Smart och resurseffektiv energioptimering i en mindre kommun ENERGY SERVICE MANAGEMENT I SVERIGE AB Daniel Svensson daniel.svensson@esmanagement.se 0768-891 1975 www.esmanagement.se 2019-05-21 ESM AB 1
Pengar Tid Personal Resurs Psykologi Teknik Upphandling Databas 2019-05-23 ESM AB 2
200 kwh/kvm 180 Energinyckeltal Vilka siffror är relevanta? 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Medelkommun i Kalmar län Energioptimering i egen regi Bra kommun i Sverige Steg 1 optimering i egen regi Realistisk nivå om resurser används smart & effektivt Steg 2 projekt för lönsamma åtgärder 2019-05-21 ESM AB 3
Steg 1 - Energioptimering i egen regi Skapa struktur Nyckeltal Temperaturer Tider Rätta till Självklara åtgärder Fastighetslista Energistatistik från debiteringsmätare, minst 12 månader Inneklimatpolicy Ta reda på när anläggningarna används Leta upp enkla fel LED-glödlampor Debiteringsmätare Månadsuppföljning och korrigera mot månadsmedeltemperaturen Ställ in temperaturer Ställ in tiderna Laga Tätningslister Avläsningsrutin Analysera och förbättra Följ upp Följ upp Följ upp Byt filter 2019-05-21 ESM AB 4
Att lyckas med sin energioptimering Arbetet ska vara en daglig rutin Ordning och reda skicka saker som inte används till återvinning (Kaizen) Följ upp, analysera, ge återkoppling Studera, läs, skaffa förebilder Gör det till en fest när man lyckas Påbörja steg 2 så snart som möjligt 2019-05-21 ESM AB 5
Aktiviteter som skadar Budgetera fastighetsavdelningen som man budgeterar skola, vård och omsorg Dutta göra miniprojekt lite överallt Sätta upp styr- och reglerutrustning på 25 år gammal utrustning Byta en tekniksort i taget Utgå från att man fixar allt själv tar inte hjälp i tid Använda fel begrepp, t.ex kallar reinvesteringar för underhåll Att ta beslut utan en Livscykelkostnadskalkyl Kopiera och klistra i förfrågningsunderlag som man hittat Att se lagstiftningen som en miniminivå för vad som behöver göras 2019-05-21 ESM AB 6
Steg 2 För en energismart och resurseffektiv kommun 2019-05-21 ESM AB 7
Kvalitetsledning nuläge och mål Kalkylverktyg för energi Kalkylverktyg för ekonomi Budgetprocess Reinvesteringsarbete Planerat underhåll Processer för värdeskapande Organisation Akut underhåll Skötsel MÅL Värme 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tillsyn Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp Ventilation Belysning El Styr och regler Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder Mätning Dokumentation Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt OMRÅDE/ POÄNG Ventilation Ventilationen är omodern och uppfyller inte krav. 1 2 3 4 5 Ventilationen är av F/S typ Ventilationen är av annan FT Ventilationen är av FTX men injusteringsprot okoll saknas och har remdrift. Ventilationen är av FTX, är modern och injusterad. Styr och regler Utrustningen är Utrustning är Utrustning (> Utrustning (4- Ny utrustning äldre än 15 år. äldre än 10 år och saknar 10 år) som är uppkopplad 10 år) som är uppkopplad (max 4 år) som är uppkopplad uppkoppling mot överordnat mot överordnat mot överordnat mot överordnat system system system Mätning Kalkylverktyg för ekonomi Organisation system. Mätning saknas Mätning sker årsvis Saknar verktyg Beräknar investering Saknar drivkraft, motivation, arbetsbeskrivni ngar Funderar på att något behöver göras och ringer sina vänner Mätning sker kvartalsvis och följs upp kvartalsvis Beräknar investering och driftskostnad Har viss personal men saknar några nyckelpersoner Mätning sker månadsvis och korrigeras mot SMHIs graddagar alt index Beräknar LCC Har drivkraft men saknar arbetsbeskrivni ngar eller tar inte in hjälp vid behov Mätning sker månadsvis och korrigeras mot utetemperatur med regressionsanal ys Analyserar LCC Full drivkraft med arbetsbeskrivni ngar. Inser egna brister och kompletterar dessa med externa resurser 2019-05-21 ESM AB 8
En fastighets uppgång, fall och förädling Lönsamhet NKI Kvalitet Effektivitet Optimering av förvaltningen Fastighetsägaren lappar & lagar för att förlänga den blå perioden Förädlingsresan startar när fastighetsägaren upplever akutfelen som besvärliga för kärnverksamheten! En fastighets lönsamhetsgräns TID 2019-05-21 ESM AB 9
Verkligheten 2019-05-21 ESM AB 10
Kvalitetssystem - nuläge NULÄGE Kalkylverktyg för energi Kalkylverktyg för ekonomi Budgetprocess Reinvesteringsarbete Planerat underhåll Processer för värdeskapande Organisation Värme 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp Ventilation Belysning El Styr och regler Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder Mätning Akut underhåll Skötsel Tillsyn Dokumentation Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 2019-05-21 ESM AB 11
Energieffektisering mål eller medel? Idag är majoriteten av kommuners energieffektiviseringsmål inte fastställda ur ett lönsamhetsperspektiv eller vad som är realistiskt att nå med dagens teknik, LOU och entreprenadjuridik. Det uppnår heller inte kraven som finns i svensk lagstiftning! Målen är alldeles för orealistiskt högt satta dvs inte ens lönsamma åtgärder blir genomförda! Energieffektisering är den ekonomiska hävstången för att nå en välfungerande, trevlig, miljöriktiga och kostnadseffektiva lokaler som verksamheten trivs i och en enkla att förvalta! 2019-05-21 ESM AB 12
Arbetsinsats för att bli en miljövänlig och kostnadseffektiv kommun Kalkylverktyg för energi Kalkylverktyg för ekonomi Budgetprocess Reinvesteringsarbete Planerat underhåll Processer för värdeskapande Organisation Akut underhåll Skötsel ARBETSINSATS Värme 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tillsyn Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp Ventilation Belysning El Styr och regler Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder Mätning Dokumentation Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER ANTAL ( ST alt KVM) Värme Värmeväxlare 80 Shuntgrupper 160 Pumpar & ställdon 160 Injustering av värmesystem 100000 Byte av värmepump/värmeproduktion 25 Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp WC-stolar 67 Handfat 67 Blandare 167 Byte av avloppstammar 200 Ventilation Ventilationsaggregat 80 Injustering av ventilation 100000 Ombyggnation av kanaler och don 50 Belysning Belysningsarmaturer 6667 Styrning av belysning 100 El Byte till jordfelsbrytare mm 2000 Installera solceller 36000 Styr och regler Styr, regler- och övervakningssystem 90 Huvuddator 1 Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder Fönster 250 Ytterdörrar 40 Mätning Dokumentation Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt Takomläggingar med plåtarbeten 15000 Tilläggsisorering av tak 15000 Energimätare 40 Energiuppföljningsprogram 1 Upprätta ritningar 2000 Upprätta driftsinstruktioner 100 Innerdörrar 250 Invändig målning 25000 Byte av golv 10000 2019-05-21 ESM AB 13
Vilken byggnad ska vi börja med? 2019-05-21 ESM AB 14
kwh/kvm årligt slöseri Att ta steg 2 medför 84 mnkr mindre skattemedel i skorstenen till 2030 200 12 000 000 180 160 10 000 000 140 120 8 000 000 100 80 6 000 000 60 40 4 000 000 20 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 000 000 Medelkommun i Kalmar län Energioptimering i egen regi Bra kommun i Sverige Realistisk nivå om resurser används effektivt 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2019-05-21 ESM AB 15
Resultat av smart och resurseffektiv energioptimering i en mindre kommun Kostnadsutveckling för energismart fastighetsförvaltning 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 KOSTNADSSLAG FÖRE PROJEKT EFTER PROJEKTET NETTOEFFEKT Energikostnad 859 087 779 429 543 889 429 543 889 Tillsyn & skötsel 150 315 118 150 315 118 0 Akut underhåll 150 315 118 75 157 559 75 157 559 Planerat underhåll 150 315 118 75 157 559 75 157 559 Räntekostnad 0 40 171 284-40 171 284 20 000 000 Avskrivning 0 241 684 928-241 684 928 10 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total kostnad 1 310 033 133 1 012 030 338 298 002 795 Vinst över 25 år 298 002 795 UTAN PROJEKT MED PROJEKT 2019-05-21 ESM AB 16
Entreprenadjuridik Totalentreprenad Upphandling av affärskonsult Upphandling av konsult ABK Upphandling av entreprenör ABT Idé Förstudie Projekteri ng Entrepren ad Kontroll Besiktning Programskede Driftoptimering Upphandling av affärskonsult Upphandling av konsult ABK Upphandling av entreprenör AB Generalentreprenad 2019-05-21 ESM AB 17
Modell för genomförande FÖRSTUDIE/ENERGIREVISION TIDPLAN I MÅNADER FRÅN UPPSTART 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 GENERALPLAN BESLUT I POLITIKEN Uppstart av fastighet Avrop av K Utredning/ projektering Avrop av TE/GE Entreprenad Optimering Uppföljning PROGRAMUTVECKLING UPPHANDLINGAR PROJEKTUTVECKLING PROJEKTERING PLANERING ENTREPRENAD BESIKTNING UPPFÖLJNING 2019-05-21 ESM AB 18
Exempel på intressanta projekt Kalmar kommun Sju år mellan första kontakt till att förstudie startade Få trodde på projektet förrän entreprenadfasen startade Ett av Sveriges största projekt som omfattade ca 1000 kr/kvm Svåraste utmaningen förklara ekonomin och nyttan Sänkt akutåtgärder med 75% Torsby kommun Startade på kommunens initiativ efterkom Karlstads kommun hade genomfört ett projekt 2 mnkr i budget blev ett projekt på ca 75 mnkr Från start till godkänd slutbesiktning på ca 3 år ca 120.000 kvm på en yta som halva Skåne 2019-05-21 ESM AB 19
Fler exempel Mora kommun Ca 100.000 kvm Stort politiskt motstånd Idag tillhör Mora kommun eliten bland energieffektiva kommuner Fortfarande intern låg förståelse/kunskap för fastighetsekonomi Fortsatt att utveckla arbetet med energikrav & uppföljnig vid nybyggnation 2019-05-21 ESM AB 20
ETT STORSLAGET EXEMPEL 2019-05-21 Energy Service Management i Sverige AB 21
RESULTATRÄKNINIG Intäkter FÖRE PROJEKT EFTER PROJEKT MHA K3 Hyra -10 217 500-10 217 500 Övrigt -377 187-377 187 TOTAL INTÄKT -10 594 687-10 594 687 Driftkostnader Värme 930 148 697 611 El 742 921 557 191 Vatten 124 099 93 074 Tillsyn 286 728 258 055 Skötsel 39 064 35 158 Felavhjälpande underhåll 649 277 162 319 Planerat underhåll 1 955 023 488 756 Försäkring 78 278 78 278 Administration 652 612 619 981 Sopor 103 142 103 142 Larm/larmanläggning 321 099 321 099 Skador/skadegörelse 530 162 265 081 Snöröjning 80 763 80 763 Städning/myndighetsbesiktning/konsulter 144 828 137 587 /serviceavtal/larmutryckning TOTAL DRIFTSKOSTNAD 6 638 144 3 898 095 DRIFTSKOSTNADSANDEL 63% 37% Kapitalkostnader Räntekostnad (Gamla) 992 450 992 450 Avskrivningskostnad (Gamla) 2 572 133 2 572 133 En investering på ca 46 mnkr används för att modernisera skolan. Med modern teknik sjunker energi-kostnaderna med minst 25%. Med övergång till K3 - komponenetavskrivning frigörs underhållsmedel. Över den 30 åriga kvarvarande livstiden går det att skära bort 115 mnkr i driftskostnader. Totalkostnaderna (hyran) kan sänkas redan första året Räntekostnad (Nya) 739 200 Avskrivningskostnad (Nya) 1 540 000 TOTAL KAPITALKOSTNAD 3 564 583 5 843 783 Resultat 391 960 852 809 2019-05-21 Energy Service Management i Sverige AB 22
Vad har alla kommuner haft gemensamt? Drivna och nyfikna personer Trötta på att lappa och laga Pengarna räcker bara till akuta åtgärder Vill skapa bra miljöer för sina hyresgäster Genomfört steg 1 men kommer inte längre själva Vill skapa en hävstång mha marknaden 2019-05-21 ESM AB 23
Smart och resurseffektiv energioptimering i en mindre kommun Hängde ni med? ENERGY SERVICE MANAGAMENT I SVERIGE AB Daniel Svensson daniel.svensson@esmanagement.se 0768-891 1975 www.esmanagement.se 2019-05-21 ESM AB 24