1(7) FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 116 269 60 218 137 183 751 14 170 651 222 259 3 050 0 3 050 3 000 12-2018 2018-2% 15042 Rivning av Bålbroskolan KS 36-14 2 574 0 2 4 0 4 0 0 7 0 0 0 0 17 0 2 591 6 495 08-2019 2019 60% 15045 Hoppgrop Roslagskolan KS 121-15 279 2 1 1 0 0 0 0 0 7 21 0 0 32 0 311 6 326 03-2019 2019 95% 15048 Hallsta Förskola om/tillb KS 158-15 1 266 5 19 3 24 77 102 219 51 154 49 79 543 1 325 35 950 38 541 38 500 08-2020 2020 0% KF 7-18 0 16004 Frötuna skola/förskola KS 43-16 5 558 0 0 4 5 4 0 0 8 0 12 0 33 1 050 6 641 7 000 09-2018 2018 5% Utbyte värmeprod.system 16013 Rådmansö sporthall tak- KS 66-16 760 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 0 8 0 768 1 000 03-2019 2019 23% omläggn reinv 16015 Roden passagesystem KS 66-16 909 16 2 42 0 6 0 1 0 0 0 0 7 74 800 1 783 2 000 03-2019 2019 11% KS 12-18 0 16017 Roden takomläggn, del av KS 66-16 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 32 1 350 08-2019 2019 98% 17001 Ny skola Rimbo KF 115-16 2 158 113 1 033 1 761 77 2 759 113 82 3 534 2 129 5 014 8 102 2 271 26 988 78 000 107 146 110 000 01-2020 2020 3% 17002 Aula/Kulturscen Rimbo KS 7-17 258 42 194 326 25 492 36 18 1 499 80 32 30 122 2 896 16 200 19 354 19 160 01-2020 2020-1% 17013 Grind särskola KS 37-17 3 379 62 3 327 0 0 46 12 0 0 0 0 18 468 0 3 847 2 850 11-2017 2017-35% 17016 Vätö skola ventilation KF 73-17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 792 3 800 3 800 08-2019 2019 0% 17017 Grind skolan ventilation KF 73-17 3 188 0 3 0 0 0 106 34 32 0 76 399 1 157 1 807 50 5 045 4 000 02-2019 2019-26% 17019 Länna skola fuktproblem KF 73-17 262 1 4 1 0 15 6 69 0 4 23 28 268 419 4 000 4 681 5 000 07-2019 2019 6% 17035 Vätö skola KS 150-17 0 0 0 0 7 53 0 4 0 0 4 0 71 139 1 040 1 179 4 875 05-2019 2019 76% byte uppvärmning 18008 Hallsta Gröna skola KS 12-18 0 0 0 0 0 0 0 0 53 176 0 0 362 591 4 000 4 591 5 000 09-2019 2019 8% 18011 Länna skola KS 12-18 0 0 0 0 0 0 0 35 0 301 771 0 18 1 125 3 100 4 225 4 000 01-2020 2020-6% 18012 Grindskolan KS 12-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 4 000 01-2020 2020 23% 18013 Roslagsskolan Aula KS 12-18 0 0 0 0 0 6 2 3 30 5 42 58 81 227 4 700 4 927 5 000 09-2019 2019 1% 18014 Roslagsskolans Sporthall KS 12-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8 20 6 000 6 020 6 000 11-2019 2019 0% 17057 Långsjöskolan ytskickt KS 147-17 0 0 0 149 8 24 0 0 0 0 0 0 28 209 3 000 3 209 6 000 01-2020 2020 47% 18056 Bålbro parkering/rimbo nya KS 179-18 0 0 0 36 52 88 9 900 9 988 9 956 12-2019 2019 0% skola o kulturscen S:a barn & och skola 20 621 357 1 530 2 678 364 3 579 595 1 228 5 229 3 026 6 701 8 964 5 274 39 525 174 682 234 828 255 312 FASTIGHETSavd UTBILDNINGSNÄMND 77168 Omb/förändring utbildning KS 38-16 0 0 0 0 0 0 0 183 0 79 427 14 78 781 0 781 800 12-2018 2018 2%
2(7) 0 0 0 S:a Utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 183 0 79 427 14 78 781 0 781 800 ÖVRIGA NÄMNDER 77174 Verksamhetsanpassn. KS 38-16 133 155 48 28 312 480 106 123 0 172 23 1 042 2 622 0 2 622 2 000 12-2018 2018-31% övriga nämnder S:a Övriga nämnder 0 133 155 48 28 312 480 106 123 0 172 23 1 042 2 622 0 2 622 2 000 FASTIGHETSavd KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE 0 77194 Anpassningar,omsorgsnämnd KS 38-16 0 12 73 56 160 27 423 199 95 75 14 0 221 1 355 0 1 355 1 500 12-2018 2018 10% 16018 ROS, stambyte del av KS 66-16 113 7 1 0 0 0 0 0 0 0 25 34 12 79 250 442 4 000 12-2019 2019 89% 17049 Kristinagården omb KS 72-17 1 402 510 493 835 20 989 20 782 9 10 651 737 735 5 791 3 500 10 693 10 632 05-2019 2019-1% Våtrum KS 156-17 18003 Omb LSS Grindservicehus KF 231-17 85 57 161 0 27 29 26 17 20 48 55 88 613 5 387 6 000 6 000 08-2019 2019 0% Våtrum S:a SON 2 100 614 624 1 052 180 1 043 472 1 007 121 105 738 826 1 056 7 838 9 137 19 075 22 732 FASTIGHETSavd ÖVRIGA FASTIGHETER 10021 Enkelt avhjälpta hinder KS 63-10 2 221 0 0 46 0 0 228 0 58 59 67 0 0 458 1 250 3 929 3 940 12-2010 2020 0% 15047 Brandstation S.a infarten KS 202-15 3 183 3 745 45 4 046 3 040 8 655 4 705 9 139 66 4 747 6 064 9 986-813 53 425 52 000 108 608 110 000 01-2020 2020 1% källare 17003 Anpassning f.d. Konsthallen KF 9-17 12 206 988 783 350 516 381 481 41 0 0 259 0 25 3 824 0 16 030 6 800 11-2017 2019-136% 17004 Lås och larm Ankaret KS 41-16 1 451 0 14 7 0 266 10 0 0 0 61 0 358 0 1 809 1 550 02-2017 2019-17% 17007 Omb reception Ankaret KSAU 73-17 842 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 844 871 12-2018 2019 0 17036 Byte belysning enl. KSAU 73-17 2 188 121 0 308 144 184 16 15 0 29 0 0 40 857 0 3 045 1 625 04-2018 2018-87% belysningsplan 17047 Hallstavik Folkhälsopark KS 46-17 227 46 39 551 48 1 556 2 255 33 5 0 402 0 4 935 0 5 162 5 000 10-2018 2018-3% 18002 Kommunal ledningsplats KS 241-17 206 28 5 2 23 37 0 0 19 5-749 197-227 2 600 2 373 2 490 01-2019 2019 5% 18009 Kylanläggn. Åtg 76 st KS 12-18 0 0 0 0 0 0 59 31 0 17 44 151 2 650 2 801 3 400 04-2020 2020 18% Reinvestering 18010 Brandlarm KS 12-18 170 257 296 101 325 114 0 15 10 1 288 0 1 288 1 600 03-2019 2019 20% Reinvestering 18023 Hallstavik Badhus KF 06-18 0 0 0 620 91 26 32 8 278 1 055 58 500 59 555 61 727 08-2020 2020 4% Nybyggnad 18017 Färsna Gård KS 5-18 2 0 0 0 65 31 6 103 207 4 000 4 207 4 000 08-2019 2019-5% Ny samlingslokal 18044 Energibesparande åtg 2018 KS 32-18 0 363 363 5 637 6 000 6 000 12-2019 2019 0%
3(7) 18045 Färsna Gård KS 153-18 0 56 56 1 244 1 300 1 300 03-2019 2019 0% Energibesparande åtg. S:a Övriga fastigheter 22 318 5 106 911 5 483 4 007 11 363 7 833 10 232 365 4 945 6 953 9 305 249 66 752 127 881 216 951 210 303 TOT FASTIGHETSavd 45 039 6 210 3 220 9 261 4 579 16 297 9 380 12 756 5 838 8 155 14 991 19 132 7 699 117 518 311 700 474 257 491 147 HAMNEN 14004 PNH Kaj KF 15-14 156 314 10 364 62-109 0 23 101 52 0 0 50 17 5 10 565 1 168 168 047 168 045 01-2019 2019 0% KF 11-15, KF 156-15 14006 PNH G1, KF 15-14 156 103 4 282 2 954 2 492 3 790 6 759 4 342 7 169 4 584 7 912 7 419 6 214 7 267 65 184 42 470 263 757 253 833 01-2020 2020-4% Etapp 1-2A-2B KF 11-15, KF 156-15 14007 PNH G2, KF 15-14,KS 95-15 90 708 7 776 13 493 14 727 14 344 14 914 15 607 3 375 9 248 10 637 13 511 5 632 9 718 132 982 379 113 602 803 560 672 06-2022 2022-8% Etapp 3A-C KF 11-15, KF 156-15 14008 PNH G3, KF 15-14 5 953 7 105 47 42 140 20 73 175 18 35 8 28 698 5 104 11 755 11 750 01-2020 2020 0% Etapp 4A-C,5A-C KF 11-15 15021 PNH bro KF 11-15 5 077 13 31 29 13 13 17 16 144 13 13 292 149 743 21 180 27 000 27 000 08-2020 2020 0% Etapp 4A-C,5A-C 15059 pnh Sopsug KF 157 5 189 17 397 189 69 329 195 907 720 228 144 493 264 3 952 24 849 33 990 30 568 01-2025 2025-11% 15060 pnh Sopsug KF 157 2 388 0 0 1 0 6 51 0 64-42 2 3 406 491 14 430 17 309 12 432 01-2025 2025-39% 17024 pnh Pumpstation P4 33 år KF 103-18 68 4 42 6 31 33 9 0 386 67 0 474 202 1 254 6 412 7 734 8 000 09-2019 2019 3% 17025 pnh Pumpstation P4 10 år KS 103-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 900 4 900 5 000 09-2019 2019 2% S:a Norrtälje hamn 421 800 22 463 17 084 17 382 18 289 22 217 20 342 11 592 15 321 18 833 21 174 13 133 18 038 215 868 499 626 1 137 294 1 077 300 Planering/Exploatering (PLEX) 16030 Storholmen, toalettbyggnad KS 184-15 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 058 1 062 05-2019 2019 0% VA till Vikingabyn S:a PLEX 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 058 1 062 GATOR/PARKER 77050 Trafiksäkerhetsåtgärder KS 50-17 0 0 116 0 0 0 0 0 116 0 0 52 0 284 0 284 750 12-2018 2018 62% 0 77080 Mindre investeringar KS 50-17 0 794 610 128 0 0 91 0 346 47 749 998 768 4 531 0 4 531 3 895 12-2018 2018-16% Gata/Park 71436 Färsna, dagvattenpark KF 72-06 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 4 246 4 025 12-2018 2020-5% 73437 Midsjö, Rimbo. Utredn o KF 306-07 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 1 112 1 100 12-2019 2019-1% förproj. gång-cykelvägar 10008 Storsten/Vingelbacke KF 62-10 6 403 0 0 14 0 0 68 0 83 0 0 0 31 196 9 200 15 799 17 857 06-2011 2019 12% ind.gator gc-väg mm 14002 Görla Norra KS 25-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 12-2019 2019 0% toppbeläggning 14026 Solbacka träd- KS 86-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 477 12-2019 2018-5% gård toppbeläggn 15061 Sika etapp 2 KF 244-15 35 615 0 0 0 0 0 0 0 3 12 29-19 253 23-19 186 5 100 21 529 27 620 06-2020 2020 22% Nyb gata
4(7) 15041 Bältartorpsgatan KS 124-15 4 825 410 0 0 0 298 15 0 6 0 0 0 0 729 0 5 554 3 352 11-2017 209-66% 15058 Kv Förrådet gator gångban. KS 181-15 10 980 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13-500 10 493 10 113 01-2018 209-4% 16002 Socitetsparken trygghets- KS 182-15 33 1 096 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480 2 000 3 513 3 550 12-2019 2019 1% och upplevelsebelysning 13022 Västertorp gator KS 198-12 4 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 5 908 5 960 01-2014 2019 1% 16008 Solbacka Mitt KF 147-15 16 189 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0-6 371 0-6 357 0 9 832 8 762 01-2019 2019-12% 17005 Hamnvägen GC-väg KS 142-16 5 045 567 0 255 0 529 0 0 0 0 0 0-1 505-154 0 4 891 1 900 10-2017 2017-157% 16039 Hallstavik centrumtorg KS 145-16 2 175 0 0 84 16 17 176 13 1 054 1 770 1 846 733 3 866 9 575 850 12 600 7 500 05-2019 2019-68% 16045 Utb. GC-väg 2016-2017 KS 144-16 976 5 15 645 47 23 1031 14 14 562 734 33 1 223 4 346 1 615 6 937 4 100 04-2019 2019-69% 17008 Restaurering av ån /kvarngårdsks 49-17 5 0 54 148 7 0 74 0 0 0 0 0 230 513 12 255 12 773 11 850 01-2020 2019-8% 17009 Mellingeholm 6:1 KF 259-16 2 318 0 4 1034 3065 0 2172 0 1354 1247 853 2807 5 360 17896,3 2725 22939,3 24 260 12-2019 2019 5% 17010 Öströms gränd KS 125-17 605 3 0 32 0 11 27 0 8 0 0 0 750 831,4 0 1436,4 1000 08-2018 2018 17011 Kv Uttern KS 47-17 1 607 354 133 656 180 54 97 76 20 0 0 34 60 1663,6 8275 11545,6 10 736 12-2020 2021-8% 17012 Kv Haren KS 48-17 525 24 59 132 0 20 165 49 92 683 558 2282 1 994 6 058 800 7 383 5 219 05-2019 2019-41% 17046 Nya Brandstationen KF 52-17 274 32,4 30 57,4 9 132,4 10 102 92 40 10 186,3 190 891 14 000 15 165 15 546 01-2020 2020 2% 17048 Infart Södra Bergen KF 211-17 38 0 0 100 0 0 219 0 84 0 0 839 913 2 155 500 2 693 3 000 03-2019 2019 10% 18016 Edsbro parklek KF 211-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 467 350 817 660 01-2019 2019-24% 18044 Energibesparande åtg 2018 KF 32-18 0 0 363 363 0 363 6 000 11-2018 2019 94% 18055 Mullevallen GC-väg Ks au 100-18 0 14 14 1 955 1 969 2 000 05-2019 2019 2% och parkering Rimbo-Vallby 5:91 Ks au 133-18 1050 1 050 1050 06-2019 2019 0% S:a Gator/Parker 93 692 3 292 1 036 3 669 3 324 1 084 4 150 254 3 272 4 361 4 779-17 193 14 279 26 309 65 412 185 413 181 832 VA-VERKSAMHET 77120 Anslutningar/serviser VA KS 178-15 118 1 923 1 431 383 1 022 0 99 507 790 76 531 1 572 8 452 13 300 21 752 25 300 12-2018 2018 14% 77130 Verksamhetsförändringar KS 177-15 325 216 23 1 112 85 387 190 294 1 144 931 2 189 5 166 12 062 12 000 24 062 24 000 12-2018 2018 0% VA-verk, omb.,utredn. 09005 VA-ledn Kapellskär/Gräddö KF 167-08 27 379 0 49 0 132 0 46 0 3 21 0 117 67 435 0 27 814 45 540 06-2011 2017 39% T3 09006 Avloppsledn Kapellskär/ KF 167-08 71 597 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 71 611 74 288 06-2011 2017 4%
5(7) Gräddö KF 66-09 10013 Räfnäs-Gräddö TA KF 104-10 69 638 3 0 26 23 0 23 0-3 46 0 0 0 118 0 69 756 30 000 10-2013 2017-133% verksamhetsområde 10014 Räfnäs-Gräddö TB KF 104-10 34 776 79 96 23 128 70 0 22 23 0 0 0 23 464 0 35 240 30 000 12-2012 2017-17% verksamhetsområde 10023 Infart Nordrona va från KF 150-10 8 190 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0-825 0-819 0 7 371 10 026 09-2012 2017 26% Stegelbäcksg t Nordrona 14021 Hallsta ARV III KF 14-14 35 818 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 9 0 35 827 33 000 01-2016 2016-9% 33 ÅR 11018 Norrvattenledn sträckan KF 129-11 36 119 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 36 133 32 500 12-2012 2015-11% Bergshamra-Frötuna 11026 Hallstaviks ARV omb. KS 265-11 8 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0 243 824 0 9 351 7 000 11-2012 2016-34% 12005 Östernäs-Västernäs KF 66-12 20 746 0 25 0 49 0 0 0 0-43 0 0 0 31 0 20 777 27 000 12-2016 2016 23% va 12008 Utb va Humlö, Måsholmen mfl KF 100-12 54 333 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 54 340 37 840 06-2014 2017-44% mfl 12010 Norrvatten etapp D1 KF 13-12 89 093 31 0 0 1 0 7 31 2 2 6 60 0 140 0 89 233 96 000 06-2016 2017 7% 12012 Utbyggn va Bergs- KF 101-12 155 627 1 580 2 616 4 000 1 976 1 937 1 027 2 275 1 835 1 520 62 6 845 5 275 30 948 25 000 211 575 202 730 10-2019 2019-4% hamra 12015 Håtö utbyggnad VA KF 125-12 12 883 0 0 0 0 2 0 0 11 8 3 0 0 24 0 12 907 10 000 04-2017 2017-29% 15005 Håtö utbyggnad V0 VA KF 126-12 70 594 50 0 11 20 107 20 246 129 97 160 25 374 1 239 1 100 72 933 65 000 04-2017 2017-12% 12016 Västanvik utbyggnad VA KF 126-12 13 084 0 0 0 0 46 0 46 299 19 67 220 429 1 126 144 600 158 810 92 000 10-2020 2020-73% 12025 Va utb till KF 145-12 27 696 0 33 0 0 12 0 0 1 14 0 0 0 60 0 27 756 34 000 09-2014 2016 18% Marö och Gräskö 12026 Va utb i Åkerö KF 181-12 13 131 3 0 152 53 0 0 0-2 14 0 0 23 243 0 13 374 23 600 05-2015 2015 43% Västergården 13007 Va utbyggn till KF 162-12 2 454 232 126 1 565 689 1 616 72 1 644 108 237 26 1 053 88 7 456 1 550 11 460 10 568 03-2018 2018-8% Köpmanholm KF 008-16 1956 15015 Utb kapellskärs ARV KF 193-14 4 463 242 128 228 97 108 66 234 391 83 351 884 456 3 268 126 000 133 731 135 000 08-2020 2020 1% påg 93 av 108 15022 Sika-Lönsvik öfl KF 205-15 13 809 0 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 13 845 20 800 05-2016 2017 33% påg 15050 Ombyggn reningsverk KF 201-15 10 457 42 106 12 183 73 34 41 132 1 541 74-480 106 1 864 0 12 321 14 800 03-2018 2018 17% Grisslehamn 15051 Grisslehamn sanering KF 201-15 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 1 143 8 298 9 450 9 450 06-2020 2020 0% påg VA-ledning 15052 Grisslehamn KF 201-15 23 714 751 690 102 168 12 11 28 8-1 238 19-703 55-97 300 23 917 23 300 08-2018 2018-3% VA-ledningsnät 15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF 201-15 1 613 699 952 1 075-177 178 98 208 88 25 26 9 189 3 370 14 150 19 133 19 450 11-2019 2019 2% 16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS 103-16 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 752 5 300 5 300 03-2019 2019 0% 16001 Reinv. Sättra-Sjöändan KF 131-15 22 963 0 0 0 680 0 0 6 0 0 0 12 0 698 0 23 661 23 500 01-2020 2020-1%
6(7) 16005 VA Solbacka Mitt KF 147-15 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 372 0 6 372 0 7 316 7 619 08-2018 2018 4% KS 39-16 16006 VA Sika Etapp 2 KF 244-15 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 253 0 19 253 0 19 311 20 143 03-2020 2020 4% 16028 Fördjupad studie KF 146-16 1 596 54 63 101 110 122 251 211 276-1 73 411 419 2 090 825 4 511 4 000 03-2020 2020-13% Lindholmens ARV 17006 Mellingeholm 6:1 KS 186-16 1 557 16 583 1 493 2 773 186 1 337 23 2 745 668 1 347 925 1 388 13 484 1 000 16 041 14 750 04-2019 2019-9% 17024 Pumpstation P4 KS 103-17 1 321 202 202 11 477 13 000 13 000 12-2020 2020 0% 17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS 102-17 78 0 115 0 0 0 10 33 180 6 21 55 5 425 0 503 7 000 12-2017 2017 93% 17046 Görla 8:1 nya brandstation KF 52-17 274 32 30 57 9 132 10 102 84 40 10 186 117 809 8 962 10 045 10 142 08-2019 2019 1% 17042 Lindholmen driftövervakning KF 128-17 74 15 402 33 348 405 81 40 4 310 280 2 698 2 618 392 3 084 2 725 03-2018 2018-13% 17043 Lindholmen Mellansedement KF 128-17 0 4 11 8 0 47 12 17 12 17 47 47 24 246 11 322 11 568 12 375 11-2019 2019 7% 17044 Lindholmen septikmottagning KF 128-17 0 4 11 0 10 48 12 17 12 17 47 47 48 273 9 209 9 482 9 900 12-2019 2019 4% 17038 Östhamra KS 100-17 166 20 32 41 45 352 879 123 246 48 0 4 0 1 790 0 1 956 2 010 08-2018 2018 3% 17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF 210-17 501 271 101 81 159 266 19 39 1 573 831 718 935 815 5 808 4 150 10 459 8 568 05-2019 2019-22% 17050 Nysättra förnyelse ledningar KS 72-15 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 217 2 280 2 280 03-2019 2018 17051 Herräng förnyelse ledningar KS 72-15 295 0 0 50 0 0 0 2 267 0 0 0 863 0 3 180 0 3 475 3 650 09-2018 2018 5% 17054 VA-Rimbo rötgas KS 208-17 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 11 57 37 137 6 363 6 500 6 500 12-2019 2019 0% 17055 VA-Rimbo utsläppsvärden KS 209-17 0 0 0 0 2 0 0 0 24 116 10 62 41 255 9 746 10 001 10 000 12-2019 2019 0% 18005 Byte styr o övervakning KF 271-17 0 0 0 0 0 5 0 0 11 10 0 34 1 514 1 574 31 700 33 274 33 170 01-2022 2022 0% VA-objekt 18022 VA-utb Skebobruk H-vik KF 134-18 0 0 0 0 0 0 0 0 176 94 0 282 172 724 19 604 20 328 20 680 03-2020 2020 2% 18038 Rimbo ARV-Arbetsmiljö KS 112-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 12 57 51 759 11 141 11 900 11 900 03-2020 2020 0% 18057 Del av ÖFL Lommarstranden KF 85-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 7 761 7 800 7 800 08-2019 2019 0% S:a VA-verksamhet 837 188 5 071 8 339 10 545 8 973 6 838 4 407 7 946 9 193 7 089 4 958 39 529 20 279 133 167 485 919 1 456 274 1 370 204 RENHÅLLNING 77140 Verksamhetsförändringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 060 122 1 221 0 1 221 2 000 12-2018 2018 39% Renhållning 18007 Salmunge deponi etapp 2 KS 42-16 0 0 0 0 270 1 170 1 933 2 352 121 72 466 0 0 6 384 4 600 10 984 11 000 04-2019 2019 0% Utbyggnad
7(7) S:a Renhållning 0 0 0 0 270 1 170 1 933 2 352 121 72 505 1 060 122 7 605 4 600 12 205 13 000 ÖVR, ANL.INVESTERINGAR 70004 Anpassnkostn. paviljonger 0 0 0 0 0 0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 S:A övr anl.investeringar 0 0 0 0 0 0 0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA TOTALT 1 398 377 37 036 29 679 40 857 35 435 47 606 40 212 34 912 33 733 38 510 46 407 55 661 60 418 500 467 1 367 657 3 266 501 3 134 545 Kommentarer Projekt Projekt Projekt FastighetsAvd: Gata/park avd: 12008 Humlö, Måsholmen Avsluta - 16,5 mnkr utfall Lantmäteri. 15045 Hoppgrop Roslagsskolan, Upphävt av KS projektet avslutas under 2019. 15061 Sika etapp 2 slutförande avvaktar exploatering Låg försäljning av tomter. 17003 Anpassning fd konsthallen,utfallet överstiger budget med 9,2 mnkr pga ändrade förutsättningar vi genomförande. Projektet avviker negativt med 136 %. Hamnen: Totalt prognostiserar hamnenprojektet ett underskott på ca 6 % där kostnadsökningar pga av indexuppräkning står för avvikelsen. 15041,17005 Bältartorpsgatan, Hamnvägen; överstiger budget med ca 5 mnkr pga belysning, gestaltning, prisnivå 17024 omläggning E18 kapellskärsvägen; arbeten betalda av Trafikverket 6,5 mnkr Ett antal äldre utbyggnader har genererat mindre kostnader under 2018 för Lantmäterikostnader, LTA pumpar och i vissa fall rättegångskostnad.