Bromma stadsdelsnämnd Tertialrapport 1

Bromma stadsdelsnämnd Dnr: 188-14-1.2.1. Sid 1 (42) Handläggare: Peter Dacke Telefon: 508 06 065 Till Bromma stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsnämnd Tertialrapport 1 Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Nämnden ansöker om projektmedel för hemlöshet med 1,4 mnkr. 3. Nämnden ansöker om kompensation för tomgångshyror inom äldreomsorg med 3,1 mnkr. 4. Nämnden fastställer rastplatser och rastgårdar för hundar inom stadsdelsområdet i enlighet med bilaga 1 och 2. 5. Nämnden beslutar om omedelbar justering. Leif Sjöholm Stadsdelsdirektör Peter Dacke Verksamhetsområdeschef Sammanfattning Stadsdelsnämnden redovisar i sprognosen per den 30 april, efter resultatöverföringar, en budget i balans. Stadsdelsnämnden bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena 2014 genom förvaltningens arbete inom de olika verksamheterna och specifika aktiviteter. Bedömningen är att merparten av målen samt en för indikatorerna kommer att uppnås. Bromma stadsdelsnämnd 167 15 Bromma peter.dacke@stockholm.se stockholm.se

Sid 2 (42) Bakgrund Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom verksamhetsområde administration i samverkan med övriga verksamhetsområden. Ärendet har redovisats i förvaltningsgruppen och överlämnats till pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet. Bilagor 1. Hundrastplatser 2. Karta hundrastplatser 3. Projektbeskrivning Äldreomsorgen 4. Ekonomibilaga

Sid 3 (42) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 6 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök...6 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa...6 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande...7 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar...8 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm...10 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm...11 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad...12 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras...15 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald...15 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden...17 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg...21 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten...28 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva...33 3.1 Budgeten är i balans...33 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva...39 Synpunkter och klagomål... 41 Övrigt... 42 Bilagor Bilaga 1: Hundrastplatser Bilaga 2: Karta hundrastplatser Bilaga 3: Projektbeskrivning Äldreomsorgen Bilaga 4: Ekonomibilaga

Sid 4 (42) Sammanfattande analys Stadsdelsnämnden bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena 2014 genom förvaltningens arbete inom de olika verksamheterna och specifika aktiviteter. Bedömningen är att merparten av målen samt en för indikatorerna kommer att uppnås. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. Bromma är en växande och attraktiv stadsdel för boende och företagare. Förvaltningen deltar regelbundet i Bromma företagsgrupp och fungerar bl.a. som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter och kommande bygg- och planeringsprojekt. God service och tillgänglighet för nämndens målgrupper är en förutsättning för att bidra till måluppfyllelsen. I stadsdelsområdet pågår för närvarande planering av ca 55 bostadsexploateringar, med varierande storlekar. Planering finns för byggnation av 12-15 nya förskolor, för att täcka kommande behov av förskolor, i samband med nybyggnationer. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer en gruppbostad med 5 lägenheter starta i september 2014. En servicebostad med ca 10 lägenheter beräknas starta vid årsskiftet 2014/2015. Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår från de mål och indikatorer som fastställts av fullmäktige. Förvaltningens miljöhandlingsplan ligger till grund för miljöarbetet. En genomlysning kommer att göras under våren av hur förvaltningens miljöarbete ska bedrivas, utifrån miljöhandlingsplanen. Ett prioriterat område är att bidra till att personer med bidragsberoende blir självförsörjande. Under årets första kvartal har Bromma en fortsatt låg andel av befolkningen som har försörjningsstöd. Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd och andelen personer i befolkningen som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar successivt. Andelen personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har däremot ökat någon under årets första månader. Förhoppningen är ändå att målen ska uppnås under året genom det omfattande samarbete som finns med bland annat arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen. Förvaltningen genomför trygghetsvandringar och tar hjälp av medborgarna som via annons i lokaltidningen uppmanas att komma in med förslag på trygghetsskapande förbättringsåtgärder. Årets första trygghetsvandring i samarbete med polis, fastighetsägare, trafikkontoret och allmänheten kommer att genomföras i maj i Nockeby. Förvaltningen ansökte och beviljades 900 tkr för Vackra Stockholm. Förvaltningen ser stor möjlighet att förbättra städningen av Brommas park och naturmark och därmed resultatet i brukarundersökningen. Projektet Vackra Stockholm kommer att sysselsätta ca 30 ungdomar under sommaren 2014. En utredning pågår som förväntas ge svar på vilka utvecklingsområden som finns för Brommas fritidsgårdar och parklekar. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Bedömningen är att verksamheterna bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att kvalitén ska utvecklas och förbättras. Valfriheten säkerställs genom stadens valfrihets-

Sid 5 (42) system inom olika verksamheter. Ett omfattande informationsarbete görs av förvaltningens medarbetare för att informera de boende i Bromma om vilka valmöjligheter som finns inom de olika verksamheterna, utifrån önskemål och behov. På Stockholms stads hemsida finns "Jämför service" där man kan jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Ett gott exempel finns inom äldreomsorgen där biståndshandläggarna använder Ipads vid hembesök för att informera den enskilde om hans eller hennes valmöjligheter via Stockholms stads hemsida och jämför service. Medborgarnas och brukarnas synpunkter på verksamheten är i fokus i kvalitetsutvecklingsarbetet. Inom förskolan arbetar man bl.a. aktivt med att ta tillvara barns synpunkter genom bland annat barnråd som inrättats på ett par förskolor. Ungdomsperspektivet tas tillvara genom ungdomsrådet. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning tar man tillvara synpunkter genom stadens brukarundersökningar, egna brukarundersökningar och genom att alltid utarbeta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Förvaltningens kvalitetsarbete fokuseras på de resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare. Inom verksamheterna säkerställs god kvalitet också genom användande av kunskapsbaserade metoder i utredningsförfarande, utförande av insats och vid uppföljning. Att formulera mätbara mål i beslut, beställningar och planer tillsammans med den enskilde är också ett viktigt utvecklingsarbete. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Bedömningen är att verksamheterna bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att verksamheterna är kostnadseffektiva. Stadsdelsnämnden redovisar i sprognosen per den 30 april, efter resultatöverföringar, en budget i balans.

Sid 6 (42) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök I stadsdelsområdet pågår för närvarande planering av ca 55 bostadsexploateringar, med varierande storlekar. Bromma är även fortsättningsvis ett stadsdelsområde med ökande befolkning och omfattande företagande. För att möta behoven av samhällsservice, bland annat för barnfamiljer, öppnar förvaltningen årligen nya förskolor, framförallt i exploateringsområdena. God service och tillgänglighet för nämndens målgrupper är en förutsättning för att bidra till måluppfyllelsen. mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Bromma spelar, med sitt centrala läge och välfrekventerade flygplats, en stor och viktig roll när det gäller att bevara och stärka huvudstadens och näringslivets konkurrenskraft. Andel upphandlad verksamhet i konkurrens 30,62 % 37 % 37 % 2014 Nämndmål: 1.1.1 Företag etablerar sig i Bromma Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att regelbundet delta i Bromma företagsgrupp och fungerar bland annat som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter samt kommande bygg- och planeringsprojekt.

Sid 7 (42) Antal nyregistrerade företag i Bromma 696 850 2014 mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Förvaltningen grundar sin bedömning av måluppfyllelse på redovisade indikatorer och egna bedömningar. Antalet personer som är beroende av ekonomiskt bistånd sjunker successivt och Bromma har en förhållandevis stabil och låg andel bidragstagare, av befolkningen. Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 16 st 8 st 32 st 32 st 1600 st Tertial Förvaltningen tillhandahåller fler platser än vad som utnyttjas av Jobbtorgets praktikanter. Förvaltningen har erfarit att de platser vi erbjudit inte alltid går att matcha med praktikanters önskemål. Praktiskt hantverksarbete är det som till stor del efterfrågas. Förvaltningen ska inventera möjligheten att erbjuda andra typer av platser än tidigare. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd 1,10 % 1,14 % 1,3 % 1,3 % 4,0 % Tertial Målvärdet ändrat från 4,0 % (i VP) till 1,3 %. Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 0,82 % 0,84 % 1 % 1 % 2,0 % Tertial Målvärdet ändrat från 2 % (i VP) till 1 %. Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 0,51 % 0,53 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % Tertial Målvärdet ändrat från 1,4 % (i VP) till 0,5 %. Gruppen långtidsberoende kan vara svåra att få ut i egen försörjning. Flera har omfattande psykosociala problem och står långt från arbetsmarknaden. För många av dem är ersättning från försäkringskassa eller annan instans en mer sannolik väg ur bidragsberoendet än anställning. Den nära samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen gällande personer med arbetsförmåga fortsätter. en är att et kommer att uppnås och att det arbetet kommer att ge resultat.

Sid 8 (42) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet. 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 1.2.1 Individer med försörjningsstöd kommer i sysselsättning, studier eller i arbetsmarknadsåtgärder. Gruppen långtidsberoende har ökat något under årets första månader. et beräknas ändå uppnås utifrån att den nära samverkan som är etablerad med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen förväntas ge resultat. Bland de långtidsberoende finns bl.a. unga vuxna personer med socialmedicinsk funktionsnedsättning, som har svårt att komma ut i arbete. Det finns behov av att hitta metoder för att på ett tidigt stadium identifiera personer som riskerar att hamna i långvarigt ekonomiskt beroende och kunna arbeta förebyggande. Minskning av andelen unga försörjningsstödstagare 18-25 år 10 % 2014 en är att et kommer att uppnås. 10 % 2014 Aktivitet Startdatum Slutdatum Minskning av antalet försörjningsstödstagare Avvikelse Uppföljning enligt egenkontrollplan av om arbetssätten leder till minskat bidragsberoende (internkontrollplan) 2014-01-0-12-31 mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Sid 9 (42) Bedömningen är att verksamheterna bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att livsmiljön är hållbar. Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår från de mål och indikatorer som fastställts av fullmäktige. Bromma stadsdelsförvaltnings miljöhandlingsplan ligger till grund för miljöarbetet inom förvaltningen. Ansvariga för miljöfrågorna i förvaltningen kommer under våren att göra en genomlysning av hur miljöarbetet inom förvaltningen ska bedrivas, i enlighet med miljöhandlingsplanen, för att uppnå bästa möjliga resultat. Andel dubbdäck 44 % 35 % tas fram av nämnden/styr elsen 2014 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 24,99 % 22,79 % 22 % 20 % Tertial Andel elbilar 0 % 5 % 9 % 2014 Förvaltningsledningen bevakar att i den mån nya bilar införskaffas under året ska el bil prioriteras, om inte starka skäl finns för annat val. Ingen av miljöbilarna i förvaltningens nuvarande bilflotta uppfyller kriterierna för elbil gällande utsläpp av CO2/km. Andel miljöbilar i stadens bilflotta 80 % 100 % 80 % 100 % 100 % Tertial Målet ändrat utefter synpunkter i stadsledningskontorets avstämning av mål och budget för 2014. Förvaltningens bilar uppfyller stadens definition av miljöbilar från 2010. Utifrån den förändrade definitionen av miljöbilar från uppfyller 13 av förvaltningens 25 bilar kraven. Andelen miljöbilar inom förvaltningen kan öka framförallt i samband med att nya avtal träffas. Andel miljöbränslen i stadens etanoloch biogasfordon Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 47,66 % 50 % tas fram av nämnd/ styrelse 100 % tas fram av nämnd/s tyrelse Halvår 2014 Elanvändning per kvadratmeter 33 kwh/kv m 33 kwh/kv m 33 kwh 2014 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling 31,2 % 25 % fastställs 2014 2014

Sid 10 (42) Nämndmål: 1.3.1 Enheternas miljöarbete bedrivs systematiskt och kontinuerligt utifrån Brommas miljöhandlingsplan Andel enheter med miljöombud 100 % 100 % 100 % 100 % Tertial mål för verksamhetsområdet: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Förvaltningen grundar sin bedömning av måluppfyllelse på det arbete som görs inom förvaltningen och den planering som finns gällande nybyggnationer. I Bromma pågår för närvarande planering av ca 55 bostadsexploateringar. Exploateringarnas storlek varierar, från några som enbart innehåller ett tiotal bostäder till områdesplaner som omfattar flera tusen bostäder. Beroende på antal nya lägenheter som byggs kommer 12 15 nya förskolor att starta. För personer med funktionsnedsättning kommer en gruppbostad med 5 lägenheter starta under hösten 2014 och en servicebostad med ca 10 lägenheter kommer att starta vid årssiftet 2014-2015. Med utgångspunkt från bl.a. befolkningsutvecklingen beräknar Sweco i sin framskrivning av äldreomsorgsbehovet 2014-2040, att antalet personer i Bromma som behöver äldreomsorgens insatser ökar med cirka 8 procent (140 personer) mellan åren och 2023. Utifrån samma beräkning bedöms efterfrågan på vård- och omsorgsboenden för äldre i Bromma öka motsvarande 27 platser under den närmaste tioårsperioden. Förvaltningen har till Micasa påtalat behovet av ökade boendeplatser och planering pågår av minst ett vård- och omsorgsboende i privat regi. Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 5 tas fram av nämnden 2014 Målvärdet ändrat från 1 (i VP) till 5 vilket motsvarar antalet lägenheter (i stället för antal grupp/servicebostäder). Antal påbörjade bostäder med särskild 9 tas fram 2014

Sid 11 (42) service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) av nämnden Målvärdet ändrat från 1 (i VP) till 9 vilket motsvarar antalet lägenheter (i stället för antal grupp/servicebostäder). Nämndmål: 1.4.1 Det byggs bostäder med särskild service i Bromma En gruppbostad med 5 lägenheter beräknas vara färdigställd med planerad inflyttning i september 2014. Ytterligare ett boende, en servicebostad med ca 10 lägenheter, beräknas vara klar för inflyttning vid årsskiftet 2014/2015. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Bevaka planerade byggnadsprojekt. 2014-01-0-12-31 mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Förskolorna fortsätter sitt arbete utifrån stadens kulturprogram, "Kultur i ögonhöjd", genom sina kulturombud i samverkan med samordnare och barnkulturkonsulent från kulturförvaltningen samt stadsdelens bibliotek kring läsprojektet Stockholm Högläser, där bibliotekarier, kulturombud och förskolepersonal samverkar kring högläsning och dess betydelse för barns språkutveckling. Äldreomsorgens verksamheter i egen regi erbjuder regelbundet kulturaktiviteter, både i de öppna verksamheterna och på vård och omsorgsboendena. Förvaltningen driver ett eget välbesökt gym för stadsdelens pensionärer i gamla Tunets lokaler. Nämndmål: 1.6.1 Barnen i förskolan deltar i eget skapande och i kulturaktiviteter

Sid 12 (42) Förutom egen skapande verksamhet tar alla barn i Brommas kommunala förskolor del av kulturaktiviteter såsom böcker, biblioteksbesök, teater, musik och rörelse mm. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att barnen i förskolan uppmuntras till lek genom eget skapande. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan ger barnen möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande 85 % Halvår 62 % 75 % 2014 Nämndmål: 1.6.2 Brommas ungdomar erbjuds kulturaktiviteter Ett kommande samarbete har initierats med Kulturskolan i Västerort kring den musikstudio/replokal som byggts upp på Västerleds fritidsgård. Detta samarbete kommer att vidareutvecklas under hösten. Inledande besök för att knyta kontakter med Fryshuset och Kulturhuset har genomförts. En utredning pågår som ska ge svar på vilka utvecklingsområden som finns för Brommas fritidsgårdar och parklekar. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utredning av barn och ungdomars behov av fritidsaktiviteter. -11-0-06-30 En utredning pågår. Rapport ska presenteras i juni. mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Förvaltningen grundar sin bedömning av måluppfyllelse på egna bedömningar utifrån det arbete som görs inom förvaltningen. Förvaltningen ansökte och beviljades 900 tkr för Vackra Stockholm. Förvaltningen ser stor möjlighet att förbättra städningen av Brommas park och naturmark och därmed resultatet i brukarundersökningen. Projektet Vackra Stockholm kommer att sysselsätta ca 30 ungdomar

Sid 13 (42) under sommaren. De äldre i Bromma kan ansöka om trygghetslarm i hemmet. Under året kommer ny digital teknik att börja användas som går snabbare att installera och som har säkrare funktion. Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 84 % 82 % 73 % 2014 55 % 62 % 62 % 2014 100 % 100 % 100 % 2014 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer. Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 1.7.1 Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i Årets första trygghetsvandring i samarbete med polis, fastighetsägare, trafikkontoret och allmänheten kommer att genomföras i maj i Nockeby. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt implementering av den handlingsplan för det lokala ANDT-arbetet, som utarbetats under 2012. Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (internkontrollplan) -01-0-12-31 2014-01-0-12-31

Sid 14 (42) Nämndmål: 1.7.2 Parker och parkstråk är trygga och välskötta Årets tidiga vår har inneburit att stadsdelen tidigarelagt sandsopning av trappor samt gångoch cykelvägar. Förvaltningen delar in stadsdelens park- och naturmark i 36 städområden som sedan fördelas till skolklasser och föreningar. Även denna vårstädning har tidigarelagts och kommer att vara avslutad före 15 maj som normalt är slutdatum. I centrala medelsreserven för 2014 har 50 mnkr avsatts för tillgänglighetsfrämjande investeringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2014. För att uppnå stadens uppsatta mål om god tillgänglighet har förvaltningen ansökt och beviljats 2,0 mnkr för följande projekt: - 0,7 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder på lekplatser. - 0,3 mnkr för att anpassa sitthöjden på ett större antal av stadsdelens parksoffor samt att förse dem med rygg- och armstöd. - 0,5 mnkr för att, i enlighet med önskemål från bl.a. rådet för funktionshinder och pensionärsrådet, sätta upp räcken samt soffor på platser där det saknas vilomöjligheter. - 0,5 mnkr för fortsatt ombyggnad trappor så att de blir mer tillgängliga, genom att bygga om dem och komplettera med ledstänger, barnvagnsramper och kontrastmarkering. Andel som i medborgarundersökningen anser att det är rent och städat i stadsdelen. Andel som känner sig trygga där de bor när de går ensamma hem på kvällen 63 % 65 % 2014 78 % 80 % 2014

Sid 15 (42) inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Förvaltningens kvalitetsarbete fokuseras på de resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare. God kvalitet säkerställs också genom användande av kunskapsbaserade metoder i utredningsförfarande, utförande av insats och vid uppföljning. Att formulera mätbara mål i beslut, beställningar och planer tillsammans med den enskilde är också ett viktigt utvecklingsarbete. Arbetet fortsätter med utformningen av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst och äldreomsorg. Kvalitetsutveckling sker inom Äldreomsorgen även genom stora utbildningsinsatser, på alla nivåer, bl.a. med hjälp av Stiftelsen Silviahemmets certifiering inom demensvården. Olika nationella kvalitetsregister som används inom vård- och omsorgsboenden utgör en viktig grund till förbättring och utveckling av verksamheterna. Inom både socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter är samverkan med bland annat landstinget och högskolorna viktiga delar i utvecklingsarbetet. Valfriheten säkerställs genom stadens valfrihetssystem inom olika verksamheter. På Stockholms stads hemsida finns "Jämför service" där man kan jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Ett omfattande arbete görs av förvaltningens medarbetare med att informera de boende i Bromma om vilka valmöjligheter som står tillbuds inom respektive verksamhetsområde, utefter den enskildes önskemål och behov. mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Förvaltningen grundar sin bedömning av måluppfyllelse på bedömningar av det arbete som utförs inom verksamheterna. Föräldrar kan välja mellan kommunalt eller enskilt driven förskola samt enskilt driven pedagogisk omsorg (familjedaghem) för sina barn. Valfriheten i Bromma ökar ytterligare under året genom tillkomsten av 18 kommunalt drivna förskoleavdelningar. Förvaltningens folder med information om kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet har uppdaterats och distribueras till nya föräldrar, barnavårdscentraler, öppna förskolan och stadsdelens bibliotek. Äldreomsorgens brukare kan välja utförare av vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst och ledsagning. Valmöjligheterna inom Stockholms stad innefattar verksamheter som bl a riktar sig till olika språkgrupper och personer med demenssjukdom. Det finns ett stort antal utförare, privata och kommunala, inom äldreomsorgsområdet i Bromma. Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning kan brukare välja utförare av boende,

Sid 16 (42) daglig verksamhet, ledsagning och avlösarservice. Ett gott exempel är att biståndshandläggarna använder Ipads vid hembesök för att informera den enskilde om hans eller hennes valmöjligheter via Stockholms stads hemsida och Jämför service. Inom socialtjänstens socialpsykiatri finns valfrihet när det gäller sysselsättning, boendestöd och bostad med särskild service samt stödboende. Medborgarnas och brukarnas synpunkter på verksamheten är i fokus i kvalitetsutvecklingsarbetet. Inom förskolan arbetar man bl.a. aktivt med att ta tillvara barns synpunkter genom bland annat barnråd som inrättats på ett par förskolor. Ungdomsperspektivet tas tillvara genom ungdomsrådet. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning tar man tillvara synpunkter genom stadens brukarundersökningar, egna brukarundersökningar och genom att alltid utarbeta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning 81 % 81 % 77 % 2014 63 % 85 % 69 % 2014 Förvaltningen ska under 2014 förtydliga informationen om valfrihetssystemets innebörd - att det finns möjlighet att t.ex välja daglig verksamhet i annan stadsdel eller kommun. Biståndsenheten ska genomföra en egen undersökning som ger besked om brukare upplever att de har valmöjlighet inom boende, dagligverksamhet och korttidsvistelse. Ambitionen är att minst 85% av alla brukare upplever att de har valmöjlighet. Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst 91 % 90 % 90 % 2014 n bygger på resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning som redovisas under hösten. Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende 84 % 84 % 84 % 2014 n bygger på resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning som redovisas under hösten. Nämndmål: 2.1.1 Brukarna gör aktiva val Information om olika valbara alternativ inom förskoleverksamhet, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg finns att söka på Jämför service på Stockholms stads hemsida. Inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning kan

Sid 17 (42) vägledning om olika alternativ erbjudas av biståndshandläggarna för den som så önskar. Inom verksamhetsområde äldreomsorg finns ett stort antal hemtjänstutförare, för närvarande 101 utförare, som riktar sig till äldre i Bromma. Den som beviljats vård- och omsorgsboende har möjlighet att välja mellan 200 olika boendeenheter, varav 113 demensboenden. Biståndshandläggarna arbetar strukturerat och systematiskt med att på ett enkelt sätt förmedla information om olika valbara alternativ. Utförarenheterna i sin tur ger information om respektive verksamhet i aktuella broschyrer. Uppföljning av de äldres kännedom om valfriheten följs upp i biståndshandläggarnas individuppföljning samt i brukarundersökningen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla metoder för information till brukare om utförare inom valfrihetssystemet. 2014-01-0-12-31 mål för verksamhetsområdet: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Brommas kommunala förskolor grundar sin bedömning av måluppfyllelse på bl a stadens förskoleundersökning samt de egna uppföljningar och utvärderingar som görs under året. Förskoleundersökningens resultat presenteras under maj månad och kommer finnas med i rapporteringen av måluppfyllelse i tertialrapport 2 samt förskolornas kvalitetsredovisning. Därför gör vi bedömningen, baserat på förra årets goda resultat, att målen kommer att uppnås under året och att förskolorna fortsätter sitt arbete för att erbjuda barnen en rolig och trygg verksamhet som också förenar lek, omsorg, fostran och lärande. Bromma förskolors uppföljningsmodell utgör även under våren ett utvecklingsområde i samarbete med utbildningsförvaltningen. Förutom att vara ett verktyg för uppföljning av verksamheterna leder modellen också till utveckling av förskolepersonalens kunskaper om och insikter i intentionerna i den reviderade läroplanen, vilket i sig innebär en kvalitetsutveckling av förskolan. Arbetet med PIM - Praktisk It- och Mediakompetens - kommer att avslutas under våren. Stadsdelens PIM-examinatorer föreslås därefter ingå i ett nätverk för likvärdig utveckling av IKT i förskolan. Svårigheten att rekrytera förskollärare kvarstår trots utökad annonsering och det finns en fortsatt oro för de konsekvenser detta kan få för förskoleverksamheten. Vi tar emot studenter för att tillföra kunskap om ny litteratur och aktuell forskning samt som en möjlighet till rekrytering av förskollärare. Vi erbjuder utbildning till förskollärare för barnskötare och till barnskötare för de som saknar pedagogisk grundutbildning. I och med läroplanens förtydligande av förskollärarnas ansvar för den pedagogiska verksamheten är det viktigt att tillgodose att tillräckligt med tid avsätts för det systematiska kvalitetsarbetet. Därför har stadsdelen gjort en kartläggning av förskolornas organisation och fördel-

Sid 18 (42) ning av pedagogisk utvecklingstid (PUT) som underlag för diskussioner i förskolechefsgruppen. Att vi under året startar 18 nya förskoleavdelningar i stadsdelen gör givetvis att behovet att anställa förskolärare och utbildade barnskötare ökar avsevärt. Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % tas fram av nämnden 2014 Andel förskollärare av antal anställda 39 % 41 % 41 % 2014 Vi ser ännu inga tendenser till en ökad tillgång på utbildade förskollärare och befarar därför att andelen förskollärare kommer att ligga kvar på års nivå. Stockholms universitet och Södertörns högskola har ökat antalet utbildningsplatser, vilket på sikt förhoppningsvis leder till ökad rekrytering av förskollärare. Andel nöjda föräldrar 87 % 85 % 85 % 2014 Antal barn per grupp 16,2 barn/av d. 16 16 2014 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 5,3 st 4,9 4,9 2014 3,46 3,7 3,7 2014 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2011-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31

Sid 19 (42) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 2.2.1 Barnen i Brommas förskolor lär och utvecklas i möten med barn och vuxna i en trygg och stimulerande miljö Förskolorna delar in barnen i mindre grupper och arbetar utforskande och projektinriktat. Arbetssättet är framgångsrikt och ger barnen goda möjligheter att komma till tals och bli bekräftade. Det ökar också möjligheterna för barnen att inhämta kunskaper och erfarenheter utifrån egna behov och förutsättningar. Pedagogisk dokumentation och reflektioner för att synliggöra barns tankar om sitt lärande och på så vis öka barns inflytande på sin lärmiljö har också visat sig mycket värdefullt för att höja kvaliteten i förskolan. Förskolorna fortsätter arbetet med att utveckla pedagogiska miljöer, både inne och ute. Diskussioner om hur vi skapar likvärdighet vad gäller informations- och kommunikations teknologi (IKT) i förskolan, utifrån kvalitetsindikatorn, kommer att inledas. Andel barn vars synpunkter systematiskt tas tillvara genom t ex intervjuer, barnråd, enkäter eller fokusgrupper. Andel förskolor som arbetar projektinriktat och utforskande. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att deras barn ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att deras barns utveckling och lärande dokumenteras. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan stödjer deras barn att utvecklas språkmässigt. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolemiljön stödjer deras barns utveckling och lärande. Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att pojkar och flickor ges lika möjlig- 98 % 97 % 100 % 100 % Tertial 100 % 100 % 100 % 100 % Tertial 77 % 77 % Halvår 79 % 79 % Halvår 84 % 84 % Halvår 81 % 81 % Halvår 90 % 90 % Halvår

Sid 20 (42) heter att utvecklas Andel föräldrar/vårdnadshavare vars barn tycker att maten på förskolan är god. Andel föräldrar/vårdnadshavare vars barn tycker att måltiderna är trevliga stunder i förskolan. Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns inflytande. Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende normer och värden. 75 % 2014 75 % 2014 84 % 85 % Halvår 89 % 89 % Halvår Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolans personal ska examineras i PIM (Praktisk It- och Mediakunskap). Förskolorna har öppet enligt stadens ramavtal och föräldrars/vårdnadshavares önskemål. Förskolorna ska inarbeta Bromma förskolors uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning. Likabehandlingsplaner ska revideras och anpassas till varje förskoleadress -01-0-06-30 2014-01-0-12-31-01-0-12-31 2014-01-0-09-30 Nämndmål: 2.2.2 Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och skola En handlingsplan för övergången från förskola till skola har formulerats i samverkan med utbildningsförvaltningen och presenterats för förskolor och skolor. Vid ett samverkansmöte har även fristående förskoleverksamheter fått ta del av nämnda handlingsplan. För att ge föräldrar en bättre inblick i och större förståelse för förskoleverksamheten arbetar förskolorna med föräldraaktiv inskolning där föräldrarna deltar i förskolans verksamhet under hela dagar vid inskolningen. Under våren kommer ytterligare gruppledare utbildas för att leda grupper i ABC (Alla Barn i Centrum) för föräldrar. ABC syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Sid 21 (42) Andel barn i behov av särskilt stöd för vilka överlämnandesamtal har hållits Andel barn och föräldrar/vårdnadshavare som har erbjudits ett avslutningssamtal. Andel föräldrar/vårdnadshavare med barn i behov av särskilt stöd som är nöjda med överlämnandesamtalet Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att de får veta vad förskolan gör för att stödja deras barns utveckling. Andel föräldrar/vårdnadshavare som har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolornas samverkan med hemmet. 100 % 100 % Halvår 100 % 100 % Halvår 100 % 100 % Halvår 73 % 73 % Halvår 84 % 85 % Halvår 81 % 81 % Halvår mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Förvaltningen grundar sin bedömning av måluppfyllelse på redovisade indikatorer och egna bedömningar utifrån bland annat genomförda intervjuer och enkätundersökningar. För att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen genomför biståndshandläggarna kontinuerligt strukturerade intervjuer med de äldre som erhåller insatser. Intervjuerna görs som en kontroll av hur insatserna utförs och om den äldre är nöjd med den service och omsorg som ges. Hittills under året har totalt 176 intervjuer genomförts. Resultaten är mycket goda och visar på hög nöjd- och trygghet vilket indikerar att målet uppnås. Inom socialtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättnings verksamheter är brukaren och dennes upplevelse i fokus för det utvecklingsarbete som bedrivs. Att analysera och utvärdera arbetsprocesser och resultat av det arbete som utförs samt att utveckla olika sätt att mäta brukarnas nöjdhet pågår ständigt. En enkät har genomförts under mars-april vars resultat visar på en stor nöjdhet hos brukare inom våra LSS-boenden i egen regi och på entreprenad. Arbetet med handläggning, metoder och förhållningssätt, för att brukarna ska uppleva delaktighet, rättsäkerhet och möjlighet till en utveckling i vardagen, är ett fortsatt prioriterat område.

Sid 22 (42) Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 83,06 % 84,07 % 85 85 % 84 % Tertial Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin 47,14 % 25 % tas fram av nämnden 2014 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) 75 % 80 % 80 % 2014 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 100 % 31,25 % 100 % tas fram av nämnden 2014 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) 79,57 % 82,35 % 82 82 % 77 % Tertial Målvärdet ändrat från 77 % (i VP) till 82 %. Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 37 % 20 % 20 % 2014 Vi räknar med att uppfylla och överträffa årets mål, eftersom 2 personer redan har övertagit kontrakten på sina försökslägenheter. Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % 83 % tas fram av nämnden 2014 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 84 % 84% 2014 70 % 74 % 74% 2014 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd 64 % 75 % tas fram av nämn- 2014

Sid 23 (42) och service till personer med funktionsnedsättning) den Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 82 % 85 % tas fram av nämnden 15 % 10 % tas fram av nämnden 2014 2014 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 86 % 91 % 91 % 2014 Ett särskilt fokus ligger i år på våra brukares upplevelse av trygghet i sitt boende. Det förs en dialog direkt med brukare i fokusgrupper. Vi vill ta reda på vilka faktorer som har betydelse för att våra brukare ska känna sig trygga i sitt boende. Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 83 % 91 % 91 % 2014 Förvaltningen driver ingen daglig verksamhet i egen regi utan är hänvisad till privata utförare. Vår förhoppning är att et uppfylls. Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % 91 % 91 % 2014 Förvaltningen driver inga egan korttidsboende, utan är hänvisade till privata utförare. Vi har en förhoppning om att et kommer att uppnås. Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 79 % 90 % 90% 2014 Vi arbetar aktivt för att våra brukare ska känna sig nöjda med sitt boende. I en egen enkät som gått ut till alla brukare i egen regi och entreprenad har vi fått ett mycket positvt resultat, med en svarsfrekvens på nära 75% har 94% svarat att de är nöjda med sitt boende. Vi är dock är osäkra på om stadens brukarundersökning kommer att visa på samma resultat vilket gör att vi ev, inte uppnår som mäts genom stadens brukarundersökning. Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) 93 % 95 % 95 % 2014

Sid 24 (42) Stockholms stads brukarundersökning för dagverksamheter skickas ut under våren. Bedömningen är att et uppnås. Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 82 % 85 % 85 % 2014 Resultatet av genomförda individuppföljningar hittills under året visar på att åtagandet uppfylls. Bedömningen är att et uppnås. Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende (äldreomsorg) 89 % 86 % 85 % 2014 Resultatet baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som genomförs under våren. Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 74 % 77 % 77 % 2014 De hittills genomförda individuppföljningarna under 2014 visar att 90 % av de svarande tycker att maten smakar bra. Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 77 % 77 % 76 % 2014 De hittills genomförda individuppföljningarna under 2014 visar att 87 % av de svarande tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen. Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 74 % 76 % 76 % 2014 Resultatet baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som redovisas under hösten. Hittills genomförd individuppföljning under 2014 pekar på måluppfyllelse. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 84 % 86 % 86 % 2014 Resultatet baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som redovisas under hösten. Hittills genomförd individuppföljning 2014 pekar på måluppfyllelse. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 92 % 90 % 90 % 2014 Resultatet baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som redovisas under hösten. Hittills genomförd individuppföljning 2014 visar att 91 % av de svarande känner sig trygga i sitt boende.

Sid 25 (42) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård. Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi. Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden. Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-06-30 Nämndmål: 2.3.1 Anhöriga erbjuds stöd Verksamhetscontrollers inom Socialtjänst och fritid och Äldreomsorgen arbetar med att förtydliga samt strukturera anhörigstödet genom att upprätta en övergripande handlingsplan för hur anhörigstödet ska utformas inom verksamhetsområdena.

Sid 26 (42) Andel anhöriga som är nöjda med bemötandet 80 % 2014 Uppföljning planeras att genomföras av enheten för biståndshandläggning under hösten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt utveckling av anhörigstödet 2014-01-0-12-31 Regionalisera anhörigkonsulenten genom sammanslagning med Hässelby- Vällingbys anhörigkonsulent. Under året ska socialtjänst och fritid i samarbete med äldreomsorgen arbeta fram en lokal handlingsplan för anhörigstöd. 2014-01-0-06-30 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 2.3.2 Brukarna är nöjda, trygga och självständiga Utbildningsinsatser fortsätter i hög omfattning för äldreomsorgspersonal på olika nivåer för att öka kompetensnivån vilket bidrar till trygghet för de äldre. Vid en mätning under våren 2014 är andelen utbildad omvårdnadspersonal (vårdbiträden/undersköterskor) 85 % inom egen regi. Inom de kommunala demensenheterna finns 43 utbildade Silviasystrar dvs specialistutbildade undersköterskor inom demensområdet. Ytterligare 29 undersköterskor utbildas för närvarande till Silviasystrar. Utöver dessa finns dessutom specialistutbildade sjuksköterskor inom demensområdet, s k Silviasjuksköterskor. En av de kommunala enheterna kommer att Silviacertifieras som den tredje enheten i Sverige. Två enhetschefer går Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg. Två sjuksköterskor kommer att påbörja specialistutbildning i geriatrik. Andel delmål som är uppnådda efter behandlingsinsats, barn och ungdom 83 % 75 % Tertial

Sid 27 (42) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Löpande kontroller av att verksamheterna har rutiner för de processer de arbetar med (internkontrollplan) Använda kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska palliativregistret Använda Svenska BPSD registret som metod för att säkerställa kvaliteten i omsorgen om demenssjuka Fortsatt arbete med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter (internkontrollplan) 2014-01-0-12-31 2012-11-08 2014-12-31-01-0-12-31-01-0-12-31 Utveckla samverkan med landstinget 2014-01-0-12-31 En lokal överenskommelse gällande BUS ska utarbetas med samverkanspartners. Familjefrid permanentas från och med 1 januari 2014. Arbetet ska implementeras intern och externt. Implementera lokala rutiner för vräkningsförebyggande arbetet och boendefrågor. Löpande kontroller enligt kvalitetsledningssystem av att rutiner för Lex Sarah följs (internkontrollplan) 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 2014-01-0-06-30 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 2.3.3 Brukarna får möjlighet till delaktighet och påverkan. Bedömningen av måluppfyllnad grundar sig på resultat från genomförda granskningar av genomförandeplaner i paraplysystemet. Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan - hemtjänst ordinärt boende i egen regi 55,29 % 75,21 % 75 % 75 % Tertial Uppgifter är inhämtade från paraplysystemet och visar andel godkända genomförandeplaner för brukare med beviljad hemtjänst och där Bromma hemtjänst i egen regi är utförare. Resultatet varierar något mellan de olika enheterna. Under våren pågår genomförande av tidsregistrering via smartphones där möjlighet också finns att dokumentera och läsa genomförandeplanen. Detta medför ett ökat fokus på genomförandeplanerna vilket kan ge en positiv påverkan på andelen upprättade planer. Viss osäkerhet finns kring resultatet då stadsdelens verksamhetsuppföljning visar en högre andel. Förvaltningen följer resultatet och åtgärder vidtas för att öka antalet godkända genomförandeplaner. Bedömningen är att et nås efter vidtagna åtgärder. Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan - vård- och omsorgsboende egen regi 85,03 % 98,84 % 90 % 90 % Tertial

Sid 28 (42) Uppgifterna bygger på antal godkända genomförandeplaner upprättade i paraplysystemet från vård- och omsorgsboenden i egen regi. Resultatet varierar mellan de olika enheterna men bedömningen är att et uppnås. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Information och brukarenkäter ska göras lättillgängliga för målgruppen. Utveckla och säkerställa dokumentationen inom äldreomsorgen 2014-01-0-12-31 2012-01-0-12-31 Nämndmål: 2.3.4 Brukare som har hjälp med måltider tycker att maten smakar bra och att måltiden är en trevlig stund I biståndshandläggarnas individuppföljning följs de äldres nöjdhet med maten och måltidssituationen. Resultaten hittills är goda och visar bl a att brukarna är mycket nöjda med maten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Tillagningskök inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende 2012-11-08 2014-12-31 Öka kunskapen om mat och måltider för äldre 2012-01-0-12-31 mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten För att stödja friskfaktorer, minimera risker och säkerställa en god arbetsmiljö är det viktigt att vi fortsätter vårt systematiska arbetsmiljöarbete med tydliga rutiner vid sjukdom och uppföljning av sjukfrånvaro. Tydliga mål för verksamheten, delaktiga medarbetare och gemensam värdegrund är viktiga friskfaktorer. En arbetsmiljöenkät har skickats ut till förvaltningens medarbetare under mars/april för att ledning och chefer ska få veta hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö och ge ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Sid 29 (42) Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 130 st 100 st 110 st 5100 2014 Aktivt Medskapandeindex 83 84 80 2014 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 26,32 % 12 % 100 % 2014 Arbetet med att erbjuda deltidsanställda medarbetare har påbörjats. Förvaltningens tillsvidareanställda tillfrågas om de är intresserade att arbeta heltid. Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 77 % 80 % 80 % 2014 94 % 96 % 92 % 2014 Sjukfrånvaro 6 % 6,1 % 5,4 % 5,4 % 4,4 % Tertial Stadsdelsförvaltningens sammanlagda sjukfrånvaro uppgick under perioden 1 mars - 28 februari 2014 till 6,04 %. Under tidigare 12 månadersperiod 1 mars 2012 tom 28 februari uppgick den sammanlagda sjukfrånvaron till 6,35 %. Det råder en viss osäkerhet om et kommer att upppnås. För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning, med särskild inriktning på korttidssjukfrånvaro perioden dag 1-14, med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Personalenheten analyserar sjukfrånvaron fortlöpande och diskuterar insatser för att särskilt stödja enheter med hög sjukfrånvaro. Förvaltningens enhetschefer har under april månad fått repetition i stadens rehabiliteringsprocess med betoning på funktions- och arbetsförmågebedömningar av föreläsare från stadsledningskontorets enhet för arbetsgivarfrågor. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 2.4.1 Chefer och medarbetare utvecklar den goda arbetsplatsen genom dialog och delaktighet Medarbetarenkäten, som förväntas ge svar på indikatorerna gällande medarbetarindex och

Sid 30 (42) medskapandeindex, skickas ut under hösten 2014. Aktivt medarbetarindex-delindex Motivation Tertial Aktivt medarbetarindex (AMI) sammanställs i stadsdelens medarbetarenkät som skickas till förvaltningens medarbetare under hösten 2014. Aktivt medskapandeindex-ledarskap Tertial Aktivt medarbetarindex (AMI) sammanställs i stadsdelens medarbetarenkät som skickas till förvaltningens medarbetare under hösten 2014. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förmedla/arbeta med förvaltningens värdegrund HÖRA. 2014-01-0-12-31 Värdegrunden HÖRA har kompletterats med associationskort på temat jämställdhet och mångfald. Förvaltningens riktlinjer för lönesättning och lönekriterier tas upp och gemensamma lönekriterier diskuteras på APT. 2014-01-0-03-31 Förvaltningens riktlinjer för lönesättning och lönekriterier har aktualiserats inför årets löneöversyn som underlag för diskussioner på enheternas APT- möten kring lönepolicy och verksamhetsanpassade lönekriterier Jämställdhets- och mångfaldsplanen för perioden -2015 behandlas på APT. 2014-01-0-12-31 Ett utbildningsprogram för chefer och jämställdhetsombud har genomförts under mars- april 2014. Medarbetare från alla verksamhetsområden samt chefer och fackliga företrädare har deltagit vid utbildningsdagarna. Jämställdhet och mångfald är en stående punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Medarbetarenkäten följs upp på APT och behandlas i samverkan. Upprätthålla en aktuell personal- och kompetensförsörjningsplan 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 Nämndmål: 2.4.2 Sjukfrånvaron är låg.

Sid 31 (42) Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 6,04 6,12 5,4 5,4 Tertial En jämförelse med februari och februari 2014 visar att den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,35 % till 6,04 %. Minskning har skett av sjukfrånvaro över 365 dagar. Under tidigare 12 månadersperiod 1 mars 2012 tom 28 februari uppgick den sammanlagda sjukfrånvaron till 6,35 %. Det råder en viss osäkerhet om et på 5, 4 % kommer att upppnås. För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning, med särskild inriktning på korttidssjukfrånvaro perioden dag 1-14, med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Sjukfrånvaro administration 1,3 % 0,9 % 1,3 % 1,5 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 mars t.o.m. 28 februari 2014 har sjukfrånvaron varit mycket låg inom verksamhetsområde administration 1,27 %. Sjukfrånvaro förskola och teknik 6,44 % 6,6 % 5,8 % 5,8 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 mars tom 28 februari 2014, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde förskola och teknik 6,44 %. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom förskolan fortsätter, med särskilt fokus på längre sjukskrivningar över 6 månader. Sjukfrånvaro socialtjänst och fritid 4,7 % 4,9 % 5 % 5 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 mars tom 28 februari 2014, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid 4,71 %. Inom verksamhetsområdet har antalet långtidssjukskrivningar fortsatt att minska. Sjukfrånvaro äldreomsorg 6,25 % 6,3 % 6,4 % 6,4 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 mars tom 28 februari 2014, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde äldreomsorg 6,25 %. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom äldreomsorgen fortsätter. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Analysera sjukfrånvaron per enhet. 2014-01-0-12-31 Utifrån analyserna upprätta handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. Diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för chefer och skyddsombud 2014-01-0-12-31 2014-01-0-12-31 Hälscoachutbildning 2014-01-0-12-31

Sid 32 (42) Sjukfrånvaro Grunden för att få friskare arbetsplatser är att fortsätta med det systematiska arbetsmiljöarbetet - undersöka, verkställa och följa upp. Genom t.ex skyddsronder, arbetsmiljöenkät, medarbetarenkät, risk- och konsekvensbedömningar vid organisationsförändringar, riskbedömningar i enskilt hem, medarbetarsamtal/kompetensutvecklingsplan, friskvårdssubvention etc. Åtgärder för att komma tillrätta med sjukfrånvaron är bl.a att förvaltningens rutiner vid sjukdom efterlevs, att chef har kontakt med medarbetaren inom tre sjukdagar, har samtal med medarbetare som har återkommande korttidsfrånvaro och att kontakt med företagshälsovården tas när handlingsplaner med åtgärder behöver vidtas.

Sid 33 (42) inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Effektivitet handlar om att nå verksamhetens mål (önskvärda effekter) under god hushållning med givna resurser. Förvaltningen har i många år arbetat för att kommunicera kravet på effektivitet i verksamheten. Ansvar och befogenheter hänger samman och omfattar såväl verksamhet, ekonomi som personal och ska förläggas så nära brukarna som möjligt. Förvaltningens resurser fördelas så långt möjligt ut till enhetsnivån, som får ansvar för hur dessa disponeras på effektivaste sätt och för nödvändiga prioriteringar. Förvaltningen uppnår i huvudsak uppställda verksamhetsmål inom ramen för tilldelade resurser varför nämndens verksamheter generellt kan anses vara kostnadseffektiva. Vi kan dock ytterligare utveckla metoderna för att via nyckeltal och indikatorer göra jämförelser med motsvarande organisationer, internt och externt, i syfte att verifiera effektiviteten i verksamhetens olika delar. mål för verksamhetsområdet: 3.1 Budgeten är i balans Stadsdelsnämnden budget baseras på nämndens verksamhetsansvar, utförda prestationer samt befolkningens volym och sociala struktur. Förvaltningen skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning genom att fördela ett samlat ansvar för verksamhet inkl. personal samt ekonomi till enhetsnivån, där flertalet enheter är definierade som resultatenheter. Budgetering och uppföljning stöds av systematiska och strukturerade interna processer och metoder, information, utbildning och individuellt konsultativt stöd till ansvariga chefer och biståndsbedömare, liksom strategiska styrdokument. Chefernas personliga engagemang samt aktiva medverkan och delaktighet i uppföljning och analys är grundläggande. Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 99,54 % 100 % 100 % Tertial 100,5 % 99,3 % 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2-1 % +/-1 % +/- 1 % 2014

Sid 34 (42) Nämndmål: 3.1.1 Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom budgetramen Uppfylls delvis Förväntat resultat Samtliga verksamhetsområden (VO:n) och enheter håller var för sig sina respektive budgetar, utöver att stadsdelsnämnden håller budgeten på totalnivå. Andel enheter som håller budget 100 % 2014 Fem enheter av 44 eller 11% bedöms i nuläget inte uppnå balans. Med enhet menas här samtliga enheter som definieras av rapportbegreppet Ansvar3 i ekonomisystemet. Andel VOn som håller budget 100 % 2014 Två VO:n av fyra (50%) bedöms i nuläget komma att redovisa negativa års. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kontroll av att endast upphandlade leverantörer används (internkontrollplan) -01-0-12-31 Uppföljning av driftbudget För driftbudgeten förutses ett i balans, efter resultatdispositioner och efter förväntade budgettillägg. Äldreomsorg och individ och familjeomsorg uppvisar negativa avvikelser, vilket uppvägs av reserverade medel för oförutsedda kostnader.