Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr
Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår mnkr Utfall Budget Avv Utfall Avv Budget Utfall Godkänd 2014 2014 budget 2013 fg år 2014 2013 budgetavv Sahlgrenska Universitetssjukhuset -43,2-44,4 1,3 125,1-168,2-14,0-6,7 NU-sjukvården -70,7-9,1-61,5-61,4-9,3 0,0-154,2-90,0 Södra Älvsborgs Sjukhus -34,3-1,3-33,0-37,3 3,0 0,0-200,9-25,0 Skaraborgs Sjukhus -7,1-3,5-3,6 7,6-14,7-14,0 24,4 Kungälvs sjukhus -9,7-1,1-8,6-14,3 4,6 0,0-29,4-20,0 Frölunda Specialistsjukhus 3,5 1,9 1,6 3,1 0,5 0,0 3,4 Alingsås lasarett -9,7 0,0-9,7-4,3-5,3 0,0-11,9 Angereds Närsjukhus 2,2 0,0 2,2 2,4-0,2 0,0 1,5 Totalt sjukhus -168,9-57,6-111,3 20,8-189,6-28,0-373,9-135,0 Närhälsan vårdvalsverksamhet -20,2-10,1-10,1 1,4-21,7 13,0 29,9 Närhälsan beställd primärvård 2,9-9,4 12,3 1,8 1,1-8,5-8,2 Totalt primärvård -17,4-19,5 2,1 3,2-20,6 4,5 21,6 0,0 Folktandvården Västra Götaland 5,9 2,6 3,3 2,7 3,2-4,9 10,2 Habilitering & Hälsa -11,1-6,9-4,2-6,4-4,7-3,7 0,5
Verksamhet i balans (sjukhusen) Flagga Röd Gul Grön Ekonomi >0,5% 0-0,5% +0% Ack budgetavvikelse i relation till ack intäkterna Beläggning >93% 90-93% 90% Uppföljning av somatik o psykiatri separat, sämsta värdet redovisas Tillgänglighet inom 60 dagar <70% 70-80% >80% Andel väntande som uppfyller gräns för ersättning, uppföljning av både besök och behandling, sämsta värdet redovisas Vårdgaranti 90 dagar >100% 100% I enlighet med Regionfullmäktiges mål Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom <90% 90-95% >95% Andelen som fått besök inom 14 dagar, vuxna patienter Kvalitet enligt kvartalen 0-19 20-39 40-60 Sammanvägd siffra avseende måluppfyllnad inom 30 parametrar, huvudsakligen hämtade ur kvalitetsregister, som redovisas i uppföljningsinstrumentet "Kvartalen". HSA:s analysavdelning tar fram kriterier. Baseras på att för varje parameter ger grönt värde 2 poäng, gult värde 1 poäng och rött 0 poäng Sjukfrånvaro >7% 5-7% <5% Övertid >4% 2,5-4% <2,5% Övertid i relation till utförd arbetstid
Verksamhet i balans mars 2014
Prestationer sjukhus Förändring alla sjukhus ack perioden mars 2014/mars 2013 Sammanvägda prestationer 0,1% Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) -4,1% -1,1% 3,2% DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed 0,9% 6,3% Besök BUP Besök vuxenpsykiatri -1,7% 4,2% Vårddagar BUP Vårdtillfällen vuxenpsykiatri exkl. rättspsyk Vårddagar vuxenpsykiatri exkl rättspsykiatri -4,4% 5,0% 11,4% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
VGR kvalificerar sig för kömiljard för besök och behandling 100% 90% 80% 70% 60% 50% Uppföljning kö-miljarden, VGR totalt 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 Besök Behandling Måltal 70% Bilden visar andel vårdgarantipatienter som väntat högst 60 dagar på besök/behandling per månad inkl. patienter som själva valt att vänta. 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 Besök 78% 79% 78% 77% 73% 65% 62% 70% 75% 73% 69% 68% 73% 75% Behandling 76% 75% 76% 76% 72% 62% 59% 71% 76% 76% 70% 69% 74% 74% Måltal 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Besök på akutmottagningarna i VGR 2013 2014 per månad Datakälla: VEGA Akutbesök på specialistmottagningar är inte inkluderade i materialet Akutmottagningarna inom Psykiatrin är inte inkluderade i materialet
Andel Figur 13 1,00 0,90 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen, per åldersgrupp åren 2009 till 2013 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen, åldersgrupps indelat, åren 209-2013 Andel in-09 Andel in-10 Andel in-11 Andel in-12 Andel in-13 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0-6 7-17 18-24 25-44 45-64 65-79 80- VGR Åldersgrupper Andelen inskrivna minskar mellan 2009 till 2013 i alla förvaltningar. O
Figur 14 1,00 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen per Andelen inskrivna förvaltning vid ett besök på akutmottagningen jämför 2012 per förvaltning ochjämför 2013 2012 och 2013 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,23 0,22 0,34 0,32 0,34 0,33 0,35 0,33 0,26 0,25 0,36 0,35 0,30 0,29 0,20 0,10 0,00 andel insk- 12 andel insk-13 andel insk- andel insk- 12 13 andel insk-12 andel insk- 13 andel insk- andel insk- 12 13 andel insk-12 andel insk- 13 andel insk- 12 andel insk- 13 andel insk- andel insk- 12 13 ALS KS NU SkaS SU SÄS VGR SU och ALS är de förvaltningar som har lägst andel inskrivna vid ett besök på akutmottagningen.(20-25% medan de andra förvaltningarna ligger runt 33%) O
Uppdrag Analys och utvecklingsarbete kring utskrivningsklara patienter från slutenvården Kartläggning nuläge, regionala skillnader Rutiner, arbetssätt och förbättringsåtgärder
Hjälpmedel VGR och kommunerna Hjälpmedelscentralen är upphandlad idag avtal går ut Ny upphandling?? VGR ska ta fram ett erbjudande. I detta skall beskrivas dels vår bedömning av det juridiska läget dels våra åtgärder för att öka kommunernas delaktighet.
Utveckla 1177 vägen in i vården KNAPPVAL: 1177 på Telefon Akut VGR info Personnummer val till sin listade VC Knappval #1 MVK, spärr logg service, byte av VC #2 barn under 12 år Dröj kvar så kommer du till sjukvårdsrådgivning SVR bild eller Skype kunna skicka in
Regionstyrelsens beslut 10 december Koncentration av vissa medicinska områden till färre enheter: - Höft- och ledproteser, Ryggkirurgi, Obesitas, Axelproteser Dagkirurgiska centrum SÄS, NU, SkaS Diagnoser och volymer till dagkirurgiska centrum Sällandiagnoser som ska koncentreras Fastighetsnämnden - inventering av befintliga operationssalar
RS beslut 10 december - Göteborgsfrågor Kataraktsjukhus i Göteborg Kungälvs sjukhus större roll i akutvården Dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet Närsjukvårdcentrum i Göteborgsområdet Frölunda Specialistsjukhus och Lundby Förutsättning för upphandling av vissa vårdområden
Koncentration av magsäcks- och ändtarmscancer pågår, klart 1 januari 2015 För övriga uppdrag är styrelser informerade, facklig samverkan lokalt är säkrad Uppdragen kända och diskuterade i förvaltningsledningarna Faktiskt samverkan och planering mellan förvaltningarna, mottagande och avlämnande, beräknas igång hösten 2014
Närsjukvårdssystem i Göteborgsområdet Primärvården första linjens sjukvård Ett antal närsjukvårdscentrum (NSC) som i första hand är en lokal resurs för befolkningen och vårdcentraler - Hit remitteras patienter från vårdcentralerna för specialistbedömning och diagnostik - Här sköts en stor del av den öppna länssjukvården för patienter med kroniska sjukdomar - Här finns möjligheter till akutbesök Kompletteras av ett eller flera dagkirurgiska centrum (DKC) som är resurs för närsjukvårdscentrum - Här utförs dagkirurgiska ingrepp från opererande specialiteter på närsjukvårdscentrum