Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?
KOMMUNFAKTA MEDELSTOR KOMMUN Folkmängd: 29 363* Landareal: 1 143 km 2 Tillhör: Jönköpings län * Källa SCB mars 2016
Socialförvaltningen Socialförvaltningen Kansli- och utvecklingsenhet IFO arbetsmarknad - flykting Funktionshinder Omsorg i ordinärt boende och Hälso-och sjukvård IFO arbetsmarknad - flykting Vård- och omsorgsboende Budget 591 mnkr verksamhet för drygt 750 mnkr 1000 medarbetare 35 chefer
Socialförvaltningen Socialförvaltningen Kansli- och utvecklingsenhet IFO arbetsmarknad - flykting Funktionshinder Omsorg i ordinärt boende och Hälso-och sjukvård IFO arbetsmarknad - flykting Vård- och omsorgsboende Barn och Familj Unga Vuxna Försörjningsstöd Arbetsmarknad Flykting/EKB Förebyggande/ öppen vhm Personlig ass Daglig verkh Korttidsvistelse Gruppbostäder Psykisk ohälsa Bistånd Förebyggande/ öppen vhm Hemtjänst Trygg hemgång Korttidsplatser Hälso- och sjukvård Bistånd Förebyggande/ öppen vhm Blomstervägen Vitsippan Klockargården Hestragården Ekbacken Lugnet Hagagården Mariagården Solbacka
Kostnad per brukare i Gislaveds kommun Genomfört KPB under många år inom samtliga verksamhetsområden Strategiskt val KPB är en del av den omvärldsanalys som genomförs varje år inför Planeringsdirektiv (Budget) och Utblick Underlag för socialnämndens resursfördelning till respektive verksamhetsområde Delaktighet på alla chefsnivåer Används som underlag för att följa upp resultat och planera sin verksamhet
Styrmodell med helhetsperspektiv
Nettokostnadsavvikelse (%) kr/inv jämförelse inom förvaltningen 15,0 10,0 10,4 9,0 8,6 5,0 0,0-5,0 0,3 0,5 Äldreomsorg -0,1 LSS IFO -2,9-10,0-10,5-15,0-20,0-25,0 2014 2015 2016-20,3
Sammanfattning (2017) Äldreomsorg Höga kostnader för äldreomsorg i förhållande till referenskostnaden i Sverige; 8,6 procent över. Liknande kommuner ligger i jämförelse 5,8 procent över referenskostnaden Gislaved har en hög kostnad per dygn inom särskilt boende Gislaved har en hög andel ytterfall inom särskilt boende Gislaved har en hög kostnad per hemtjänsttimme Gislaved har en låg konsumtion inom hemtjänsten samt få ytterfall Funktionshinder; LSS och SOL LSS: nettokostnadsavvikelsen ligger något över referenskostnaden. SOL: Kostnaden kr/inv var lägre än både i länet och i landet Gislaved har en lägre andel brukare inom LSS än KPB-snittet, men de brukare som är aktuella i Gislaved kostar mer (både kostnad per invånare och kostnad per brukare). Gislaved har en hög andel ytterfall. Totalt rör det sig om 69 brukare som har årskostnader över 1 miljon kronor. Dygnskostnaden inom gruppbostad ökar Daglig verksamhet ökar i snittkostnad IFO (ej flyktingverksamheten)
Individ och familjeomsorg
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
KOSTNAD PER BRUKARE IFO Totalt IFO Barn och Unga 70000 100000 60000 50000 90000 80000 70000 40000 30000 60000 50000 40000 20000 30000 10000 0 2015 2016 2017 20000 10000 0 2015 2016 2017 Gislaved Genomsnitt Gislaved Genomsnitt Vuxen Försörjningsstöd Kostnad per hushåll 90000 44000 80000 43000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 42000 41000 40000 39000 38000 37000 0 2015 2016 2017 36000 2015 2016 2017 Gislaved Genomsnitt Gislaved Genomsnitt
ALLMÄNNA GYNNSAMMA FAKTORER Ingen hög sjukfrånvaro i socialsekreterargrupperna (hämta statistik 2017) Ingen oroväckande personalomsättning (hämta statistik 2017) Inga konsulter i verksamheten- lyckats rekrytera Bra ledningsgrupp med helhetssyn Kansli och utvecklingsenhet Möjligheter till god kompetensutveckling
VUXENVÅRD Framgångsfaktorer Halvering av kostnaderna för placeringar från 10 mnkr 2014-2015 till runt 5 mnkr Förändrat samarbete mellan myndighetssidan och utförarsidan Sammanslagning till en gemensam vuxenenhet Gruppledarrollen KPB Vuxen KPB Vuxen 90000 90000 80000 80000 70000 70000 60000 60000 50000 50000 40000 40000 30000 30000 20000 20000 10000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 2015 2016 2017 Gislaved Genomsnitt
FÖRSÖRJNINGSSTÖD Framgångsfaktorer Fortsatt låga kostnader för försörjningsstöd God tillgänglighet Helhetssyn och bra samverkan internt och externt Gemensam planering med klienten Omvärldsbevakning E tjänster Bra vräkningsförebyggande arbete Rehabhandläggare SE- coach 44000 43000 42000 41000 40000 39000 38000 37000 36000 Arbetsmarknadsorganisationen Kostnad per hushåll 2015 2016 2017 Gislaved Genomsnitt
FAMILJ, BARN OCH UNGA Framgångsfaktorer Bra öppenvårdsmottagningar Stöd och service Tidiga behandlarinsatser Jourhem från ett till två Mottagningsenhetens arbete 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KPB Barn och Unga 2015 2016 2017 Gislaved Genomsnitt
VAD ÄR PÅ GÅNG FRAMÅT? Ny organisation för Familj barn och unga Förhållningssätt och arbetsplatskultur Samverkan internt och externt Förebyggande arbete behöver utvecklas Undersöka möjligheter till ett gemensamt mottag för hela IFO Skapa former för brukarmedverkan
NY ORGANISATION Chef Chef Gruppledare 2st. Gruppledare Gruppledare Mottaget 0-20 år Socialsekreterare 0-20 (21) år Familjerätt Familjehem 0-21 år Öppenvård 0-20 år Förebyggande
VAD ÄR PÅ GÅNG FRAMÅT? Arbetsmarknadsorganisationen Översyn av organisation
Namn Carina Helgesson-Björk och Susanna Olssen E: namn.efternamn@gislaved.se