effektmål en halvering av antalet barn och unga som börjar röka, en halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest och fler tobaksanvändare än idag ska erbjudas rökavvänjning och få stöd till tobaksstopp KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden Individen har ett varaktigt boende Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar 5 Stockholmsenkäten är en undersökning med mål att kartlägga ungdomars avvikande beteende inom bland annat brottslighet och drog- och alkoholkonsumtion (grundskolan årskurs 9 och gymnasiets år 2). Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

19 DNR SID 19 (60) NÄMNDMÅL: BARN OCH UNGDOMAR HAR SKÄLIGA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden. Enligt forskning är god hälsa och goda skolresultat viktiga parametrar för en gynnsam utveckling. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (KF) Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar (KF) Andel dygnetruntplacerade barn och ungdomar som uppnår kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder (SDN) 78 % 80 % 80 % tas fram av nämnden 25 % 25 % 25 % tas fram av nämnden % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention (KF) Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor (KF) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE Förvaltningen har ansvar för boende för personer med fysiska - och psykiska funktionsnedsättningar. Boende kan beviljas under behandlingsperioden för personer med missbruksproblematik. Detta för att det ska vara möjligt att tillgodogöra sig vårdinsatsen. Under tiden ska förvaltningen ge verktyg så att den enskilde hittar boende på egen hand. Personer som är vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

20 DNR SID 20 (60) Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (KF) - Ny i T2 10 % - Andelen ej verkställda vräkningshot (SDN) 90 % 90 % 90 % - NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS UTFORMANDE En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja och önskemål, det vill säga inflytande, när det gäller insatsen. Övriga hörnstenar är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter. Ingen av hörnstenarna kan ensam råda. Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (KF) 76 % 76 % 80 % 80 % INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har verktyg att hantera sin livssituation. När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i hur insatsen ska planeras och utföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser. Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin (KF) Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (KF) % tas fram av nämnden 63 % 76,5 % 80 % 65 % Andel genomförandeplaner med smarta delmål (SDN) % - Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

21 DNR SID 21 (60) Andel beställningar med smarta delmål (SDN) % Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över 45 % 60 % 60 % sitt narkotikamissbruk efter avslutad behandling (SDN) 6 Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över 60 % 55 % 60 % - sitt alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN) 5 Andel personer 26 år och äldre som minskat sitt missbruk sedan aktualisering (SDN) % - Andel personer år som har kontroll över sitt 50 % 68,5 % 70 % - narkotikamissbruk efter avslutad behandling (SDN) 5 Andel personer år som har kontroll över sitt 70 % - 75 % - alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN) 5 Andel personer år som minskat sitt missbruk sedan aktualisering (SDN) % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd KF:s aktiviteter Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Startdatum Slutdatum Individen skattar vårdtyngd fyra och mindre inom ASI-uppföljningen Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

22 DNR SID 22 (60) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Förvaltningen ska prioritera frågor som rör brukarens inflytande och delaktighet vilket är en av tre viktiga hörnstenar i kunskapsbaserat arbete. Södermalms stadsdelsförvaltning har flest gruppbostadsplatser i staden i såväl absoluta (191 platser) som relativa (15,4 %) tal. Andelen gruppbostadsplatser ligger också över stadsdelsområdets andel av stadens befolkning (14,3 % år 2011). Vid nybyggnation av bostäder har regelmässigt nya grupp- och servicebostäder tillkommit i stadsdelsområdet Södermalm. För nybyggnadsområdet kvarteret Grimman är två gruppbostäder beställda med sammanlagt 12 lägenheter. Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser. Volym Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattade i oktober cirka 800 vuxna. Av de vuxna hade cirka 240 personer daglig verksamhet och cirka 140 personer bostad med särskild service. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 413,5 412,9 Intäkter -37,7-38,5 Netto 375,8 374,4 Nettobudgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 1,4 mnkr högre än prognosen för vilket inte täcker pris och löneökningar. Budgeten förutsätter att fortsatta effektiviseringar vidtas främst inom områdena boende och personlig assistans enligt LSS. Vidare förutsätts att de enskilda vårdgivarna går med i kundvalet inom LSS vilket innebär minskade kostnader på grund av lägre priser. Budgeten har beräknats efter prestationsmätningen hösten och kommer justeras efter två avläsningstillfällen under året. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

23 DNR SID 23 (60) Verksamhet och prioriteringar Beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser. Hela kedjan utredning, beslut, uppdrag, uppföljning av insats ska utvecklas och förbättras. En analys ska göras över hur behovet av insatser ser ut för målgruppen de närmaste fem åren. Verksamheterna ska sedan anpassas efter framtida behov. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Individen har ett varaktigt boende Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov. Förvaltningen kommer under att ta ett samlat grepp om boendestöd i dess olika former, där resultatet för brukaren tydligare kommer att framgå. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (KF) (Program för delaktighet mål 6, SDN) 95 % 95 % 95 % Tas fram av nämnden Andel nytillkomna bostäder med särskild service (KF) Tas fram av nämnden Antal nytillkomna bostäder för personer med funktionsnedsättning inkl neuropsykiatri och psykisk funktionsnedsättning (SDN) Aktiviteter Startdatu Slutdatum m Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

24 DNR SID 24 (60) Aktiviteter Startdatu m Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder (KF) Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden (KF) Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbostäder som behövs (KF) Upprätta en boendeplan för bostäder enligt LSS och SoL som redovisas i samband med underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 (Program för delaktighet mål 6, SDN) Ta fram en rutin för biståndshandläggare/socialsekretare att kontinuerligt informera personer i ordinärt boende om möjligheterna till bostadsanpassning (Program för delaktighet mål 6, SDN) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS UTFORMANDE När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i hur insatsen ska planeras och utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan. En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är just den enskildes vilja och önskemål, att ha inflytande när det gäller insatsens utformning. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser. Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (KF) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (KF) (Program för delaktighet mål 3, SDN) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (KF) (Program för delaktighet mål 3, SDN) Andel genomförda uppföljningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (SDN) 50 % 50 % 100 % tas fram av nämnden 89 % 89 % 90 % öka 72 % 72 % 73 % öka % - Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

25 DNR SID 25 (60) Aktiviteter Startdatum Slutdatum Utveckla och implementera genomförandeplanerna så att de säkerställer och förbättrar kvaliteten av den enskildes insatser (Program för delaktighet mål 3, SDN) Ta fram och implementera ett verktyg som gör det möjligt att mäta effekten av de insatser den enskildes fått (Program för delaktighet mål 3, SDN) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har kunskap för att hantera sin livssituation. Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete, praktik eller studier efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (KF) (Program för delaktighet mål 5, SDN) 1,6 % Uppfylls delvis 4 % tas fram av nämnden Andel genomförandeplaner med smarta delmål (SDN) % - Andel beställningar med smarta delmål (SDN) % - Aktiviteter Skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd (SDN) Inkludera personer med funktionsnedsättning i föreningslivets verksamheter kartlägga hemgårdarnas tillgänglighet/användbarhet (Program för delaktighet mål 1, SDN) Startdatum Slutdatum KF:s övriga indikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar (KF) Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (KF) % tas fram av nämnden 91 % 91 % 91 % 91 % Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

26 DNR SID 26 (60) KF:s övriga indikatorer Nöjda brukare - Daglig verksamhet (KF) 91 % 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare korttidsboende (KF) 91 % 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (KF) 88 % 88 % 89 % 89 % Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

27 DNR SID 27 (60) Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar egen försörjning. Volym I oktober hade 726 hushåll ekonomiskt bistånd. Under januari till oktober har i genomsnitt 734 hushåll/månad haft ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndet uppgår i genomsnitt till mnkr/månad vilket motsvarar cirka kronor per hushåll och månad. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 103,1 110,6 Intäkter -11,9-13,1 Netto 91,2 97,5 Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är 6,3 mnkr lägre jämfört med prognosen för. Kostnadsminskningen bygger på förändrade fördelningsnycklar och flytt av dödsbohandläggningen till socialnämnden. För att verksamheten ska rymmas inom tilldelad budgetram bör antalet hushåll inte överstiga 690 i medeltal per månad under, vilket kan jämföras med beräknat antal för med 735 hushåll. Detta med anledning av att medelbidraget beräknas öka till kronor per hushåll och månad. Verksamhet och prioriteringar Förvaltningen ska ha stort fokus på att minska bidragsberoendet och fortsätta att utveckla ett arbetssätt som säkerställer korrekta utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Rutiner ska tas fram för interna kontroller från inkommen ansökan till avstämning av utbetalt försörjningsstöd. Under ska förvaltningen delta i samtliga testfaser av bedömningsinstrument Initial bedömning samt implementera instrumentet under året. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

28 DNR SID 28 (60) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Nämndens mål för verksamheten Individen klarar sin egen försörjning NÄMNDMÅL: INDIVIDEN KLARAR SIN EGEN FÖRSÖRJNING Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (KF) Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (KF) Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (KF) Andel personer 26 år och äldre med socialmedicinska skäl som bidragsgrund och som kommit närmare egen försörjning (SDN) Andel personer 26 år och äldre som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning och som kommit ut i egen försörjning eller närmare arbetsmarknaden (SDN) Andel åringar med socialmedicinska skäl som bidragsgrund och som kommit närmare egen försörjning (SDN) Andel åringar som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning och som kommit ut i egen försörjning eller närmare arbetsmarknaden (SDN) st 1 % 0,8 % 0,8 % 4,4 % 0,8 % 0,75 % 0,6 % 2,3 % 0,5 % 0,57 % 0,5 % 1,4 % 10 % 10 % 10 % - 10 % 20 % 20 % - 50 % 50 % 50 % - 50 % 50 % 50 % - Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

29 DNR SID 29 (60) Aktiviteter I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning (KF) I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning (KF) Startdatum Slutdatum Fritid för alla Målgrupp Verksamheten vänder sig till unga mellan år. Uppdraget för verksamheterna är att erbjuda fritidsverksamhet för ungdomar i stadsdelsområdet. Volym Fritidsgården Duvnäsgatan har i genomsnitt 512 besökare/vecka. Fritidsgården har även kvällsverksamhet för pojkar med funktionsnedsättning och som är i ålder år. Träffpunkt Björnsan har i genomsnitt 176 besökare/vecka, och MUK (Maria ungdomsklubb) 493 besök/vecka. Fryschillet, fritidsgårdsverksamheten som är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och Fryshusets har i genomsnitt 45 besökare/vecka med sitt öppethållande tre kvällar i veckan. Verksamheten är under uppbyggnad och antalet besökare har ökat sedan våren. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 7,6 7,5 Intäkter 0 0 Netto 7,6 7,5 Budgeten för fritid är 0,1 mnkr högre än prognosen för. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

30 DNR SID 30 (60) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndens mål för verksamheten Ungdomar är delaktiga i sin fritid Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

31 DNR SID 31 (60) NÄMNDMÅL: UNGDOMAR ÄR DELAKTIGA I SIN FRITID Varje fritidsgård/träffpunkt ska ha ett varierat utbud av aktiviteter. Ungdomar kan delta utan krav på prestation, anmälningsplikt eller regelbundenhet. På fritidgården är det en trygg tillvaro och ett positivt umgängesklimat fritt från mobbning och trakasserier. Fritidsgården är en arena där unga kan stärka sin egen identitet, självkänsla och självförtroende. Verksamheten skapar förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning. Södermalm har tillsammans med Idrottsförvaltningen inventerat hur Södermalm ska komplettera arbetet med bra fritid för ungdomar med funktionsnedsättning och kommit fram till att flickor med neuropsykiatriska diagnoser saknar möjligheter till gemensamma fritidsmöjligheter i staden. Södermalm kommer utveckla möjligheter för att tillgodose den gruppens behov. Södermalms stadsdelsförvaltning har tillsammans med Heleneborgs Båtklubb, Södermalms Scoutkår och Ungdomarnas Båtbygge beslutat starta ett gemensamt projekt "I Vått & Torrt". Syftet är att erbjuda barn och ungdomar i åldern 9-20 år en meningsfylld fritid relaterad till båtliv, fylld av kamratskap, segling, bygga mindre båtar och lära sig allt om sjömanskap. Projekt har också för åren erhållit en idrottsbonus från Stockholm Stad. Verksamheten kommer primärt pågå kring Långholmen och Södermälarstrand. Rekrytering av barn och ungdomar som vanligtvis inte är aktiva inom båtlivet ges prioritet. Fokus på tonårsflickor och barn med särskilda behov. Fryshuset och fältassistenterna kommer också vara aktiva i rekryteringen av flera barn och ungdomar. Särskilt angeläget är att uppmärksamma de ungdomar som i högre grad riskerar att hamna i utanförskap. Fältassistenternas uppdrag är att arbeta uppsökande, ha enskilda kontakter, uppmärksamma ungdomar och gäng i riskzon, vidareförmedla kunskap om ungdomsmiljöer, trender och kulturer samt samverka med andra aktörer. Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet (KF) % tas fram av nämnderna Aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsförvaltningen samverkar med föreningslivet kring ungas fritid (SDN) Skapa meningsfulla aktiviteter under sommarlovet (badbuss, Fryshusets Lovely days, Södermalms scouterna, Heleneborgs båtklubb) (SDN) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

32 DNR SID 32 (60) Aktiviteter Kartläggning av fritidsgårdarnas tillgänglighet och användbarhet (Program för delaktighet mål 1, SDN) Skapa förutsättningar för att unga med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den öppna fritidsverksamheten (Program för delaktighet mål 7, SDN) Sammanställa utbudet av fritidsaktiviteter inom innerstadsdelarna där unga med funktionsnedsättning kan delta (Program för delaktighet mål 7, SDN) Utarbeta gemensamma rutiner för att den öppna fritidsgårdsverksamheten även ska vara tillgänglig on-line via nätvandring (SDN)(Program för delaktighet - mål 7, SDN) Startdatum Slutdatum Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

33 DNR SID 33 (60) ÄLDREOMSORG Målgrupp Äldreomsorgen vänder sig i första hand till de södermalmsbor som fyllt 65 år och som behöver stöd eller hjälp i sin vardag, men ger också vård och omsorg till äldre från andra stadsdelsområden som har valt något av Södermalms vård- och omsorgsboenden eller dagverksamheter. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska också vid behov ges stöd och hjälp. En stor del av verksamheten är reglerad i första hand utifrån socialtjänstlagen, hälsooch sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Volym Vid ingången av är cirka södermalmsbor 65 år och äldre och av dessa beräknas personer ha någon form av insats från äldreomsorgen. Vid en avstämning i oktober hade personer hemtjänstinsatser av olika omfattning och 747 personer bodde i vård- och omsorgsboende, varav 348 i boende med demensinriktning. 138 personer bodde i servicehus, 191 personer deltog i dagverksamhet och 13 personer fick korttidsvård. Därutöver hade 21 äldre personer socialpsykiatriska insatser som bostad med särskild service, HVB-hem och boendestöd. 44 personer erhöll stödboende inom stiftelsen Hotellhem (SHIS). Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken fick 35 personer, personlig assistans enligt LSS fick 6 personer och ledsagning enligt LSS fick 7 personer. Enligt befolkningsprognosen 7 beräknas antalet äldre öka med 647 personer från till. En minskning i åldersgruppen över 80 år med 42 personer uppvägs av en betydligt kraftigare ökning med 687 personer i åldergruppen 65 till 79 år. Befolkningsutvecklingen, med en kraftigt ökande andel yngre pensionärer, talar för en marginell ökning av hemtjänstinsatser. En minskande andel äldre över 80 år kan förväntas innebära att behovet av vård- och omsorgsboende minskar. En tidigare avvikelse mellan Sweco Eurofutures AB prognos och verkligt utfall gör dock att en bedömning av behov och efterfrågan måste göras med viss försiktighet. 7 Sweco Eurofutures AB, före detta utrednings- och statistikkontoret Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd