Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier 1 750 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000 TN övergrip Projekteringskostnader 1 500 0 0 0 0 0 TN övergrip Åtgärder enl klimatanpassningsplan 0 0 0 1 000 4 000 4 000 Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 9 050 5 500 4 050 9 500 8 600 7 350 TN Fast.avd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500 500 TN Fast.avd Reinvesteringar 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 TN Fast.avd Säkerhetsåtgärder 1 500 3 150 2 450 1 500 1 500 1 500 TN Fast.avd Energiinvesteringar 1 500 550 1 000 1 900 650 1 500 TN Fast.avd Tillgänglighet 1 000 0 0 0 0 0 TN Fast.avd Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 TN Fast.avd Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TN Fast.avd Bergalyckan + inventarier BUN 15 000 TN Fast.avd Hjortsbergsskolan 21 000 TN Fast.avd Klövervägens förskola 10 000 TN Fast.avd Regnbågens förskola 26 500 TN Fast.avd Harabergsgatans förskola 26 500 TN Fast.avd Holmsborg boende 23 750 Summa TN fastighetsavdelning 42 800 58 500 104 000 27 200 25 950 26 800 Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 1 700 1 700 1 700 1 700 2 200 2 200 Summa TN Gata - Industri- och handelsområde 500 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Summa TN Gata - Bostadsområden 3 200 2 500 4 000 1 000 4 000 Summa TN Gata - Gator och parkeringar 9 500 12 300 18 500 33 500 13 250 19 000
Sida 2 av 7 Summa TN Gata - GC-vägar 5 100 11 500 13 900 18 700 6 700 2 700 Summa TN Gata - belysning 200 400 400 400 400 400 Summa TN Gata -övrigt 2 600 0 1 500 0 4 000 0 Summa TN Gata - Centrumplan 9 500 7 500 500 Summa TN Gata 32 300 36 900 42 000 58 300 34 050 27 300 Park TN Park Grönytor Byagården 200 TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser 500 500 500 500 500 500 TN Park Ny lekplats/fritidsyta Brunnsparken 1 500 TN Park Grönstrukturplan Ryssby 250 TN Park Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark 250 250 250 250 250 250 TN Park Stensberg vid dagvattendamm 300 TN Park Grönytor och lekplats Björket 300 1 000 200 TN Park Karlsro industriområde grönytor 1 000 TN Park Hundrastgård 350 TN Park Nytt industriområde Ekalund, grönytor 1 000 TN Park Bostadsområde Djupadal, grönytor 100 TN Park Bostadsområde Replösa skola, grönytor 400 TN Park Bostadsområde Bolmörten, grönytor 100 TN Park Bostadsområde Sågverket, grönytor 200 200 Summa TN Park 3 300 2 100 2 150 1 150 950 1 950 Exploatering TN Expl Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sida 3 av 7 TN Expl Tätortskarta 200 TN Expl Fritidskarta 350 TN Expl Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 TN Expl Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering 3 500 3 000 3 600 3 550 3 000 3 000 Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 90 950 106 000 155 800 99 700 72 550 66 400 TN VA Vatten TN VA Vattentäkter,nya skyddsområdesföreskrifter 250 500 500 500 500 500 TN VA Reinvesteringar vattenverk 500 8 000 2 000 2 000 2 500 2 500 TN VA Transportmedel, Caddy 700 Summa vatten 750 8 500 2 500 3 200 3 000 3 000 TN VA Avlopp TN VA Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 TN VA Övervakningssystem VA 250 2 000 500 500 500 500 TN VA Reinvesteringar avloppsreningsverk 2 250 8 400 5 000 6 000 9 000 9 000 TN VA Reinvestering maskinutrustning= pumpar mm 250 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500 TN VA Transportmedel, Caddy 75 200 200 200 Summa avlopp 3 825 15 600 10 200 11 200 14 000 14 000 TN VA VA-ledningar TN VA Ny maskinutrustning rörnät 250 500 500 500 500 500 TN VA Ledningsförnyelse 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 TN VA Tillkommande anslutningar 1 250 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 TN VA Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 (43 st) 2 500 5 000 TN VA Stensberg & Karlsro översvämningsproblem (ledningar+ dagvattendamm 1 500
Sida 4 av 7 TN VA VA-Plan Nya verksamhetsområden 28 000 2 000 45 000 50 000 33 000 20 000 TN VA Transportmedel, Caddy och lastbilar 1 500 250 TN VA Nytt industriområde Ekalund 3 500 40 000 4 500 TN VA Angelstad-Bolmen vattenledning 5 000 Summa VA ledningar 35 000 30 000 96 500 66 000 44 500 31 750 Renhållning TN Renh. Reinvesteringar renhållning 500 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500 Summa Renhållning 500 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500 Summa VA Renhållning 40 075 55 100 110 700 81 400 62 500 50 250 Teknisk nämnd summa 131 025 161 100 266 500 181 100 135 050 116 650 KLF IT investeringar 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 KLF Busshållplatser m.m. 500 500 500 500 500 KLF Ärendehanteringssystem 1 000 KLF Inventarier KLF 150 150 150 150 150 150 Kommunledningsförvaltning summa 4 850 6 350 5 350 5 350 5 350 5 350 BUN Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 BUN Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbets 100 100 100 100 100 100 BUN Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100 BUN Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75 75 BUN Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175 175 BUN Hjortsbergsskolan återuppförande av byggnad 80 000 BUN Hjortsbergsskolan inventarier 5 000 BUN Klövervägens förskola nybyggnation 25 000 BUN Klövervägens förskola inventarier 2 500 BUN Regnbågens förskola nybyggnation 10 000 BUN Regnbågens förskola inventarier 2 500 BUN Harabergsgatans förskola nybyggnation 10 000
Sida 5 av 7 BUN Harabergsgatans förskola inventarier 2 500 BUN Bergalyckans förskola inventarier 2 500 BUN Agunnarydskolan ombyggnation till förskola 1 000 BUN Sunnerbogymnasiet omb till fyra klassrum 1 200 Barn- o utbildningsnämnd summa 130 850 13 150 8 450 3 350 3 450 3 450 KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100 100 KFN Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700 700 KFN Grand, projektering och införande 12 500 12 500 KFN Skateboardpark/BMX/ parkourpark/ hinderbana 6 000 KFN Utegym 80 KFN Barnlagun 700 KFN Kompressor till ishallen 500 KFN Kemikaliehantering Ringbadet 1 000 KFN Bokbuss 5 000 KFN Ringbadet 1 500 1 000 1 000 KFN Sprinkling Ljungby Arena 3 600 Kultur- o fritidsnämnd summa 9 080 18 400 19 300 1 800 800 800 MBN EDP Vision MBN Inventarier 100 100 100 100 100 100 MBN Digital bygglovsprocess 150 Miljö- o byggnämnd summa 100 250 100 100 100 100 SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF 600 SN Inventarier socialförvaltning 400 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 SN Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400 400 SN Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320 320 SN Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200 200 SN IT-förbättringar 430 430 430 430 430 430 SN Holmsborg 10 000 SN Holmsborg inventarier 2 500 Socialnämnd summa 12 350 2 350 4 850 2 350 2 350 2 350
Sida 6 av 7 Summa totalt 288 255 201 600 304 550 194 050 147 100 128 700 Exkl VA/renhållning 248 180 146 500 193 850 112 650 84 600 78 450
Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål altning/ Investeringsprojekt Tekniska nämnden Parkavdelningen Ny lekpkats/fritidsyta Brunnsparken Grönstrukturplan Ryssby Gatuavdelningen Industriområde Eka etapp 1 norra delen Industriområde Eka etapp 2 västra delen Bostadsområde Sallebro Märtha Ljungbergsvägen Parkeringsplats Gängesvägen-Kånnavägen GC-väg Lagan - från ny rastplats GC-väg Ljungby-Angelstad (till Kultur och Fritid) GC-väg Angelstad-Bolmen (till Kultur och Fritid) Centrumplanen Smedjegatan Föreningsgatan-Drottninggatan Kungsgatan-Drottninggatan Bryggerigränd Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) Barn- och utbildningsnämnden Fas i investeringsprocessen Uppskatt at belopp (tkr) Kommentar 2017 projektering 500 tkr, 2018 utförande 2017 projektering 250 tkr, 2018 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2020 projektering, 2021 utförande 2017 projektering 200 tkr, 2018 utförande 2018 och 2019 projektering 100 + 400 tkr, 2020 utförande 2018 utförande 2018 projektering 500 tkr, 2019 utförande 2019 projektering och utförande 2019 projektering och utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande 2021 utförande 2021 utförande Astradskolan Förstudie klar 170 mkr Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden 2017-2021. Ny förskola Kungshögsområdet Utredning av struktur av förskoleverksamhet visar på för lite kapacitet i västra delen av Ljungby tätort Grundskolor i Ljungby tätort Det finns en kapacitetsbrist i årskurs F-9. Utredning påbörjad. Nybyggnation och renovering av förskolelokaler Tekniska förvaltningen har gjort en preliminär kartläggning av lokalernas standard och återstående livslängd Bolmsö förskola Den äldre delen är redan uttjänt. Astrads förskolor (gula villan) Uttjänt 2006, finns rivningslov på denna byggnad. Kajsa Kavat Uttjänt 2010 Regnbågens förskola (Strömgatan) Uttjänt 2013 Fogdeskolans förskola Uttjänt 2020 Ryssby förskola Uttjänt 2021 Kånna förskola Uttjänt 2021 Donationsgatans förskola Uttjänt 2022 Renovering av skolor Verksamhetsanpassning av skollokaler till modern pedagogik. Socialnämnden Förstudie och projektering nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Bokbuss