Miljö och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2019 2021 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -12-18, 103
Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2019-2021 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade tillverksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Nämnden genomför en månatlig uppföljning av sjukfrånvaron som redovisas muntligt till nämnden. Vidare så mäts handläggningstiden för bygglovsärenden månadsvis. 1
Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg ram NETTOKOSTNAD 2017 2019 2020 2021 11 Stöd t pol partier 557 608 2 610 20 Infrastruktur m m gem adm 1 368 2 360-345 2 015 21 Infrastrukt gem verksamhet 491 359 67 426 22 Fysisk o tekn planering o vsh 6 385 6 003-1 815 4 188 25 Gator och vägar 11 334 10 396 1 000 11 396 26 Parker 5 058 4 941 255 5 196 27 Miljö- o hälsoskydd 1 387 2 146-528 1 618 77 Vatten och avfall S:a Nettokostnad 26 580 26 813-1 364 25 449 25 633 25 781 INTÄKTER 11 Stöd t pol partier 20 Infrastruktur m m gem adm 115 21 Infrastrukt gem verksamhet 22 Fysisk o tekn planering o vsh 2 421 2 040-35 2 005 25 Gator och vägar 133 270-150 120 26 Parker 4 35 35 27 Miljö- o hälsoskydd 951 945 170 1 115 77 Vatten och avfall 1 1 1 S:a Intäkter 3 625 3 291-15 3 276 KOSTNADER 11 Stöd t pol partier 557 608 2 610 20 Infrastruktur m m gem adm 1 483 2 360-345 2 015 21 Infrastrukt gem verksamhet 491 359 67 426 22 Fysisk o tekn planering o vsh 8 806 8 043-1 850 6 193 25 Gator och vägar 11 467 10 666 850 11 516 26 Parker 5 062 4 976 255 5 231 27 Miljö- o hälsoskydd 2 338 3 091-358 2 733 77 Vatten och avfall 1 1 1 S:a Kostnader 30 205 30 104-1 379 28 725 2
Investeringsbudget Mål & Mål & Mål & budget budget budget 2019 2020 2021 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Gata 8 600 7 100 7 600 Stenviksvägen 2 500 GC-väg för sammanknytning av Näckrosleden 4 200 Delkostnad av cirkulationsplats väg RV53/Femörevägen 3 500 Park/torg/allmänna ytor/badplatser 4 100 3 000 3 000 Utbyte av gatubelysningsarmaturer till LED-armaturer 11 000 Förädling Frösängsgärde 800 2 000 Trafikåtgärder nya skolan 2 000 GIS, flygfoto 700 GIS 50 50 Inventarier 50 50 50 Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 37 450 12 200 10 700 3
Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Alla ingångsvärden för är de värden som redovisades i delårsrapporten, alltså per 31 augusti. Verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och tobakslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. 4
Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år. Aktiv samhällsplanering Nämndens mål Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete Mått till nämndens mål Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden. Antal åtgärder per år.* Antal informationstillfällen per år *T.ex. åtgärder på torget, förändringar i gästhamnsområdet, göra en ny infartsväg till centrum, m.m. Ingångsvärde 2019 2020 2021 4 3 3 3-10 15 20 5
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Skapa tryggare miljöer Nämndens mål *Belysning vid skolor och förskolor ska prioriteras Mått till nämndens mål Underhåll och nyanläggning av gång- och cykelvägar (antal m 2 ) Förbättra belysning/siktröjning Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs gångoch cykelbanor.* Ingångsvärde 2019 2020 2021 4600 m 2 3000 m 2 2000 m 2 2000 m 2 Ja Inventering, lägg in i GIS samt åtgärder Inventering, lägg in i GIS samt åtgärder Inventering, lägg in i GIS samt åtgärder 6
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Prioritera tillsyn Nämndens mål Främja cyklandet i Oxelösund Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation och kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga strövområden, bl.a. genom samverkan med andra aktörer Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2019 2020 2021 Antal kontrollbesök, miljöskydd 49 30 30 30 Antal kontrollbesök, hälsoskydd 14 15 15 15 Antal kontrollbesök, livsmedel 48 52 55 52 Antal avslutade tillsynsärenden, bygglov - 20 20 20 Antal åtgärder (t.ex. skyltning, cykelparkering, ny beläggning, 4 5 3 3 nyanläggning, ta fram kartor). Revidera befintlig inventering över strövområden från 2006 - Vid detaljplanläggning av ny bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, äldreboenden ska närhet till grönområde/naturområde eftersträvas (beaktas). Andel detaljplaner Revidering genomförs Antal åtgärder enligt inventering Antal åtgärder enligt inventering 100 100% 100% 100% 7
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med ingångsvärdet för, som var 11 st. Nämndens mål Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med medborgarna Mått till nämndens mål Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal Ingångsvärde 2019 6 Framtagen plan 2020 Ta fram mätetal från framtagen plan 2021 Ta fram mätetal från framtagen plan 8
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande Aktivt deltagande vid näringslivsträffar Mått till nämndens mål Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggande och företagsmark Kommunens NKI* i Stockholm Business Alliance servicemätning. Skicka enkät även till privatpersoner. Antal informationsinsatser/möten med företag Ingångsvärde 2019 2020 2021 2 4 3 3 Finns inget resultat än >70 >70 >70 4 4 4 4 *NKI = Nöjdkundindex Betygsskala 0-100; > 80 Mycket högt, 70-80 Högt, 62-69 Godkänt, 50-61 Lågt, < 50 Mycket lågt 9
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2019 1,5 %, 2020 1,0 % och 2021 1,0 %. - Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år vara minst 50 %. Nämndens mål Minska antalet bristfälliga avlopp Framtida frilufts- och naturvårdskommun, bl.a. genom att skydda och bevara ekologiska kärnområden* Mått till nämndens mål Antal inspektioner Ingångsvärde 2019 20 40 2020 Fortsatt inventering 2021 Fortsatt inventering Naturinventering bör utföras, andel detaljplaner. 100% 80% 80% 80% *Exempel på kompensationsåtgärder: Frihugga ekar, sätta upp fågelholkar, återplantera träd när det tas ner träd, biotopskydd i ett annat område när jungfrulig mark tas i anspråk (helst inom samma detaljplan). Dessa åtgärder övervägs inom de detaljplaner där planförslaget bedöms ta i anspråk ekologiska kärnområden. 10
Nämndens egen styrning i övrigt Mål Ingångsvärde År 2019 Sjukfrånvaron ska minska?? 5% Övriga planer som valts att integreras i verksamhets- och handlingsplanen Område ANDT Integration Agenda 2030 Finskt förvaltningsområde Ingår i mål, alternativt beskriv aktivitet och målsättning God folkhälsa Prioritera tillsyn Finns mer beskrivet i Kommunal plan för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 2019-2021 Förvaltningen har haft flera språkpraktikanter och hade också en fd språkpraktikant på en extratjänst sept -17 aug -18. Språkpraktikanter tas in när det finns möjlighet, dvs när det finns personal som kan handleda. Allt vi gör är till för alla. En sammanställning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål visar att de har koppling till de globala målen 3,5,6,8,9, 10, 11, 12, 14, 15 och 16. Fortsatt arbete med Agenda 2030 under 2019. Har inget mål som kopplar till finskt förvaltningsområde. Följer krav på att leverera svar på finska när det begärs. BRÅ Trygg och säker uppväxt Deltar i de trygghetsvandringar som anordnas av kommunens säkerhetsstrateg. 11
Verksamhetsutveckling Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar och checklistor. Det pågår en ständig diskussion inom förvaltningen med fokus på medborgarens perspektiv och vad kan göras för att i första hand underlätta för medborgaren. Både när det gäller våra rutiner och krav, men även kring vad som är service och vad är myndighetsutövning samt gränssnittet däremellan. Det är också viktigt med rätt och lättillgänglig information. Ett par e-tjänster har satts igång under och fler planeras under 2019. Det planeras också att kunna digitalisera delar av processerna. Under har ett stort utvecklingsarbete inom bygglovgruppen påbörjats, fyra utvecklingsområden har tagits fram (byggmöten, digitalisering, processer och rutiner) och inom varje område finns det ett antal aktiviteter som samlats i en aktivitetslista. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019. Det kommer bl.a. ställas högre krav på att byggloven beviljas inom 10 veckor så detta är en viktig punkt att följa upp och hålla koll på. Olika typer av tillsynsmetoder ses över för att utreda vilka som ger bäst effekt, både för vår personal och för verksamheterna där tillsyn bedrivs. Livsmedelstaxan ska ses över och det ska utvärderas om Rättviksmodellen kan vara något för Oxelösund att införa, även miljöbalkstaxan kommer att ses över under året och detta görs gemensamt med övriga kommuner i länet. Gata/park-uppdraget till Kustbostäder ska tydliggöras genom en bättre uppdragsbeskrivning i beställningen från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Stor vikt ägnas åt den psykosociala arbetsmiljön med regelbundna informella personalmöten. Vidare så följs sjukfrånvarons utveckling noggrant. 12