Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola December 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 9 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 10 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(11)
1 Månadsrapport Här kan man skriva en inledande text om så önskas Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(11)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Fyll i följande information (exempel visas nedan): Resultatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: 2017 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Resultatenhet: Grossbol förskola Period: december 2018 Budgetansvarig: Förskolechef Catharina Jonsson Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 17 653 000 kr 22 954 000 kr 40 607 000 kr Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(11)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn 4 001 Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget 381 768 211 232 593 000 4 071 Förskola 18 818 996-3 160 996 15 658 000 4 072 Verksamhetspengar 533 301-58 301 475 000 4 121 Familjedaghem 895 550 31 450 927 000 4 151 Projekt -17 726 17 726 0 4 251 Fritidshem 3 533 202 719 798 4 253 000 4 255 Förskoleklass 1 396 143 350 857 1 747 000 4 352 Skolexpedition 486 661 5 339 492 000 4 353 Ledningspersonal 89 242 31 758 121 000 4 402 Skolhälsovård 475 315 13 685 489 000 4 404 Psykolog och kurator 148 780 135 220 284 000 4 407 Vaktmästare 164 859 290 141 455 000 4 411 Undervisning 12 735 306-2 005 306 10 730 000 4 413 Verksamhetspengar 580 337 57 663 638 000 4 414 Särskilt stöd 1 410 977 225 023 1 636 000 4 415 Specialistkompetens -4 760 320 760 316 000 4 417 Kompetensutveckling 112 444 97 556 210 000 4 431 Obligatorisk särskola 2 078 050-1 271 050 807 000 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 792 525-16 525 776 000 Summa 44 610 969-4 003 969 40 607 000 Summa förskola 20 629 614-2 976 614 17 653 000 Budget Prognos Avvikelse Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(11)
4 Budgetavvikelse Fyll i följande information: December Kommentera avvikelserna mot budget. Förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver. Den negativa trenden i personalkostnader kvarstår. Återgång av personal från sjukskrivning men risk för nya sjukskrivningar föreligger. Högre kostnader för sjukskrivningar och företagshälsovård. Sjukskrivningar innebär en försvagning av kontinuiteten i den pedagogiska verksamheten och bidrar till en högre belastning och sämre arbetsmiljö för ordinarie personal. Fortsatt behov av stöd för barn. Barn med hög närvarotid medför hög volymtid för avdelningarna och därmed större personalbehov. Oktober Fortsatt negativ avvikelse vad gäller personalkostnad. Fler sjukskrivningar. Sjukskrivningarna fortsätter över tid. Barn med behov av stöd på fler avdelningar. Sjukskrivningar har medfört att vikarier tillsätts med följd att det inte blir någon kontinuerlig personalorganistation som i sin tur skapar en sämre arbetsmiljö för ordinarie personal. Kostnader för företagshälsovård. Den ökade mängden volymtider och ökad mängd antal barn medför högre personalbehov. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(11)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Fyll i följande information: Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten (konsekvenser, beakta barnperspektivet) December Under hösten har ny förskolechef lärt känna verksamheten och medarbetare, samverkat med förskolechefer på övriga områden. Ambitionen har varit att vara ute i verksamheten en förmiddag på varje förskola och genomföra veckomöten. Behovet för medarbetare att få stöd i sin vardag har varit stort och det finns ett uppdämt behov av dialog. Många avdelningar har svårigheter att hitta tid för reflektion och planering. Här behöver man hitta strukturer för schemaläggning och att organisera verksamheten på ett flertal avdelningar. Flera medarbetare har nedsättning i tjänst och verksamheten behöver hitta kompetenta vikarier som kan ta den tiden. Det innebär att verksamheten tappar en del i sina möjligheter till utveckling. Samarbete mellan avdelningar finns i mindre omfattning och behöver utvecklas. Många stängda dörrar på en del förskolor. Avdelningsvis har utbildning i Läslyftet pågått under hösten. Förskolornas ansvar med att sköta mottagningskök är inte optimalt ur ett tidsperspektiv och skapar en del frustration och tar tid från det pedagogiska ansvaret. Förskolorna har ett starkt stöd i specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen utbildar pedagoger i SPSM-kursen en grupp gick under hösten. Tre resurspersoner finns idag tillsatta för barn i behov av särskilt stöd. Ett av dessa behov upphör inför höstterminen när övergång till förskoleklass sker. Den gemensamma samordnartjänsten har utgjort ett stort stöd för samarbetet mellan förskola och skola. Oktober Under våren genomfördes en mindre översyn av personalorganisation på alla fsk avdelningar för att säkerställa att varje avdelning har minst en legitimerad förskolepedagog. Personals nedsättningar söktes lösas med en personal för att barnen ska möta samma personal, Det är svårt att få personal som tar en 20% nedsättning. Lättare få personal om man kan erbjuda större procentsats. Ytterligare översyn behöver göras inför kommande verksamhetsår för att nå långsiktiga lösningar och därmed höja kvalitet och god arbetsmiljö. Fler förskoleavdelningar har fått stöttning i köket vilket skapar en likvärdighet mellan förskolorna. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(11)
Schemaöversyn har gjorts för att få till planeringstid och för att möta behovstimmar lättare. Dvs att personal är där när det är flest barn. Detta arbetet behöver fortsätta. Stöd med schemaläggning av ledningspersonal. Det påbörjade samarbetet mellan avdelningarna ska vidareutvecklas. Därmed blir det fler personal i arbetslaget och det blir inte lika sårbart vid frånvaro samt att tid kan skapas för planering och för att få loss resursstöd. Två resurspersoner, vars avtal har löpt ut under sommaren har inte återinsatts. Två har fortsatt. Tidiga insatser med specialpedagog inom förskolan och satsning av Läslyftet för all förskolepersonal. Det ger långsiktigt besparingar. Rutiner kring stödbehov har setta över för att EA ska göras på plats innan ärendet ges över till barnhälsagrupp. Utökat samarbete mellan förskola och skola. Med en samordnarstjänst på 20% för förskola och 20% för skola säkerställs detta arbeta än mer kvalitativt. Med ett utökat samarbete kan skolan vara mer beredd att ta emot elever med särskilda behov och tidiga insatser på förskolan kan på sikt medföra att stödet i skolan tidigare fasas ut. Ett arbete med rätt lärmiljöer, såväl på förskola som skola, medför också på sikt minskade kostnader. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(11)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Fyll i följande information: Kommentarer från uppföljningsmötet Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(11)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Fyll i följande information: Kommande event Temadagar/veckor Särskilda insatser/arbete Informationen ovan gäller enbart den närmaste månaden December Uppstarten inför 2019 sker med en stängningsdag 7/1 och föreläsningar, bl.a. om den nya läroplanen som träder i kraft 01.07.2019. En översyn sker för att säkerställa hur vi kan möte de barn som är i behov av särskilt stöd. Planering inför sommarsammanslagning, Översyn av personalbehovet. Gemensamma möten mellan förskolechefer för en likvärdig förskola. Uppstart av ny utvecklingsgrupp. Oktober Ny förskolechef från 1 september. Ett överlämnande från bitr rektor sker kontinuerligt. Bitr rektor stöttade förskolan väl och har varit ute i verksamheterna på plats och återkopplat. Förskolechef planerar att vara ute i verksamhet under veckorna. I dagläget sker en inventering och planering av förskoleverksamheten för förskolechef. Sommaromsorgen har utvärderats för att se vad som kan förbättras inför kommande sommar. Solskydd köps in. Utegårdarna får fler leksaker. Arbetet kring nya styrdokumenten fortsätter. Arbetet kring likvärdiga dokument och planer på förskolorna fortsätter. Tillsättande av samordnartjänst på 20%. Ersätter tidigare utvecklingspedagogen som stöd för verksamhetsutveckling och stöd till förskolechef. Invigning av nya förskoleavdelningar på Gullvivan. Firande av 50 års Gullvivan. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 10(11)
Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 11(11)