Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2014

Omslagsbild: Årets glädjespridare 2014 Vinnarna är Katarina Larsson, Anna Franke, Margareta Norén från Kommunhusets Cafeteria och Benny Alfredsson, vaktmästare (Foto: ).

Innehållsförteckning Sammanfattande fakta 3 Metod 4 Förkortningar 4 Definitioner 5 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 6 Anställda per förvaltning 7 Årsarbetare 7 Timavlönade 7 Inhyrd personal 7 Arbetstider 8 Ej övertidsberättigade 8 Arbetstidsmått 8 Sysselsättningsgrad 9 Medelsysselsättningsgrad per förvaltning 9 Procentuell fördelning av förvaltningarnas sysselsättningsgrad 9 Deltidsanställningar 9 Övertid 10 Övertid per förvaltning 10 Övertid per anställd 10 Mertid 11 Mertid per förvaltning 11 Mertid per anställd 11 Löner 12 Medellön per kön och ålder 12 Medianlön per kön 12 Ålder 13 Medelålder per förvaltning 13 Pensionsavgångar 13 Åldersfördelning bland anställda 13 Personalomsättning 14 Avgångsorsaker 14 Antal avslutade anställningar 14 Avgångar procentuellt per åldersgrupp 14 Rekryteringar 15 HÄLSOBOKSLUT 16 Sjukfrånvaro 19 Sjukfrånvaro för kommunen i procent 19 Sjukfrånvaro under fem dagar 20 Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 20 Sjukfrånvaro per åldersgrupp 21 Sjukdagar 21 Sjukfrånvaro över 60 dagar 22 Sjukfrånvaro uppdelat per kön 22 Sjukfrånvaro per förvaltning 22 Kostnad för sjuklön 23 Sjukperioder Rehabilitering 23 Fördelning av sjukfrånvaron 23 Rehabiliteringsärenden 24 Upprepad korttidsfrånvaro 24 Hälsosamtal Rehabilitering 24 Arbetsskador och tillbud 25 Arbetsskador per förvaltning 25 Tillbud per förvaltning 25 Arbetsskador och tillbud per yrkesgrupp 25 Jämställdhetsuppföljning 26 Jämställdhetsindex Jämix 26 Lönerelaterade skulder 29 Lönerelaterade intäkter kostnader 30 Personalresultat för respektive nämnd 31 Bilagor 42 Vad kostar sjukfrånvaron? 42 Rekryteringsekonomi 44 1

Sammanfattande fakta Anställda Vänersborgs kommun hade 3 006 anställda vid mättillfället den 1 november, vilket är en ökning med 88 personer jämfört med ifjol. 2014 bestod kommunens anställda av 81 % kvinnor och 89 % av de anställda var tillsvidareanställda. Årsarbeten Antalet årsarbeten, som beräknas utifrån summerad sysselsättningsgrad upp till heltid, var 2 882. Det är en ökning med 81 årsarbeten jämfört med 2013. Andelen nyttjade timvikarier ökade med 16 årsarbeten och uppgick till 217 totalt. Sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uträknad på tillsvidareanställda var 96 %. 85 % av de tillsvidareanställda hade heltid i sin grundanställning, bland kvinnorna var det 84 % och av männen var det 91 %. Mertid Andelen mertidstimmar minskade med cirka 1 400 timmar och uppgick under året till 34 000 timmar. Kostnaden var cirka 4,5 Mkr, vilket innebar en marginell minskning med 0,2 Mkr jämfört med 2013. Övertid Kostnaden för övertid ökade med cirka 0,4 Mkr och uppgick till 5,2 Mkr. Andelen övertidstimmar uppgick till cirka 15 300 timmar vilket är en ökning med 500 timmar sedan ifjol. Löneläget Ögonblicksbilden av medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen var 1 november 2014 26 595 kronor. För kvinnorna låg genomsnittslönen på 26 349 kronor och för männen 27 801 kronor. Medellönen har i genomsnitt ökat med 830 kronor. Åldersstruktur Medelåldern för kommunens medarbetare var 46 år. Cirka 44 % av kommunens anställda var 2014 över 50 år. De yrkeskategorier med lägst medelålder, bland de med fler än 15 anställda, var socialsekreterare (40 år), personliga assistenter (41 år) och undersköterskor inom hemvård/habilitering (42 år). Högst medelålder med samma urval återfanns bland rektorer och dagbarnvårdare (55 år), ledning inom äldreomsorg samt specialpedagoger (54 år). Avgångar Det slutade 211 personer i kommunen. Av dessa avgick bland annat 92 personer på egen begäran och 52 personer med pension. Kommande femårsperiod, till och med år 2019, beräknas 339 personer att gå i ålderspension om de inte väljer att fortsätta arbeta efter 65 år, vilket 28 personer valde att göra förra året. Den verkliga pensionsåldern 2014 var i kommunen 65 år. 3 Friska medarbetare Under året har cirka 1014 medarbetare, vilket motsvarar 35 %, inte haft någon sjukfrånvaro alls. För kvinnorna var siffran 32 % och för männen 47 %. 763 personer har dessutom inte haft någon sjukdag alls under de senaste två åren (ca 707 personer 2013). Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ökade i kommunen under året. I procent av tillgänglig arbetstid utgör ökningen 0,6 procentenheter till 6,7 % för kommunen som helhet. Kvinnornas sjukfrånvaro var 7,5 % och männens 3,7 %. Rehabilitering Under året 2013 konverterades det tidigare systemet Adato över till Heromas modul HälsoSam. Vid mättillfället fanns en felaktighet i systemet vilket ger osäkra fakta som därför inte kommer redovisas. Se sidan 24 för redovisning.

Metod Statistiken till denna ekonomiska redovisning är hämtad från personal- och lönesystemet Heroma. Vissa siffror gällande ekonomi är hämtade ur ekonomisystemet Raindance. Den statistik och de bearbetningar som redovisas vad gäller anställda i kommunen avser i samtliga fall det förhållande som gällde vid mättillfället den 1 november 2014. Materialet är, om inte annat anges, avgränsat till de anställda som är månadsavlönade på avtal 01, det vill säga de som arbetar både heltid och deltid med anställningsform tillsvidare samt för viss tid. Med månadsavlönad innebär att en person är anställd på vikariat eller på allmän visstidsanställning, AVA, där individen finns registrerad med månadsutbetalning. Det sker oftast om den tidsbegränsade anställningen är tre månader eller längre. Övrig statistik är baserad på helår. Observera att avrundningsprincipen används vid framräknade av procenttal samt vid till exempel årsarbetstid. De medför att differensen inte alltid blir noll eller 100 procent vid addering. En anställd kan ha flera anställningar. Dessa räknas då istället för personen. Antalet anställningar i kommunen är därför högre än antalet anställda. Förkortningar I tabellerna är förvaltningarnas namn förkortade enligt följande: Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Bou BF KS Moh SB Soc 4

Definitioner AID AID är en förkortning av Arbetsidentifikation. Det är ett statistikavtal från 2008 som tecknades mellan SKL, Sveriges kommuner och landsting och de fackliga organisationerna. Befattningskoden (etiketten) utgår ifrån arbetsinnehåll snarare än det tidigare systemet BefattningsSystem- Kommuner (BSK) som byggde på titel. Chefer tilldelas en bokstav efter etiketten utefter ansvarsnivå. I Vänersborgs kommun motsvarar A Kommundirektör och förvaltningschefsnivå. Under B sorteras avdelnings-, verksamhetsoch områdeschefer. Enhetschefer har bokstaven C och personer med ledarfunktion exempelvis arbetsledare har bokstaven L. Medellön Medellön är total lön omräknad till heltidslön och dividerad med antalet anställningar. I totallönen ingår lönetillägg och i vissa fall yrkestillägg. Övrig ersättning såsom till exempel övertid och obekväm arbetstid ingår inte. Mertid Arbetstid som vid deltidsanställning fullgjorts utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid, upp till arbetstidsmått för heltidsanställning. Okompenserad övertid och mertid Kommunens skuld till den enskilde i form av ännu inte uttagen övertid och mertid. Pensionsskuld Kommunens skuld till de anställda i form av kommande pensionsutbetalningar utifrån beräkningar av Kommunernas pensionsanstalt (KPA). Semesterlöneskuld Kommunens skuld till den enskilde i form av ännu inte uttagen semesterledighet (sparad semester) och/eller semesterlön. Sjukfrånvaro Redovisningen omfattar alla arbetstagare som har en ordinarie arbetstid. Timavlönade ingår ej på grund av att de inte arbetar enligt i förväg fastställt schema. Enligt Kommunförbundets rekommendationer används följande beräkning för arbetstid beträffande sjukfrånvaron: Ordinarie arbetstid avser den ordinarie arbetstiden enligt avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t ex tjänstledighet för annat arbete och partiell tjänstledighet för vård av barn. Denna definition benämns tillgänglig ordinarie arbetstid. I den ordinarie arbetstiden ingår semester och de 45 första dagarna för ferieoch uppehållsanställda. Timavlönade Personer som ej har i förväg fastställd arbetstid så kallade timvikarier. Årsarbetare En årsarbetare består av de anställdas sammanlagda sysselsättningsgrad. Två 50 % anställningar blir en årsarbetare. För timanställda räknar Heroma ut en årsarbetare genom att summera arbetad tid och dividera med schablonen 165 timmar per månad, 1980 timmar per år. Tidigare har det räknats årsarbeten utefter Kommunförbundets rekommendation med 1 700 närvarotimmar, ett mått som ej hanteras i Heroma. Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. 5

Personalekonomisk redovisning Antalet anställda var vid mättillfället den 1 november 3 006 anställda vilket är en ökning med 88 jämfört med ifjol, se tabell 1 och 2. Av de 3 006 medarbetare var 89 % tillsvidareanställda. Förändringen utgjordes i en ökning med 25 tillsvidareanställda och en ökning av 63 visstidsanställda. Kommunen hade även 46 personer anställda på beredskapsavtalet (BEA) vilket är en minskning med 2 personer från året innan. Av de beredskapsanställda var 18 kvinnor och 28 män. Antalet anhörigvårdare och personliga assistenter anställda på PANavtalet uppgick till 53 personer vilket är en ökning med tre personer. Av dessa var 35 kvinnor och 18 män. I Lagen om anställningsskydd, LAS, står att den som vikarierat eller haft en allmän visstidsanställning, AVA, under sammanlagt två år inom den senaste femårsperioden erhåller en tillsvidareanställning (med undantag av obehöriga lärare). I oktober 2012 så tillkom även en ändring i AB, Allmänna bestämmelser, gällande att om en individ haft såväl vikariat eller AVA sammanlagt tre år under en femårsperiod övergår anställningen till tillsvidare. I det nya lönesystemet kan vi inte urskilja exakt hur många dessa personer är men förvaltningarna har uppgett att det är 45 personer, vilka alla utom en återfinns inom socialförvaltningen. inom barn- och ungdomsförvaltningen. Tabell 1. Personalnyckeltal Kvinnor Män Totalt Diff.2013 Procentuell fördelning kvinnor/män 81% 19% 100% Antal tillsvidare- och visstidsanställda 2 445 561 3 006 + 88 Antal tillsvidareanställda 2 235 455 2 690 + 25 Antal visstidsanställda 210 106 316 + 63 Antal årsarbeten, uträknat av summerad ssg 2 339 543 2 882 + 81 Antal heltidstjänster, tillsvidareanställda 1 879 415 2 294 + 44 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96% 98% 96% Oför. Övertid, genomsnitt per månadsanställd 3,7 11,2 5,1 tim Oför. Mertid, genomsnitt per månadsanställd 11,7 9,4 11,3 tim - 0,8 Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 7,5% 3,7% 6,7% + 0,6 Anställda med 0-5 sjukdagar 56% 76% 60% Oför. Långtidsfrånvaro, frånvaro över 60 dagar 58,2 44,0 56,5 + 4,7 Sjuklönekostnad 16,7 2,8 19,5 Mkr - 0,1 Medellön, tillsvidareanställda 26 349 27 801 26 595 kr + 830 Medelålder, månadsanställda 47 46 46 år Oför. Antal tillsvidare och visstidsanställda per 1000 invånare 79 +1 6

Anställda per förvaltning Tabell 2 visar antalet anställda uppdelat per förvaltning. Siffrorna är uppdelade på tillsvidare- och visstidsanställda. Tabellen visar att antalet anställda ökat marginellt i samtliga förvaltningar. Procentuellt har samhällsbyggnadsförvaltningen ökat mest med 9% och ser man på personer har barnoch ungdomsförvaltningen ökat mest med 56 personer. Tabell 2: Anställda per förvaltning Tillsv.anst. Visstidsanst. Förv. Kv. Män Kv. Män Totalt Diff. Bou 813 122 100 56 1091 +56 BF 16 11 0 3 30-4 KS 53 35 3 6 97 +5 Moh 11 3 1 0 15-2 SB 147 123 11 15 296 +30 Soc 1290 187 95 26 1477 +3 Totalt 2 235 455 210 106 3 006 +88 Till höger visas även antalet anställda per förvaltning i diagram för att ge en överskådlig bild av hur antalet medarbetare är uppdelade per förvaltning. Årsarbetare Antalet årsarbetare baseras på summerad sysselsättningsgrad, se definition sidan 5. Det totala antalet årsarbetare i kommunen uppgick till 2 882, vilket är en ökning med 81 årsarbetare Jämför man förvaltningarna på årsbasis så var det barn- och ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som ökat i antal årsarbetare, 45 respektive 28. Ökade gjorde även socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Byggnadsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minskade marginellt, se tabell 3 nedan. Tabell 3: Antal årsarbeten per förvaltning Förv. Kvinnor Män Årsarb. Diff. Bou 878 168 1 046 +45 BF 16 14 30-4 KS 55 40 95 +3 MoH 11 3 14-1 SB 144 136 280 +28 Soc 1 234 182 1 417 +11 Totalt 2 339 543 2 882 +81 7 Timavlönade Utöver de ordinarie anställda så har kommunen timanställd personal. Totalt anlitades timvikarier motsvarande dryga 430 000 timmar. Vid omräkning till årsarbeten nyttjades timvikarier motsvarande 217 årsarbeten, vilket är en ökning med 16 årsarbeten eller cirka 31 700 timmar. Socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen är de förvaltningar som nyttjar timvikarier mest med 150 respektive 47 årsarbeten. Flitigast användes yrkeskategorierna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, barnskötare samt måltidspersonal. Till stor del är det kvinnor som gör timanställningar. Ett undantag är undersköterskor inom habiliteringsomsorgen. Där är timtiden jämnt fördelad på kvinnor och män. Inhyrd personal Kostnaden för bemanningsföretag och andra aktörer, ökade under 2014 till cirka 1,7 Mkr att jämföra med ca 115 Tkr år 2013. Socialförvaltningen stod för 1,6 Mkr av denna kostnad.

Årsarbetstider Kommunen har flera olika typer av arbetstidssystem såsom flextid, årsarbetstid och Hel/Del. Vissa modeller ger bättre nyttjande av personalresurserna i samband med verksamhetens behov, andra ger ökad flexibilitet för medarbetaren att förlägga arbetstiden och få inflytande över sin egen arbetstid. För kontorsanställd personal tillämpas flexibel arbetstid. Inarbetning av tid sker individuellt och kan nyttjas för avkortad arbetstid samt till klämdagar med mera. Flextidssaldots plustimmar får uppgå till högst 100 timmar och minussaldot får inte understiga 20 timmar. Inom ramen för flextidsavtalet utges ingen obekväm- och övertidsersättning. I samband med införandet av nytt personaloch lönesystem introducerade kommunen tidredovisningsmodulen Kom och gå som finns i Heroma. Arbetet att koppla samtliga yrkeskategorier är slutförts, och tidsredovisningen och självservice används av i stort sett alla via dator eller stämpelklocka. Ej övertidsberättigade I enlighet med löne- och personalpolitiken så har kommunen personer anställda med oreglerad arbetstid. Anställningsformen förutsätts gälla från och med organisationsnivån resultatenhetschef och högre samt för specialister. Det bygger på att medarbetarna anpassar sin arbetstid utifrån verksamhetens behov utan rätt till övertidsersättning. I samband med införandet av Heroma 2012 erbjöds samtliga personer som tidigare haft oreglerad arbetstid att övergå till flextidsavtalet. Individerna har fortfarande bortskriven övertidsrätt men arbetstiden registreras och individerna har rätt att få ut eventuell plustid. Den 1 november 2014 var det 157 personer som hade bortskriven övertid, 7 fler än föregående år. Flest personer återfanns inom socialförvaltningen (49 pers.) följt av barnoch ungdomsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 48 respektive 35 personer. Arbetstidsmått I tabell 4 nedan redovisas arbetstidsmåtten för heltid för kommunens yrkeskategorier samt vilka befattningskategorier de innefattar. Med antalet anställda menas tillsvidareanställda. Det är framför allt personal inom vårdsektorn som har förkortad arbetstid enligt avtal. Tabell 4: Arbetstidsmått för månadsanställda Heltidsmått Antal tim/vecka anställda Verksamhet/befattning 40,0 1 368 Administrativ personal 38,25 113 Sjuksköterskor 37,0 17 Boende, sjukhem 36,75 752 Hemvård, Hemsjukvård 36,33 11 Nattjänst 33,33 298 Nattjänst, kommunal 1 360* 299 Lärare *Reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar. 8

Sysselsättningsgrad I kommunens personalpolicy finns målet att arbetet ska organiseras så att det i huvudsak bygger på heltidsanställningar, men att de anställda ska ges den omfattning av arbetstid som de önskar om verksamheten tillåter det. Andelen tillsvidareanställda som innehar en heltidsanställning som grundanställning var 85% för kommunen som helhet, se tabell 5. Detta är en ökning med 1 procentenhet mot 2013. Det var både kvinnor och män som ökade med denna procentenhet till 84% respektive 91%. Tabell 5: Andel tillsvidareanställda i procent (%) inom respektive sysselsättningsgrad. 2013 2014 Diff. Kvinnor Heltid 83 84 +1 75 99 % 11 11 Oför. Under 75 % 6 5-1 Män Heltid 90 91 +1 75 99 % 7 6-1 Under 75 % 3 3 Oför. Totalt Heltid 85 85 Oför. 75 99 % 10 10 Oför. Under 75 % 6 5-1 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda inom kommunen var oförändrat 96%. Både kvinnorna och män står oförändrat kvar på 96% respektive 98% i genomsnitt. Motsvarande siffra för visstidsanställda var 88%, och även den siffran var oförändrad 2014. Medelsysselsättningsgrad per förvaltning Tabell 6 redovisar medelsysselsättningsgraden per förvaltning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden (ssg) har ökat med en procentenhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen, medan övriga förvaltningar är oförändrade. 9 Tabell 6: Genomsnittlig ssg per förvaltning Förv. Bou BF KS MoH SB Soc Ssg 96% 100% 100% 100% 94% 96% Procentuell fördelning av förvaltningarnas sysselsättningsgrad Tabell 7 visar den procentuella fördelningen av tillsvidareanställda som arbetar inom respektive sysselsättningsgrad per förvaltning. År 2014 ser man generellt en positiv utveckling av heltidsmåttet. Störst positiv förändring hittar man hos män på socialförvaltningen. De ökade fyra procentenheter, samt hos samhällsbyggnadsförvaltningens kvinnor som ökade med tre procenteneheter. Tabell 7: Andel procent (%) inom respektive sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda Kvinnor Män Förv. 100 75-99 -74 100 75-99 -74 Bou 87 10 3 89 5 7 BF 100 0 0 100 0 0 KS 100 0 0 100 0 0 MoH 100 0 0 100 0 0 SB 65 24 12 95 3 2 Soc 84 10 7 88 9 4 Total 84% 11% 5% 91% 6% 3% De yrkeskategorier med lägst genomsnittlig sysselsättningsgrad, om man bortser från nattarbetande personal, finns inom socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Lägst sysselsättningsgrad hade hemspråkslärare med 76 %, följt av fritidsassistent/fritidsledare 78 % samt servicevärdinna/måltidspersonal 85 % i genomsnitt. Deltidsanställningar Totalt arbetar 541 personer av de tillsvidareanställda deltid vilket motsvarar cirka 18 %. Av dessa utgör kvinnorna 87 %. En anställd med partiell tjänstledighet, till exempel föräldraledighet räknas inte som deltidsanställd.

Övertid Under året hade kommunen som helhet cirka 15 300 övertidstimmar, vilket är en ökning med drygt 500 timmar. Kostnaden ökade under 2014 med 0,4 Mkr och uppgick till cirka 5,2 Mkr under året. Övertid per förvaltning Övertiden per förvaltning är baserad på totalt antal timmar övertid för tillsvidare- och visstidsanställda. Två förvaltningar minskade sin övertid under 2014 och det var barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen. De fyra övriga förvaltningar ökade sin övertid. Samhällsbyggnadsförvaltningen samt komunstyrelseförvaltningen ökade mest i jämförelse med 2013. Barn och ungdomsförvalförvaltningen är den förvaltning som minskade sin övertid mest med cirka 470 timmar. Socialförvaltningen minskade marginellt. Samhällsbyggnadsförvaltningen ökade mest med cirka 507 timmar, följt av kommunstyrelseförvaltningen med en ökning på cirka 420 övertidstimmar. För att schematisera hur många årsarbeten förvaltningen kan erhålla för kostnaden av övertid så är övertidstimmarna omräknade till årsarbeten i tabell 8. Uträkningen är gjord genom att dividera tiden för en heltidsanställd 1980 timmar, med utförda övertidstimmar. Tabell 8: Övertidstimmar per förvaltning Övertid Ers. Förv. timmar Diff. Tkr Årsarb. Bou 1 417-464 432 0,7 BF 167 +124 80 0,1 KS 646 +419 366 0,3 MoH 55 +15 30 0 SB 4 566 +507 1 609 2,3 Soc 8 479-54 2 659 4,3 Totalt 15 331 +547 5 176 7,7 De tre mest övertidsarbetande yrkesgrupperna, med fler än fem anställda, sett till timmar per anställd 2014 var undersköterskor inom äldre-, habiliteringsomsorg och hemsjukvård, anläggningsarbetare/vatekniker samt sjuksköterskor inom habiliterings-, och äldreomsorg. Övertid per anställd En medarbetare i kommunen arbetar i genomsnitt 5,1 övertidstimmar, se tabell 9. Det är dock skillnad mellan kvinnor och män i statistiken. Delar man upp det per kön så arbetar mannen i snitt 11,2 timmar och kvinnan 3,7 timmar övertid. Den största skillnaden i antal utförda timmar per anställd var inom byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen där det ökade med cirka 4,2 timmar per anställd. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minskade med 0,9 procentenheter. För övriga förvaltningar varierade det mellan -0,5 till +0,1 timmar det vill säga marginella förändringar. Tabell 9: Övertidstimmar per anställd Förvaltning Tim./ Anst. Diff 2013 Bou 1,3-0,5 BF 5,6 +4,3 KS 6,7 +4,2 MoH 1,5-0,9 SB 15,4 +0,1 Soc 5,7-0,1 Totalt 5,1 Oför. 10

Mertid Andelen mertidstimmar minskade i kommunen under 2014. Från föregående år så blev minskningen cirka 3 700 timmar och uppgick totalt till cirka 34 000 timmar. Kostnaden för mertid var drygt 4,5 Mkr vilket är en minskning med 0,2 Mkr jämfört med 2013. Mertid per förvaltning Mertiden minskade i alla förvaltningar utom samhällsbyggnadsförvaltningen där mertiden ökade. Barn och ungdomsförvaltningen minskade mest med 1 040 timmar och socialförvaltningen minskade med 733 timmar. Byggnadsförvaltningen samt miljöoch hälsoskyddförvaltningen hade ingen mertid rapporterad. Samhällsbyggnadsförvaltningen ökade antalet mertidstimmar med 443 timmar Tabell 10: Mertidstimmar per förvaltning. Förv. Antal tim. Diff 2013 Ers. Tkr Årsarbete Bou 10 068-1040 1 026 5,1 BF 0 0 0 0 KS 17-56 6 0 Moh 0 0 3 0 SB 1 935 +443 196 1 Soc 21 976-733 3 265 11,1 Totalt 33 995-3 697 4 496 17,2 I tabell 10 och 11 redovisas totalt antal mertidstimmar för tillsvidare- och visstidsanställda per förvaltning samt en omräkning av hur många årsarbeten mertiden motsvarar. Uträkningen är gjord genom att dividera utförda timmar med tidsmåttet 1980 timmar för en heltidsanställning. Mertid per anställd Mertiden utgör i snitt 11,3 timmar per anställd vilket är en minskning med 0,8 timmar mot föregående år. Kvinnorna arbetar i genomsnitt 11,7 timmar och männen 9,4 timmar mertid per anställd, vilket är en sänkning med 1,1 timmar för kvinnorna och en ökning med 2,7 timmar för männen. Flest antal mertidstimmar per anställd görs i socialförvaltningen med 14,9 timmar per anställd följt av barn- och ungdomsförvaltningen med 9,2 timmar. Kommunstyrelsen stod för den största minskningen av mertidstimmar per anställd med -2,0 timmar per anställd, därefter kom barn och ungdomsförvaltningen med -1,5 timmar per anställd. Samhällsbyggnadsförvaltningen stod för den enda ökningen av mertidstimmar med +0,9 timmar per anställd. Två förvaltningar hade oförändrat resultat mot 2013 och det var byggnadsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddförvaltningen. Tabell 11: Mertidstimmar per anställd Förvaltning Tim/Anst. Diff 2013 Bou 9,2-1,5 BF 0 Oför. KS 0,2-2,0 Moh 0 Oför. SB 6,5 +0,9 Soc 14,9-0,5 Totalt 11,3-0,8 De mest mertidsarbetande yrkesgrupperna, med fler än fem anställda, sett till timmar per anställd 2014 var undersköterskor inom äldre-, habiliteringsomsorg och hemsjukvård, förskollärare samt barnskötare. 11

Löner I enlighet med kommunens riktlinjer så ska de anställda inom Vänersborgs kommun uppleva att lönesättningen sker rättvist och objektivt. Grunden för lönesättningen är en värdering av befattningen som utgår från ansvarsnivå, svårighetsgrad, arbetsmiljö och kompetenskrav men strävar också mot individuell och differentierad lön som den anställdes prestation, duglighet och bidrag till verksamhetsförbättringar. Som ett komplement i kontakterna mellan chef och medarbetare är målet att alla medarbetare årligen ska ha medarbetar- och lönesamtal. Samtalen syftar till att skapa rätt förutsättningar för medarbetaren att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt och samtidigt känna mening, motivation och glädje på jobbet. Medarbetarsamtalen bidrar till både bättre arbetsklimat och ökad konkurrenskraft. Medellön per kön och ålder Medellönen baseras på de tillsvidareanställda som var registrerade vid ögonblicksbilden den 1 november och utgår från den totala lönen för en heltidsanställd. Den genomsnittliga medellönen var 26 595 kr i månaden vilket var en höjning med 830 kr, se tabell 12. Kvinnorna ökade sin medellön med 836 kr till i genomsnitt 26 349 kronor per månad. Männens medellön var 27 801 kronor per månad vilket innebar en ökning med 757 kronor per månad. Att männens lön ökar med mindre summa än kvinnornas beror på att män med höga löner har pensionerats. Då männen är färre än kvinnorna i kommunen får svängningen en större genomslagskraft och påverkar medellönen totalt. Rekryteras dessutom en kvinna till en post där en man tidigare varit anställd så påverkar även detta medellönen. Drygt hälften, 49 % av kommunens anställda hade en lön mellan 20 000 25 000 kronor och 27 % återfanns inom löneintervallet 25 000 30 000 kronor. Tabell 12: Medellön uppdelat på kön och ålder Ålder Kvinnor Män Totalt 29 år 22 411 21 641 22 231 30 39 år 25 041 25 098 25 050 40 49 år 26 671 27 311 26 771 50 59 år 27 012 29 558 27 418 60 år 27 529 31 001 28 228 Totalt 26 349 27 801 26 595 En del av förklaringen till att kvinnor i kommunen generellt sett har en lägre lön än männen, 732 kronor lägre i snitt, är att de flesta kvinnor är verksamma i yrkeskategorier för vilka löneläget är lägre. Kommunen utför regelbundet en lönekartläggning vars syfte är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Se resultatet av åtgärderna under rubriken Ersättning lika lön i jämställdhetsuppföljningen på sidan 25. Medianlön per kön Nedan tabell visar medianlönen och percentilerna för tillsvidareanställda vilket ger en uppfattning av hur lönespridningen ser ut bland kommunens anställda. Tabell 13: Medianlön per kön Kön 10:e perc. Median 90:e perc. Kvinnor 21 450 24 630 32 915 Män 20 964 25 785 35 738 Totalt 21 375 24 850 33 300 12

Ålder Den genomsnittliga medelåldern i kommunen för månadsanställda är oförändrat 46 år. Medelåldern för kommunens timavlönade ökade med 2 år till 36 år under 2014. Medelålder per förvaltning Tabell 14 visar medelåldern i respektive förvaltning. Byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har sänkt sin medelålder med ett år totalt. Byggnadsförvaltningen innehar 2014 den lägsta medelåldern med 44 år i genomsnitt och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har den högsta medelåldern med 49 år i snitt. Tabell 14: Medelålder per förvaltning Förv. Kvinnor Män Totalt Bou 48 46 48 BF 42 46 44 KS 48 48 48 MoH 47 56 49 SB 49 49 49 Soc 45 43 45 Totalt 47 46 46 Åldersfördelning bland anställda Kommunen har ca 10 % anställda som har en medelålder understigande 29 år. Sett till fördelningen kopplat till kön så är 72 % kvinnor och 28 % män i den yngsta gruppen, vilket inte följer kommunens könsfördelning totalt (81% kvinnor/19% män). Störst andel anställda finns i åldersgrupperna 40 49 år samt 50 59 år med 27 % respektive 28 % per åldersgrupp. De yrkeskategorier med lägst medelålder, bland de med fler än 15 anställda, var socialsekreterare med 40 år, personliga assistenter 41 år och undersköterskor inom hemvård 42 år. Högst medelålder med samma urval återfanns bland yrkeskategorierna rektorer 55 år och chefer inom äldreomsorg samt specialpedagog 54 år. Pensionsavgångar Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. I Vänersborg är medelåldern för anställda som slutat med någon form av pension 65 år (65 år 2013). Medelåldern för de som slutat på grund av varaktig sjukersättning var oförändrat 55 år. Inom kommande femårsperiod, 2015 2019, förväntas 339 anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de blir 65 år Under 2014 var det 28 personer som arbetade kvar efter fyllda 65 år samt ytterligare 29 personer som valt att gå i pension som då varit mellan 66 68 år. Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 Antal 65-åringar 47 50 70 80 92 De yrkeskategorier där de flesta kommande pensionsavgångarna finns, fram till 2019 är undersköterskor med cirka 60 personer, lärare med olika inriktningar cirka 50 personer, förskollärare 40 personer samt cirka 30 personer vardera inom yrkeskategorierna kock/måltid samt barnskötare. Utöver definierade yrkeskategorier är det cirka 30 personer med chefs- och arbetsledartjänster utspritt över flera förvaltningar som kommer att gå i pension de kommande åren. 13

Personalomsättning Personalomsättning i sig behöver inte vara något negativt eftersom det också är en förutsättning för att såväl kommunen som individen ska ha möjlighet att utvecklas. Intern rörlighet ger personalen möjlighet att gå in på nya tjänster och pröva nya arbetsuppgifter eller projekt. Avgångsorsaker Tabell 15 visar antalet tillsvidareanställda personer som slutat fördelade på avgångsorsaker. Av de 92 personer som slutat på egen begäran har bland annat 44 personer fått anställning i annan kommun, 13 personer har fått anställning inom Landstinget, 3 personer har fått en statlig tjänst och 13 personer har gått till privat verksamhet. Utöver detta erhöll 36 medarbetare en annan anställning inom kommunen till största del genom omorganisation inom barn och ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen då lokalvårdare och vaktmästare från Arena fritid övergick till samhällsbyggnadsförvaltningen. Under rubriken Annan orsak sorteras bland annat överenskommelser om avslut av anställning samt till exempel dödsfall. I underlaget ingår ej den personal som fått en annan tjänst inom kommunen. Tabell 16: Avslutade tillsvidareanställningar Förvaltning Kvinnor Män Totalt Bou 64 10 74 BF 5 0 5 KS 4 1 5 MoH 0 1 1 SB 16 7 23 Soc 89 14 103 Totalt 178 33 211 Avgångar procentuellt per åldersgrupp Diagrammet nedan visar hur åldersstrukturen såg ut bland kommunens anställda som avslutat sin anställning i procent per ålderskategori. Tabell 15: Avgångsorsaker Avgångsorsak 2013 2014 På egen begäran 76 92 Pension 59 52 varav avtalspension 2 0 varav sjukersättning 4 3 Annan orsak 17 31 Intern rörlighet 33 36 185 211 Antal avslutade anställningar Under 2014 avslutades totalt 211 anställningar vilket var 25 fler än 2013. Största förändringen finns hos Barn- och ungdomsförvaltningen med 22 personer fler avgångar jämfört med 2013 vilket beror på en omorganisation. Ökningen finns främst inom yrkeskategorin lärare. Dessa personer går framförallt till nytt arbete hos annan kommun. Flest avgångar, likt föregående år, återfanns i kategorin över 60 år och äldre med 35 %, följt av 40 49 år med 23 %. 14

Rekryteringar Under året nyrekryterades 94 tillsvidareanställda externt. Det är 10 personer fler än föregående år. Av dessa 94 var 23 män. I tabell 17 nedan redovisas endast antalet externt anställda personer som erhållit en tillsvidareanställning. I gruppen lärare är flera olika lärarkategorier samlade. I det nya personal- och lönesystemet går det inte att på ett enkelt sätt urskilja hur många personer som erhållit en tillsvidareanställning genom att blivit konverterade genom lagen om anställningsskydd, LAS. Detta på grund av visstidsanställning, det vill säga vikariat eller allmän visstidsanställning (AVA) under mer än två år under en femårsperiod, eller sammanlagt tre år vikariat och AVA under en femårsperiod enligt allmänna bestämmelser (AB). Enligt förvaltningarna ska det vara 46 personer som erhållit anställning genom bestämmelsen. I siffran för externa rekryteringar kan det också finnas personer som erhållit anställning på detta sätt. För att kunna analysera och ge möjlighet att utveckla organisationen samt upptäcka eventuella ohälsofaktorer, så är det viktigt att genomföra systematiska avgångssamtal i samband med att en anställd avslutar sin anställning. Kommunen har en fastställd anvisning för avgångssamtal. En hög personalomsättning kan leda till stora omkostnader i form av ökad arbetskraftskostnad såsom upplärning och rekrytering av ny personal (se bilaga 2). Idag finns det inget samordnande i kommunen av dessa avgångssamtal. Tabell 17: Rekryteringar Befattning Nyanställda män Befattning Nyanställda män Administratör 3 Sjuksköterska 2 1 Administratör, pers/lön 1 Socialpedagog 15 9 Administratör, skola/fritid 2 Socialsekreterare 17 1 Administratör, ekonomi 1 Speciallärare 1 Barnskötare 3 Telefonist/reception 1 Biståndshandläggare 1 Undersköterska 1 Bygglovshandläggare 1 Upphandlare 1 Byggnadsinspektör 1 1 Chef/ledning 8 3 Elevassistent 1 Fritidspedagog 2 1 Handläggare IT 1 1 Handläggare 3 Förskollärare 4 Lokalvård 2 1 Lärare 11 1 Måltidspersonal 3 Park/anläggningsarbetare 3 2 Rektor 3 1 Sjukgymnast 3 1 15

Hälsobokslut Hälsobokslutet syftar till att påvisa de ekonomiska vinsterna med god hälsa och arbetsmiljö samt utröna och analysera sjukfrånvaron inom den egna verksamheten. Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik som till stor del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på alla medarbetare. Detta för att både kunna behålla kompetent personal samt kunna rekrytera ny. Under året har personalkontoret arbetat för att uppnå de av kommunfullmäktig antagna målen i mål- och resursplanen: Förbättrad hälsa bland medarbetarna genom tidiga insatser och kvalitetsäkrade arbetsmetoder. Samtliga förvaltningar arbetar enligt strategin Attraktiv arbetsgivare för att trygga en långsiktig och god personalförsörjning. Kommunens chefer utövar ett medvetet och utvecklande ledarskap. Personalutvecklingsinsatser Vägen att nå de personalpolitiska målen går många gånger via cheferna. För att kvalitetssäkra kunskapen bland cheferna så har ett nytt introduktionsprogram för nya chefer framtagits och implementerats. Programmet pågår på kontinuerlig basis och resulterar i en effektivare, mer samlad och tidseffektiv utbildning för nya chefer. Arbete med att ta fram en långsiktig ledarutvecklingsstrategi har pågått under 2014 och intervjuer har skett med chefer, arbetsledare samt medarbetare i hela organisationen under hösten 2014. Detta underlag kommer ligga till grund för kommande ledarutvecklingsstrategi. Service och bemötande Service och bemötande är något som alla medarbetare i kommunen berörs av. Det är ett av kommunens utvecklingsområden och kommunen kommer de närmsta åren att fokusera mer på dessa frågor. Arbetet med verksamhetsmetoden Lean har under året vidareutvecklats, kortfattat handlar Lean om att få till bättre flöden med kunden i fokus. Det har genomförts fyra värdeflödeskartläggningar i olika verksamheter. Förenkla helt enkelt Cirka 80 tjänstemän och förtroendevalda politiker genomförde en del av SKL:s utbildning Förenkla helt enkelt. Det handlar om att ge ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter, en av många vägar att nå organisationens mål och få nöjda brukare, kunder. Tillsammans med kommundirektören har personalkontoret genomfört fyra chefsdagar där samtliga chefer deltagit. Teman för dessa dagar har bland annat handlat om ledning och styrning samt den nya visionen. Bild: Förenkla helt enkelt, deltagare och skådespelare. 16

Utmärkelsen Utmärkt Service För att uppmärksamma, uppmuntra och belöna goda exempel på bra service och bemötande finns nu Utmärkelsen Utmärkt Service. Förutom äran belönas personalen på den vinnande enheten med en kompetenscheck på 30 000 kronor. Bedömningen görs utifrån kriterierna att servicen ska vara kund-/brukarorienterad, servicenivån överstiger grundläggande nivå, servicen ska ha blivit bättre över tid, i jämförelse med andra är servicen bättre, servicen ges med hänsyn till god ekonomisk hushållning och servicen ska ha bidragit till att göra kommunen känd för god service. År 2014 tilldelades Kart/GIS på samhällsbyggnadsförvaltningen utmärkelsen. Bild: Vinnarna av Utmärkt Service 2014 Kart/GIS De två övriga nominerade var Kretslopp & Vatten samt Vargöns Hemvård. Arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljöutbildningar genomfördes för nya chefer och riktade utbildningar inom belastningsergonomi genomfördes bland annat för kökspersonal, vårdpersonal samt för alla semestervikarier inom socialförvaltningen. Ett utbildningsprogram för nya skyddsombud utarbetades 2013 gemensamt med representanter från de fackliga organisationerna och kommunen. Denna utbildning har fortgått under 2014. Under året har fyra frukostmöten anordnats för chefer och personalspecialister. Teman för dessa möten har varit ämnen inom arbetsmiljö, hälsa, karriärväxling och framtidens ledarskap. Hälsa Kommunen har under året haft samarbete med Motionspalatset samt Friskis och svettis där medarbetare erbjudits att teckna ett förmånligt avtal gällande träningskort där kommunen subventionerat kostnaden. För att synliggöra kommunens förmåner så genomfördes en utredning och upphandling av en förmånsportal som kommer lanseras under 2015. Resultatet förväntas bli ett förmånligare, mer överskådligt IT-stöd för medarbetarna. Kontinuerliga grupper av livsstilsförändringsprogram, Avstampet, med syfte att motivera den enskilde att ta ökat ansvar för sin hälsa har erbjudits och genomförts. Karriärprogram Ett sätt att få bra ledare är att systematiskt identifiera tänkbara chefer bland våra medarbetare. I karriärprogrammet identifieras medarbetare som känner sig manade att gå vidare som chef i framtiden. Programmet innehåller bland annat utbildning i ledarroll, organisationsteorier, förändrings- och kvalitetsarbete. Kommunen startade sitt tredje karriärprogram under 2014 med elva stycken deltagare. Bild: Deltagarna i Karriärprogrammet 2014 17

Hälsoinspiratörer och personalklubb Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Det handlar om att öka personalens hälsomedvetande och inspirera till ansvarstagande och engagemang kring den egna hälsan. Vänersborgs kommun satsar aktivt på hälsa och friskvård. Ett led i detta är att alla arbetsplatser har en hälsoinspiratör eller ett personalklubbsombud som engagerar och inspirerar. Som anställd har du tillgång till ett rikt utbud av förmåner och aktiviteter genom kommunens personalklubb. Personalklubben ska främja de anställdas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande i arbetslivet och på fritiden. Bild: Personalklubben medarbetare Eva L Wilhelmsson och Carl Ceder Hälsoinspiratörernas arbete har positiva effekter inom organisationen. En genomlysning (2013) visade att hälsoinspiratörerna skapade en attraktiv arbetsplats och var en resurs för hälsa, trivsel, effektivitet. Kommunen har cirka 120 hälsoinspiratörer som under 2014 fick två stycken inspirationsföreläsningar. För nya hälsoinspiratörer anordnades en introduktionsutbildning. Företagshälsovård Under 2014 har samarbetsformerna utvecklats vidare med kommunens externa företagshälsovård för ett effektivt nyttjande av deras tjänster för att arbeta proaktivt med hälsan. Bland annat genomförs riktade kurser inom stress-/avspänning och viktreducering kontinuerligt med deras hjälp. I syfte att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna har kommunen under året arbetat utifrån de obligatoriska hälsosamtalen hos företagshälsovården i samband med upprepad korttidsfrånvaro. All lång sjukfrånvaro har en gång i tiden varit kort och det är därför viktigt att fånga upp eventuell ohälsa i god tid. Vänersborgs kommun har tyvärr uteblivna besök hos företagshälsovården som ekonomiskt uppgår till en kostnad av ca 60 000 kronor under 2014. Bild: Hälsoinspiratörer under föreläsning med Eva Grenness. 18

Sjukfrånvaro WHO (World Health Organization) har definierat friskt som frånvaro av ohälsa och sjukt som närvaro av ohälsa. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder Oavsett hur man definierar hälsa så är viktiga faktorer för friska medarbetare att medarbetaren ska kunna påverka arbetssituationen, veta vad som förväntas utföras, och att känna sig behövd. De senaste åren har sjukfrånvaron sjunkit i kommunen men 2014 så gick den samma håll som under 2013, sjukfrånvaron ökade. I syfte att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna har kommunen haft obligatoriska hälsosamtal vid företagshälsovården i samband med upprepad korttidsfrånvaro (fyra frånvarotillfällen under ett halvår). Samma trend finns även i övriga landet samt Norden i stort. Försäkringskassans antagande är att en del av de som tidigare blivit utförsäkrade återvänder till sjukförsäkringen, men att det sker även en ökning av nya fall. Ohälsotalet pekar uppåt nationellt. Under året 2014 var det 1 045 medarbetare som inte hade någon sjukfrånvaro alls (969 st 2013), vilket motsvarar 35 % av de anställda. För kvinnorna var siffran 32 % och för männen 47 %. Sjukfrånvaro för kommunen i procent Sjukfrånvaron i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid är ett av de lagstadgade sjukfrånvarosiffrorna som ska redovisas årligen. I tabell 18 redovisas antalet sjuktimmar för kvinnor respektive män med andelen procent sjukfrånvaro av tillgänglig ordinarie arbetstid. Tabellen visar att sjukfrånvaron ökat inom samtliga områden. Totalt är ökningen 0,6 procentenheter för kommunen och uppgår till 6,7 %. För kvinnorna är sjukfrånvaron 7,5 % och för männen 3,7 %. Det innebär en ökning med 0,8 respektive en minskning med 0,1 procentenheter. Tabell 18: Sjukfrånvaro i procent per kön Tillg.ord Sjuk Sjuk Sjuk Diff. Kön arb.tid timmar ers. proc. 2013 Kv. 4 211 198 289 830 1 422 7,5% +0,8 Män 1 114 317 41 273 238 3,7% -0,1 Totalt 5 325 515 354 653 1 660 6,7% +0,6 I diagrammet nedan syns förändringen av kommunens totala sjukfrånvaro i procent de senaste tre åren för både den totala sjukfrånvaron samt i uppdelning per kön. Sammanlagt har även 763 medarbetare varit långtidsfriska, det vill säga inte haft någon sjukfrånvaro alls på två år. Sett över hela året så var i genomsnitt 222 medarbetare frånvarande på grund av sjukdom varje dag mot 196 personer 2013. Statistiken baseras på all personal, med undantag för timavlönade, och är uträknad genom att räkna genomsnittet av antalet sjukskrivna personer den 15:e varje månad under året. 19

Sjuknärvaro Ett bekymmer med redovisning av sjukfrånvaro är att all sjukfrånvaro inte registreras. Detta då det finns medarbetare som tar ut semester alternativt kompledigt i stället för att sjukskriva sig eller jobbar fast de är sjuka, så kallad sjuknärvaro. Dessa siffror döljs i begreppet frisk. Sjuknärvaron och den dolda sjukfrånvaron beräknas i den senaste mätningen från SCB, och anses kunna vara så mycket som tre procent utöver den fastställda sjukfrånvaron. Man kan säga att varannan anställd har sjuknärvaro. De yrkeskategorier där man finner högst sjuknärvaro hos är de som har yrken med till exempel låg lön, personer med otrygga anställningar samt högutbildade med specialkompetens som kan vara svåra att ersätta. Då organisationer slimmas mer och mer kan effekten bli just en högre sjuknärvaro. Man är lojal mot arbetsgivare och arbetskamrater. Man ser även att det är bland dessa yrkeskategorier man finner många av de långtidssjukskrivna. Man kan säga att den gemensamma nämnaren mellan sjukfrånvaro och sjuknärvaro är ohälsa (studie av Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset). Sjukfrånvaro under fem dagar En viss begränsad sjukfrånvaro är naturlig eftersom alla kan drabbas av förkylning eller magsjuka. Därför redovisas även hur många som haft en sjukfrånvaro upp till fem dagar, vilket anses vara ett normalt antal sjukfrånvarodagar under ett år. I tabell 19 kan det utläsas att 60 % av kommunens anställda hade en sjukfrånvaro understigande fem dagar. Det är samma summa kommunen nått de senaste tre åren. Man kan se att kommunstyrelseförvaltningen ökat statistiken totalt. Även miljö- och hälsoskyddsförvaltningen går åt det positiva hållet. Det är dock två mindre förvaltningar med till antalet få anställda vilket gör att en liten förändring syns direkt i den totala statistiken. 20 Det är många små marginella förändringar i statistiken för 2014, både åt det positiva och det negativa hållet. Endast samhällsbyggnadsförvaltningen gör ett negativt resultat på alla tre parametrar; kvinnor, män och totalen, jämfört med 2013. De går från 74% år 2013 till 60% år 2014. Tabell 19: Max fem dagar sjukfrånvaro Förv. Kvinnor Män Totalt Bou 58% 75% 61% BF 100% 64% 97% KS 77% 88% 81% MoH 83% 100% 93% SB 52% 70% 60% Soc 55% 70% 57% Totalt 56% 75% 60% Sjukfrånvaro i procent per förvaltning Utvecklingen av sjukfrånvaron bland kommunens förvaltningar varierar. Nästa diagram visar och jämför sjukfrånvaron mellan åren 2012-2014 per förvaltning. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen ökade sin sjukfrånvaro med 2,6 procentenheter. Då det är få anställda på förvaltningen märks ett sjuktillfälle direkt i statisken. Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ökade sin sjukfrånvaro med 1,1 respektive 0,4 procentenheter. Två förvaltningar hade en positiv utveckling av sjukfrånvaron och det var byggnadsförvaltningen med -1,2 procentenheter samt kommunstyrelseförvaltningen med -1,7 procentenheter. Barn-, och ungdomsförvaltningen är marginellt förändrad jämfört med 2013. Tabell 20: Sjukfrånvaro per förvaltning Förv. Bou BF KS MoH SB* SoC Sjuk 5,4% 3,9% 2,2% 6,7% 5,3% 8,1% * Exkl. anställda enligt beredskapsavtalet, BEA

Sjukdagar Genom att dividera antalet sjuktimmar med åtta timmar (normal arbetsdag) får man fram att varje medarbetare var frånvarande i snitt 15 dagar, kvinnorna 16 dagar och männen 9 dagar under 2014. Det är en ökning med en dag för det totala och för kvinnorna, medan männen minskar med en dag. Sjukfrånvaro per åldersgrupp Sjukfrånvaron redovisas också per åldersgrupp i tre olika åldersgrupperingar; under 29 år, 30 49 år samt över 50 år, se tabell 19. Antalet sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid ökade i samtliga ålderskategorier men mest ökade ålderskategorin 50 år och äldre. Avseende sjuk- och aktivitetsersättningen så svängde den uppåt under 2013 2014. I ålderskategorin 30 49 år ökade sjukersättningen mest, 1 422 timar. I gruppen under 29 år var sjukersättningen oförändrad på inga timmar alls för båda åren, men i åldersgruppen 30 49 år så ökade timmarna. Även i kategorin 50 år är representerad med samma problem. Till SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska alla 290 kommuner rapportera in statistik för den totala sjukfrånvaron i procent. Medelvärdet för landets svarande 270 kommuner var 6,3 % för den totala frånvaron, 6,9 % för kvinnorna och 4,0 % för männen. I jämförelse med övriga kommuner så ligger Vänersborgs kommun 0,4 procentenheter över medelvärdet vad gäller den totala frånvaron, 0,6 procentenheter över medelvärdet bland kvinnorna och 0,3 procentenheter lägre än medelvärde för männen. Tabell 21: Sjukfrånvaro i procent per åldersgrupp Ord. Sjuk Sjuk Sjuk Diff. Ålder arb.tid timmar ers. proc. 2013 29 år 783 264 29 736 0 3,8% +0,8 30 49 2 321 482 156 961 1 422 6,8% +0,3 50 år 2 220 769 167 956 238 7,6% +1,1 21

Sjukfrånvaro över 60 dagar Andelen sjuka 60 dagar eller mer är ett nyckeltal kopplat till långtidssjukskrivning som man enligt lag ska redovisa som arbetsgivare. Sjukfrånvaro uppdelat per kön Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar ökade med 4,7 procentenheter till totalt 56,5 %, se tabell 22. Kvinnorna ökade 4,6 procentenheter till 58,2 % och männen ökade med 4,1 procentenheter till 44,0 %. Som skrivet i tidigare avsnitt så har kommunen ett högt medelvärde på nyckeltalet sjukfrånvaron över 60 dagar jämfört med andra kommuner. Tabell 22: Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre per kön Tillg.ord Sjuk Sjuk Sjuk Kön arb.tid timmar ers. proc. Kv. 4 186 430 181 914 1 660 58,2% Män 1 104 372 18 082 0 44,0% Totalt 5 290 802 199 996 1 660 56,5% Det kan vara svårt att göra en helt korrekt jämförelse då många kommuner lägger ut viss verksamhet till exempel lokalvård på entreprenad, vilket innebär att kommunernas hela verksamhet inte finns redovisade i statistiken. I en jämförelse med de tvingande nyckeltalen ser man att kommunen ligger över snittet för sjukfrånvaron i kategorierna: totalt, kvinnor, gruppen 30 49 år samt gruppen 50 år -. Lägre än medelvärdet hamnar gruppen under 29 år samt männen. Dock ligger kommunen kraftigt över snittet med 9,4 procentenheter gällande sjukfrånvaro över 60 dagar. En ökning har sedan 2013 skett med 2 procentenheter. Här vet vi att det är kvinnor som finns bakom siffrorna. Varför Vänersborgs Kommun ligger så kraftig över medelvärdet i Sverige bör undersökas och genomlysas. Sjukfrånvaro per förvaltning I tabell 23 syns förändringen av långtidssjukskrivna per förvaltning. Kommunstyrelseförvaltningen stod för den största minskningen i och minskade sin långtidssjukfrånvaro med 13,9 procentenheter. Byggnadsförvaltningen minskade med 7,5 procenteneheter och barn- och ungdomsförvaltningen minskade med 5,3 procentenheter. Störst negativ förändring stod miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med en ökning med 22,4 procentenheter samt samhällsbyggnadsförvaltningen med en ökning på 8,5 procentenheter. Socialförvaltningen ökade med 8,3 procentenheter jämfört med 2013. Även här är det viktigt att tänka på att i de förvaltningar med mindre antal anställda förändras statistiken stort vid en enskild sjukfrånvaro. Över lag är det framför allt kvinnorna som har de höga sjukfrånvarotalen förutom i två förvaltningar där det är nästan jämställt mellan könen, socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. På kommunstyrelseförvaltningen är det männen som har de höga sjukfrånvarotalen. Tabell 23: Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre per förvaltning Antal Antal lång- Långtids- Diff. Förv. sjuktim. tidssjuka sjuka i % 2013 Bou 90 430 36 878 40,8% -5,3 BF 2 142 1 170 54,6% -7,5 KS 4 007 1 216 30,4% -13,9 Moh 1 732 1458 84,2% +22,4 SB 29 992 16 880 56,3% +8,5 Soc 225 446 142 317 63,1% +8,3 22

Kostnad för sjuklön Från januari 2005 betalar arbetsgivaren sjuklön dag 2 14 motsvarande 80 % av lönen. För dag 15 90 betalar arbetsgivaren 10 % av lönen. Kommunens direkta kostnad för sjuklön minskade marginellt under 2014 med ca 0,05 Mkr till drygt 19,5 Mkr, se tabell 24. I tabellen redovisas även utbetald sjuklön fördelat på respektive förvaltning samt en jämförelse av hur kostnaden är i proposition till kostnaden för ett årsarbete som beräknats utifrån medellönen i kommunen (26 595 kr plus PO-pålägg med mera). Barn- och ungdomsförvaltningen stod för den största kostnadsökningen med drygt 0,8 Mkr mer än föregående år. Alla övriga förvaltningar minskade sina sjuklönekostnader. Mest minskade socialförvaltningen med drygt 0,6 Mkr, dock ökade de mest i sjuklönekostnad under 2013. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att minska även under 2014 med 0,7 Mkr (2013-0,2 Mkr) och minskar gör även kommunstyrelseförvaltningen med cirka 0,2 Mkr. Jämfört med förra året, 2013, så har kategorierna karensdagen, dag 15-90, dag 91 - ökat. Mest ökade dag över 91. En kategori minskar och det är dag 2 14, vilken till ekonomin sedd, är den dyraste kategorin av sjukfrånvaro. Tabell 24: Kostnad för sjuklön per förvaltning Förv. Sjuklön kr Diff. 2013 Årsarbeten Bou 6 743 000 +830 000 13,6 BF 95 000-41 000 0,2 KS 364 000-198 000 0,8 MoH 64 000-26 000 0,1 SB 1 506 000-73 000 3,1 Soc 10 707 000-539 000 21,6 Totalt 19 479 000-47 000 39,4 Den totala kostnaden för sjukfrånvaron är mer omfattande än de direkta kostnaderna som anges här. Exempel på hur man kan räkna på kostnader vid sjukfrånvaro finns i bilaga 1. Sjukperioder Rehabilitering Fördelning av sjukfrånvaron I diagrammen för fördelningen av sjukfrånvaron ges en överblick om hur sjukfrånvaroperioderna är fördelade totalt inom kommunen. I statistiken ingår all frånvaro för månadsanställda, det vill säga både tillsvidare- och visstidsanställda. All sjukfrånvaro ingår, även arbetsskada, sjukersättning, sjuk/aktivitetsersättning, medicinsk behandling, rehabilitering och smittspridning. Fördelningen av sjukfrånvaroperioderna bland könen följer också den kommunövergripande strukturen. Under 2014 ökar alla kategorier utom kategorin dag 2-14. Det är kvinnor i ålderskategorin 50 99 år som ökar mest men även för kvinnor inom ålderskategorin 0-29 år och 30-49 år sker en ökning av sjukfrånvarotimmarna. 23

Rehabiliteringsärenden Under året 2013 konverterades det tidigare systemet Adato över till Heromas modul HälsoSam. Denna modul har produceras och utvecklats under 2014 och en viss osäkerhet påverkar siffrorna då systemet inte varit helt funktionellt. Vid mättillfället fanns en stor otydlighet i statistiken och på grund av denna osäkerhet kommer därför inte denna statistik redovisas. I kommunen ska det genomföras en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft upprepad korttidsfrånvaro eller när en medarbetare själv begär det. För att kvalitetssäkra rutinen har cheferna haft tillgång till ett databaserat system i Heroma HälsoSam, som underlättar hanteringen. I ett rehabiliteringsärende ska chefen definiera frånvaroorsaken utefter kategorierna rörelseorgan, cancerdiagnos, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och övrigt. Upprepad korttidsfrånvaro Definitionen på upprepad sjukfrånvaro är när en medarbetare har haft sex frånvarotillfällen eller mer under en 12-månadersperiod. Det är viktigt att fortsätta arbetet med korttidsfrånvaron då all lång sjukfrånvaro en gång har varit kort, och den långa sjukfrånvaron ger en hög risk för utslagning och lång kostsam rehabilitering. Hälsosamtal Rehabilitering I syfte att tidigarelägga rehabiliteringsinsatser, stärka medarbetarens hälsa och kvalitetssäkra arbetet vad gäller rehabilitering infördes 2012 Hälsosamtal Rehabilitering. Det innebär att en person ska gå på obligatoriska hälsosamtal hos företagshälsovården när personen varit frånvarande fyra sjukfrånvaroperioder under sex månader. Under 2014 genomfördes 70 stycken hälsosamtal jämfört med 181 stycken under 2013. En minskning med 111 stycken. För att se sjukfrånvarofördelningen och analys för respektive förvaltning, läs mer under personalresultatet fördelat på förvaltningsområden från sidan 29. 24

Arbetsskador och tillbud Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Därför är det viktigt att systematiskt undersöka vilka arbetsskador och tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas och hur man förebygger att andra personer inte drabbas. Under hösten 2014 infördes ett nytt rapporteringssystem för arbetsskador, tillbud och riskobservationer. Systemet heter KIA (Kommuners informationssystem om arbetsmiljö) och är digitalt. KIA ersätter det tidigare blankettsystemet. Detta har succesivt införts via utbildningsinsatser och var i drift 2015. Antalet arbetsskador minskade med tjugofem anmälningar och uppgick totalt till 189 stycken. Tillbudsanmälningarna ökade och uppgick till 626 anmälningar (449 st 2013). Se fördelningen i tabell 25 och 26. Tillbudsanmälningar som var relaterade till situationer med hot och våld ökade och uppgick till 213 anmälningar jämfört med 185 året innan. Arbetsskador per förvaltning Under året inkom 189 anmälningar om arbetsskador, vilket är 25 mindre än föregående år, se tabell 24. Socialförvaltningen är den förvaltning som anmäler flest arbetsskador och står för 65 % av anmälningarna. Den vanligaste orsaken till anmälningen av arbetsskada var i samband med lyft/förflyttning samt oro/aggressivitet hos klienter/vårdtagare. Av de 189 anmälningarna om arbetsskada ledde 8 % till sjukskrivning vid anmälningstillfället, vilket är en minskning sedan förra året (18 % 2013). Tabell 25: Antal anmälda arbetsskador Förv. 2012 2013 2014 Bou 25 27 41 BF 1 0 0 KS 0 4 0 Moh 1 0 0 SB 24 27 24 Soc 152 156 124 Totalt 203 214 189 Tillbud per förvaltning Antalet anmälda tillbud har ökat i kommunen. Under året inkom 626 anmälningar vilket är en ökning med 177 stycken. Socialförvaltningen stod för 54 % av anmälningarna. Den förvaltning som ökade sina anmälningar var barn- och ungdomsförvaltningen som 2014 står för 42 % av anmälningarna. I övrigt var det marginella förändringar, se tabell 26 nedan. Tabell 26: Antal anmälda tillbud Förv. 2012 2013 2014 Bou 48 62 265 BF 1 0 0 KS 0 0 1 Moh 0 0 1 SB 10 13 22 Soc 254 374 337 Totalt 313 449 626 Arbetsskador och tillbud per yrkesgrupp De yrkesgrupper som anmäler arbetsskador i störst utsträckning är habiliteringsassistenter och undersköterskor. De yrkesgrupper som står för merparten av de anmälda tillbuden var även här habiliteringsassistenter/biträden och undersköterskor men vi ser även en stor del komma från skolverksamhet. 25

Jämställdhetsuppföljning Jämställdhetsindex Jämix För att ta reda på hur kommunen ligger till inom jämställdhetsområdet, dels i jämförelse med oss själva men också i jämförelse med andra kommuner så har kommunen ingått i Nyckeltalsinstitutet jämställdhetsindex, Jämix. Meningen är att vi ska kunna se åt vilken riktning jämställdhetsarbetet utvecklas samt att det ger oss en möjlighet att utröna inom vilka område som vi behöver satsa ytterligare för att kunna bli en mer jämställd organisation. I underlaget för jämförelsen deltar ett 30-tal kommuner med 90 uppdelningar som har valt att också studera Jämix. Totalt omfattar undersökningen drygt 203 företag och organisationer med över 648 000 medarbetare. Indexet mäter nio nyckeltal; yrken, ledning, karriärmöjlighet, ersättning, ohälsa, föräldraskap, arbetstid, trygghet och jämställdhetsplan. Vänersborg i jämförelse 2013 2014 Yrken Könsfördelning (40/60) Könsfördelningen i kommunen är 81 % kvinnor och 19 % män med stor skillnad mellan förvaltningarna, se tabell 27. Av kommunens cirka 120 yrkesgrupper hade 15 % en könsfördelning om 40/60. I Jämix jämförelse med andra kommuner så ligger vi två procentenheter under än de kommuner som rapporterat in. Yrkesgrupperna har vi definierat genom att titta på AID-koderna (se definition sid 5). För att uppnå en jämnare könsfördelning inom kommunens yrkesgrupper står det i jämlikhetsplanen att vid rekrytering ska, när allt annat är likvärdigt, tillhörigheten till det underrepresenterade könet vara meriterande. Vänersborg i jämförelse med andra inrapporterande kommuner Tabell 27: Procentuell könsfördelning. Förvaltning Kvinnor Män Bou 87% 13% BF 59% 41% KS 62% 38% MoH 80% 20% SB 45% 55% Soc 88% 12% Totalt 81% 19% 26

Ledning Könsfördelning (40/60) Jämix har valt att titta på könsfördelningen i kommunens ledningsgrupp (AID Etikett A), vilket i år var jämställda 54 %. Det är högre än övriga inrapporterande kommuner som hade en median på 49 % och mycket högre än de privata företagen som låg på 32 %. I kommunens jämlikhetsplan finns ett långsiktigt mål att könsfördelningen fram till år 2015 ska uppgå till 40/60 inom gruppen områdes-/ förvaltnings- /avdelningschefer vilket blir de med AID etikett A och B. Målet uppnåddes inte 2014 då andelen kvinnliga chefer i gruppen var 57 % (64 % 2013). Kommunen ökar i medarbetare och det är viktigt att beakta balansen 40/60. Av kommunens totala antal chefer (etikett A- C) utgör kvinnorna 73 % (70 % 2013). Utöver cheferna har kommunen 25 personer med arbetsledarfunktion. Då dessa räknas in i statistiken med kommunens övriga chefer så utgör kvinnorna 70 %. Kvinnorna hade en genomsnittslön på 26 349 kronor och männen 27 801 kronor (mer statistik på sidan 12). Det innebär ett Jämixvärde på -5 %. I skillnaden i lönen är resultatet oberoende av arbetsuppgifter. I jämförelse med andra kommuner hade Vänersborg samma löneskillnad då även de hade -5 % skillnad mellan könen. Samtliga organisationer hade en skillnad på 6 %. I diskrimineringslagen ställs krav på att arbetsgivaren ska kartlägga och analysera dels bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som betraktas som likvärdiga. För att analysera detta görs en lönekartläggning. Vid senaste lönekartläggningen (2014) fann man inga löneskillnader som föranleder krav på åtgärder eller särskilda lönesatsningar. Däremot påvisades i Jämix en skillnad i lön i yrken med krav på akademisk utbildning. För att kommunen ska närma sig målet jämställda löner valde man att i löneöversynen 2014 satsa på kvinnliga akademiska yrkesgrupper. Karriärmöjlighet Chefsmöjlighet Jämix undersöker andelen chefer i förhållande till antalet anställda. Ett värde under 1,0 anger att andelen kvinnliga chefer är underrepresenterade i förhållande till andel anställda kvinnor. Ett värde över 1,0 är motsvarande för männen. Kommunens värde är 0,86 vilket innebär att antalet kvinnliga chefer inte speglar antalet anställda kvinnor. Andra kommuner hade samma värde på 0,86 vilket visar att de också har en underrepresentation på kvinnliga chefer i jämförelse med antalet anställda kvinnor. Ersättning Lika lön Jämix undersöker skillnaden i lön oberoende av arbetsuppgifter. Om lönerna är lika stora för båda könen så ska värdet vara noll. Ju mer minus desto lägre lön har kvinnor i genomsnitt i förhållande till männen. 27 Ohälsa Långtidssjukfrånvaro I Jämix index mäts andel sjukfrånvaro över 15 dagar. Målet innebär att det inte ska vara någon skillnad mellan könen avseende andelen sjukfrånvaro. Vänersborgs kommun hade totalt 3,9 % i långtidssjukfrånvaro över 15 dagar. Kvinnornas värde blev 6,2 % och männens värde 2,3 %. Skillnaden är stor i jämförelse med andra kommuner som fått det totala värdet 2,3 % (kvinnor 3,9 %, män 1,9 %). Det betyder att Vänersborgs kvinnliga medarbetare är långtidssjukfrånvarande mer än generellt. För att veta anledningen till att vi skiljer oss i jämförelsen behöver en djupare analys göras. Föräldraskap Manligt uttag I detta nyckeltal mäts hur många föräldradagar i snitt som tagits ut av de män och kvinnor som tagit ut föräldraledighet.

Snittet i Vänersborg var 59 dagar per man och 190 dagar per kvinna. I Jämix mäts skillnaden i uttaget mellan könen. Där hade samtliga kommuner ett medelvärde på 47 och Vänersborg ett medelvärde på 130. Om värdet är högre än 0 så visar det att kvinnor i större del tar ut föräldraledigheten. Här ligger Vänersborg på ett högt värde jämfört med andra kommuner. Arbetstid Heltidsanställning Ett långsiktigt mål i kommunens jämlikhetsplan är att arbetet ska organiseras så att det i huvudsak bygger på heltidsanställningar 2015. Andelen tillsvidareanställda kvinnor som hade heltid i grundtjänst var 84 % och av männen 91 %. I Jämix mäts skillnaden mellan andelen tillsvidareanställda kvinnor och män som har heltid, då det borde vara jämställt. Skillnaden var 7 % mellan könen. I jämförelsekommunerna var skillnaden 2 % i genomsnitt. Här är Vänersborgs kommun oförändrad i resultatet jämfört med 2013, dock ligger kommunen fortfarande högt i jämförelse med övriga kommuner (2 %). Trygghet Tillsvidareanställning Tryggheten i Jämix mäts i andelen tillsvidareanställningar och om det är någon skillnad mellan könen. I kommunen så hade 91 % av kvinnorna en tillsvidareanställning och bland männen var det 81 %, vilket är det en skillnad på tio procentenheter. I detta värde skiljer sig Vänersborgs kommun mot övriga kommuner då de endast hade en differens på ca 4 %. Orsaken till varför det skiljer sig åt bland könen är något som behöver analyseras. Jämställdhetsplan Aktivt arbete För att få en verksamhetsnära kartläggning med möjlighet till enhetsspecifika åtgärder infördes det en separat del om jämställdhet och diskriminering i personalenkäten. Syftet var att nå resultat i jämställhetsarbetet med ett medvetet och verksamhetsanknutet mål, med uppföljningar förvaltningsvis och på övergripande nivå. Genom Jämix frågor angående aktivt jämställdhetsarbete mäts om kommunen arbetat aktivt med jämställdehet. Jämix frågor är kopplade till diskrimineringslagen. Kommunen erhöll ett resultat om 18 poäng av 20 möjliga. Övriga kommuner som deltog nådde 19 poäng och så gjorde även den privata sidan. Meningen med Jämix-analysen är att kommunen ska ta ytterligare kliv till att bli en mer jämställd organisation. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjerna för diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier ingår nu i den nya riktlinjen till personalpolicyn Jämlikhetsplan. Kommunens målsättning är att arbetsplatserna ska vara fria från diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Medarbetarna ska ha kännedom om anvisningen Åtgärder vid kränkande handlingar så de vet vart de kan vända sig om de upplever sig utsatta. Ingen anställd ska uppleva att det finns en negativ jargong på arbetsplatsen enligt grunderna i diskrimineringslagen. Cheferna ska ha kännedom om diskrimineringslagen och hur kommunen arbetar med jämlikhet. Arbetsplatserna ska arbeta förebyggande med frågor gällande alla individers värde samt service och bemötande. Förvaltningarna ansvarar för att anställda har kännedom om innehållet i jämlikhetsplanen. Målsättningen är alltid att det ska vara nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetssättet att se ett resultat per enhet är ett sätt att kunna jobba med aktiviteter och handlingsplaner mer nära verksamheten och ihop med uppföljningar är förhoppningen att arbetet går i rätt riktning. 28

Lönerelaterade skulder Vid årets slut så hade antalet sparade semesterdagar ökat i kommunen med 260 dagar. Ökning skedde även på semesterskulden med 2,3 Mkr. Om antalet sparade semesterdagar fördelas på samtliga anställda blir det i snitt knappt elva sparade dagar per anställd. Antalet timmar okompenserad övertid och mertid minskade med cirka 775 timmar. Kostnaden för den okompenserade övertiden, mertiden var emellertid oförändrad. Anledningen till att det är streckat i rutorna för dagar gällande semesterlöneskuld för vikarier är att de får ersättning utbetalade direkt på lönen. Ferie- och uppehållsanställning genererar inga semesterdagar utan de har istället rätt till betald ledighet. Tabell 28: Lönerelaterade skulder Antal dagar Mkr (inkl PO) Semesterlöneskuldens förändring 2013 2014 2013 2014 Sparade semesterdagar vid årets början 32 681 31 425 55,7 55,3 Sparade semesterdagar vid årets slut 31 425 31 686 55,3 57,6 Förändring -1 256 +261-0,4 +2,3 Semesterlöneskuld vikarier/visstid 1,4 1,4 Ferie- och uppehållslöneskuld 12,4 12,7 Antal timmar Mkr (inkl PO) Okompenserad övertid och mertid 2013 2014 2013 2014 Okomp. övertid och mertid vid årets början 20 065 17 928 4,9 4,5 Okomp. övertid och mertid vid årets slut 17 928 17 153 4,5 4,5 Förändring -2 137-775 -0,4 Oför. Total skuld i semester och okomp tid. 73,6 76,2 29

Lönerelaterade intäkter kostnader Personalkostnaderna (inklusive PO-avgifter) uppgick till 1 317,7 Mkr för 2014. Pensionskostnaderna uppgick till 105,4 Mkr. Kostnaderna för interna kurser och konferenser minskade medan kostnader för de externa kurserna ökade. Totalt så var minskningen för de interna 0,8 Mkr och ökningen för de externa 0,1 Mkr. Kostnaderna för hotell och logi var minskade med 0,1 Mkr och uppgick till 1,6 Mkr. Kostnaderna för tjänsteresor med bil i kommunen ökade med 0,5 Mkr och uppgick till totalt 8,6 Mkr. Bilkostnaden för bilpool, socialförvaltning och serviceenheten är ca 7,8 Mkr. I denna kostnad saknas bland annat kostnaden för bilarna hos gatuenheten, Bou, fastighetsenheten, Ama, Arena fritid, VAverket. På grund av detta kommer denna post ändras i redovisningen för 2014, så att den visar en mer korrekt kostnad. Tabell 29: Lönerelaterade intäkter - kostnader i Mkr Intäkter och kostnader Utfall 2013 Utfall 2014 Försäkringskassan (LSS) 31,6 27,5 Driftsbidrag från AMS 29,3 27,0 Summa intäkter 60,9 54,5 Löner, arvoden, inkl PO 1 154,9 1 212,3 Pensionskostnader 110,3 105,4 därav extra pensionsavsättning 15,0 0,0 Summa kostnader 1 280,2 1 317,7 Nettokostnader 1 204,3 1 263,2 Löner och arvoden enligt nedan: Utfall 2013 Utfall 2014 Personal Löner inkl. semesterersättning 1 043,3 1 098,7 Övertid, fyllnadstid 9,5 9,7 Ob, jour, beredskap 48,7 49,6 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 19,7 19,8 Förtroendevalda 9,9 10,2 Uppdragstagare, arvoden, anhörigvård 23,8 24,3 Summa 1 154,9 1 212,3 PO 337,0 354,0 Övriga personalkostnader Utfall 2013 Utfall 2014 Företagshälsovård 1,5* 1,5* Kurser och konferenser, interna 1,6 0,8 "-, externa 4,2 4,5 "-, hotell och logi 1,7 1,6 Tjänsteresor Utfall 2013 Utfall 2014 Egen bil i tjänsten 0,7 0,8 Bilpool, serviceenhetens och socialförv. bilar 7,4 7,8 * Utöver detta belopp tillkommer köpta tjänster som bekostas av annat kostnadsställe än det centrala. 30

Personalresultat för respektive nämnd Barn- och ungdomsförvaltningen och Kulturnämnden Personalkostnader 2014 Diff. Total personalkostnad, Mkr 426,7 +15,7 Varav Kulturnämnden 7,8 +0,8 Personalnyckeltal 2014 Kvinnor Män Totalt Jfr 2013 Barn- och Ungdomsförvaltning 913 178 1091 +56 Tillsvidareanställningar 813 122 935-11 Visstidsanställningar 100 56 156 +67 Antal årsarbeten totalt 878 168 1 046 +45 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96% 96% 96% Oför. Andel heltid i procent, tillsvidareanst. 87% 89% 87% +1 Medellöner 28 389 30 344 28 643 +867 Medelålder 48 46 48 Oför. Sjuk i procent av tillgänglig arbetstid 5,9% 2,9% 5,4% +0,1% Förvaltningens personal Barn- och ungdomsförvaltningen samt kulturnämnden hade den 1 november 2014, 935 personer tillsvidareanställda. Det är en minskning med 11 personer sedan 2013. Antalet visstidsanställda har ökat med 67 personer till totalt 156. En av anledningarna till den stora ökningen är att alla nyexaminerade lärare och förskollärare enligt lag måste ha legitimation för att bli tillsvidareanställda. Rekryteringar och avgångar Under 2014 har 33 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning inom barn- o ungdomsförvaltningen. Utav dessa 33 är hälften pensionsavgångar. Under året har det nyanställts 34 personer tillsvidare. Varav en är anställda utifrån 2-årsregeln i LAS. I förvaltningen arbetar 50 obehöriga lärare på visstidsanställning. Personalomsättning har ökat under 2014 för tillsvidareanställd personal från 4,3% till 7,9 en ökning med 3,6 procentenheter. 31 Jämställdhet Andelen kvinnor i förvaltningen är 84 %. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 96 %. Vid vakanser prövas alltid möjligheten att erbjuda deltidsanställda högre sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro Under 2014 ökade sjukfrånvaron med 0,1 procentenhet mot 2013 till 5,4 %. Kvinnors sjukfrånvaro ökade 0,5 procentenheter till 5,9 % och män minskade med 1,5 procentenheter till 2,9 %. I samband med upprepad korttidsfrånvaro, 4 tillfällen under 6 månader, genomförs en rehabiliteringsutredning. Därefter får medarbetaren ett hälsosamtal på företagshälsovården. Under 2014 har 25 medarbetare haft hälsosamtal på vår företagshälsovård Avonova. Personalronder har genomförts under våren och under hösten. Innehållet för personalronderna var långtidssjukskrivna personer, personer med hög korttidsfrånvaro,

personer i riskzonen, anmälningar om arbetsskador och rapporter om tillbud, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt aktuella frågor. Arbetsskador och tillbud Antalet anmälda arbetsskador har ökat i förhållande till 2013. När det gäller anmälningar om arbetsskador är det inte någon yrkesgrupp/arbetsplats som utmärker sig. Av de 41 anmälningarna om arbetsskada är 31 olycksfall, 8 färdolycksfall och 2 arbetssjukdom. Förvaltningen har arbetat med att få fler att rapportera tillbud. Antalet rapporterade tillbud har ökat markant i förhållande till 2013. Tillbudsrapporter används för att kartlägga riskområden. Av de 265 rapporterna om tillbud handlar 57 om våld eller hot om våld. Aggressiva elever är den dominerande orsaken Hälsa och företagshälsovård Under året förbrukades 49 % av avsatt budget för företagshälsovård. Den totala budgeten för 2014 var 617 Tkr och det förbrukades 304 Tkr. Av insatserna handlar 93 % om förebyggande arbete. Det är samtalsstöd till enskilda och till grupper. Det är även insatser av ergonom och arbetsmiljöingenjör för att förebygga ohälsa. 39 % av insatserna handlar om arbetsmilöutveckling, 34 % om psykosocial problematik, 11 % är insatser inom hälsa och rehabilitering, 9 % för organisationsutveckling, 4 % inom hälsoutveckling och 3 % för insatser vid fysiska och medicinska besvär. I december 2014 hade 62 % av lärarna i åk 7-9, 66 % av lärarna i åk F-6 och 82 % av förskollärarna i förskolan lämnat in sin legitimation. I förvaltningen arbetar 50 obehöriga lärare. Kompetensutveckling Vänersborgs kommun har fått statsbidrag för kompetenshöjande insatser för lärare (Lärarlyftet). Syftet med satsningen är att läraren ska bli behörig i ett ämne man undervisar i utan att vara behörig. Barn- o ungdomsförvaltningen också bidragit till satsningen genom att bevilja de lärare som läser på lärarlyftet 1 betald dag för studier per högskolepoäng kursen omfattar. Under 2014 deltog 17 lärare och 3 fritidspedagoger. För förskolans personal finns Förskolelyftet som 19 personer deltagit i. Under höstterminen 2014 har personal ur resursteamet fungerar som handledare för elever som genomgår lärlingsutbildning till elevassistenter. Regeringen tycker det är viktigt man som lärare kan göra karriär för att till exempel bli rektor, samtidigt som man ägnar sig åt elever och undervisning. Därför har regeringen infört ett särskilt statsbidrag som finansierar löneökningarna för kommunerna för att inrätta karriärtjänster för särskilt skickliga lärare - förstelärare. Vänersborgs kommun tilldelades statsbidrag motsvarande 10 stycken förstelärare och dessa anställdes från läsårstart 2013. Från höstterminen 2014 finns det 33 stycken förstelärare. Övrigt Lärarlegitimationer Den 1 december 2013 infördes krav på legitimation för lärare och förskollärare. För dem som anställts före 1 juli 2011 finns övergångsregler fram till 30 juni 2015. Från 1 juli 2015 krävs att lärare och förskollärare har legitimation samt behörighet för det ämne läraren undervisar i för att få ansvara för undervisning och sätta betyg. 32

Byggnadsnämnden Personalkostnader 2014 Diff Total personalkostnad, Mkr 15,8 +1,7 Personalnyckeltal 2014 Kvinnor Män Totalt Jfr 2013 Byggnadsförvaltningen 16 14 30-4 Tillsvidareanställningar 16 11 27-2 Visstidsanställningar 0 3 3-2 Antal årsarbeten totalt 16 14 30-4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 100% 100% 100% Oför. Andel heltid i procent 100% 100% 100% Oför. Medellön 30 608 33 541 31 803 +1 732 Medelålder 42 46 44 Oför. Sjuk i procent av tillgänglig arbetstid 4,6% 3,3% 3,9% -1,2% Förvaltningens personal Byggnadsförvaltningen hade den 1 november 2014, 30 anställda varav 27 tillsvidareanställda. Fördelningen av de anställda var 16 kvinnor och 14 män. Antalet tillsvidareanställda är oförändrat jämfört med 2013. Medelåldern i hela personalgruppen är 44 år. Bland kvinnorna är medelåldern 42 år och bland männen 46 år. Samtliga anställda i förvaltningen innehar heltidsanställningar. Medellönen är 31 803 kronor, vilket är en ökning med 1 732 kronor. Rekrytering och avgångar Under året har fem personer avslutat sina anställningar på förvaltningen. Av dessa fem är det en som slutat genom ålderspension, en har bytt tjänst inom förvaltningen och tre har slutat på egen begäran. Två av de tre som slutat på egen begäran har gått vidare till tjänst i annan kommun. Förvaltningen har under 2014 rekryterat till tre tjänster inom plan- och bygglovsenheten. Det kan konstateras att även under 2014 har det funnits problem med att få tillräckligt många kvalificerade sökanden till tjänster där krav ställts på utbildning till ingenjör och arkitekt. Jämställdhet Fördelningen av antal kvinnor och män i 33 förvaltningen är relativt jämn. Förvaltningen har tre chefstjänster vilka innehas av två kvinnor och en man. Ingen på förvaltningen har ofrivillig deltidstjänst. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron, beräknat i procent av tillgänglig arbetstid, var totalt 3,9 %, det vill säga en minskning med 1,2 procentenheter. Kostnaden för sjukfrånvaron i form av sjuklön uppgick till cirka 76 Tkr. Förvaltningen har nyttjat företagshälsovårdens tjänster till ett belopp av 11 540 kronor. Främst har behovet bestått i vaccinationer mot fästingburen smitta. Arbetsskador och tillbud Inga rapporter om arbetsskador har inkommit under året. En tillbudsrapportering har inkommit. Denna hade sin grund i hot om våld. Övrigt Förvaltningen förändrat organisationen såtillvida att planenheten förts samman med bygglovsenheten till en och samma enhet benämnd plan- och bygglovsenheten. Härigenom kan man arbeta med frågor från planering till bygglov på en och samma enhet.

Kommunstyrelsen Personalkostnader 2014 Diff Total personalkostnad, Mkr 50,2 +2,6 Personalnyckeltal 2014 Kvinnor Män Total Jfr 2013 Kommunstyrelsen 56 41 97 +5 Tillsvidareanställningar 53 35 88 +4 Visstidsanställningar 3 6 9 +1 Antal årsarbeten totalt 55 40 95 +4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 100% 100% 100% +1 Andel heltid i procent, tillsvidareanst. 100% 100% 100% +1 Medellön 31 721 34 539 32 842 +1 188 Medelålder 48 48 48-1 Sjuk i procent av tillgänglig arbetstid 2,1% 2,4% 2,2% -1,7% Förvaltningens personal Kommunstyrelseförvaltningen hade vid ögonblicksbilden 1 november 2014 97 personer anställda vilket är en ökning med tre anställda. Av de 97 personerna var 56 kvinnor och 41 män. Av dessa var 88 anställda tillsvidare och nio visstidsanställda. På personalkontoret finns ytterligare personer anställda på visstidsförordnande men som i systemet redovisas som tillsvidare på grund av att de innehar tillsvidareanställningar i andra förvaltningar i kommunen. Det är tre personer som arbetar heltid, tre som arbetar deltid som fackligt anställda inom kommunal samt två deltidsanställda på personalklubben. Utöver det finns även en tjänst som HSO, huvudskyddsombud, som delas på tre deltider. Medelåldern i kommunstyrelseförvaltningen var 48 år vilket är en minskning med ett år mot 2013. Både för kvinnorna och männen var medelålder 48 år. Det slutade fem personer i förvaltningen, varav två med ålderspension, en på egen begäran, en gick till annan kommun och en till annan förvaltning. Jämställdhet Förvaltningen bestod av 58 % kvinnor vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med 2013. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade till 100 % för kvinnor och på totalen, medan männens sysselsättningsgrad är oförändrad 100 %. Sjukfrånvaro I förvaltningen var det 43 personer av de tillsvidareanställda som inte hade någon sjukfrånvaro alls, vilket motsvarar 44 %. Av alla medarbetarna på förvaltningen så hade 81 % en frånvaro understigande fem dagar. Sjukfrånvaron totalt i förvaltningen, kopplat mot arbetad tid, minskade med totalt 1,7 procentenheter till 2,2 %. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 2,7 procentenheter till 2,1 % och männens minskade med 0,3 procentenheter och uppgick till 2,4 %. Arbetsskador och tillbud Under 2014 inkom en anmälning om tillbud. Ingen anmälningar om arbetsskada har inkommit. 34

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Personalkostnader 2014 Diff Total personalkostnad, Mkr 6,9 +0,2 Personalnyckeltal 2014 Kvinnor Män Total Jfr 2013 Miljö och Hälsoskyddsförvaltning 12 3 15-2 Tillsvidareanställningar 11 3 14-1 Visstidsanställningar 1 0 1-1 Antal årsarbeten totalt 12 3 15-2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 100% 100% 100% Oför. Andel heltid i procent 100% 100% 100% Oför. Medellön 29 211 35 225 30 500 +547 Medelålder 47 56 49 Oför. Sjuk i procent av tillgänglig arbetstid 8,8% 0,0% 6,7% +2,6% Förvaltningens personal Antalet anställda 2014 var vid ögonblicksbilden 1 november 15 personer. Det är en minskning med två anställa sedan föregående år. Det innebär att förvaltningen nu har samma antal anställda som året dess för innan. Medelåldern ökade med ett år till 49 år i genomsnitt. Medelåldern skiljer sig för kvinnorna och männen där kvinnorna har en betydligt lägre medelålder på 47 år i jämförelse med männens 56 år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade med 2,6 procentenheter till 6,7 %. Männen hade inga sjukfrånvarotillfällen alls under 2014 och minskade därmed från 0,3 % i sjukfrånvaro till 0 %. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med 3,3 procentenheter och var totalt 8,8 % i sjukfrånvaro. Eftersom det bara finns 15 personer i förvaltningen så bör det tilläggas att varje dags sjukskrivning visar på ett stort utfall i statistiken. Jämställdhet Samtliga anställda i förvaltningen har heltid som grund i anställningen. Andelen kvinnor på förvaltningen ökade med fyra procentenheter under året, vilket innebär att förvaltningen nu består av 80 % kvinnor. Arbetsskador och tillbud Ingen anmälan om arbetsskada eller tillbud har inkommit under året. 35

Samhällsbyggnadsnämnden Personalkostnader 2014 Diff Total personalkostnad, Mkr 102,7 +9,9 Personalnyckeltal 2014 Kvinnor Män Total Jfr 2013 Samhällbyggnadsförvaltningen 158 138 296 +30 Tillsvidareanställningar * 147 123 270 +30 Visstidsanställningar * 11 15 26 Oför. Antal årsarbeten totalt 144 136 280 +28 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 91% 99% 94% +1% Andel heltid i procent, tillsvidareanst. 65% 95% 79% +4% Medellön 25 209 26 638 25 856 +572 Medelålder 49 49 49 Oför. Sjuk i procent av tillgänglig arbetstid 7,0% 3,5% 5,3% +0,4% Förvaltningens personal Vid datumet för mätningen, den 1 november, hade förvaltningen 296 anställda varav 270 personer var tillsvidareanställda. Fördelningen anställda var 158 kvinnor och 138 män. De visstidsanställda var 26 i antal, fördelat på 11 kvinnor och 15 män. Förvaltningen har använt sig av timavlönade anställda motsvarande 17,7 årsarbetare. Samhällsbyggnadsförvaltningens personal ökade med 30 personer under 2014. Anledningen till det är främst övergången av personal från barn- och ungdomsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen, då lokalvårdare och vaktmästare inom Arena Fritid tillfördes förvaltningen. Antalet verksamhets- och enhetschefer uppgick till 21. Medelåldern i förvaltningen har ökat och är numera 49 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade med 1 % till 94 % och medellönen ökade med 572 kronor till 25 856 kronor. Den genomsnittliga kvinnan i förvaltningen var 49 år. Hon innehade en anställning omfattande ca 91 % och en lön på 25 209 kronor, baserat på heltidsarbete. 36 Den genomsnittlige mannen i förvaltningen var också 49 år. Han innehade en anställning omfattande 99 % och en lön på 26 638 kronor, baserat på heltidsarbete. omfattande 99 % och en lön på 26 638 kronor, baserat på heltidsarbete. Rekrytering och avgångar Totalt har 23 anställda avslutat sina tjänster vilket inkluderar alla förändringar som påverkar såsom byte av titel, förändringar av organisation med mera. Avseende de avgångar där personal slutat för att börja arbeta hos annan extern arbetsgivare alternativt slutat på grund av till exempel pension, så konstateras att personalomsättningen varit mycket låg. 8 kvinnor och 2 män är berörda av detta. 3 anställda har slutat på egen begäran för att gå vidare till tjänst i annan kommun, 1 anställd har fått sjukersättning, 4 har slutat på grund av ålderspension och 2 har slutat genom överenskommelse om avslut av tjänst. 13 anställda har rekryterats under året. Två rekryteringar har skett genom byte av befattning inom förvaltningen och en har anställts genom konvertering av tjänst utifrån regelverket i lagen om anställningsskydd, LAS. Trots låg personalomsättning så finns

det inom förvaltningen viss oro avseende eventuellt kommande rekryteringsbehov av ingenjörer och tekniker inom VA då dessa grupper bedöms särskilt svårrekryterade. Beslut i PFU ger dock förvaltningen möjligheten att använda värvningspremie och flyttbidrag som ett stöd för att underlätta rekrytering av personal inom dessa yrkeskategorier. Jämställdhet 64 % av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetade heltid den 1 november vilket var en ökning med 2 procentenheter. 24 % av kvinnorna hade en sysselsättningsgrad mellan 75 99 % och 12 % hade en sysselsättningsgrad understigande 75 %. Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad var 91 %. Kvinnors sjukfrånvaro beräknat i procent av tillgänglig arbetstid var 7 % vilket är en marginell ökning med cirka 0,1 %. Främst är det inom intervallet dag 15-90 som en ökning av antalet sjuktimmar har kunnat ses bland kvinnorna. Ofrivilliga deltidsanställningar förekommer bland lokalvårdare och måltidspersonal, trots att arbetsledningen inom båda service- och kostenheterna sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med att höja tjänstgöringsfaktorerna. Statistiken visar att 65 % av kvinnorna arbetar heltid vilket är en ökning med ca 21 % jämfört med år 2008. Arbetet med att skapa heltidstjänster går långsamt framåt. Det sker vanligtvis i samband med att någon slutar sin tjänst eller är frånvarande under längre tid. Den anställdes tjänstgöringsfaktorer fördelas då på de av den kvarvarande personalen som uttryckt att de vill öka sin arbetstid. Det faktiska behovet av en viss mängd personer i verksamheten, som bygger på att måltiderna serveras vid specifika tider och kundernas krav på att lokalvård måste ske vid vissa tider, gör dock att det finns en gräns för hur länge det går att använda denna metod för att höja tjänstgöringsfaktorerna. Även skapandet av kombinationstjänster har varit en väg att gå för att kunna erbjuda heltidsanställningar. Idag finns både inom förvaltningen som mellan förvaltningar (BoU, Sb) cirka 15 kombinationstjänster inom lokalvård och kost. Att erbjuda personal heltidstjänster där arbete sker i kombination med arbete i annan profession har vissa begränsningar. Det krävs ofta att medarbetaren innehar specifik kompetens alternativt att arbetsgivaren erbjuder nödvändig kompetensutveckling. Ytterligare en insats som gjorts under året, positivt ur jämställdhetsaspekt då det gett en direkt ökning av lön, är den organisatoriska förändring som serviceenheten gjort där 6 uppehållstjänster istället konverterats till lika många semestertjänster. För att få veta mera om de faktiska önskemålen kring omfattning av tjänst så genomfördes en enkätundersökning under våren 2014 bland förvaltningens tillsvidareanställda inom kost- och serviceenheterna. Enkäten innehöll bland annat frågor om önskad sysselsättningsgrad samt om den anställde kunde tänka sig att utföra arbete på annat arbetsställe än det ordinarie för att möjliggöra den önskade sysselsättningsgraden. 155 enkäter fördelades ut och svarsfrekvensen var 90 %. Många visade sig vara nöjda med sin sysselsättningsgrad, två stycken kunde tänka sig att sänka sin arbetstid tillfälligtvis och därutöver var det många av de svaranden som önskade heltid men endast om det erbjöds på ordinarie arbetsställe. Det visade sig i enkäten att det var drygt 35 tillsvidareanställda som gav uttryck för att de önskade högre tjänstgöringsfaktorer. Önskemålen motsvarade cirka 7-8 heltidstjänster. Kost- och serviceenheterna säljer sina tjänster internt till andra förvaltningar. Att erbjuda högre tjänstgöringsfaktorer till den personal som så önskar innebär att förvaltningen måste ha full kostnadstäckning från sina kunder, som finns på annan förvaltning. Idag säljer kost- och serviceenheterna väl avgränsade tjänster vilket parterna avtalat om. Kraven från kunderna på att effektivisera dessa tjänster för att hålla nere kostnaderna är mycket höga. 37

Förvaltningen kommer att genom verksamhetseffektiviseringar försöka arbeta vidare med att höja tjänstgöringsfaktorerna för den personal som önskar, främst genom att försöka minska behovet av timavlönade. Dock kan det vara svårt inom befintlig kostnadsram, att kunna erbjuda förvaltningens samtliga tillsvidareanställda med deltidstjänst, heltidstjänster under år 2015. Sjukfrånvaro Förvaltningens har under ett antal år påvisat stadigt sjunkande ohälsotal. Sjukfrånvaron, beräknat i procent av tillgänglig arbetstid, var för år 2014 totalt 5,2 % vilket var en liten ökning med 0,3 procentenheter jämfört med år 2013. Det är sjukfrånvaron bland män som till största delen föranlett ökningen även om ökningen skett från relativt låg nivå. Inom intervallet dag 15-90 har frånvaron ökat med 0,4 procentenheter. En viss ökning har också kunnat ses i intervallet dag 91 och däröver, nämligen plus 0,2 procentenheter. Förvaltningen har haft 29 ärenden med frånvaro överstigande 28 dagar samt 13 anställda med upprepad korttidsfrånvaro. Arbetsskador och tillbud Under året har sammantaget 22 rapporter om tillbud inrapporterats, 24 rapporter om arbetsskador samt 5 riskobservationer. Främst inkommer rapporterna från förvaltningens måltidspersonal och de gäller i första hand förflyttningsskador och sårskador. Hälsa och företagshälsovård Förvaltningen har nyttjat 85 % av de 165 000 kronor som öronmärkts för företagshälsovård. Främst har insatserna bestått av vaccinationer av personal som i sitt arbete riskerar drabbas av fästingburen smitta, analyskostnader för avföringsprover vid misstänkt smitta hos kostpersonal, samtalsstöd hos beteendevetare, behandling hos sjukgymnast och hörselundersökningar. Kostnaden för de obligatoriska hälsosamtalen hamnade på drygt 7 000 kronor. Övrigt Under året har förvaltningen arbetat med att tydliggöra roller och ansvar inom gatuenheten, teknik- och trafikenheten, renhållningsenheten och VA-verket. Detta har resulterat i en organisatorisk förändring där gatuenheten och VA-verket fått en tydlig beställarfunktion gentemot trafik- och teknikenheten som har att projektera och anlägga förvaltningens internt utförda investeringsprojekt. Driften av gator, parker, VA-rörnät med mera, har förlagts till gatuenheten respektive VAverket. Trafikingenjörerna har tillförts gatuenheten i egenskap av varande väghållare. Renhållningsenheten har förts till VA-verket och därigenom har en gemensam kundtjänst bildats för de båda taxefinansierade enheterna som numera gemensamt benämns Vänersborgs kretslopp och vatten. Även Teknik- och trafikenheten har fått ny benämning och heter numera Tekniska. 38

Socialnämnden Personalkostnader 2014 Diff Total personalkostnad, Mkr 616,9-50,0 Personalnyckeltal 2014 Kvinnor Män Total Jfr 2013 Socialförvaltningen 1290 187 1477 +3 Tillsvidareanställda 1195 161 1356 +5 Visstidsanställda 95 26 121-2 Antal årsarbeten totalt 1 234 182 1417 +11 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96% 97% 96% Oför. Andel heltid i procent, tillsvidareanst. 84% 88% 84% +1 Medellön 24 778 24 788 24 779 +852 Medelålder 45 43 45 Oför. Sjuk i procent av tillgänglig arbetstid 8,7% 4,7% 8,1% +1,1% Förvaltningens personal Förvaltningen hade 1 november 2014 totalt 1 477 anställda med månadslön, vilket var en ökning med tre personer jämfört med 2013. Av dessa var 1 356 tillsvidareanställda och 121 visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda ökade med fem personer och de visstidsanställda minskade med två personer jämfört med 2013. Av de 1 477 anställda var 1 290 kvinnor och 187 män, vilket är en ökning av antalet män med nio personer. Under 2014 konverterades 44 tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), vilket var sex fler än 2013. Förvaltningen har utöver detta även anställda på bland annat BEA och PAN samt timavlönade vikarier. Förvaltningen sammanställde månadsvis statistik av övertid och mertid. Under 2014 ökade antalet övertidstimmar med 130 timmar och antalet mertidstimmar minskade med 89 timmar jämfört med föregående år. Rekrytering och avgångar Under 2014 slutade 101 tillsvidareanställda personer sina anställning i förvaltningen. 39 Av dessa slutade 53 personer sin anställning på egen begäran, 23 personer gick i pension, sex personer fick varaktig sjukersättning, 15 personer slutade genom särskild överenskommelse om avslutad anställning, fyra av annan orsak. Jämställdhet I den förvaltningsgemensamma handlingsplanen för jämställdhet betonas vikten av heltidstjänster. Under år 2014 hade 84 % av de tillsvidareanställda kvinnorna heltidstjänster, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2013. Motsvarande andel heltidstjänster för män var 88 %, vilket är en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2013. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 96 % och den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män är 97 %. Totalt är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom socialförvaltningen 96 %, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron, beräknad i procent av tillgänglig arbetstid, var 8,1 % år 2014 vilket är en ökning med 1,1 % jämfört med 2013. Inom avdelning individ och familjeomsorg

ökade sjukfrånvaron 2014 med 0,3 procentenheter jämfört med 2013. Inom vård och omsorg ökade den med 1,2 % och inom avdelning omsorg om funktionshindrade med 1,3 %. Inom arbetsmarknadsavdelningen var sjukfrånvaron 4,2 % 2014, vilket var en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2013. Kommunens totala sjukfrånvaro var 6,7 % 2014, motsvarande siffra för 2013 var 6,1 %. I arbetet med att minska korttidssjukfrånvaron tillämpades under 2014 obligatoriska hälsosamtal hos företagshälsovården för de personer som har upprepad sjukfrånvaro, dvs 4 sjuktillfällen under 6 månader. Arbetsskador och tillbud Antalet anmälda arbetsskador 2014 var 124 jämfört med 140 år 2013, av dessa resulterade 12 i sjukfrånvaro i samband med händelsen. Av de 124 anmälda arbetsskadorna var det 35 inom vård och omsorg, 85 inom omsorg om funktionshindrade, två inom individ- och familjeomsorg samt två inom arbetsmarknadsavdelningen. Inom omsorg om funktionshindrade minskade antalet anmälda arbetsskador med 14 och inom vård och omsorg ökade de med två. De anmälda arbetsskadorna inom vård och omsorg handlade till största del om halk- och fallolyckor, skador vid lyft- och förflyttning samt oroliga vårdtagare. Inom omsorg om funktionshindrade handlade de anmälda arbetsskador framförallt om utåtagerande och oroliga personer samt dålig inomhusmiljö (luft), framförallt inom en verksamhet. Antalet rapporterade tillbud var 337 under 2014 vilket är en minskning med 34 jämfört med 2013. Inom vård och omsorg var antalet rapporterade tillbud 78, vilket är en minskning med 44 jämfört med föregående år och inom omsorg om funktionshindrade rapporterades 196 tillbud, vilket är en minskning med 18 jämfört med 2013. Inom individ- och familjeomsorg ökade däremot antalet rapporterade tillbud från 31 till 56 under 2014. Den övervägande delen av anmälda tillbud handlade om oroliga och/eller utåtagerande 40 personer både inom vård och omsorg och omsorg om funktionshindrade. Övriga rapporterade tillbud var bland annat händelser i samband med lyft- och förflyttningar samt halk- och fallolyckor. Inom individ- och familjeomsorg härrör sig de anmälda tillbuden framförallt till situationer med hotfulla och aggressiva klienter. Omsorg om funktionshindrade fortsatte under 2014 att arbeta med avdelningens uppdrag och åtgärder för att bemöta personer i problemskapande situationer. Det handlar bland annat om förhållningssätt och metodutveckling samt att ha verksamhetspedagoger och verksamhetsledare i samtliga verksamheter. Material för evidensbaserade metoder för professionellt bemötande vid problemskapande situationer finns framarbetat. Vidare finns en grupp för intern handledning till verksamheter och utbildning för personal i Körkort för Kognitivt Stöd (KKS). På respektive avdelnings lokala samverkansgrupper (LSG) samt på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) förs kontinuerligt dialog avseende avdelningarnas arbete med att förebygga arbetsskador och tillbud i verksamheterna. Hälsa och företagshälsovård I syfte att förbättra hälsotalet fortsatte förvaltningen under 2014 att arbeta med det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet. Förvaltningen arbetar med personalronder tillsammans med chefer i syfte att göra en avstämning på varje enhet vad gäller personer med hög korttidsfrånvaro, långtidssjukskrivna personer samt personer i riskzon. Förvaltningens hälsoinspiratörer och/eller personalklubbsombud har hjälpt till att marknadsföra personalklubbens utbud samt arbetet med att hålla friskvårdsfrågorna i fokus i den egna arbetsgruppen. Det förebyggande arbetet fortsatte under 2014, bland annat genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, möjlighet för personal att delta i Avstampet på Motionspalatset, att köpa träningskort till reducerat pris, viktminskningskurs samt kurs i stresshantering.

I förebyggande syfte analyserade arbetsgivaren systematiskt sjukfrånvaron, anmälda arbetsskador och rapporterade tillbud samt nyttjande av företagshälsovårdens tjänster i skyddskommittéerna. Förvaltningen har vid behov använt sig av företagshälsovården Avonova Hälsa AB. Framförallt är det samtalsstöd, handledning i grupp, lagstadgad undersökning av nattpersonal och som står för den största andelen köpta tjänster. Debitering för uteblivet besök utgör även en stor kostnad. Övrigt Kompetensutveckling Under 2014 fick nyanställda inom förvaltningen grundutbildning i brandskydd. Vidare genomfördes utbildning av nya brandskyddsombud och nya brandskyddsansvariga. Även repetitionsutbildningar har genomförts för brandskyddsombud /brandskyddsansvariga. Ett flertal arbetsgrupper fick utbildning eller repetitionsutbildning i hjärt- och lungräddning. Inom avdelning omsorg om funktionshindrade genomfördes utbildning i problemskapande situationer för 25 nyanställda under två dagar. Andra utbildningar som genomfördes var kognitivt körkort kort runt lagstiftning samt utbildning i social dokumentation. Cirka 30 medarbetare gick en teckenutbildning, åtta medarbetare en personlig assistansutbildning samt två medarbetare en utbildning under en vecka runt autism. Utöver detta har internutbildningar genomförts i att förebygga problemskapande situationer, körkort i kognitivt stöd samt utbildning för kommunikationsombud. Några arbetsplatser har under året fått utbildning i ergonomi. Medarbetare som arbetar med personlyftar fick utbildningen Körkort för personlyftar. I syfte att utveckla och säkerställa kompetens utifrån ett evidensbaserat arbetssätt har ett antal sjuksköterskor genomfört en utbildning i handledning på högskolenivå. Medarbetare inom förebyggande verksamhet har fått kompetensutveckling inom sitt verksamhetsområde genom bland annat nätverksträffar och konferenser. För att utveckla och säkerställa kompetens utifrån ett evidensbaserat arbetssätt har arbetsterapeuter och fysioterapeuter fått utbildning inom området enligt en fastställd utbildningsplan. Arbetet med värdegrund och salutogent arbetssätt inom avdelningen fortsatte även under året. Inom individ- och familjeomsorg genomfördes ett antal utbildningar enligt fastställd plan för kunskapsutveckling inom avdelningen. Krav på kompetens- och evidensbaserad verksamhet ökar, vilket innebär ett behov av fortbildning och metodutveckling. I missbruksarbetet bedrivs ett evidensbaserat arbete från screening via kartläggning/utredning till insats. Sektionen för försörjningsstöd är en pilotkommun i socialstyrelsens införande av ny utredningsmodell, förutsättning inför arbete (FIA). I arbetet med barn och unga används utredningsdokumentet BBIC (Barns behov i centrum). Vid insatser till barn och familjer på hemmaplan används evidensbaserade metoder när det gäller familjestödsprogram till exempel Komet, PyC och vid multisystemisk terapi (MST). Inom arbetsmarknadsavdelningen har bland annat en arbetsmiljöutbildning genomförts för arbetsledare inom de praktiska verksamheten inom Knutpunkten. Inom vård och omsorg fortsatte utbildningarna av aktivitets-, hygien-, kost-, dokumentations- och rehabombud. 41

Bilagor Bilaga 1 Vad kostar sjukfrånvaron? För den anställde är det naturligtvis en förlust att inte kunna arbeta på grund av fysiska, psykiska eller psykosociala orsaker inom eller utom arbetet. Inom de verksamheter där den personliga kontakten och kontinuiteten är viktig påverkas arbetslagets möjligheter att utföra arbetet med den vanliga kvaliteten. Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för ersättare. Dessa kostnader brukar vara synliga. Det man inte tänker på är de osynliga kostnaderna för sjukfrånvaron. I dessa kostnader ligger bland annat sjukadministration, förlorad arbetsinsats, eventuella vikariekostnader, eventuella övertidskostnader och kvalitetsförsämringar. Nedan ges två räkneexempel på hur mycket en anställds sjukfrånvaro kostar under 14 dagar samt per dag i form av värdet av en kvalitetsförlust, kostnad för sjukersättning samt ökad administration. Utgångspunkten är medellönen för 2014 på 26 595 kr. Naturligtvis är det en grov uppskattning men det visar ett möjligt tankesätt. Under en sjukfrånvaro på 14 dagar skulle det betyda en värdeförlust på 25 % + 25 %, det vill säga 50 % av medellönen under 14 dagar. Det blir inklusive semesterersättning och sociala avgifter drygt 20 600 kr. Om däremot en vikarie inte sätts in kan kvalitetsförlusten motsvara 50 % av en anställds medellön fördelat på det arbete som inte blir utfört och merarbetet hos medarbetarna. Sjukfrånvaroersättning Om en anställd med medellön är sjuk under två veckor är kostnaden för sjukfrånvaroersättningen inklusive semesterersättning och sociala avgifter, vilket även utbetalas för karensdagen, drygt 18 600 kr. Kostnad för administration Chefen kommer att vidta åtgärder för att undvika en långtidssjukskrivning, fördela om arbetet på övriga medarbetare och/eller kalla in en vikarie. Chefen tid värderas i det här exemplet till 600 kr. Exempel 1 Vad är det inte utförda arbetet värt i kronor? Det är minst värt den lön den anställde skulle haft. Mellanskillnaden mellan den ordinaries och vikariens arbetsinsats skulle kunna uppskattas till 25 % av en anställds lön. Kalkyl 20 600 kr + 18 600 kr + 600 kr = 39 800 kr. Det är summan av den uppskattade totala kostnaden under de första 14 dagarna för en sjukskrivning. En ökad belastning på de övriga medarbetarna kan ge en kvalitetsförlust motsvarande 25 % av lönen för en anställd. 42

Kostnadskalkyl för olika lönelägen forts bilaga 1 Exempel 2 Nedan visas en beräkning på vad det kan kosta vid en sjukfrånvaro uppdelat på olika lönelägen. Regler vid sjukfrånvaro: Dag 1 Karensdag Dag 2 14 80 % av lönen Dag 15 90 10 % av lönen Arbetsdagar med semester: 220 dagar Arbetsdagar utan semester: 245 dagar Exemplet nedan visar kostnad för sjukskrivning för del av dag alternativt hel dag samt kostnad för sjukskrivning vid långtidssjukskrivning. Vid långtidssjukskrivning är två år semesterlönegrundande. Är sjukskrivningen på grund av arbetsskada så är det tre år. Vinster med aktiv rehabilitering: Minskad sjukfrånvaro, friskare personal, lägre personalomsättning, minskade kostnader, ökad trivsel och därmed ökad produktivitet. Exempel: Månadslön: 22 000 kr 26 000 kr 30 000 kr 34 000 kr PO-pålägg: 40% 40% 40% 40% Dagkostnad: 1 700 kr 2 000 kr 2 300 kr 2 600 kr Timkostnad: 210 kr 250 kr 285 kr 325 kr Månadslön: 22 000 kr 26 000 kr 30 000 kr 34 000 kr Vid sjukfrånvaro dag 2 14 Dagskostnad: 1 360 kr 1 600 kr 1 840 kr 2 080 kr Ersättare med fyllnadstid: 1 800 kr 2 100 kr 2 400 kr 2 800 kr (lön * 1,4 (PO) * 1,2 (fyllnad)) /165 * 8 = dagskostnad Ersättare med kval övertid: 3 600 kr 4 200 kr 4 900 kr 5 500 kr (lön * 1,4 (PO) * 2,4 (kval)) /165 * 8 = dagskostnad 43

Rekryteringsekonomi bilaga 2 Syftet med rekryteringar är att få bästa möjliga person på lång sikt till en vakant tjänst. Oavsett om enheten har låg eller hög personalomsättning bör arbetsledare, personalhandläggare känna till vad en personalomsättning kostar. Annonskostnaden är den enda kostnaden som är synlig i den traditionella redovisningen. Introduktion sköts av närmaste chef eller utsedd handledare och kostnaden står för dennes förlorade arbetsinsats. Schablon för beräkning av kostnad för rekrytering Befattning: Undersköterska Annons inkl förberedelse 5 000 Urvalsprocess 15 tim 10 000 Intervju, 1 dag 10 000 Introduktion 40 tim 6 000 Inskolning, produktionsbortfall (anställd) vid tillträdet 25 % x 24 000 kr/mån inkl PO x 3 mån 25 000 Inskolning, produktionsbortfall (handledare) 10 % x 28 000 kr/mån inkl PO x 3 mån 10 000 Totalkostnad per personalomsättning 66 000 Befattning: Handläggare Annons inkl förberedelse 15 000 Urvalsprocess 20 tim, 5 personer 10 000 Intervju, 1 dag 15 000 Ersättningar 10 000 Introduktion 100 tim 20 000 Nedtrappning under uppsägning 40 000 Inskolning, produktionsbortfall (anställd) vid tillträdet 25 % x 28 000 kr/mån inkl PO x 6 mån 40 000 Inskolning, produktionsbortfall (handledare) 10 % x 35 000 kr/mån inkl PO x 6 mån 20 000 Totalkostnad per Personalomsättning 170 000 44