Personalrapport Nykarleby stad 2018 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Antalet anställda... 3 Personalens avgångsomsättning... 4 Löneutgifter... 5 Sysselsättningsanställda och sommararbetare... 5 Frånvaro från arbetet under år 2009-2018... 6 Olycksfallsstatistik... 8 Utbildningsersättning... 8 Utvärdering av stadens personalpolitik... 8 Jämställdhet... 8 Arbetsförhållanden... 9 Hörande av medarbetare... 9 Arbetshälsa... 9 Arbetssäkerhet... 10 Belöning... 10 Fackföreningsverksamhet... 10 2
Inledning Arbetsgivaren bör känna till sin personalstruktur och personalens arbetsinsats, kompetens, arbetshälsa och utvecklingsbehov för att med krympande resurser också i fortsättningen klara av att tillhandahålla god kommunal service. Rapporten behandlar de specifika nyckeltalen för Nykarleby stads personal. Enligt Nykarleby stads personal- och utbildningsplan uppgörs rapporten fr.o.m. 2014 igen varje år, senaste personalrapport gjordes 2017 och den kommer att fungera som jämförelsematerial. Uppgifterna i personalrapporten anger läget den 31.12. Bland de nyckeltal som anges rekommenderas varje kommun att utgående från sina egna mål och tillgängliga resurser välja de uppgifter som årligen ska samlas in. Nykarleby stad avgör själv i vilken omfattning uppgifter samlas in och i vilken omfattning man spjälkar upp informationen enligt förvaltningsområde eller resultatenheter. I denna rapport följs all personal upp som har ett huvudanställningsförhållande i kraft och är anställda av Nykarleby stad. Med i statistiken finns inte bl.a. arbetarinstitutets lärare och förtroendevalda. Det förekommer dock nyckeltal som begränsas till en enskild grupp eller andra urvalskriterier, då anges detta skilt i samband med uppgiften. Antalet anställda 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Allmän förvaltning 53 42 65 68 56 62 66 Social- och hälsovårdsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 Bildningsnämnden 241 244 253 255 253 Utbildning o småbarnspedagogik 222 229 Suomenk. Opetuslautakunta 8 7 Välfärdsnämnden 16 18 Miljö- och byggnadsnämnden 5 6 6 6 6 6 6 Tekniska nämnden 62 58 30 31 30 29 31 Affärsverket Nykarleby kraftverk 28 26 0 0 0 0 0 Totalt 389 376 354 360 345 343 357 Tabell 1: Personal i huvudtjänst 2011, 2013-2017 och 2018 enligt årsverken (exkl. tjänstlediga) Totala årsverken i Nykarleby är 357 under 2018, jämfört med 343 anställda per 31.12.2017. I tabell 1 ovan har använts antalet ordinarie anställda minskats med antalet tjänstlediga, moderskaps- eller vårdlediga och ökat med antalet visstidsanställda på hel- och deltid. I diagrammet ovan ingår ej sysselsättningsanställda och praktikanter. Fr.o.m. 1.1.2014 bolagiserades affärsverket Nykarleby Kraftverk. Dessutom överflyttades städpersonalen från tekniska sektorn till allmän förvaltning fr.o.m. 1.1.2014. Fr.o.m 2017 ersattes Bildningsnämnden av tre nämnder: Nämnden för småbarnspedagogik, Suomenkielinen opetuslautakunta och Välfärdsnämnden. För att få riktigt jämförbar statistik räknar vi årsverken fr.o.m 2018. 3
Personalens avgångsomsättning Tabellen nedan visar personalens avgångsomsättning och antalet beslut i pensionsärenden under åren 2009-2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ålderspension antal 9 9 5 7 5 15 11 10 17 10 Deltidspension 0 1 0 2 3 0 0 7 5 Invalidpens från 2010 2 2 4 5 3 3 1 3 5 4 inkl. delinv. o rehab.stöd Delinvalidpension 3 2 0 0 Rehabiliteringsstöd 3 1 0 0 Arbetslöshetspension 3 3 0 0 Sammanlagt 19 17 12 9 14 11 18 12 20 14 Tabell 2: Avgångsomsättning 2009-2018 Pensionsavgångsprognoserna beskriver dem som under de närmaste åren går i ålders-, delinvalid- och invalidpension. Prognosen har gjorts upp för dem som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid slutet av år 2018 och enligt situationen vid början av 2019. Bild 1: Pensionsavgångsprognos Bild 1 som är specifik för Nykarleby visar att antalet personer som går i ålderspension, de närmaste åren, kommer att vara ca 15 personer årligen. 4
Löneutgifter Under de senaste tio åren har staden utbetalat löner och arvoden enligt följande: Löneutgifter under åren 2009-2018 Staden Affärsverk Sammanlagt Förändring 2009 15 430745 889 110 16 319 855 3,08 % 2010 10 087 397 948 511 11 035 908-32,38 % 2011 10 450 878 1 025 701 11 476 579 3,99 % 2012 10 070 989 1 045 021 12 116 010 5,57 % 2013 11 751 323 1 089 667 12 840 990 5,98 % 2014 11 877 153 0 11 877 153-7,51 % 2015 11 828 901 0 11 828 901-0,41 % 2016 11 786 640 0 11 786 640-0,36 % 2017 11 726 909 0 11 726 909-0,51 % 2018 12 298 753 0 12 298 753 4,88 % Tabell 3: Löneutgifter under åren 2009-2018 Under år 2018 utbetalades sammanlagt 105 597,35 euro i arvoden åt stadens förtroendevalda. Motsvarande siffror för år 2017 var 120 184,75 euro. Sysselsättningsanställda och sommararbetare Staden har under 2018 fortsatt sin satsning på att sysselsätta långtidsarbetslösa och personer i rehabiliterade verksamhet. Under 2018 har staden inte haft någon sysselsatt via lönestöd, jämfört med 2017 då staden hade 3 sysselsättningsanställda. I arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (ingen lön utbetalas) har under 2018 aktiverats 42 personer jämfört med 33 personer 2017. Under år 2018 hade 81 sommararbetare sökt plats av vilka 34 ungdomar kunde placeras enligt följande: Social- och hälsovården: 3, Tekniska sektorn: 17, Bildningsväsendet 4, övriga inom privata sektorn: 6 och städ 4 stycken. Av de 34 ungdomarna var 18 stycken gymnasie-, yrkesskol- eller institutstuderande och 16 från grundläggande utbildningen. Jämförelsevis anställdes 32 ungdomar år 2017, så antalet har varit ganska konstant under de senaste åren. Elever som studerar i högskola eller yrkeshögskola som har Nykarleby som hemort har möjlighet att ansöka om stipendium. År 2018 beviljades 63 elever 200 /kalenderår. År 2017 beviljades 80 elever 200 /kalenderår. Studerandena har möjlighet att få stipendiet högst 4 ggr. 5
Frånvaro från arbetet under år 2009-2018 I personalrapporten redovisas staden totalt. Från år 2014 utan Nykarleby kraftverk medräknat. Totalt sett har frånvarodagarna ökat under 2018 jämfört med 2017. Arbetsgivaren har dock inte direkta utgifter för alla typer av frånvaro. I huvudsak är det vid sjukledigheter, temporära vårdledigheter samt deltaganden i offentliga uppdrag och i viss utsträckning moderskapsledigheter och föräldraledigheter då arbetsgivaren har direkta utgifter för frånvaron. Nedan finns tabeller på dagar som personalen varit frånvarande av olika orsaker. 6
Bild 2/3/4 Olika typer av frånvarodagar 2009/2011/2013/2014/2015/2016/2017/2018 Frånvaron p.g.a. vårdledighet, temporär vårdledighet, rehabilitering och alterneringsledighet ökade under 2018 jämfört med 2017, däremot minskade moderskapsledigheterna. Det sammanlagda antalet dagar som hela personalen både ordinarie och vikarier har varit frånvarande från sina arbetsplatser av olika orsaker uppgår till 17 318 dagar år 2018, för år 2017 var motsvarande siffran 16 928. Trots att vi satsat rätt mycket tid och resurser på att få ner sjukfrånvaron under 2018 sjönk den inte, utan ökade med 461 dagar. I medeltal (dagar/anställda) var den egna sjukfrånvaron 16,8 dagar per anställd under 2018, jämfört med 15,5 dagar 2017. Frånvaron varierar väldigt mycket beroende på arbetsuppgift. När vi forskat lite i hur olika kommuner jämför sjukfrånvaron så har vi kunna konstatera att våra siffror inte är helt jämförbara. 7
Olycksfallsstatistik Skadestatistik över anmälda olycksfall År Antal personer Sjukdagar Ersättningar 2013 16 126 33 401,32 2014 10 10 7 340,00 2015 10 19 3 938,00 2016 12 182 15 033,00 2017 11 107 19 818,00 2018 12 12 1 449,04 Utbildningsersättning Utbildningsersättningen är ett ekonomiskt stöd för utveckling av yrkeskompetens för de arbetsgivare som inte har rätt utbildningsavdrag enligt näringsskattelagen. Utbildningsersättning kan fr.o.m. 2014 alltså beviljas bland annat kommuner. Ersättningen ansöks hos Arbetslöshetsfonden. Ett villkor för att få utbildningsersättning är att den utbildning som arbetsgivaren ordnar ska basera sig på en utbildningsplan som utarbetas av arbetsgivaren. Planen för Nykarleby stad godkändes i samarbetsgruppen 12.11.2014 och utbildningsersättning kan därmed ansökas fr.o.m. 1.12.2014. Planen uppdaterades och godkändes i samarbetsgruppen 19.9.2016. Nykarleby stad fick utbildningsersättning år 2018 för 402 utbildningsdagar till ett belopp på 6 780,84. År 2017 hade vi 160 utbildningsdagar och fick 2 634,72. Utvärdering av stadens personalpolitik Jämställdhet I Nykarleby stad arbetar vi enligt den gemensamma värdegrund som antagits i kommunstrategin. Den innebär att vi arbetar för att skapa trygghet och välmående. Vi visar respekt och engagemang. Vi satsar på professionalitet och helhetstänkande i vår service och utvecklas ständigt. Sfm har den 10.4.2014 omfattat målsättningarna i den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och förbundit sig att tilllämpa deklarationens artiklar. Syftet med vår jämställdhets- och likabehandlingsplan (2017 2020) är att ge Nykarleby stad ett verktyg att som arbetsgivare främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt likabehandling av de anställda. Nykarleby stad ska vara en arbetsplats där alla arbetar på samma villkor med samma förutsättningar, med samma anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Chefer och förmän fungerar som arbetsgivare och har som ansvar att aktivt arbeta utgående från planen och att göra jämställdhets- och likabehandlingsarbetet till en naturlig del i det vardagliga arbetet. Varje medarbetare bär ett stort ansvar för likabehandlingsarbetet och att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden. Vi strävar efter en jämn könsfördelning på arbetsplatserna samt inom 8
olika yrkesgrupper. Platsannonserna utformas så att de tilltalar båda könen. Kraven som anges i våra arbetsbeskrivningar ska vara relevanta för arbetet. Vid behov tillämpas positiv särbehandling. Båda könen erbjuds lika möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Alla anställda har lika möjligheter vid omorganiseringar, avancemang eller andra personalarrangemang. Lika lön för likvärdigt arbete. Arbetsvärderingarna och arbetsbeskrivningar är lika oberoende av kön. Vi har nolltolerans angående alla former av diskriminering. Alla misstänkta fall utreds. Arbetsförhållanden Nykarleby stad arbetar för välmående arbetsgemenskaper. Vi har en medveten jämställdhetsaspekt i den löpande verksamheten. Arbetsförhållandena anpassas mera så att de lämpar sig både för män och kvinnor, t.ex så att personalutrymmen, skyddsklädsel, verktyg, maskiner och andra redskap är anpassade för båda könen. Genom riskkartläggning undersöka, analysera och minska antalet sjukfrånvarodagar. Vi arbetar för att ingen diskriminerar. Nykarleby stad har ett handlingsprogram mot trakasserier och osakligt bemötande. Jämställdhet i arbetslivet påverkas ofta av att kvinnorna fortsättningsvis har det största ansvaret för hem och familj. Vi har en positiv attityd till föräldraledighet och föräldraskap och anställda uppmuntras till jämställdhet i föräldraskapet. Samtliga medarbetare ska ha samma förutsättningar att förena arbete med föräldraskap. Olika slag av flexibla arbetstidsarrangemang utvecklas ständigt. Möten och sammanträden förläggs om möjligt under ordinarie arbetstid. Männen uppmuntras att ta ut mera vård- och familjeledigheter. Hörande av medarbetare De anställdas åsikter är viktiga för att kunna utveckla vår personalpolitik åt rätt håll. Som ett verktyg för detta utförs regelbundet en personalenkät där personalen ger sin åsikt inom följande områden: stöd vid sjukfrånvaro, arbetets värde, arbetsmiljö, utveckling i arbetet, möjlighet till inflytande, ledarskap, jämställdhet, stadens vision och mål. Dessutom pågår en road show, där personalchefen, arbetarskyddsfullmäktige och respektive chef för stället gör ett arbetsplatsbesök. Deltagandet är obligatoriskt för alla anställda och föregås av en enkät där den anställde ger sin åsikt bl.a om fysisk och psykisk arbetsmiljö, ledarskap, personalbefrämjande åtgärder och Nykarleby stad som arbetsgivare. Som grund för diskussionen utgår vi ifrån svaren på enkäten, ev. problem reds ut och diskuteras. Vad gäller hörande överlag tillämpas regelverket som lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare förutsätter. Arbetshälsa I Nykarleby stads företagshälsovårdsplan har vi tre centrala mål. Att främja och ge akt på arbetstagarnas hälsa. Lagstadgade undersökningar och hälsoundersökningar genomförs. Särskild uppmärksamhet fästs på den åldrande personalens hälsa och arbetsförmåga samt 9
ohälsa som orsakas av pågående förändringsprocesser. För det andra förebygger vi risker och men för hälsan i samarbete med arbete. Vid arbetsplatsutredningar identifieras och utvärderas risker och men för hälsan som kan uppkomma på arbetet, finnas i arbetsmiljön och i arbetsgemenskapen. För det tredje ges tidigt stöd av arbetsförmågan. Bl.a med stödåtgärder i samband med sjukfrånvaro och återgång till arbetet enligt programmet: Modell för tidigt stöd och ingripande. Arbetssäkerhet Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna samt hjälpa arbetstagarna med att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetarskyddet är en kontinuerligt fortgående process där arbetsmiljön granskas, följderna av förändringarna förutses och missförhållanden rättas till. Om arbetarskyddet är en del av det dagliga arbetet är det lätt att skapa sådana rutiner som kan efterlevas. För att vara effektivt ska arbetarskyddet vara systematiskt, bygga på en riskbedömning gjord på arbetsplatsen ifråga, samt på de åtgärdsplaner parterna gjort upp tillsammans. Arbetarskyddet kräver samarbete och gäller alla som jobbar i organisationen och på arbetsplatsen. Var och en måste känna till riskerna i sitt arbete, och i sin arbetsmiljö, samt veta hur man skyddar sig. Var och en är skyldig att följa arbetsplatsens säkerhetsdirektiv, att beakta riskfaktorerna, använda personlig skyddsutrustning där det krävs och att anmäla brister man upptäckt till förmannen och arbetarskyddsfullmäktige. Belöning I Nykarleby stads plan för personalens välbefinnande ingår olika delområden och aktiviteter. Ett delområde är TyHy-verksamheten. Målsättningen är att på olika sätt stöda personalens arbetshälsa och välbefinnande. Stadens TyHy- plan revideras varje år och godkänns av samarbetsgruppen. Personalen har bl.a tillgång till subventioner av gym, simhall, massage och lunch. Belöning i form av individuella lönetillägg tillämpas dels genom regelverket som våra kollektivavtal förutsätter och på initiativ av förmän i enskilda fall. Fackföreningsverksamhet Lokala fackföreningar har utsett egna huvudförtroendemän enligt följande: FOSU rf (AKAVA) huvudförtroendeman Kerstin Ollandt -31.7.18 huvudförtroendeman Simon Ekstrand 1.8.18 - JHL rf Tehy rf huvudförtroendeman Roger Nynäs förtroendeman Catarina Östman 10