Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Personalfakta 218 Varje dag är viktigast! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Vid frågor kontakta HR-controller Karin Lidén, karin.liden@malmo.se. HR-AVDELNINGEN Hälsa, vård & omsorg

Innehåll Inledning... 2 Förvaltningsövergripande personalfakta... 2 Pensionsavgångar... 5 Personalomsättning... 6 Produktiv resurs... 7 Sjukfrånvaro... 8 Timavlönade timmar... 1 Löneutveckling... 12 Yrkesfakta arbetsterapeut... 13 Yrkesfakta biståndshandläggare... 15 Yrkesfakta fysioterapeut/sjukgymnast... 18 Yrkesfakta sektionschef... 2 Yrkesfakta sjuksköterska... 23 Yrkesfakta undersköterska... 25 Yrkesfakta vårdbiträde... 28 Definitioner av återkommande begrepp och nyckeltal... 31

Inledning Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen bildades i maj 217 och 218 var det första hela verksamhetsåret för förvaltningen. Syftet med hälsa-, vård och omsorgsförvaltningens personalfakta 218 är att redovisa en övergripande bild av året 218. Personalfakta kan även nyttjas som ett underlag för att kartlägga och identifiera styrkor och utvecklingsbehov inom förvaltningen och även ligga till grund för dialog kring kommande mål och satsningar. Underlagen till personalfakta 218 bygger i huvudsak på uppgifter hämtade ur Malmö Stads HR system och beslutsstödssystem Koll HR och gäller december 218 eller helåret 218 beroende på vad som redovisas. Avvikelser kan förekomma då det inte sker någon stängning av HR- systemet likt andra uppföljningssystem, på så vis kan uppgifter ändras kontinuerligt i takt med att kompletteringar och justeringar görs i efterhand. Förvaltningsövergripande personalfakta Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen är, med 52 månadsavlönade medarbetare (dec 218), Malmö stads näst största förvaltning. I förvaltningen finns 69 olika yrkeskategorier. Av de månadsavlönade är cirka 84% kvinnor och 16% män. De största yrkesgrupperna är i fallande ordning undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, sektionschef, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och biståndshandläggare. Medarbetarna är fördelade på de fyra verksamhetsavdelningarna och stabsavdelningarna enligt diagrammet nedan. 1 Antal månadsavlönade medarbetare stabsavdelningar 279 Avdelning för myndighet 183 Avdelning för hälsa och förebyggande 159 Avdelning för särskilt boende 1973 Avdelning för ordinärt boende 269 5 1 15 2 25 3 1 I stabsavdelningarna ingår verksamheternas bemanningsteam (43 medarbetare), internstäd (2 medarbetare) och larmcentral (35 medarbetare) som är organiserade under HR-avdelningen, Ekonomiavdelningen respektive Strategisk utvecklingsavdelning. 2

Resultat medarbetarenkät 217 och 218 82 81 8 79 78 77 76 75 74 73 81 78,5 79 77 77,5 76,8 77 76 HME totalt Delindex motivation Delindex ledarskap Delindex styrning 217 218 Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes under året i form av en webbenkät. Medarbetarenkäten mäter HME (Hållbart medarbetarengagemang) som ger ett index som möjliggör jämförelse på nationell nivå och är ett sätt att utvärdera organisationerna och deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Resultatet och analysen består av tre områden (motivation, ledarskap och styrning) som tillsammans skapar ett totalindex (HME Total). Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningens totalindex för 218 var 77 vilket kan jämföras med totalindex för 217 som var 78,5. Månadsavlönade medarbetare 6 5 4 3 2 1 dec 217 totalt 5269 dec 218 totalt 522 tillsvidareanställda visstidsanställda Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen hade i december 218 522 månadsavlönade medarbetare och är den näst största förvaltningen i Malmö stad. Vid årets slut hade förvaltningen 67 färre medarbetare jämfört med föregående år. Av de månadsavlönade medarbetarna var 84 % (4377) kvinnor och 16 % (82) var män. Månadsavlönade omfattar tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställda, ej timavlönade. 3

Av samtliga månadsavlönade i december 218 var 4692 (9%) tillsvidareanställda och 51 (1 %) tidsbegränsat anställda. 5 4 3 2 1 Månadsavlönade medarbetare i brukarnära yrken december 217 totalt 5269 december 218 totalt 522 undersköterska sjuksköterska fysioterapeut/sjukgymnast vårdbiträde arbetsterapeut Yrke Förändring i antal dec 218 jämfört med dec 217 Förändring i procent dec 218 jämfört med dec 217 undersköterska -76-3% vårdbiträde -1-1% sjuksköterska -1 % fysioterapeut/sjukgymnast -5-5% arbetsterapeut +2 +2% Undersköterska omfattar undersköterska och undersköterska natt. Sjuksköterska omfattar sjuksköterska, sjuksköterska natt, distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Vårdbiträde omfattar vårdbiträde och vårdbiträde natt. Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen har flest antal medarbetare inom åldersgruppen 5-59 år, därefter 4-49 år och sedan 3-39 år. Åldersstrukturen har förändrats sedan december 217 genom att det skett en ökning med 72 medarbetare (13%) av antal medarbetare i ålderskategorin 2-29 och en minskning med 115 medarbetare (13%) i åldersgruppen 6-69 år. 4

Åldersstruktur 16 14 12 1 8 6 4 2 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år Andel medarbetare med utländsk bakgrund 6% 5% 4% 3% 2% Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då personen är utrikes född eller har två föräldrar som är utrikes födda. 1% % kvinna man totalt hälsa-vård och omsorgsförvaltningen Malmö stad Förvaltningens andel medarbetare med utländsk bakgrund var i december 218 51 %. Pensionsavgångar Det årliga antalet pensionsavgångar är svårt att prognostisera eftersom medarbetaren själv bestämmer pensionsavgång mellan 61-67 års ålder. Följande beräkningar baseras på pensionsavgång vid 65 års ålder, vilket är den faktiska medelåldern för medarbetare som gick i pension från Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen 218. 5

Förväntade pensionsavgångar vid 65 års ålder 16 14 12 17 111 12 134 1 8 6 66 4 2 219 22 221 222 223 De kommande 5 åren beräknas 617 medarbetare gå i pension från anställningar inom förvaltningen. Dessa utgör 12 % av de månadsavlönade i december 218. 1 8 6 4 2 Antal pensionsavgångar per brukarnära yrke 22 221 222 223 224 undersköterska sjuksköterska fysioterapeut/sjukgymnast vårdbiträde arbetsterapeut Störst andel förväntade pensionsavgångar de kommande fem åren finns hos yrkena sjuksköterska (16% av antalet månadsavlönade i dec 218) och undersköterska (13% av antalet månadsavlönade i dec 218). Personalomsättning Personalomsättningen i procent representerar antalet slutade tillsvidareanställda medarbetare i förhållande till medelantalet tillsvidareanställda medarbetare under respektive år. Personalomsättningen representerar de tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning i förvaltningen. Medarbetare som byter yrkeskategori eller som byter anställning inom förvaltningen räknas inte in som började eller slutade och utgör därmed inte en del av personalomsättningen. 6

Förvaltningens totala personalomsättning för 218 var 1,6%. Under året började 58 medarbetare en tillsvidareanställning i förvaltningen och 494 medarbetare avslutade en tillsvidareanställning. Det finns variationer i omsättning bland yrkeskategorierna. Den högsta omsättningen hade sjuksköterskor med 22,8 %. 25 2 15 1 5 Personalomsättning i procent för vissa yrken Personalomsättning i % utifrån åldersintervall 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 18,6 14,8 12,2 7,2 6,6 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år Diagrammet visar personalomsättningen i procent under 218 och uppdelad på åldersintervaller om 1 år. Högst andel personalomsättning har åldersgruppen 6-69 år, inkluderat i den siffran finns pensionsavgångar. Produktiv resurs Till tillgänglig personalresurs räknas alla personalresurser som står till organisationens förfogande. På grund av frånvaro av olika slag, exempelvis semester, föräldraledighet och sjukdom, är alla tillgängliga personalresurser inte produktiva hela året. Produktiv resurs, eller använd resurs, visar hur mycket av de tillgängliga personalresurser som har varit närvarande för att driva verksamheten. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. 7

Under 218 fanns det i genomsnitt 5369 månadsavlönade medarbetare i förvaltningen. Den produktiva resursen under året motsvarar 383 heltidsresurser medan frånvaron motsvarar 1248 heltidsresurser. Diagrammet nedan visar i procent hur tillgänglig resurs har nyttjats under året. Tillgänglig resurs 218 1% 1% 4% 3% 9% 8% 6% 68% månadsavlönade närvaro timavlönade sjukfrånvaro semester extra närvaro vård av sjukt barn föräldraledighet övrig frånvaro Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro anges i volym (%) och beräknas utifrån antal sjukdagar (kalenderdagar) i relation till antalet anställningsdagar under perioden. Nedan presenteras övergripande statistik över sjukfrånvaron inom förvaltningen. Samtliga diagram visar ackumulerad sjukfrånvarostatistik för helåret 218. sjukfrånvaro i procent Malmö stad hälsa-vård och omsorgsförvaltningen 3 4 5 6 7 8 8

Sjukfrånvaron i hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen var under 218 7,7 %. Jämförelse med helåret 217 är inte möjlig att göra eftersom förvaltningen bildades i maj 217. sjukfrånvarointervall i procent uppdelad på åldersintervall 218 6-69 år 5-59 år 4-49 år 3-39 år 2-29 år 2 4 6 8 1 12 dag 1-14 dag 15-9 dag 91- Lägst sjukfrånvaro totalt sett hade ålderskategorierna 2-29 år och 3-39 år. Ålderskategorin 2-29 år hade den högsta andelen sjukfrånvaro inom dagsintervallet 1-14 dagar. sjukfrånvaro i procent uppdelad per verksamhetsavdelning myndighet hälsa och förebyggande särskilt boende ordinärt boende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dag 1-14 dag 15-9 dag 91- Sjukfrånvaron i förvaltningen var högst inom Avdelning för ordinärt boende. Avdelning för myndighet hade den högsta andelen frånvaro inom dagsintervallet 1-14 dagar medan Avdelning för ordinärt boende hade den högsta andelen frånvaro inom intervallet 91- dagar. Sjukfrånvaro kan också mätas i genomsnittligt antal dagar. Under 218 var det genomsnittliga antalet 28 sjukfrånvarodagar. Sjuklönekostnaden var för 218 totalt 6.68.214 kr inkl. PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). 9

Sjukfrånvaro är ett viktigt mått att följa upp och analysera. Ett mått som kompletterar sjukfrånvaro är frisknärvaro. Frisknärvaro är procentuell andel av medarbetare som inte hade några sjukdagar under en given period. Diagrammet nedan visar andelen frisknärvarande medarbetare månad för månad i procent. Frisknärvaro i procent 8 78 76 74 75 76 79 77 76 76 72 7 68 66 71 68 69 72 72 72 64 62 I genomsnitt över året hade 73,6% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro. Timavlönade timmar Timavlönade timmar anges som andel i procent av all arbetad tid i organisationen. Diagrammet nedan visar andel timavlönade timmar i procent för några yrkeskategorier. Andel timavlönade timmar i procent per yrkeskategori 25 21,8 2 15 1 6,6 5 3,7 undersköterska vårdbiträde sjuksköterska 1

Om arbetstiden som utfördes av timavlönade under 218 räknas om till heltidsresurser blir det ett snitt per månad på 343 heltidsresurser. Under året arbetade 2281 unika timavlönade 2 i förvaltningen. I tabellen nedan presenteras antalet unika timavlönade personer som arbetat i förvaltningen under året per yrke för de yrken som haft fler än 1 unika timavlönade. Yrke unika timavlönade 218 Vårdbiträde 1566 Undersköterska 535 Ledsagare/avlösare 13 3 Sjuksköterska 98 Biståndshandläggare 2 Larmoperatör 2 Ekonomibiträde 17 2 Unika timavlönade avser unika individer. Dessa individer arbetar olika mycket vilket gör att antalet individer inte överensstämmer med antalet heltidsresurser. 3 Siffran avser timavlönade på HÖK-avtal. Utöver dessa fanns ca 8 ledsagare/avlösare anställda på PAN-avtal. 11

Löneutveckling I tabellen nedan framgår löneutveckling för valda yrkeskategorier under 218. I lönestatistiken ingår samtliga månadsavlönade medarbetare. Den löneutveckling som skett för en yrkeskategori under året består dels av förändringar i samband med löneöversyn, dels av nylönesättningar i samband med nyanställning eller förlängning av visstidsanställning. jan 218 jan 219 yrke medellö n 1:e 9:e 1:e 9:e förändring medellön percentilen percentilenmedellön percentilen percentilen kr, % Arbetsterapeut 29 615 27 4 32 6 31 134 28 59 34 119 +1518, 5,13 Biståndshandläggare 29 48 27 32 798 3 162 27 5 33 41 +723, 2,45 Fysioterapeut 28 36 26 7 3 5 29 774 28 9 32 38 +1414, 4,99 Sektionschef 39 524 36 82 42 42 4 58 37 6 43 63 +147, 2,45 Sjukgymnast 3 834 28 5 33 6 32 165 29 8 35 +1331, 4,32 Sjuksköterska 34 619 3 89 38 35 84 31 632 39 42 +128, 3,49 Sjuksköterska natt 34 894 32 66 37 64 36 93 33 42 39 43 +29, 5,76 Specialistsjuksköterska 38 7 36 8 4 5 39 1 36 935 4 85 +1126, 2,96 Distriktssköterska 36 967 34 64 39 74 37 973 35 65 4 +16, 2,72 Undersköterska 25 86 22 45 28 3 25 798 23 178 29 95 +716, 2,85 Undersköterska natt 25 667 23 346 28 12 26 234 23 9 28 872 +628, 2,45 Vårdbiträde dag 21 925 19 7 24 513 22 34 2 11 24 922 +416, 1,9 Vårdbiträde natt 22 799 2 68 25 113 23 37 2 997 25 479 +53, 2,32 12

Yrkesfakta arbetsterapeut I december 218 fanns det 17 månadsavlönade arbetsterapeuter i förvaltningen, varav 99 var tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade arbetsterapeuter till 15. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen arbetsterapeuter. Störst andel av arbetsterapeuterna fanns i åldersintervallet 3-39 år. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. Under de kommande fem åren förväntas totalt 9 arbetsterapeuter gå i pension. Dessa utgör 8 % av de månadsavlönade i december 218. 13

Personalomsättning arbetsterapeuter i antal 12 1 99 8 6 4 2 14 14 börjat slutat medeltal anställda Under 218 påbörjade 14 arbetsterapeuter en tillsvidareanställning i förvaltningen och lika många avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda arbetsterapeuter under året var 99. Personalomsättningen för yrket var 14,2%. Tillgänglig resurs i procent arbetsterapeut 1% 2% 5% 13% % % 1% 69% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn övrig frånvaro Arbetsterapeuternas produktiva resurs uppgick till 69 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 31 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. 14

arbetsterapeuters sjukfrånvaro i procent per månad 6 5 4 3 2 1 sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. arbetsterapeuters frisknärvaro i procent per månad 9 8 7 6 66 68,9 69,3 7,2 75 82,2 82,4 81,1 72,8 74 66,3 72,4 5 4 3 2 1 På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Yrkesfakta biståndshandläggare I december 218 fanns det 111 månadsavlönade biståndshandläggare i förvaltningen, varav 93 var tillsvidareanställda och 18 visstidsanställda. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade biståndshandläggare till 13. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen biståndshandläggare. 15

Över hälften av biståndshandläggarna fanns i de yngre åldersintervallen 2-29 år och 3-39 år. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. Under de kommande fem åren förväntas totalt 5 biståndshandläggare gå i pension. Dessa utgör 5% av de månadsavlönade i december 218. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Personalomsättning biståndshandläggare i antal 95 11 12 börjat slutat medeltal anställda Under 218 påbörjade 11 biståndshandläggare en tillsvidareanställning i förvaltningen och 12 avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda biståndshandläggare under året var 95. Personalomsättningen för yrket var 12,6 %. 16

Tillgänglig resurs i procent biståndshandläggare 5% 1% 2% 7% % 1% 2% 73% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn övrig frånvaro Biståndshandläggarnas produktiva resurs uppgick till 75 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 25 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. 8 7 6 5 4 3 2 1 biståndshandläggares sjukfrånvaro i procent per månad sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. 17

biståndshandläggares frisknärvaro i procent per månad 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 82,8% 74,% 72,1% 74,8% 76,5% 76,6% 71,9% 67,6% 68,5% 69,7% 66,7% 61,9% På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Yrkesfakta fysioterapeut/sjukgymnast I december 218 fanns det 16 månadsavlönade fysioterapeuter/sjukgymnaster i förvaltningen, varav 98 var tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade fysioterapeuter/sjukgymnaster till 111. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen fysioterapeuter/sjukgymnaster. Över hälften av fysioterapeuterna/sjukgymnasterna fanns i åldersintervallen 3-39 år och 4-49 år. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. 18

Under de kommande fem åren förväntas totalt 3 fysioterapeuter/sjukgymnaster gå i pension. Dessa utgör 3 % av de månadsavlönade i december 218. Personalomsättning fysioterapeuter/sjukgymnaster i antal 12 1 98 8 6 4 2 13 14 börjat slutat medeltal anställda Under 218 påbörjade 13 fysioterapeuter/sjukgymnaster en tillsvidareanställning i förvaltningen och 14 avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda fysioterapeuter/sjukgymnaster under året var 98. Personalomsättningen för yrket var 14,2 %. Tillgänglig resurs i procent fysioterapeut/sjukgymnast 6% 12% 1% 4% % 1% 1% 66% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn övrig frånvaro Fysioterapeuters/sjukgymnasters produktiva resurs uppgick till 67 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 33 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. 19

fysioterapeuter/sjukgymnasters sjukfrånvaro i procent per månad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. fysioterapeuters/sjukgymnasters frisknärvaro i procent per månad 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 81,6% 82,5% 86,1% 8,4% 79,6% 71,2% 73,1% 74,8% 76,9% 73,3% 71,8% 67,% På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Yrkesfakta sektionschef I december 218 fanns det 167 månadsavlönade sektionschefer i förvaltningen, varav 165 var tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade sektionschefer till 165. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen sektionschefer. 2

Sektionschefer var relativt jämnt fördelade i ålderskategorierna mellan 3-39 och 6-69 år. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. Under de kommande fem åren förväntas totalt 25 sektionschefer gå i pension. Dessa utgör 15 % av de månadsavlönade i december 218. Personalomsättning sektionschefer i antal 18 16 14 12 1 8 6 4 2 23 24 168 börjat slutat medeltal anställda Under 218 påbörjade 23 sektionschefer en tillsvidareanställning i förvaltningen och 24 avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda sektionschefer under året var 168. Personalomsättningen för yrket var 14,3 %. 21

Tillgänglig resurs i procent sektionschef 3% % 1% % % 11% 5% 8% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn övrig frånvaro Sektionschefers produktiva resurs uppgick till 8 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 2 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. sektionschefers sjukfrånvaro i procent per månad 6 5 4 3 2 1 sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. 22

sektionschefers frisknärvaro i procent per månad 95,% 9,% 85,% 8,% 84,8% 89,5% 89,3% 88,5% 88,1% 85,7% 84,% 82,5% 8,5% 85,6% 83,9% 75,% 76,7% 7,% På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Yrkesfakta sjuksköterska I december 218 fanns det 377 månadsavlönade sjuksköterskor i förvaltningen, varav 371 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda. Till sjuksköterskor räknas kategorierna sjuksköterska, sjuksköterska natt, distriktssköterska och specialistsjuksköterska. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade sjuksköterskor till 376. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen sjuksköterskor. Sjuksköterskor var relativt jämnt fördelade i intervallen från ålderskategorierna 3-39 år och 6-69 år. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. 23

Under de kommande fem åren förväntas totalt 51 sjuksköterskor gå i pension. Dessa utgör 14 % av de månadsavlönade i december 218. Personalomsättning sjuksköterskor i antal 4 35 369 3 25 2 15 1 91 84 5 börjat slutat medeltal anställda Under 218 påbörjade 91 sjuksköterskor en tillsvidareanställning i förvaltningen och 84 avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda sjuksköterskor under året var 369. Personalomsättningen för yrket var 22,8 %. Tillgänglig resurs i procent sjuksköterska 1% 3% 7% 6% 1% 2% 5% 66% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn övrig frånvaro 24

Sjuksköterskors produktiva resurs uppgick till 73 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 27 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sjuksköterskors sjukfrånvaro i procent per månad sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. sjuksköterskors frisknärvaro i procent per månad 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 81,9% 81,5% 85,9% 76,% 77,3% 8,5% 77,5% 78,5% 75,1%74,9% 7,9% 67,5% På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Yrkesfakta undersköterska I december 218 fanns det 283 månadsavlönade undersköterskor i förvaltningen, varav 2675 tillsvidareanställda och 155 visstidsanställda. Till undersköterska räknas kategorierna undersköterska och undersköterska natt. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade undersköterskor till 291. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen undersköterska. 25

En stor del av undersköterskorna finns i ålderskategorierna 4-49 år och 5-59 år. Tjänstgöringsgrad i procent och intervaller undersköterska 1% 5% 3% 64% -5% 51-74% 75-99% 1% Som framgår av ovanstående diagram hade 64% av de månadsavlönade undersköterskorna en heltidsanställning i december 218 medan 3% hade anställning med tjänstgöringsgrad mellan 75-99%. 6% av undersköterskorna hade en anställning på en tjänstgöringsgrad som var lägre än 75%. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. Under de kommande fem åren förväntas totalt 327 undersköterskor gå i pension. Dessa utgör 12 % av de månadsavlönade i december 218. 26

Under 218 påbörjade 153 undersköterskor en tillsvidareanställning i förvaltningen och 226 avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda undersköterskor under året var 2687. Personalomsättningen för yrket var 8,4%. Personalomsättning undersköterskor i antal 3 2687 25 2 15 1 5 153 226 börjat slutat medeltal anställda Tillgänglig resurs i procent undersköterska 3% 1% 3% 9% 1% 3% 1% 7% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn annan frånvaro Undersköterskors produktiva resurs uppgick till 74 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 26 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. 27

undersköterskors sjukfrånvaro i procent per månad 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. undersköterskors frisknärvaro i procent per månad 78,% 76,% 74,% 72,% 7,% 68,% 66,% 64,% 62,% 77,2% 76,8% 73,5% 74,5% 75,1% 71,% 71,3% 71,% 69,9% 7,2% 67,5% 67,5% På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Yrkesfakta vårdbiträde I december 218 fanns det 125 månadsavlönade vårdbiträden i förvaltningen, varav 752 tillsvidareanställda och 273 visstidsanställda. Till vårdbiträde räknas kategorierna vårdbiträde och vårdbiträde natt. I december 217 uppgick antalet månadsavlönade vårdbiträden till 136. Nedan visas ett diagram över åldersfördelning i gruppen vårdbiträde. 28

Över hälften av vårdbiträdena finns i åldersintervallen 2-29 och 3-39 år. Tjänstgöringsgrad i procent och intervaller vårdbiträde 3% 7% 52% 38% -5% 51-74% 75-99% 1% Som framgår av ovanstående diagram hade 52 % av de månadsavlönade vårdbiträdena en heltidsanställning i december 218 medan 38% hade anställning med tjänstgöringsgrad mellan 75-99%. 1% av vårdbiträdena hade en anställning på en tjänstgöringsgrad som var lägre än 75%. Nedan visas diagram över förväntade pensionsavgångar inom gruppen de 5 närmaste åren, baserat på pensionsavgång vid 65 års ålder. Under de kommande fem åren förväntas totalt 48 vårdbiträden gå i pension. Dessa utgör 5 % av de månadsavlönade i december 218. 29

Under 218 påbörjade 143 vårdbiträden en tillsvidareanställning i förvaltningen och 63 avslutade en tillsvidareanställning. Medeltalet för antal tillsvidareanställda vårdbiträden under året var 735. Personalomsättningen för yrket var 8,6%. Personalomsättning vårdbiträden i antal 8 7 735 6 5 4 3 2 1 143 63 börjat slutat medeltal anställda Tillgänglig resurs i procent vårdbiträde 3% 1% 4% 2% 7% 7% 17% 59% månadsavlönade timavlönade extra närvaro semester sjukfrånvaro föräldraledighet vård av sjukt barn övrig frånvaro Vårdbiträdens produktiva resurs uppgick till 78 % av den tillgängliga resursen under 218 och de frånvarande heltidsresurserna uppgick till 22 %. Ovanstående diagram visar fördelning av närvarande och frånvarande heltidsresurser i procent. 3

vårdbiträdens sjukfrånvaro i procent per månad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sjukdag 1 sjukdag 2-7 sjukdag 8-14 sjukdag 15- I diagrammet ovan redovisas sjukfrånvarovolymens förändring månad för månad indelad i sjukdagsintervall. Sjukfrånvaron fluktuerar under året, den är som högst under de infektionstäta månaderna januari-mars och som lägst under sommarperioden maj-september. vårdbiträdens frisknärvaro i procent per månad 78,% 76,% 74,% 72,% 7,% 68,% 66,% 64,% 62,% 6,% 58,% 76,9% 74,3% 7,9% 71,% 69,5% 7,2% 67,6% 68,% 67,3% 67,3% 67,% 64,9% På motsatt sätt följer frisknärvaron sjukfrånvarons axel, högst frisknärvaro identifieras under sommarmånaderna. Definitioner av återkommande begrepp och nyckeltal Frisknärvaro är procentuell andel av medarbetare som inte hade några sjukdagar under en given period. Månadsavlönade omfattar tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställda, ej timavlönade. Personalomsättning i procent representerar antalet slutade tillsvidareanställda medarbetare i förhållande till medelantalet tillsvidareanställda medarbetare under respektive år. Personalomsättningen representerar de tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning i 31

förvaltningen. Medarbetare som byter yrkeskategori eller som byter anställning inom förvaltningen räknas inte in som började eller slutade och utgör därmed inte en del av personalomsättningen. Produktiv resurs Till tillgänglig personalresurs räknas alla personalresurser som står till organisationens förfogande. På grund av frånvaro av olika slag, exempelvis semester, föräldraledighet och sjukdom, är alla tillgängliga personalresurser inte produktiva hela året. Produktiv resurs, eller använd resurs, visar hur mycket av de tillgängliga personalresurser som har varit närvarande för att driva verksamheten. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. Sjukfrånvaro anges i volym (%) och beräknas utifrån antal sjukdagar (kalenderdagar) i relation till antalet anställningsdagar under perioden. Sjuksköterska i personalfakta omfattar sjuksköterska, sjuksköterska natt, distriktssköterska och specialistsjuksköterska med undantag för lönestatistiken då de olika kategorierna av sjuksköterska redovisas för sig. Timavlönade timmar anges som andel i procent av all arbetad tid i organisationen. För produktiv resurs gäller att andelen timavlönade timmar visas i förhållande till tillgänglig resurs, det vill säga både närvaro och frånvaro. Undersköterska i personalfakta omfattar undersköterska och undersköterska natt. Vårdbiträde i personalfakta omfattar vårdbiträde och vårdbiträde natt. 32