Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12880 13671 13938 11627 8000 7000 6000 5000 6648 5765 6834 5456 4000 5000 3000 2000 0 597 646 695 573 2006 2007 2008 2009 1000 0 368 309 365 314 2009:1 2009:2 2009:3 2010:1 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 12000 10000 8000 6000 4000 9534 6283 10194 10493 6669 6746 8662 5312 6000 5000 4000 3000 2000 4861 3044 4107 2435 2981 5094 2475 3902 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 0 2009:1 2009:2 2009:3 2010:1 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2010\(3) 29 april\ 8 Delårsrapport 1 2010\Bil 1 Antal brukare som fått hjälpmedel 2008-04-30
Antal förskrivningstillfällen Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 28315 31194 32124 44684 14000 12000 10000 8000 6000 11017 10582 13206 9879 15000 4000 10000 5000 0 1517 1533 1718 2516 2000 0 624 583 766 543 2006 2007 2008 2009 2009:1 2009:2 2009:3 2010:01 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 19657 8915 21599 22024 10000 10529 31186 13377 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 7676 3596 7210 3055 9420 3754 6880 2972 0 0 2006 2007 2008 2009 2009:1 2009:2 2009:3 2010:01 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2010\(3) 29 april\ 8 Delårsrapport 1 2010\Bil 2 Antal förskrivningstillfällen 2008-04-30
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Tens-apparater Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 1 1 7,33 5,08 1,16 1,52 1,59 1,18 1,32 1,62 2,15 2,24 2,39 2,65 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 1 1 8,64 6,23 1,40 1,70 1,86 2,11 0,89 3,02 2,33 2,08 2,24 1,96 Flens kommun Trosa kommun 1 1 5,50 1,17 0,81 0,87 1,30 0,86 7,43 1,72 1,67 2,11 2,02 1,18 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 1 1 8,88 3,96 0,55 0,56 0,56 0,33 2008:2 0,44 2008:3 2009:1 2009:2 2009:3 2010:1 1,97 2,06 1,16 1,25 1,08 1 Gnesta kommun 7,88 1,87 1,79 1,18 1,47 1,10 Tens: 042706 Eskilstuna 474 142 148 125 110 112 Strängnäs 196 28 44 54 59 67 Katrineholm 278 67 97 72 63 75 Flen 89 14 19 13 14 21 Vingåker 36 4 5 5 5 3 Nyköping 372 82 109 114 122 135 Oxelösund 99 12 22 14 13 23 Trosa 82 13 19 19 24 23 Gnesta 79 11 18 19 12 15 Totalt 1705 373 481 435 422 474
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Datorer Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 3,00 3,00 2,50 2,50 1,62 1,78 1,87 1,85 1,89 1,83 1,46 1,54 1,64 1,67 1,65 1,59 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 3,00 2,50 2,42 2,33 2,59 2,59 1,65 1,65 3,00 2,50 2,27 2,08 2,48 2,33 1,99 1,99 Flens kommun Trosa kommun 3,00 3,00 2,50 2,50 1,61 1,54 1,54 1,24 1,24 1,12 1,36 1,18 1,45 1,14 1,14 1,23 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 3,00 2,50 1,98 2,09 2,31 1,89 1,67 1,56 3,00 2,50 2,15 1,79 1,97 2,33 2,15 2,06 3,00 2,50 Gnesta kommun 2,79 2,46 2,46 2,55 2,09 2,29 Datorer: 223303-223306 Eskilstuna 151 166 175 175 179 173 Strängnäs 52 52 76 74 82 82 Katrineholm 64 64 67 73 75 80 Flen 26 25 25 20 20 18 Vingåker 18 19 21 17 15 14 Nyköping 74 78 83 85 84 81 Oxelösund 24 20 22 26 24 23 Trosa 15 13 16 13 13 14 Gnesta 21 23 28 25 25 26 Totalt 445 460 513 508 517 511
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Sängar och sänglyftar Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 1 1 3,90 3,80 3,79 3,80 4,06 4,03 5,22 5,14 4,81 4,67 4,28 4,28 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 1 1 3,82 3,88 3,56 3,40 3,28 3,31 3,89 3,98 3,92 4,13 4,66 4,59 Flens kommun Trosa kommun 1 1 6,36 6,36 5,99 4,46 4,34 4,34 4,08 3,80 3,80 3,35 3,43 3,26 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 1 1 4,07 3,63 3,19 1,78 1,56 1,67 5,83 5,92 6,28 6,09 6,18 6,18 1 Gnesta kommun 4,79 4,99 5,08 3,93 3,73 3,83 Sängar: 181204-181212 Eskilstuna 364 355 354 360 385 382 Strängnäs 120 122 112 108 104 105 Katrineholm 125 128 126 133 150 148 Flen 103 103 97 72 70 70 Vingåker 37 33 29 16 14 15 Nyköping 265 261 244 238 218 218 Oxelösund 65 66 70 68 69 69 Trosa 45 42 42 38 39 37 Gnesta 48 50 51 40 38 39 Totalt 1172 1160 1125 1073 1087 1083
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Manuella rullstolar Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 25,00 2 15,00 17,28 17,68 17,55 17,58 18,19 18,26 25,00 2 15,00 20,67 21,55 20,25 20,64 21,68 21,58 1 1 5,00 5,00 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 25,00 2 15,00 1 15,52 16,48 16,09 15,42 15,23 15,10 25,00 2 15,00 1 21,21 21,80 21,02 21,98 22,73 22,82 5,00 5,00 Flens kommun Trosa kommun 25,00 2 15,00 1 20,82 22,92 22,54 19,09 19,47 19,28 25,00 2 15,00 1 15,85 15,94 16,03 15,49 17,52 17,34 5,00 5,00 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 25,00 2 15,00 21,70 20,15 19,71 16,33 15,00 15,22 25,00 2 15,00 20,72 22,78 23,05 24,35 23,63 23,01 1 1 5,00 5,00 25,00 2 15,00 1 5,00 Gnesta kommun 17,19 16,90 16,99 17,35 18,84 18,74 Manuella rullstolar: 122203-122218 Eskilstuna 1613 1650 1638 1666 1724 1731 Strängnäs 488 518 506 489 483 479 Katrineholm 682 701 676 708 732 735 Flen 337 371 365 308 314 311 Vingåker 197 183 179 147 135 137 Nyköping 1049 1094 1028 1052 1105 1100 Oxelösund 231 254 257 272 264 257 Trosa 175 176 177 176 199 197 Gnesta 174 189 188 172 175 173 Totalt 4946 5136 5014 4990 5131 5120
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Rollatorer Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 7 6 5 4 3 2 1 63,26 64,71 59,84 60,82 61,14 61,69 7 6 5 4 3 2 1 56,23 58,43 60,45 61,11 54,20 55,04 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 7 6 5 4 3 2 1 49,40 50,09 51,04 52,18 47,55 48,38 7 6 5 4 3 2 1 63,12 64,83 64,96 69,26 Flens kommun Trosa kommun 8 7 6 5 4 3 2 1 73,56 72,33 73,32 65,78 67,51 67,20 7 6 5 4 3 2 1 34,33 35,05 35,69 34,07 35,48 35,92 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 7 6 5 57,38 58,59 58,26 47,78 50,56 50,89 7 6 5 56,59 58,74 59,19 59,36 59,89 61,41 4 4 3 3 2 1 2 1 7 6 5 4 3 2 1 Gnesta kommun 32,91 35,76 36,05 38,98 39,38 38,48 Rollatorer: 120606 Eskilstuna 5585 5677 5707 5847 5996 6133 Strängnäs 1495 1521 1553 1589 1619 1655 Katrineholm 2030 2085 2089 2231 2257 2340 Flen 1171 1187 1191 1061 1089 1084 Vingåker 521 532 529 430 455 458 Nyköping 2751 2794 2854 2978 3081 3115 Oxelösund 631 655 660 663 669 686 Trosa 379 387 394 387 403 408 Gnesta 391 395 386 335 364 367 Totalt 14954 15233 15363 15521 15933 16246
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Brukarstyrda eldrivna rullstolar Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 2,49 2,51 2,51 2,51 2,56 2,52 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 2,67 2,38 2,45 2,39 2,36 2,36 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 2,29 2,43 2,32 2,35 2,43 2,30 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 2,64 2,58 2,64 2,73 2,64 2,67 Flens kommun Trosa kommun 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 3,15 2,85 2,98 3,27 3,27 2,98 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 3,08 2,82 2,90 2,99 2,99 2,64 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 3,52 3,41 3,08 2,11 2,11 2,22 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 4,30 4,30 4,12 4,21 3,86 4,22 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 Gnesta kommun 2,69 2,59 2,69 1,87 1,96 2,06 Brukarstyrda eldrivna rullstolar 122303-122306 samt 122721 Eskilstuna 232 234 234 238 243 239 Strängnäs 73 74 72 77 77 73 Katrineholm 85 83 85 88 85 86 Flen 53 53 51 46 48 48 Vingåker 32 31 28 19 19 20 Nyköping 120 120 121 136 125 122 Oxelösund 43 47 48 48 46 47 Trosa 33 33 34 32 33 30 Gnesta 27 26 27 19 20 21 Totalt 698 701 700 703 696 686
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Vårdarstyrda eldrivna rullstolar Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 0,99 0,97 0,97 0,96 0,94 0,86 0,56 0,60 0,64 0,61 0,60 0,47 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 0,35 0,38 0,32 0,35 0,35 0,22 0,62 0,65 0,47 0,53 0,44 0,59 Flens kommun Trosa kommun 1,61 1,36 1,43 1,17 1,36 0,99 0,72 0,72 0,63 0,70 0,79 0,70 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 1,17 1,43 1,43 1,70 1,61 1,25 0,33 0,22 0,22 0,11 0,11 0,11 Gnesta kommun 0,70 0,70 0,69 0,69 0,69 Vårdarstyrda eldrivna rullstolar 122312, 122409 Eskilstuna 52 56 60 58 57 45 Strängnäs 11 12 10 11 11 7 Katrineholm 15 14 17 20 21 19 Flen 19 22 26 22 23 16 Vingåker 3 2 2 1 1 1 Nyköping 50 49 49 49 48 44 Oxelösund 13 16 16 19 18 14 Trosa 8 8 7 8 9 8 Gnesta 5 7 7 7 7 7 Totalt 176 186 194 195 195 161
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Andningshjälpmedel (inkl CPAP/BIPAP) Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 1 6,86 7,10 7,36 7,43 7,54 7,71 1 8,08 8,39 8,85 9,61 9,44 9,93 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 1 8,11 8,21 8,56 8,95 8,95 9,30 1 7,18 7,96 8,21 8,51 8,54 8,85 Flens kommun Trosa kommun 1 8,65 8,34 8,46 7,56 7,63 7,56 1 1 9,87 10,42 10,14 9,77 8,98 8,45 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 1 7,27 7,82 8,15 7,22 7,33 7,56 1 1 8,79 9,15 9,96 10,74 10,47 10,47 1 Gnesta kommun 9,47 8,15 9,17 7,56 7,86 8,08 Andningshjälpmedel: 040303-040398 Eskilstuna 640 663 687 704 715 731 Strängnäs 255 258 269 284 284 295 Katrineholm 231 256 264 274 275 285 Flen 135 137 140 122 123 122 Vingåker 66 71 74 65 66 68 Nyköping 410 426 449 490 481 506 Oxelösund 98 102 111 120 117 117 Trosa 109 115 112 111 96 102 Gnesta 81 92 95 77 83 80 Totalt 2025 2120 2201 2247 2240 2306
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Madrasser och dynor - antidecubitus Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 4 4 3 2 20,98 20,94 19,83 20,45 21,44 23,23 3 2 23,98 23,68 22,89 24,05 24,80 25,58 1 1 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 4 4 3 2 1 17,11 17,49 17,72 18,10 19,01 20,71 3 2 1 21,08 21,39 20,68 22,54 23,16 24,34 Flens kommun Trosa kommun 4 4 3 2 1 20,32 22,36 21,87 19,84 20,27 20,02 3 2 1 19,57 18,30 19,11 18,22 21,04 23,42 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 4 4 3 2 19,60 20,48 20,15 16,44 17,44 17,11 3 2 28,25 28,97 29,78 28,83 28,38 28,92 1 1 4 3 2 1 Gnesta kommun 19,16 20,83 21,61 18,34 20,64 22,13 Madrasser och dynor antidecubitus: 043303, 043306, 180942 Eskilstuna 1958 1955 1851 1938 2032 2202 Strängnäs 538 550 557 574 603 657 Katrineholm 678 688 665 726 746 784 Flen 329 362 354 320 327 323 Vingåker 178 186 183 148 157 154 Nyköping 1217 1202 1162 1226 1264 1304 Oxelösund 315 323 332 322 317 323 Trosa 216 202 211 207 239 266 Gnesta 184 207 222 195 212 220 Totalt 5613 5675 5537 5656 5897 6233
4: Antal hos mottagare - per 1000 invånare per kommun - Tertialvis Denna flik innehåller grunddata som beräknas, och antal per 1000 inv presenteras på föregående flikar. Beräkning sker med hjälp av uppgifter från flik Grunddata - befolkning. Rapporten visar antal hjälpmedel med artikeltyp H som finns ute hos patient (vårdenheter ingår ej). När uppgifterna uppdateras med siffror för ett nytt år, görs befolkningsberäkningen grundad på föregående års befolkning, då nya siffror ännu inte finns att tillgå. Detta justeras vid nästa tillfälle rapporten uppdateras. From tertial 2 2008 blev ISO-koderna ändrade. Datorer flyttades till produktområde 22. Även manuella och elrullstolar berördes, samt madrasser. Utförlig beskrivning av ändringen i instruktionsdokumentet. Många TENS såldes orsakat av nya regler, vilket gör att TENS ute minskat kraftigt eftersom rapporten inte tar med sålda hjälpmedel. Statistiken för tertial 1 2009 är uttagen sista mars 2009 pga Sesam 2-införande. Statistiken för 2010:1 är uttagen sista mars 2010 pga ny statistikperiod. I denna kolumn anges antal per kommun. Se tips i informationsdokument. I denna kolumn beräknas automatiskt antalet per 1000 inv. Befolkningsuppgift hämtas från flik "Befolkning" i detta dokument. Hämtas från kolumn B C D E F G Datorer: 223303-223306 Datorer: 223303-223306 Eskilstuna 151 166 175 175 179 173 Eskilstuna 1,62 1,78 1,87 1,85 1,89 1,83 Strängnäs 52 52 76 74 82 82 Strängnäs 1,65 1,65 2,42 2,33 2,59 2,59 Katrineholm 64 64 67 73 75 80 Katrineholm 1,99 1,99 2,08 2,27 2,33 2,48 Flen 26 25 25 20 20 18 Flen 1,61 1,54 1,54 1,24 1,24 1,12 Vingåker 18 19 21 17 15 14 Vingåker 1,98 2,09 2,31 1,89 1,67 1,56 Nyköping 74 78 83 85 84 81 Nyköping 1,46 1,54 1,64 1,67 1,65 1,59 Oxelösund 24 20 22 26 24 23 Oxelösund 2,15 1,79 1,97 2,33 2,15 2,06 Trosa 15 13 16 13 13 14 Trosa 1,36 1,18 1,45 1,14 1,14 1,23 Gnesta 21 23 28 25 25 26 Gnesta 2,09 2,29 2,79 2,46 2,46 2,55 Tens: 042706 Tens: 042706
Eskilstuna 474 142 148 125 110 112 Eskilstuna 5,08 1,52 1,59 1,32 1,16 1,18 Strängnäs 196 28 44 54 59 67 Strängnäs 6,23 0,89 1,40 1,70 1,86 2,11 Katrineholm 278 67 97 72 63 75 Katrineholm 8,64 2,08 3,02 2,24 1,96 2,33 Flen 89 14 19 13 14 21 Flen 5,50 0,86 1,17 0,81 0,87 1,30 Vingåker 36 4 5 5 5 3 Vingåker 3,96 0,44 0,55 0,56 0,56 0,33 Nyköping 372 82 109 114 122 135 Nyköping 7,33 1,62 2,15 2,24 2,39 2,65 Oxelösund 99 12 22 14 13 23 Oxelösund 8,88 1,08 1,97 1,25 1,16 2,06 Trosa 82 13 19 19 24 23 Trosa 7,43 1,18 1,72 1,67 2,11 2,02 Gnesta 79 11 18 19 12 15 Gnesta 7,88 1,10 1,79 1,87 1,18 1,47 Sängar: 181204-181212 Sängar: 181204-181212 Eskilstuna 364 355 354 360 385 382 Eskilstuna 3,90 3,80 3,79 3,80 4,06 4,03 Strängnäs 120 122 112 108 104 105 Strängnäs 3,82 3,88 3,56 3,40 3,28 3,31 Katrineholm 125 128 126 133 150 148 Katrineholm 3,89 3,98 3,92 4,13 4,66 4,59 Flen 103 103 97 72 70 70 Flen 6,36 6,36 5,99 4,46 4,34 4,34 Vingåker 37 33 29 16 14 15 Vingåker 4,07 3,63 3,19 1,78 1,56 1,67 Nyköping 265 261 244 238 218 218 Nyköping 5,22 5,14 4,81 4,67 4,28 4,28 Oxelösund 65 66 70 68 69 69 Oxelösund 5,83 5,92 6,28 6,09 6,18 6,18 Trosa 45 42 42 38 39 37 Trosa 4,08 3,80 3,80 3,35 3,43 3,26 Gnesta 48 50 51 40 38 39 Gnesta 4,79 4,99 5,08 3,93 3,73 3,83 Manuella rullstolar: 122203-122218 Manuella rullstolar: 122203-122218 Eskilstuna 1613 1650 1638 1666 1724 1731 Eskilstuna 17,28 17,68 17,55 17,58 18,19 18,26 Strängnäs 488 518 506 489 483 479 Strängnäs 15,52 16,48 16,09 15,42 15,23 15,10 Katrineholm 682 701 676 708 732 735 Katrineholm 21,21 21,80 21,02 21,98 22,73 22,82 Flen 337 371 365 308 314 311 Flen 20,82 22,92 22,54 19,09 19,47 19,28 Vingåker 197 183 179 147 135 137 Vingåker 21,70 20,15 19,71 16,33 15,00 15,22 Nyköping 1049 1094 1028 1052 1105 1100 Nyköping 20,67 21,55 20,25 20,64 21,68 21,58 Oxelösund 231 254 257 272 264 257 Oxelösund 20,72 22,78 23,05 24,35 23,63 23,01 Trosa 175 176 177 176 199 197 Trosa 15,85 15,94 16,03 15,49 17,52 17,34 Gnesta 174 189 188 172 175 173 Gnesta 17,35 18,84 18,74 16,90 17,19 16,99 Rollatorer: 120606 Rollatorer: 120606
Eskilstuna 5585 5677 5707 5847 5996 6133 Eskilstuna 59,84 60,82 61,14 61,69 63,26 64,71 Strängnäs 1495 1521 1553 1589 1619 1655 Strängnäs 47,55 48,38 49,40 50,09 51,04 52,18 Katrineholm 2030 2085 2089 2231 2257 2340 Katrineholm 63,12 64,83 64,96 69,26 70,07 72,65 Flen 1171 1187 1191 1061 1089 1084 Flen 72,33 73,32 73,56 65,78 67,51 67,20 Vingåker 521 532 529 430 455 458 Vingåker 57,38 58,59 58,26 47,78 50,56 50,89 Nyköping 2751 2794 2854 2978 3081 3115 Nyköping 54,20 55,04 56,23 58,43 60,45 61,11 Oxelösund 631 655 660 663 669 686 Oxelösund 56,59 58,74 59,19 59,36 59,89 61,41 Trosa 379 387 394 387 403 408 Trosa 34,33 35,05 35,69 34,07 35,48 35,92 Gnesta 391 395 386 335 364 367 Gnesta 38,98 39,38 38,48 32,91 35,76 36,05 Brukarstyrda eldrivna rullstolar 122303-122306 samt 122721 Brukarstyrda eldrivna rullstolar 122303-122306 samt 122721 Eskilstuna 232 234 234 238 243 239 Eskilstuna 2,49 2,51 2,51 2,51 2,56 2,52 Strängnäs 73 74 72 77 77 73 Strängnäs 2,32 2,35 2,29 2,43 2,43 2,30 Katrineholm 85 83 85 88 85 86 Katrineholm 2,64 2,58 2,64 2,73 2,64 2,67 Flen 53 53 51 46 48 48 Flen 3,27 3,27 3,15 2,85 2,98 2,98 Vingåker 32 31 28 19 19 20 Vingåker 3,52 3,41 3,08 2,11 2,11 2,22 Nyköping 120 120 121 136 125 122 Nyköping 2,36 2,36 2,38 2,67 2,45 2,39 Oxelösund 43 47 48 48 46 47 Oxelösund 3,86 4,22 4,30 4,30 4,12 4,21 Trosa 33 33 34 32 33 30 Trosa 2,99 2,99 3,08 2,82 2,90 2,64 Gnesta 27 26 27 19 20 21 Gnesta 2,69 2,59 2,69 1,87 1,96 2,06 Vårdarstyrda eldrivna rullstolar 122312, 122409 Vårdarstyrda eldrivna rullstolar 122312, 122409 Eskilstuna 52 56 60 58 57 45 Eskilstuna 0,56 0,60 0,64 0,61 0,60 0,47 Strängnäs 11 12 10 11 11 7 Strängnäs 0,35 0,38 0,32 0,35 0,35 0,22 Katrineholm 15 14 17 20 21 19 Katrineholm 0,47 0,44 0,53 0,62 0,65 0,59 Flen 19 22 26 22 23 16 Flen 1,17 1,36 1,61 1,36 1,43 0,99 Vingåker 3 2 2 1 1 1 Vingåker 0,33 0,22 0,22 0,11 0,11 0,11 Nyköping 50 49 49 49 48 44 Nyköping 0,99 0,97 0,97 0,96 0,94 0,86 Oxelösund 13 16 16 19 18 14 Oxelösund 1,17 1,43 1,43 1,70 1,61 1,25 Trosa 8 8 7 8 9 8 Trosa 0,72 0,72 0,63 0,70 0,79 0,70 Gnesta 5 7 7 7 7 7 Gnesta 0,70 0,70 0,69 0,69 0,69 Andningshjälpmedel: 040303-040398 Andningshjälpmedel: 040303-040398
Eskilstuna 640 663 687 704 715 731 Eskilstuna 6,86 7,10 7,36 7,43 7,54 7,71 Strängnäs 255 258 269 284 284 295 Strängnäs 8,11 8,21 8,56 8,95 8,95 9,30 Katrineholm 231 256 264 274 275 285 Katrineholm 7,18 7,96 8,21 8,51 8,54 8,85 Flen 135 137 140 122 123 122 Flen 8,34 8,46 8,65 7,56 7,63 7,56 Vingåker 66 71 74 65 66 68 Vingåker 7,27 7,82 8,15 7,22 7,33 7,56 Nyköping 410 426 449 490 481 506 Nyköping 8,08 8,39 8,85 9,61 9,44 9,93 Oxelösund 98 102 111 120 117 117 Oxelösund 8,79 9,15 9,96 10,74 10,47 10,47 Trosa 109 115 112 111 96 102 Trosa 9,87 10,42 10,14 9,77 8,45 8,98 Gnesta 81 92 95 77 83 80 Gnesta 8,08 9,17 9,47 7,56 8,15 7,86 Madrasser och dynor antidecubitus: 043303, 043306, 180942 Madrasser och dynor antidecubitus: 043303, 043306, 180942 Eskilstuna 1958 1955 1851 1938 2032 2202 Eskilstuna 20,98 20,94 19,83 20,45 21,44 23,23 Strängnäs 538 550 557 574 603 657 Strängnäs 17,11 17,49 17,72 18,10 19,01 20,71 Katrineholm 678 688 665 726 746 784 Katrineholm 21,08 21,39 20,68 22,54 23,16 24,34 Flen 329 362 354 320 327 323 Flen 20,32 22,36 21,87 19,84 20,27 20,02 Vingåker 178 186 183 148 157 154 Vingåker 19,60 20,48 20,15 16,44 17,44 17,11 Nyköping 1217 1202 1162 1226 1264 1304 Nyköping 23,98 23,68 22,89 24,05 24,80 25,58 Oxelösund 315 323 332 322 317 323 Oxelösund 28,25 28,97 29,78 28,83 28,38 28,92 Trosa 216 202 211 207 239 266 Trosa 19,57 18,30 19,11 18,22 21,04 23,42 Gnesta 184 207 222 195 212 220 Gnesta 18,34 20,64 22,13 19,16 20,83 21,61
Befolkningsmängd (tusental) i Sörmlands kommuner Beräkningsvärde till kolumn 1 Beräkningsvärde till kolumn 2 Beräkningsvärde till kolumn 3 Beräkningsvärde till kolumn 4 Beräkningsvärde till kolumn 5 Beräkningsvärde till kolumn 6 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 2009:2 2009:3 Eskilstuna 93,34 93,34 93,34 94,78 94,78 94,78 Strängnäs 31,44 31,44 31,44 31,72 31,72 31,72 Katrineholm 32,16 32,16 32,16 32,21 32,21 32,21 Flen 16,19 16,19 16,19 16,13 16,13 16,13 Vingåker 9,08 9,08 9,08 9 9 9 Nyköping 50,76 50,76 50,76 50,97 50,97 50,97 Oxelösund 11,15 11,15 11,15 11,17 11,17 11,17 Trosa 11,04 11,04 11,04 11,36 11,36 11,36 Gnesta 10,03 10,03 10,03 10,18 10,18 10,18 Vi får ny befolkningsuppgift tertial 1 varje år. Det är föregående års befolkningssiffror som används.
Inköp landstingshjälpmedel > 25.000 kr Tert 1 2008 Tert 2 2008 Tert 3 2008 Tert 1 2009 Tert 2 2009 Tert 3 2009 Per 1 2010 Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad 040312 Respiratorer 4 199 680 kr 8 352 240 kr 13 447 960 kr 8 232 960 kr 8 293 220 kr 040318 Oxygenutrustningar 1 39 000 kr 1 39 000 kr 040612 Kompressionsutrustningar 1 30 534 kr 041924 Infusionspumpar 39 1 155 044 kr 15 443 637 kr 21 621 643 kr 16 477 408 kr 11 325 860 kr 14 325 837 kr 23 568 437 kr 043306 Madrasser för trycksårsprevention 1 47 900 kr 1 57 450 kr 044808 Ståbarrar och ståstöd 1 27 567 kr 1 27 567 kr 044815 Arm- bål och benträningsredsk 2 51 000 kr 3 85 800 kr 2 57 200 kr 120609 Gåstolar 1 42 976 kr 2 114 890 kr 121809 Cyklar handdrivna 1 26 290 kr 1 32 880 kr 122124 Eldrivna rst manuell styrning 1 36 570 kr 122127 Eldrivna rst motoriserad styrning 13 826 562 kr 122203 Man tvåhjulsdrivna rst 1 59 955 kr 3 154 900 kr 122303 Eldrivna rst manuell styrning 10 353 749 kr 1 41 063 kr 1 36 067 kr 122306 Eldrivna rst motoriserad styrning 13 812 008 kr 12 858 469 kr 25 1 483 338 kr 7 419 981 kr 3 255 923 kr 3 267 549 kr 122409 Drivaggregat till rst 2 67 590 kr 2 67 590 kr 6 224 775 kr 4 154 881 kr 2 82 992 kr 11 461 960 kr 211515 Elektriska punktskriftsmaskiner 2 58 000 kr 212415 Utrustning för punktskrift 1 45 750 kr 212419 Bärbar elektronisk anteckningsapp 1 35 360 kr 1 38 900 kr 213690 Programvara totalkonversation 3 90 000 kr 214209 Samtalsapparater, portabla 2 55 000 kr 221212 Utrustn för manuell punktskrift 1 43 463 kr 221215 Skrivmaskiner 1 29 000 kr 1 29 000 kr 222109 Samtalsapparater 1 58 000 kr 1 39 500 kr 1 58 000 kr 3 94 500 kr 4 155 500 kr 222490 Program för total konversation 1 25 502 kr 1 30 000 kr 3 90 000 kr 6 150 000 kr 2 60 000 kr 223603 Tangentbord 1 35 400 kr 223606 Datormöss och musliknande enh 1 137 300 kr 1 137 300 kr 223612 Alternativa inmatningsenheter 1 125 000 kr 1 111 000 kr 223903 Displayer 1 46 000 kr 1 49 000 kr 241003 Tangentbord och styrsystem 2 70 800 kr 241006 Datormöss 1 151 324 kr Summering 73 2 861 214 kr 42 1 907 238 kr 67 2 816 353 kr 60 2 624 426 kr 40 1 609 710 kr 48 1 793 440 kr 35 1 226 120 kr Statistiken för tertial 1 2009 baseras på perioden januari - mars 2009 pga Sesam 2-införande. Statistiken för 2010:1 baseras på perioden jan - mars pga ändrad statistikperiod. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2010\(3) 29 april\ 8 Delårsrapport 1 2010\Bil 4 Inköp ldsthjm över 25000 kr 2008-04-30
ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Värde) 1:a perioden 2010 (jan-mars) Produktområde Individmärkta hjm Icke-individmärkta hjm Summa 04 Hjälpmedel för behandling och träning 5 320 496 868 671 6 189 167 06 Ortoser och proteser 0 0 0 09 Hjälpmedel för personlig vård 1 126 038 601 870 1 727 908 12 Hjälpmedel för förflyttning 7 973 161 4 066 590 12 039 751 15 Hjälpmedel i hushållet 0 320 320 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning 2 273 585 789 075 3 062 660 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 803 904 9 650 813 554 24 Hjälpmedel för hantering av andra produkter 0 8 219 8 219 27 Hjälpmedel för miljöförbättring 0 0 0 TOTALT 17 497 184 6 344 395 23 841 579 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Antal) 1:a perioden 2010 (jan-mars) ISO-kod Antal 042706 Stimulatorer 308 120606 Rollatorer 736 1222xx Manuellt drivna rullstolar 884 1223xx Motordrivna rullstolar 22 122409 Drivaggregat 20 180903-180912 Arbetsstolar 86 181210 Sängar 104 181212 Sänglyftar 0 2233xx Datorer 20
Rapportering 2010 Mått - Medborgarperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos 2010 2009 2010 2010 Antal brukare, landstingshjälpmedel 2 475 Antal brukare med kommunala hjälpmedel 3 902
Bokslut 2009
Personalperspektiv Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars Tom perioden Utfall Utfall 2010 2009 ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning 59 59 Antal med tidsbegränsad anställning 2 2 Summa anställda (exkl tim) 61 61 Andel med tidsbegränsad anställning (%) 3,3 3,3 ANTAL ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID Antal med tillsvidareanställning omräknat till heltid 58,0 57,0 Antal med tidsbegränsad anställning omräknat till heltid 2,0 2,0 Summa anställda omräknat till heltid (exkl tim) 60,0 59,0 PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 1 1 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget 0 2 - varav på egen begäran 1 - varav ålderspension 1 - varav sjukersättning - varav särskild avtalspension - varav uppsagda - varav övrigt FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 8,6 9,1 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 1,8 2,2 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr 0 1 - % av antal anställda 0,0% 1,6% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad 0 1 - % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 0,0% 100,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda utan sjukfrånvaro 21 23 - % av antal anställda hela perioden 35,6 39,7
Ekonomiperspektiv Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2010 2009 2010 2010 2009 Soliditet, % 22,0% 26,0% 29,0% 26,6% 26,5% Andel lokalhyra av verks kostnader 8% 8% Osäkra fordringar, tkr 413 379 390 390 392
Rapportering 2010 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2010 2009 2010 2010 2009 Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel 29 343 27 084 119 754 120 000 115 158 Övriga intäkter 457 1 763 2 300 2 000 1 263 Summa verksamhetens intäkter 29 800 28 847 122 054 122 000 116 421 Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel -11 374-11 071-48 775-46 843-48 046 Kostn för arbetskraft (kkl 4) -6 440-6 174-27 465-27 465-25 101 Övriga kostnader -4 087-4 502-19 222-18 500-18 611 Summa verksamhetens kostnader -21 901-21 747-95 462-92 808-91 758 Avskrivningar maskiner och inventarier -52-46 -192-192 -177 Avskrivningar kommunala hjälpmedel -1 975-2 018-8 000-8 000-8 054 Avskrivningar landstingshjälpmedel -4 663-3 865-16 500-18 600-16 909 Verksamhetens nettoresultat 1 209 1 171 1 900 2 400-477 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -600-609 -1 900-2 400-2 365 Resultat efter finansnetto 609 562 0 0-2 842 Förändring av eget kapital 609 562 0 0-2 842 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 0 0 0 0 0 Landstinget Sörmland: Övriga 17 542 16 607 73 554 74 200 69 060 Andra landsting 5 4 100 100 79 Statliga myndigheter 56 67 1 200 1 200 1 227 Primärkommuner 11 008 11 099 44 000 43 300 42 927 Företag och organisationer 425 381 300 300 228 Privatpersoner 764 689 2 900 2 900 2 900 Summa 29 800 28 847 122 054 122 000 116 421
Rapportering 2010 Balansräkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2010 2009 2010 2010 2009 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 0 0 0 0 0 Övr maskiner och inventarier 61 055 60 745 64 000 61 000 60 376 Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 61 055 60 745 64 000 61 000 60 376 Omsättningstillgångar Varulager 15 252 13 069 14 000 14 000 14 430 Kortfristiga fordringar 16 259 13 766 11 000 12 190 12 724 Kassa/Bank 15 881 14 858 0 5 5 Summa omsättningstillgångar 47 392 41 693 25 000 26 195 27 159 SUMMA TILLGÅNGAR 108 447 102 438 89 000 87 195 87 535 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 23 832 26 627 25 809 23 223 23 223 -därav årets resultat 609 562 0 0-2 842 -därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital 23 832 26 627 25 809 23 223 23 223 Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar 0 0 0 0 0 Långfristiga skulder Checkkredit (I) 29 881 19 716 9 000 10 500 10 429 Långfristiga skulder 42 197 42 197 42 300 42 197 42 197 Summa långfristiga skulder 72 078 61 913 51 300 52 697 52 626 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 1 439 1 288 1 000 1 200 1 206 Komp skuld (exkl PO) 60 76 100 75 67 Övriga kortfristiga skulder 11 038 12 534 10 791 10 000 10 413 Summa kortfristiga skulder 12 537 13 898 11 891 11 275 11 686 SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER 108 447 102 438 89 000 87 195 87 535 Diffkontroll 0 0 0 0 0
Rapportering 2010 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2010 2009 2010 2010 2009 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.näm - varav medicinteknisk utrustning 5 034 uppg saknas 19 500 19 500 17 072 Övriga maskiner och inventarier 313 uppg saknas 800 800 233 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 5 347 0 20 300 20 300 17 305 Hjälpmedel avseende kommun/annan huv 1 734 uppg saknas 9 000 8 000 6 595 - varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma 2 1 734 0 9 000 8 000 6 595 SUMMA INVESTERINGAR 7 081 0 29 300 28 300 23 900 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 0 uppg saknas 0 Hjälpmedel 35 uppg saknas 125 127 SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 35 0 0 125 127 UTRANGERING Omkodade/återvunna 215 uppg saknas 1 000 uppg saknas Utrangering/kassationer 246 uppg saknas 1 000 910 SUMMA UTRANGERING 461 0 0 2 000 910 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0
Förvaltningsrapport Hjälpmedelscentralen Habilitering och Hjälpmedel Dnr HJ-HJM 10-014
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattande analys... 3 Bedömning inför framtiden... 4 Intern kontroll... 5 Medborgarperspektivet... 6 Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta... 6 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. 7 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet... 8 Personalperspektivet... 9 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.9 Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje.... 9 Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten.... 10 Personalförhållanden... 10 Förnyelseperspektivet... 11 Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord... 11 Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar... 11 Miljöperspektivet... 13 Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete... 13 Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan.... 13 Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan.... 14 Ekonomiperspektivet... 15 Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar... 15 Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklings- och prioriteringsarbete.... 16 Resultat för perioden januari-mars... 16 Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 2(17)
Förvaltningsberättelse Sammanfattande analys Medborgare (patient, kund) Hjälpmedelscentralens huvuduppgift är att öka förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv för sörmlänningar i behov av tekniska hjälpmedel. Brukarens behov är utgångspunkt för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls. Hjälpmedelscentralen besitter en god kompetens om marknadens utbud av tjänster, tillhandahåller ett sortiment som motsvarar befolkningens behov samt upprätthåller en god service avseende leveranser och underhåll. En viktig framgångsfaktor för att uppnå delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedelsutbudet. Under perioden har flera produktutbildningar och studiebesök till förskrivare och vårdpersonal genomförts. Väntetider för utprovning av eldriven rullstol har efter genomfört förbättringsarbete avsevärt förkortats. Samtliga sörmlänningar i behov av eldriven rullstol får nu dessa utprovade inom 90 dagar. Personal Tillgången till kompetent personal är god och personalomsättningen är låg. Medarbetarnas upplevelse av delaktighet, engagemang i utveckling och arbetsförhållanden i övrigt har under ett par års tid följts upp i medarbetarenkäter. Uppdrag och mål har tydliggjorts i förvaltningens balanserade styrkort och genomförda enkäter visar att delaktigheten och engagemanget bland medarbetare är stort. Sjukskrivningstalen inom verksamheten är och har över tid varit mycket låga. Antalet sjukdagar per medarbetare under perioden är 1,8 och ingen långtidssjukskrivning föreligger. Förnyelse Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom verksamheten i syfte att öka kvalitet och effektivitet. Här är förnyelse av rutiner, effektiva processer och samverkan med andra aktörer viktiga delar liksom jämförelser och kontakter med andra län för att söka nya idéer och infallsvinklar. Brukarens behov med ledorden tillgänglighet och delaktighet är utgångspunkt för förbättringsarbetet. Verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med Västmanland med pågående projekt inom upphandling/inköp och gemensam prismodell för hyra av hjälpmedel. Miljö Verksamheten arbetar inom ramarna för landstingets centrala miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamhetens miljöombud arbetar fortsatt med att inarbeta de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 3(17)
Ekonomi Resultatet av första kvartalet 2010 visar ett överskott på 0,6 mnkr mot budgeterat +/- 0. Med reservation för den problematik som uppstod i samband med versionsbyte av Sesam-systemet har inga extraordinära händelser påverkat resultatet. Sedan versionsbyte i april 2009 har problem funnits i avstämningen av lagervärde. Den vid årsskiftet outredda differensen är nu bekräftad att den uppstod i samband med konvertering av data vid versionsbytet. Av försiktighetsskäl har lagervärdet i delårsrapport 1 2010 skrivits ned med 1,0 mnkr i syfte att möta eventuella inventeringsdifferenser. Årsprognosen för 2010 beräknas till +/-0. Bedömning inför framtiden Planeringsförutsättningar I takt med den demografiska utvecklingen, samhällets ökade fokus på rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning, en alltmer teknikvan befolkning samt den snabba teknikutvecklingen skärps kraven på hjälpmedelshuvudmännen. Teknikutveckling i kombination med nya upphandlingar skapar en förskjutning av sortiment mot ökad funktionalitet och mer avancerad teknik. För att skapa ekonomiskt utrymme för den tekniska utvecklingen krävs en ständig prövning av vilka hjälpmedel som bör vara samhällsbetalda eller brukarfinansierade, helt eller delvis. I samband med att införande av ny teknik prövas skall detta ställas i relation till den totala samhällsnyttan. Ett ökat brukaransvar för s.k. enkla kommunala hjälpmedel, i syfte att möjliggöra införande av ny teknik kommer sannolikt att innebära högre kostnader för landstinget. En sparsam kostnadsutveckling uppnås genom att kontinuerligt se över logistik och lagerhållning, omsättningshastighet i lager, sortimentsstyrning, kalkyl- och prismodeller, samt servicegrad. Det måste säkerställas att befintliga funktionsdugliga produkter används hela sin livslängd och inte blir liggande kvar på lager när nya produkter upphandlats. En eventuell fortsättning av Fritt Val för hjälpmedel kan på sikt ställa ytterligare krav på hjälpmedelshuvudmännen. Investeringsbehov Det förslag till investeringsramar för utrustningsinvesteringar för planperioden som lämnats av tjänstemannaledning bedöms vara tillräckligt. Ekonomisk utveckling Hjälpmedelsverksamheten i Sörmland är intäktsfinansierad med köpare företrädesvis inom kommuner och landsting. Den svaga konjunkturen och låg inflation gör att kostnadsutvecklingen för kommuner och landsting sannolikt behöver dämpas under perioden. För att stödja de skattefinansierade köparna i kommuner och landsting är det av största vikt att hjälpmedelskostnaderna utvecklas sparsamt. Genom en effektiv Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 4(17)
och konkurrenskraftig hjälpmedelsförsörjning och ett regelverk anpassat till rådande förutsättningar kan detta understödjas. Den ekonomiska modellen för den gemensamma nämnden har sin grund i en prissättning för varor och tjänster baserat på självkostnadsprincipen. Verksamhetens komplexitet och omfattning samt fluktuationer i köparnas behov, medför variationer i resultaten mellan åren. Genom att prissättningsverktyget tillämpas i efterhand medverkar det till en ojämn resultatutveckling. För alla inblandade parter är det av vikt att verksamhetsplanering kan ske utifrån en stabil ekonomisk grund. Av det följer att det finns behov att uttrycka ett långsiktigt ekonomiskt mål som utgångspunkt för ekonomisk planering som lämpligen uttrycks som soliditet. Tillgångarna består i huvudsak av uthyrningshjälpmedel som skrivs av enligt plan samt s.k. schablon- och köphjälpmedel. Riktmärket för Hjälpmedelsnämndens soliditet bör vara 30 %. Det innebär att det finns en egenfinansierad reserv på 30 % av tillgångarnas värde. Personalförsörjning Personalkostnadsutvecklingen måste hållas tillbaka under de kommande åren. Under 2009 har en del av det kostnadsdrivande generationsskiftet ägt rum. Nya tekniker och chefer har rekryterats. Lönenivåerna måste givetvis även i framtiden vara marknadsanpassade, men totalt sett får lönekostnaderna inte öka i högre takt än vad intäkterna ger utrymme till. Målsättningen måste vara att minska arbetstidsuttaget till en något lägre nivå. Intern kontroll Den gemensamma hjälpmedelsnämnden antog vid sitt sammanträde 2010-02-17 årets internkontrollplan. För genomförandet av kontrollen kommer enhetscheferna att granska varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. De sex olika kontrollområden som ingår i planen har fördelats ut till respektive ansvarig granskare och man har nu tid på sig fram till november för att genomföra kontrollerna. Syftet med internkontrollen är att säkerställa att det finns rutiner samt att kontrollera om rutinerna följs för ett område. Det ingår också att granska om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målet. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 5(17)
Medborgarperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Hjälpmedelscentralen är i mångt och mycket en serviceorganisation gentemot förskrivare inom kommun och landsting. Genom att besitta god kompetens om marknadens utbud av hjälpmedel, tillhandahålla ett sortiment som motsvarar befolkningens behov, upprätthålla en god service avseende leveranser och underhåll, uppnås en god kvalitet till gagn för befolkningen. Inom verksamheten finns en lång tradition att möta och bemöta brukare utifrån deras förutsättningar samt en hög ambition vad gäller service och tillgänglighet. Brukaren får kontakt med rätt verksamhet i rätt tid. Utprovning av hjälpmedel omfattas inte av den nationella vårdgarantin. Trots detta är det angeläget att väntetider för hjälpmedel hålls så korta som möjligt. För ett par år sedan var väntetiden för utprovning av eldriven rullstol besvärande lång. Efter genomfört förbättringsarbete sker nu samtliga utprovningar av eldrivna rullstolar inom tre månader från det att förfrågan inkommit till Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedel som är lagervara på Hjälpmedelscentralen levereras till rekvirerande förskrivare inom en vecka. Icke lagerförda hjälpmedel levereras i allmänhet enligt det avtal om leverans som upprättats i samband med upphandling. Styrtal Andel brukare som erbjuds utprovning av eldriven rullstol inom tre månader. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 100 % 100 % Samtliga brukare får utprovningstid inom tre månader. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Brukarens behov skall vara utgångspunkt för de hjälpmedel med tillhörande tjänster som levereras. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller i allmänhet hjälpmedel till sörmlänningarna genom förskrivare i kommuner och landsting. I de fall Hjälpmedelscentralen deltar i själva utprovningen görs en professionell bedömning av möjliga hjälpmedel utifrån de behov som formulerats. Brukarnas nöjdhet med levererade hjälpmedel och tjänster mäts årligen via enkäter. En första mätning planeras genomföras innan delårsbokslut 2. Under årets första månader har en uppföljning genomförts avseende nöjdhet med bemötande och tjänster från beställningscentralen för inkontinenshjälpmedel. Genomgående är sörmlänningarna mycket nöjda med den service som ges. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 6(17)
Styrtal Andel nöjda brukare Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 75 % En första brukarenkät beräknas rapporteras i samband med delårsbokslut 2. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Den upplevda hälsan är betydligt sämre hos personer med funktionsnedsättning, det visar Folkhälsoinstitutets rapport "Onödig ohälsa". Detta kan bara delvis förklaras av funktionsnedsättningen i sig. En stor del av ohälsan hör samman med bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande tillgänglighet. Hjälpmedelscentralen ser som sin huvuduppgift att öka förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv för brukaren. Utöver Hjälpmedelscentralens insatser krävs också ökad kunskap och insatser från en mängd samhällsaktörer för att minska den onödiga ohälsan. Folkhälsoinstitutet gör i sin rapport en beräkning att ohälsan skulle kunna minska med en tredjedel om de ekonomiska förutsättningarna skulle förbättras, det sociala deltagandet öka, den fysiska aktiviteten öka samt det dåliga bemötandet minska. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. En viktig framgångsfaktor för att uppnå delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättningen är att brukare, förskrivare, och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedel, dess användningsområde och anpassning. I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om hjälpmedelsutbudet. Under perioden har flera produktinformationer till förskrivare samt studiebesök till intresseföreningar och vårdpersonal genomförts. Årets mål har uppnåtts långt utöver det förväntade efter endast tre månader, vilket indikerar en alltför försiktig målsättning. Ytterligare insatser planeras under året. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 16 5 Avser 11 produktutbildningar samt 5 studiebesök. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 7(17)
Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Hjälpmedelscentralens huvuduppdrag är att vara en resurs för personer med funktionsnedsättningar i behov av hjälpmedel. Nämnden har därför som sitt åtagande angett att verksamheten skall leva upp till det som uttrycks avseende hjälpmedel i policyn för personer med funktionsnedsättning. Intentionerna i denna stämmer väl överens med verksamhetens inriktning. Vi lever upp till Policy för personer med funktionsnedsättning. Under 2009 inleddes en revidering av Landstinget Sörmlands Policy för personer med funktionsnedsättning, i samverkan med Länshandikapprådet. Policyn kommer att behandlas av Landstingsfullmäktige under våren. Under hösten kommer förvaltningens verksamheter att påbörja sitt arbete med att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt från policyn. Styrtal Antal verksamheter som identifierat sina förbättringsområden och påbörjat förbättringsarbetet. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 1 Rapporteras vid årsbokslut. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 8(17)
Personalperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Tillgången på kompetent personal bedöms som god. Personalomsättningen är låg och genomförda medarbetarenkäter ger en tydlig bild av utveckling och engagemang. Att kompetensförsörjningen utgår från verksamhetens behov idag och i framtiden. Hjälpmedelscentralen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete vilket förutsätter att chefer och medarbetare är aktiva i att utöka sin kompetens. Likaså måste varje nyrekrytering ske utifrån vilken kompetens som krävs i framtiden. De senaste årens rekrytering av chefer har medfört att det finns ett behov av platser på de landstingsgemensamma ledarutvecklingsprogrammen. En sektionschef deltar för närvarande i programmet men behov finns av ytterligare platser. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Inom ramen för det balanserade styrkortet har uppdrag och mål tydliggjorts. Delaktighet, frågor kring utveckling och övriga arbetsförhållanden har följts upp i årliga medarbetarenkäter. De senaste årens enkäter visar att delaktigheten och engagemanget för utvecklingsfrågor är högt. Att vi har ett pågående arbete kring arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljöfrågorna och hälsoarbetet är i fokus på flera sätt inom Hjälpmedelscentralen. Sjukskrivningsbilden för verksamheten är också mycket gynnsam oavsett om vi mäter över tid eller jämför med andra arbetsplatser i landstinget. Att ingen medarbetare är långtidssjuk bidrar till det goda resultatet. Den procentuella andelen sjukfrånvarotimmar av den ordinarie arbetstiden är 2,6, att jämföra med landstingssnittet på 5,0 % Styrtal Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 2,6 % Sjukfrånvarotimmarnas andel av den ordinarie arbetstiden är 2,6 %, vilket är ungefär hälften av landstingssnittet. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 9(17)
Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten. Att medarbetarna är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Under de år förvaltningen arbetat med balanserat styrkort har personalens engagemang följts upp. I den enkät som genomfördes under senhösten 2009 sade sig 87 % vara engagerade i utvecklingen av verksamheten på den egna arbetsplatsen. Frågor kring engagemang och utveckling tas upp i medarbetarsamtal. En sammanställning som speglar engagemanget i utvecklingsfrågor kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för året. Då redovisas också en landstingsgemensam medarbetarenkät som berör samma ämne. Enkäten genomförs under hösten. Personalförhållanden Sjukfrånvaron har trots ett lågt utgångsläge fortsatt att minska och ligger nu på 1,8 dagar per anställd för ett kvartal jämfört med 2,2 året tidigare. Någon långtidssjukskrivning har inte noterats sedan mitten av 2009. Andelen utan sjukskrivning har gått ner med fyra procentenheter. Den arbetade tiden ligger nu ett par procentenheter högre än motsvarande tid 2009. Den minskade sjukfrånvaron liksom det faktum att två av dem som slutat arbetade deltid nu ersatts av heltider bidrar till den ökade tiden. Personalkostnadsutvecklingen kommer att fokuseras under resten av året. Rekryteringsläget är gott. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 10(17)
Förnyelseperspektivet Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom verksamheten i syfte att öka kvalitet och effektivitet. Här är förnyelse av rutiner, effektiva processer och samverkan med andra aktörer viktiga delar. Jämförelser och kontakter med andra län tas regelbundet för att söka nya idéer och infallsvinklar. Brukarens behov med ledorden tillgänglighet och delaktighet är hela tiden utgångspunkten för förbättringsarbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra processer. Verksamheten arbetar med flera utvecklingsprojekt, bl a har ett arbete just inletts för att ta fram ett behovsstyrt regelverk. Arbete pågår också ständigt för att förbättra och utveckla rutiner samt att också säkra att rutinerna används. Hjälpmedelscentralen deltar i NYSAM-samverkan. Nyckeltalen är fortfarande på utvecklingsstadiet, siffrorna är inte kvalitetssäkrade, vilket gör att uppgifterna ännu inte är offentliga. Ett flertal upphandlingar har genomförts tillsammans med sex andra län i regionen. Bl a har upphandling av manuella och eldrivna rullstolar och kommunikationshjälpmedel gjorts. Styrtal Antal verksamheter som mäter brukartid. Antal genomförda jämförelser med andra. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 1 Brukartidsmätningen kommer att genomföras i vår, ännu finns inget att rapportera. Utvecklingsarbete pågår inom NY- SAM. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Verksamheten är en del i ett större sammanhang runt personen med funktionsnedsättning. Tillsammans med andra aktörer inom t ex kommunen och landstinget ska alla inblandade ha ett kvalificerat samarbete för att resurserna och kunskaperna ska användas på bästa sätt. Stora krav ställs på samsyn, engagemang och tillit för att samverkan ska fungera optimalt. Inom dessa områden pågår idag ett viktigt utvecklingsarbete i positiv anda. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 11(17)
Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Samarbetet med Västmanland fortsätter. Ett gemensamt arbete har inletts i syfte att genom jämförelser och utbyte av erfarenheter anpassa respektive läns prismodell. Under perioden anställdes också en gemensam inköpare för både Västmanland och Sörmland. Styrtal Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 1 Samverkansavtal med Västmanland. Inget måltal 2010. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 12(17)
Miljöperspektivet Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Förvaltningen arbetar inom ramarna för landstingets centrala miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamheternas miljöombud arbetar fortsatt med att inarbeta de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten. Målen i Miljöprogram 2009-2013 har använts för att rikta förvaltningens satsningar mot de tre målen där verksamheten kan göra störst insatser. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Verksamheten väntar på landstingets webbaserade utbildning för både personalen och chefer. En test-utbildning kommer att ske under våren för att sedan föras ut till all personal. Styrtal Antal anställda som erbjudits grundläggande utbildning i miljökunskap. Antal chefer som erbjudits grundläggande utbildning i miljökunskap. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 30 % Rapporteras vid årsbokslut. 100 % Rapporteras vid årsbokslut. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Verksamhetens transporter är ett betydande målområde för att minska klimatpåverkan. Både val av drivmedel samt att minska resandet är åtgärder som på sikt ger resultat. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Samåkning och virtuella möten utnyttjas när det är möjligt. Genom den databaserade bilbokningen går det bra att planera samåkning. Styrtal Antal telefon- och videokonferenser som vi inom HH sammankallar. Utfall Mar 2010 Måltal Mar 2010 Kommentar 13 13 virtuella möten har sparat ca 70 mil med bil och ca 10 arbetstimmar. Hjälpmedelscentralen, Förvaltningsrapport 13(17)