Transkript

1

2 Bollnäs Kommun Folkmängd: personer, varav invånare i centralorten. Yta: kvadratkilometer Befolkningstäthet: 15 invånare km2 Sysselsättning: Vård och omsorg, industri, handel och kommunikation.

3

4 Bollnäs Bostäder Ca 3800 lägenheter. Ca m2 lokaler. Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta. Tyngdpunkt beståndet och 1970-talen. 0,9 % vakanser ( ). 38 anställda. Nettoomsättning: ca 200 mkr (2010).

5 Organisation - Fyra delar i företaget nämligen Boservice (16 inkl ch), Kundcenter (7), Ekonomi/Adm (7), Teknik (7), vd - All yttre skötsel och städning på entreprenad (fn 4 entreprenörer, varav 3 yttre skötsel en städ) - Hela beståndet indelat i 14 bovärdsområden - Respektive bovärd ansvarar för sitt område och har till uppgift att göra lägenhetsreparationer och administrera sitt område - I bovärdens administrativa uppgifter ingår besiktningar, kundmottagning, ta in entreprenörer, ekonomi m m

6 Miljö Miljöledningssystem beslutat 2009 Sista elvärmen och oljan bortkonverterade Gått med i Skåneinitiativet = minska energibehovet med 20 % till 2016 Tagit beslut om energiinvesteringar om mkr under tre år fr o m Byggt fyra egna källsorteringsanläggningar Ecodrive- och annan miljöutbildning för all personal

7 Värmekostnadernas utveckling År Ökning 93 % (gäller Bollnäs, men ung lika i Arbrå och Kilafors). Rörlig del, vilken motsvarar ung två tredjedelar av totalkostnaden för vår del.

8 Projekt i planering Scandic/Röda Kvarn (passivhus)(23 lgh) Hissprojekt Bläckhornet (5 nya lgh 41 gamla) Säversta (ca 60 lgh) Torsberg (?) Scandic/Röda Kvarn ( 2 hus dplklara men inte i övrigt aktualiserade)

9 Nyproduktion lägenheter Sundsåker 20 lgh Hamre Gård 16 lgh Ringshög 4 lgh Smedjan 4 lgh Predikanten 20 lgh Morkullan 7 lgh Ren 1 lgh TOTALT 72 lgh

10 EPC-projekt

11 EPC-projekt EPC =Energy Performance Contracting. Funktionsupphandling med energibesparingsgaranti. Energibesparing används för att betala investeringarna. Entreprenören garanterar viss besparing och över garantinivån delas vinsten.

12 Bakgrund och målsättningar Minska bolagets kostnader för energi Möjliggöra utbyte av gammal fastighetsteknik Bygga system för förbättrad kontroll över fastigheterna Skapa kompetens och verktyg i organisationen för att jobba med energi och driftfrågor Långsiktigt säkra utfallet genom uppföljning av energi och underhåll. Minska bolagets miljöbelastning. Bollnäs Bostäder är med i SABO:s Skåne initiativ.

13 Upphandlingsförfarande 2008 apr Förstudie 2008 aug Upphandling EPC-projekt 2008 sep Avtal energianalys 2009 aug Leveransavtal (2009 till 2012) Garantiavtal och projektuppföljning (2010 till 2014)

14 Generella åtgärder Injusteringar Utbyte av installationer Tilläggsisolering Optimering

15 Underhåll och investeringar Nyinstallation samt utbyte av ålderstigen teknisk utrustning Investeringar, utbyten och underhåll av undercentraler, internkulvertar och ventilation samt överordnade styrsystem Utför underhåll inom projektet när energibesparingen kan bära kostnaden Föreslagna åtgärder bör ändå genomföras inom de närmaste åren då befintlig utrustning är ålderstigen. Minskad risk för akuta fel

16 Hur har det gått så här långt? Etapp 1 MWh/ år Bollnäsbostäder AB, Etapp [ MWh ] MWh/år dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Startvärde Målvärde proj. (100%) Uppmätt användning apr-11 maj-11 jun-11 jul dec-09 f eb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 f eb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 Start-värde Mål-värde, garanti Uppmätt anv. Mål-värde 100%

17 forts. Hur har det gått så här långt? Etapp 2 MWh/år Bollnäsbostäder AB, Etapp [ MWh ] MWh/år jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul Startvärde Målvärde proj. (100%) Uppmätt användning jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 Start-värde Mål-värde, garanti Uppmätt anv. Mål-värde 100%

18 Våra erfarenheter Viktigt att få med hela organisationen. Stora krav ställs på den egna beställarkompetensen både vad gäller energikunnande och affärskunnande. Viktigt att ha tänkt igenom hur driften ska hanteras efter investeringsfasen.

19 Hur fortsätter vi? Ekonomi- och driftansvar på respektive bovärd Bildat en energigrupp Införande av databaserat ronderingssystem

20 Fördelar för oss med EPC Analysfasen gav energideklarationer Garanterad energibesparing Slipper den omfattande byråkratin som egen upphandling kräver Ger mätbara och verifierbara resultat Utbildning av personal Tillgång till entreprenörens kompetens och erfarenhet Vanan med att driva projekt av denna storlek