Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -3,1 mnkr. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +1,0 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser. Förskolan lämnar +/- 0 i helårsprognos. Vilket är en försämring gentemot föregående månad. Förklaring till att prognosen justeras ner är att förskolorna har haft högre personalkostnader än vad som var planerat under våren. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -3,5 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. en baseras på att grundskolenheterna är i ekonomisk balans under hösten. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,5 mnkr, vilket beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Därtill ligger lönekostnaderna för perioden klart under. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 18,7 19,5 0,8 46,1 47,1 1,0 Förskola 83,0 80,0-3,0 195,7 195,7 0,0 Obligatorisk skola & SBO 173,7 170,2-3,5 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 62,8 64,3 1,5 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 7,8 8,9 1,1 20,3 21,8 1,5 Summa, mkr 346,0 342,9-3,1 832,5 832,5 0,0, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00
Förskola Förskola Intäkter -12,4-12,4 0,0-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 64,1 61,9-2,2 151,7 150,2-1,5 Övriga kostnader 31,3 30,5-0,8 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 83,0 80,0-3,0 195,7 195,7 0,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +/- 0 gentemot. et för perioden ligger på -3,0 mnkr. en baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Dock har de lokala förskoleenheterna haft högre lönekostnader är planerat vilket ger en prognos på +/-0. Förklaring till detta är att förskolor inte hunnit ställa om bemanningen mellan höst och vår, enheterna ska vara i ekonomisk balans till hösten. Antalet barn i förskolan ligger något lägre än i barnpengsberäkningen, -2 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola 1 562 1 553 9 1 509 Kommunal ped. omsorg 12 12 0 12 Fristående förskola 147 158-11 154 Totalt 1 721 1 723-2 1 675 Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret 1 675 barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 2 (5)
Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -27,0-25,8 1,2-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 128,7 123,3-5,4 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 71,9 72,7 0,8 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 173,7 170,2-3,5 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -1,2 mnkr. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen har tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. en är baserad på att skolenheterna är i ekonomisk balans till höstterminen. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grundskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nära elevpengsberäkningen, -7 elever. et för fritids ligger lägre än beräknat, -27 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f-3 1 511 1 513-2 1 518 Kommunalt fritidshem 1 345 1 377-32 1 390 Kommunal 4-6 1 141 1 130 11 1 152 Kommunalt fritidsklubb 88 84 4 90 Kommunal 7-9 1 001 1 000 1 987 Kommunalt totalt 1 433 1 462-28 1 480 Kommunal totalt 3 653 3 643 9 3 657 Fristående fritidshem 21 20 1 20 Fristående f-3 22 21 1 21 Fristående fritidsklubb 0 0 0 0 Fristående 4-6 6 9-3 9 Fristående totalt 21 20 1 20 Fristående 7-9 166 180-14 178 Totalt 1 454 1 481-27 1 500 Fristående totalt 194 210-16 208 Totalt 3 847 3 853-7 3 865 Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret 3 865 elever för grundskolan och 1 500 elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 3 (5)
Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -8,0-7,5 0,5-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 35,5 36,6 1,1 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 35,3 35,2-0,1 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 62,8 64,3 1,5 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +1,5 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -1,3-1,3 0,0-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 5,0 5,3 0,3 13,0 13,3 0,3 Övriga kostnader 0,9 1,6 0,6 3,1 3,7 0,6 Nettokostnad, mkr 4,7 5,6 0,9 12,8 14,0 1,2 SFI Intäkter -1,5-1,4 0,0-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 4,1 4,1 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,4 0,6 0,2 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 3,1 3,3 0,2 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,5 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på 1,1 mnkr. Överskottet kopplas mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september, samt att lönekostnaderna ligger under., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 4 (5)
Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 10 maj 12 juni Åtgärd Beslut Belopp Hälso- och sjukvård Redovisning 2018 Skolledare och extra karriärtjänster Ansökan /2020 Avslag Återbetalning -23 750 kr 712 500 kr Skolbibliotek Ansökan HT Beviljad 50 040 kr Nyanlända elever Redovisning 2018 Godkänd 126 000 kr Lärarelönelyft Rekvisition VT Beviljad 4 184 173 kr Karriärtjänster Rekvisition VT Beviljad 2 080 375 kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 10 maj 12 juni Åtgärd Beslut Belopp Lågstadiesatsningen Ansökan /2020 8 829 300 kr Fritidshemsatsningen Ansökan HT 1 594 139 kr Högskolestudier SvA och SFI Redovisning 2018 137 340 kr Läxhjälp - Huvudmän Redovisning 2018 544 500 kr Omsorg under kvällar, nätter och helger Rekvisition VT 270 000 kr Rekryterande insatser Redovisning 2018 95 000 kr Mindre barngrupper Ansökan /2020 Beviljad 7 005 000 kr, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 5 (5)