Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx
Innehållsförteckning Delårsrapport för Viadidakt 2011... 1 Förvaltningsberättelse... 3 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 Framtiden... 3 Verksamhetsområden... 4 Samhällsutveckling... 4 Pedagogisk verksamhet för barn... 4 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser... 5 Individ- och familjeomsorg... 5 Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet... 6 Uppdrag... 6 Tillkommande politiska uppdrag från kommufullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna... 6 2
Förvaltningsberättelse Finansiella mål och ekonomisk analys Kommentarer till periodens utfall inklusive prognos 2011 Viadidaktnämndens utfall efter 8 månader 2011 visar ett positivt resultat mot budget med + 900 tkr. Ett flertal projekt inom verksamheterna försvårar prognosen, varför försiktighetsprincipen tillämpas och bedömningen för helåret är ett nollresultat. Investeringar för budgetåret uppgår till 430 tkr. Av dessa har mycket lite använts och har istället senarelagts till hösten. Prognosen är att det tilldelade budgetutrymmet kommer att användas. Framtiden Viadidakts verksamheter påverkas i hög grad av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknad och vuxenutbildning. Den nya etableringslagen som trädde i kraft 1 december 2010 innebär att arbetsförmedlingen har fått större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Etableringslagen innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med berörda aktörer. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Många unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Största delen av introduktionsverksamheten finansieras i dag med statsbidrag. Inom enheten Viadidakt arbetsmarknad syns ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser för gruppen när statsbidragen för insatser försvinner från introduktionen. En stor ungdomsarbetslöshet och stora ungdomskullar samt inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt vägledningsresurser. Som det ser ut i dag finns inte utrymme att ta mot den volymökning som finns behov av. Den pågående utökningen av Yrkesvux innebär ett större studerandeantal inom Viadidakt utbildning. Ett större antal sökande till högskolor, universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan eftersom det i dag erbjuds en stor andel studier på distans. Ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar kommer sannolikt att behövas i och med att utbetalningar av försörjningsstöd ökar i Katrineholms kommun. Den största orsaken till att man söker försörjningsstöd är att man är utan arbete. 3
Verksamhetsområden I detta avsnitt återges de resultatmål* som beslutats av Kommunfullmäktige i Övergripande plan med budget 2011-2013. För varje verksamhetsområde redovisas de åtaganden som ska följas upp delårsvis. *Det förekommer att nämnderna har angett ett och samma åtagande i förhållande till mer än ett resultatmål. Samhällsutveckling Hållbar utveckling Ökad attraktionskraft Viadidakt har ökat satsningarna på uppsökande verksamhet till företag i Katrineholm och Vingåker när det gäller kompetensutvecklingsinsatser och arbetskraftsförsörjning. Ett genensamt EU-finansierat projekt (Aktiv Ledarskapsutveckling för Företag, ALF) har initierats tillsammans med AUcentrum i Flens kommun. Projektet beräknas starta 2012. Via Skolverket har medel för lärlingsutbildning sökts i samarbete med regionens näringsliv och AU-centrum i Flen. Anpassningar och åtgärder för ökad tillgängligheten i Viadidakts lokaler och verksamheter efter den genomförda inventeringen kommer att innebära omfattande arbete och investeringsbehov. Pedagogisk verksamhet för barn I samverkan med Bildningsförvaltningen i Katrineholm har ett arbete påbörjats med att upprätta individuella studieplaner för elever med särskilda behov inom ungdomsgymnasiet (Individuellt alternativ) som kan gå vidare inom vuxenutbildningen. Samverkan kring "kommunens informationsansvar" (kommunens skyldighet att följa upp och erbjuda aktiviteter för ungdomar som inte är inskrivna i ungdomsgymnasiet) har upprättats mellan bildningsförvaltningen och Viadidakt. 4
Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser En kvalitativ och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga vuxna utan arbete och utbildning Utveckling av Svenska för invandrare, sfi och samhällsorientering i samband med den nya etableringslagen har påverkat utformningen av verksamheten och det stora intresset från andra kommuner att ansluta sig till Viadidakts koncept för samhällsorientering för nyanlända innebär ökad verksamhet inom området. Den nya Yrkeshögskolan och satsningen på lärlingsutbildning för vuxna har börjat påverka Viadidakts verksamheter och Viadidakt samverkar med olika aktörer för att få fler YH-utbildningar till regionen. Katrineholms Tekniska Collage, KTC (fd TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen har utvecklats. Metoder och samverkan, mellan företag, myndigheter och icke statliga organisationer, för att kunna matcha och utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden för att möta företagens arbetskraftbehov har påbörjats. Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning I syfte att fler personer gå vidare i studier, få arbete och nå egen försörjning utvecklas ytterligare samarbete med näringslivet. 5
Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser En god och jämlik hälsa Implementera Vingåkers kommuns nya vision Viadidakts kännetecken (tydlighet, flexibilitet och kvalitet) ska genomsyra all verksamhet Jämställdhet och mångfald är två perspektiv som ska genomsyra samtliga mål och perspektiv Förvaltningen har påbörjat systematiskt arbetsmiljöarbete En inventering om tillgängligheten i Viadidakts lokaler och information har genomförts och kommer att ligga till grund för vidare åtgärdsplaner. Inventeringen visar på stora lokalmässiga brister. Hälsoperspektivet lyfts inom både sfi och arbetsmarknadsåtgärder. Medborgarutbildningen inom ramen för FogelstadAkademin har utvecklats och genomförts nu också för män. Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Senaste kommentaren Viadidakts verksamheter behandlar alla lika utifrån aspekter som jämställdhet och mångfald. Uppdrag Statusbeskrivning: Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Framtidsboxen. KS 2011-05-25 122 Senaste kommentaren 6