NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM: Budget 2016 Datum: 2015-12-02 Dnr: E 2015/255 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Handläggare: Gustav Bertilsson Uleberg Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-06-09 om inriktningen på de ekonomiska förutsättningarna för planerings- och budgetarbetet för 2016. Fakultetsstyrelsen beslutade 2015-06-11 om inriktningsbeslut för budget 2016 ( 10.2). Inriktningsbeslutet behandlades även vid möte med fakultetsstyrelsen 2015-08-21. 2015-09-17 beslutade fakultetsstyrelsen om preliminär dispositionsplan och tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsvarande ( 6). Universitetsstyrelsen beslutade 2015-10-15 om slutlig anslagsfördelning och kostnadsdebiteringar till fakulteterna ( 7). På grund av ändrade förutsättningar presenterades en uppdaterad version av budget för fakultetsstyrelsen 2015-10-29 ( 10). Förändringarna återfanns framförallt noterna. Budgetdialoger ägde rum under perioden 2015-11-16 --19 mellan fakultetsledning och institutioner och infrastrukturer. Deras budgetar diskuterades inklusive förslag till resultatmål för respektive enhet. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa den föreslagna budgeten. Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa resultatmålen för institutioner och andra enheter.
Bilaga 1 Budget 2016, dispositionsplan TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Forskning/ forskarutb 2016 2016 Anslagsmedel 187 052 280 931 Universeum 2 000 Centrum för Hav och Samhälle 6 000 HMI regionala noden - Strategiska forskningsområden - Naturresurser, preliminärt 1 570 Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering, preliminärt 521 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap, preliminärt 250 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet 750 Avsättning från universitetsstyrelsen till infrastrukturer 17 226 UGOT Challenges medel för två centrum 13 170 TILLDELNING TILL VERKSAMHETER not Grundutbildning 189 052 320 418 Grundutbildning Forskning/ forskarutb 2016 2016 Infrastruktur 2 8 751 32 701 Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget 1 2 000 25 264 Avsättningar 3-11, 13 9 131 46 790 Basanslag 215 663 Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag 147 906 Bildningskurser 5 589 Fält och lab 15 675 TOTALT: 189 052 320 418
Noter Inst Grund Forsk Grund Forsk Not 2015 2015 2015 2016 2016 1 Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE 3 930 2 341 Linnéstöd Marin 750 750 Universeum 2 000 2 000 Dacapo infra Mariestad 1 000 0 Skogaryd inframedel Geo 1 325 1 341 Centrum för Hav och Samhälle Marin 6 000 HMI regional nod Marin 1 662 UGOT Challenges 13 170 3 000 6 005 2 000 25 264 2 Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare 8 651 26 402 8 651 26 402 NMR-centrum 5 099 5 099 Herbariet BioEnv 1 000 1 000 Algbanken Marin 200 200 Nordens Ark 100 100 8 751 32 701 8 751 32 701 3 Miniinfrastruktur Blomberg KMB 300 300 Hanstorp FY 500 0 Adiels FY 400 0 Antonelli BioEnv 500 0 Backhaus BioEnv 400 0 Erdelyi KMB 300 0 Åkerman FY 400 0 Fakultetsinfrastruktur 1 700 2 800 2 000 4 Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB 2 000 2 000 Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB 750 750 Antonelli, t o m 2017 BioEnv 350 350 3 100 3 100 5 Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m 2017-06-30 KMB 1 000 1 000 Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB 250 250 SSF Neutze, t o m 2016 KMB 180 180 ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv 250 250 Wallenberg Academy Fellows, Antonelli, t o m 2019-06-30 BioEnv 250 Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB 250 250 Linnéstöd Marin 750 750 Skogaryd Klemedtsson GEO 1 000 1 000 Medfin KAW-infrastrukturprojekt SLC 1 000 1 000 Medfinansiering EU 6 000 6 000 Ny samfinansiering 1 100 1 750 11 780 12 680 6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 Marin 300 300 Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB 200 200 Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2016 MV 150 150 Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin (H os) 150 150 Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB 150 GoCAS t o m 2018 MV 1 000 2 000 IAPSO, Rodhe 30%, tom 2015-06-30 GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m 2016-06-30 Marin 120 60 2 135 2 860
7 Rekryteringsstöd Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO 1 000 Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO 1 000 Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY 1 500 1 500 Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 Marin 225 L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m 2017-06-30 BioEnv 550 550 Finansmatematik MV 750 750 Nya rekryteringsstöd 2 000 5 475 4 800 8 Strategiska satsningar Lärares forskning - stimulanspaket 7 000 7 000 Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV 1 500 1 500 Projekt befordran av kvinnliga lärare 1 000 0 Sabbatsprogram 4 000 Tot: 4000 * Staffan Andersson, Sam Dupont, Jörgen Johnsson BioEnv 1 680 * Maria Sundin FY 580 * Per Sunnerhagen KMB 220 * Ingrid Martens Holmberg KV 360 * Göran Broström Marin 760 * Larisa Beilina MV 400 Forsknings- utbildningsdag, priser 150 400 150 400 Strategiska satsningar grundutbildning 1 350 1 350 Brobyggaren 1 000 Rekryteringsåtgärder -utbildning 1 200 1 200 2 700 13 900 3 700 12 900 9 Allmänna avsättningar Dekanus disposition 1 000 5 000 1 000 5 000 Uppdrag doktorander 200 200 Mässor, katalog etc 1 000 1 000 Pedagogiskt- och samverkansutskott 200 200 Till andra fakulteter 3 231 3 231 5 431 5 200 5 431 5 200 10 Doktorander Pågående doktorandsatsning 2 000 2 250 2 000 2 250 11 Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen 1 000 1 000 1 000 1 000 12 NFS 141211 (tot 16 525) 11 300 TOTALT 19 882 97 396 19 882 104 755
Bilaga 2 Budget 2016, grundutbildningsanslag Uppdrag Uppdrag inkl marin Bildning Ordinarie Inst. prislapp Tilldelning Totalt Totalt 2016 2015 Prislapp A Prislapp B A B H K hst o hpr Fält/lab 2016 2015* diff (hst) (hst) (hst) (hpr) (hst) (hpr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) Bioenv 441 441 30 23 411 333 28 975 37 475 28 390 4 318 32 708 32 916-208 FY 225 225 42 32 183 128 34 518 43 018 14 471 1 724 16 195 16 270-75 GEO 261 271 17 13 244 205 24 298 32 799 15 854 3 585 19 438 19 822-384 KMB 441 451 4 3 437 363 41 680 50 181 34 842 3 348 38 189 38 864-675 KV 101 146 4 3 97 95 36 336 44 836 67 477 191 363 32 177 621 32 799 33 526-727 MV 317 317 4 3 313 185 21 175 29 676 15 894 267 16 161 16 463-302 Marin 185 185 19 14 166 134 28 975 38 050 11 866 1 814 13 680 13 674 6 1 971 2036 120 90 1 851 1 443 153 494 15 675 169 170 171 535 *) Ersättning till KV för 2015 inkluderar 600 tkr infasningsmedel Särskilt uppdrag KV Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K (hst) (hpr) bildning ordinarie hantverk konservator K 45 44,1 HST (kr)se inst Se inst Se inst Se inst H 100 98 HPR (kr 21 276 34 965 53 053 84 741
Bilaga 3 Budget 2016, fakultetsanslagets fördelning till institutionerna Andel enligt beslut av FS Basanslag 2016 Basanslag 2015 Extra bas 2015 Differens BioEnv 21,8% 46 993 43 475 1 525 1 993 Fysik 12,0% 25 880 23 942 840 1 098 Geo 9,0% 19 509 18 048 633 827 KMB 29,7% 64 116 59 315 2 081 2 719 KV 5,5% 11 861 10 973 685 203 MV 5,6% 12 077 11 173 392 512 Marina 16,3% 35 230 32 590 1 143 1 496 Avsättningar, varav EU 6 mkr 68 713 51 070 4 000 13 643 Infrastruktur 36 042 29 801 5 225 1 016 Totalt: 320 420 280 388 16 525 23 507
Budget 2016, anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Bilaga 4 Anslag/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget 1 341 8 412 Permanent infrastruktur 200 5 099 26 402 1 000 Miniinfrastruktur 300 1 700 Stöd till individuella forskare 350 2 750 Samfinansiering 500 1 000 1 680 750 1 000 7 750 Centra mm 200 2 150 510 Rekryteringsstöd 550 1 500 750 2 000 Strategiska satsningar 3 139 1 324 863 1 679 2 674 1 449 1 372 400 varav Lärares forskning stimulanspkt - prel 1 459 744 863 1 459 814 1 049 612 varav Hantverksvetenskap 1 500 varav grundläggande vetenskaper varav proj befordran kvinnliga lärare varav Sabbatsprogram - beslutat 1 680 580 220 360 400 760 varav forskningsdag 400 Allmänna avsättningar 5 200 Doktorander 500 250 250 500 250 250 250 Kvalitet och foutb kurser 1 000 BECC, MERGE, MP 2 341 Totalt Fakultetsanslaget - avsättningar 5 039 3 074 3 454 7 109 2 924 4 599 11 494 5 099 27 402 1 000 20 391 Basanslag 46 993 25 880 19 509 64 116 11 861 12 077 35 230 Basanslag 2015 45 000 24 782 18 682 61 396 11 658 11 565-5 099 27 402 1 000 19 495 FAKULTETSANSLAGET TOTALT: 52 032 28 954 22 963 71 225 14 785 16 676 46 724 5 099 27 402 1 000 20 391 Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget 2 000 Permanent infrastruktur 8 651 100 Strategiska satsningar 3 700 Allmänna avsättningar 5 431 Utbildningsuppdrag Ordinarie 27 042 12 351 15 169 34 611 7 673 15 745 11 018 Särskilt uppdrag 24 295 Infasning Fält/ lab 4 318 1 724 3 585 3 348 621 267 1 814 Bildning 1 348 2 120 684 231 209 149 848 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: 32 708 16 195 19 438 38 190 32 798 16 161 13 680 0 8 651 0 11 231 Grundutbildningsanslag 2015: 32 916 16 270 19 822 38 864 33 526 16 463 13 674
Kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin Universitetsgemensamt - grund 3 501 1 899 1 740 3 334 3 613 1 066 1 374 Universitetsgemensamt - forsk 10 121 3 466 3 426 9 654 2 155 1 220 6 452 Totalt universitetsgemensamt: 13 622 5 365 5 166 12 988 5 768 2 286 7 826 Jfr budget 2015: 18 514 5 489 7 478 17 178 5 296 2 471 0 Fakultetsgemensamt - grund 2 235 1 212 1 111 2 128 2 307 681 877 Fakultetsgemensamt - forsk 2 926 1 002 990 2 791 623 353 1 865 Totalt fakultetsgemensamt: 5 161 2 214 2 101 4 919 2 930 1 034 2 742 Jfr budget 2015: 5 878 2 026 2 822 5 496 2 409 1 044 0 UB - grund 2 249 1 400 1 261 2 210 1 339 1 770 869 UB - forsk 5 224 1 831 1 838 5 272 1 070 812 3 416 Totalt UB : 7 473 3 231 3 099 7 482 2 409 2 582 4 285 Jfr budget 2015: 10 250 3 030 3 790 9 215 2 222 2 334 0 KOSTNADSDEBITERING TOTALT: 26 256 10 810 10 366 25 389 11 107 5 902 14 853 Kostnadsdebitering totalt 2015: 34 642 10 545 14 090 31 889 9 927 5 849 Anslag och kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: 52 032 28 954 22 963 71 225 14 785 16 676 46 724 5 099 27 402 1 000 20 391 Grundutbildningsanslaget totalt: 32 708 16 195 19 438 38 190 32 798 16 161 13 680 0 8 651 11 231 TOTALT ANSLAG 2016: 84 740 45 149 42 401 109 415 47 583 32 837 60 404 5 099 36 053 1 000 31 622 Kostnadsdebiteringar: 26 256 10 810 10 366 25 389 11 107 5 902 14 853 0 0 0 0 TOTALT 2016: 58 484 34 339 32 035 84 026 36 476 26 935 45 551 5 099 36 053 1 000 31 622
Bilaga 5 Budget 2016, per institution, med resultatmål Budget per verksamhetsgrupp Bal kap 150831 T2 BUDGET 2016 Totalt V10-19 V20-23 V24-29 Resultatmål 2016 INSTITUTION/MOTSV Grund Forsk Bidr/Uppdr Biologi och miljövetenskap inkl H -16 327 4 065 1 736 2 329 0 4 000 Fysik 28 930 240 17 223 0 0 Geovetenskaper -3 383-2 138 1 779-3 917 0 0 Kemi och molekylärbiologi 28 441-1 828 1 172-3 000-2 000 Kulturvård -3 819-1 000-2 813 1 913-100 -1 000 Marina vetenskaper *) 5 296 5 955 593 5 173 189 0 Matematiska vetenskaper 7 092 0-622 622 0 0 NMR -32 250 0 250 0 0 Sven Lovén -15 854-8 539-6 295-2 244-4 000 Summa inst/motsv 30 344-2 995-4 433 1 349 89-3 000 Fakultetsgemensamt 25 023 0 0 0 0 3 000 TOTALT 55 367-2 995-4 433 1 349 89 0 *) Varav Centrum för H o S: -816 - -1261 445