P) 1^7-7^'v-^ Budget ch anslagsfördelning ANSLAGSMODELL KOMPETENS- UTVECKUNGOCH NATVEBC ÖVRIGA SPEQFKA DRIFTSKOSTNADER GRUNDPAKET DRIFT ANSTAUDA TELEFON HUSSERVtCE VERKUSA LÖNER FÖR PERSONER SOM JOBBtR MED KÄRNVEIKSAMHETEN + UPPRÄKNINS MED 2,3 % FÖR + STÄMS AVMED ENHETERNA FÖ8SLAG 6Ö8S PAOVB6A DHFISKOSTOADER FÖR KÄRWEBKSAMHETiN + STAMS AV MED ENHCTERNA FAR BETALT KONTOR UTIFRÅN VERKLIS PEBSONALViRD KOSTNAD SERVIdAVTAL BACK-UP INKÖP AV FÖnBRUKNNSSIWENTARIER PUWERINSSDAGAR SIMUIEBA AVSKHIVNINSAR STAMS AV MED ENHETERNA DESSAAR RECAN faststallda GRUND FÖKVARIEENtCT + CHEFERNAIAMNARIN ÖNSKEMÅL OM UTÖKAD KOMPET ENSUTVECKLNS + AUANÄVE8K DOKUMEHTERAS Budeetprcess»Alla delar i mdel len jbbas med parallellt *Enheternablir invlverade allt eftersm infrmatin behövs *VP-dialgeri september *Slutresultatet presenteras 9/
Beslut Universitetsdirektören beslutar att fastställa uppdrag, budget, anslagsfördelning ch F-gem för universitetsförvaltningen enligt följande dkument. Umeå 2018--25 ^ <r: Carline Sjöberg
Innehåll BESLUT...^ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...^ TOTALA INTÄKTER TILL UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN... 4 RAMANSIAG...4 ALLA BEVIUADE TILLFÄLLIGA MEDEL l BUDGET...4 LOKALERSÄTTNING...5 FASTA BELOPP FÖR GEMENSAMMA KOSTNADER... 5 UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER (DETAUER FINNS l BILAGA 2)...5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA KOSTNADER (DETAUER FINNS l BILAGA 2)....5 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN GEMENSAMT... 5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA PERSONALKOSTNADER...5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER...5 STRATEGISKA MEDEL OCH KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER...5 BILAGA l ANSLAG PER ENHET FRÅN UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN... 6 BILAGA 2 FASTA BELOPP U-GEM OCH F-GEM... 11
Allmänna förutsättningar Förutsättningarna för budget baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut den 8 juni 2018. P.g.a. att det är valår i år så kan budgetprpsitinen kmma betydligt senare än vanligt ch det kmmer därför inte fattas någt tilläggsbeslut av rektr i ktber sm kan öka på vår ram. Ett eventuellt tillsktt kan istället kmma retraktivt till budgeten 2020. Det har tillkmmit en mening sm har betydelse för vår verksamhet i budgetbeslutet från den 8 juni sm lyder så här, "Den anslagsfinansierade verksamheten ska i nrmalfallet inte erbjuda ytterligare tjänsteköp internt inm universitetet". (Se 6.1 i första styckets nedre del) De allmänna eknmiska förutsättningarna för budgetarbetet är följande: Index för år är 1,22 %. Nivåerna i lönekstnadspåslaget (LKP) är förändrad på 50,3 %. Internhyran för är blir 3 390 kr/kvm. Priset för lkalvård blir 332,70 kr/kvm för. Priset för gemensamt bkningsbara lkaler höjs med 4% Ttala intäkter till universitetsförvaltningen Ramanslag Det ttala anslaget till förvaltningen för är 192 055 tkr ch det är en ökning på cirka 3,8 miljner jämfört med 2018. Lönerevisinen för är ca 3,1 miljner för UF ch resterande ökning skall då räcka till övriga kstnadsökningar ch tillfälliga satsningar. Den största delen av anslaget går till basanslag för att utföra det uppdrag UF har, men det görs även tillfälliga satsningar sm får rekvireras 3 ggr/år efter förbrukning. Alla beviljade tillfälliga medel i Budget Enhet ULK ULK ULK EA IT Beviljat belpp 10 275 1250 83 00 Område Arbetsrätt, riktade medel från rektr Dataskyddsförrdningen, drift i prjektet E-arkivering Utbildningsföretag i RD, i samarbete med IT-enheten Buffert utökade priser ITS se se se ER 1500 400 400 900 Drift Funktinsnedsättningsprjekt Tillgdräknande, för att krta ner köer Antagning, för att krta ner köer Analysfunktin, riktade medel från rektr
Lkalersättning För lkalkstnaderna år erhåller förvaltningen 14 945 tkr (14 600 tkr för år 2018). För lkalvården erhåller förvaltningen l 474 tkr (l 470 tkr år 2018). Detta är ett nllsummespel för UF sm får täckning med dessa anslag för lkalkstnaderna i vår anslagsverksamhet för våra kntr ch gemensamma utrymmen t.ex. kpieringsrum. Kstnader för lkaler ch lkalvård för all anslagsfinansierad verksamhet på förvaltningen ersätts av lkalanslag. I enheternas detaljbudget i bilaga l finns denna summa specificerad per enhet. Belppen är preliminära ch kan förändras. Fasta belpp för gemensamma kstnader Universitetsgemensamma kstnader (detaljer finns i bilaga 2) Förvaltningens fasta belpp för universitetsgemensamma kstnader har ökat från 19 209 Tkr till 19 893 Tkr år. De är enbart de enheter sm har verksamhet inm grundutbildning ch frskning samt köp-ch säljenheterna ITS, Tele, Inhuse ch Universitetsservice sm har dessa kstnader. Förändringar kan dels ber på att den egna basen förändrats men ckså på den enskilda enhetens bas i förhållande till helheten förändrats. Förvaltningsgemensamma kstnader (detaljer finns i bilaga 2) År 2018 förändrades berälmingen för förvaltningens fasta belpp för förvaltningsgemensamma kstnader då även kstnaderna för den fasta telefnin inkluderades. Kstnaderna för F-gem ttalt blir 7 792 tkr (7 679 tkr för år 2018). Universitetsförvaltningen gemensamt FörvaltningsgemensanunapersnaUcstnader Halva universitetsdirektörens lön finansieras av förvaltningen gemensamt ch även arvdena för verksamhetsmrådescheferna. Det finns ckså stödfunktiner inm mrådena persnal, eknmi, verksamhetsutveclding, kmmunikatin ch IT. Dessa tjänster är utplacerade på Persnalenheten, Eknmienheten, Planeringsenheten, Kmmunikatinsenheten ch IT-enheten, ch lönerna för dessa tjänster bkförs på respektive enhet. Förvaltningsgemensamma driftskstnader Här återfinns gemensamma arrangemang för hela förvaltningen såsm infrmatinsmöten, föreläsningar, gemensamt fika samt chefsseminarier mm. Medel är även avsatta för hela förvaltningens fasta telefnikstnader ch campuslicenser m.fl. Även kstnader för samrdning av Umeå universitets arrangemang, bland annat ceremnimästares lön, finns här. Dessa arrangemang är Årshögtiden ch Vårprmtinen. Övriga arrangemang har under 2018 flyttas till Kmmunikatinsenheten, t.ex. Kunskapsnden, Ledningens beställningar, Rektrs värdskap, NOR m.fl. Strategiska medel ch kmpetensutvecklingsinsatser För kmmer det att beviljas tillfälliga medel från vårt sparade myndighetskapital ch hur mycket det blir berr av hur mycket myndighetskapital vi har fritt att dispnera utöver det kapital vi måste ha sparat. Det kmmer liksm tidigare att beviljas av universitetsdirektör efter insldckande av särskilt anvisad blankett.
Bilaga l Anslag per enhet från universitetsförvaltningen1 Universitetsledningens kansli (73) Ramanslag 13056 n7 14163 Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Dataskyddsförrdningen, driftskstnader prjekt Arbetsrätt, riktade medel från rektr 275 10 E-arkivering Prjektet för den nya dataskyddsförrdningen avslutas under. Ny tjänst infrmatinssäkerhetssamrdnare finns nu på enheten. 1250 2025 Eknmienheten (7504) Ramanslag 11834 1175 13009 Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Ufbildningsföretag i RD 83 Anslag från universitetsledning Från avgiftsmedel: Administratin av avgiftsstudenter Utbildningsföretag i RD är ett samarbete med IT-enheten. 156 llkalanslag inklusive anslag för lkalvård bygger på preliminära siffrr. Dessa ändras efter faktiska kstnader ch justeras med finansiering i slutet av året.
Persnalenheten (7522) Ramanslag Anslag från universitetsledning Temprärt extra stöd för mställning, rektrsbeslut för 24481 1757 26238 900 Administratin av eknmi ch kmmunikatin görs från på Eknmienheten respektive Kmmunikatinsenheten. Nyttför är ckså att anslag tillförs till licens sm skall hjälpa till vid rekrijtering i sciala medier. Studentcentrum (7526) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Driftskstnader för funktinsnedsättningsprjekt Antagning för att krta ner kötiderna. Tillgdräknande för att krta ner kötiderna. 24614 3015 27629 1500 400 400 Från avgiftsmedel: För finansiering av administratin, studenthälsa ch internatinell antagning Samtliga 3 st anställda sm arbetar medfunktinsnedsättningsprjekten är finansierade via ramanslaget. Driftskstnaderna rekvireras utifrån faktiska kstnader. Nytt för att det finns en persn anställd i driftsprjekten istället för att ta in arvderad extra persnal. Nytt är även att ett anslag ges för mttagningsverksamheten. 1193
Kmmunikatinsenheten (7508) Ramanslag 278 2080 23158 Anslag från universitetsledning Medel från Umeå kmmun för natinell studentrebytering 1500 -Frän 2018 flyttades flertalet Umu gemensamma arrangemang till KOMM t.ex. Kunskapsnden, Ledningens beställningar ch NOR. För så finns därav en utökning i persnalenför att sköta dessa arrangemang både administrativt ch praktiskt. Internatinal Office (7527) Ramanslag J<ran avgiftsmedel: För finansiering av administratin, samrdning, internatinell marknadsföring för avgiftsstudenter. Ceremni 1,5 tjänst sm tidigare varit finansierad ingår nu i ramen. 7436 944 8380 3985 192 Lkalförsörjningsenheten (7517) Ramanslag Ny tjänst säkerhetssamrdnare finns nu på enheten. 9250 603 9 853 8
IT-enheten (7512) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Buffert för utökade priser ITS Flertalet tillfälliga satsningar 2018 ingår nu i ramanslaget såsm back-upför hela Umu, Umu-krtet, Videknferensbrygga samt Umu-play. 52203 52203 00 Universitetssemce (7600) Ramanslag 3587 924 45ll En tjänst sm tidig are finansierats via inköpssamrdningen ingår nu i ramen. ICU (7600) Ramanslag 3370 2299 5669 JRran avgiftsmedel: Finansiering av administratin för avgiftsstudenter. 156 En tjänst sm tidig are finansierats via inköpssamrdningen ingår nu i ramen.
Förvaltningen gemensamt, arrangemang (7500) Ramanslag 2912 35 3267 Förutm medel till gemensamma aktiviteter för förvaltningens persnal så finns det även kstnader för samrdning av Umeå universitets arrangemang i samarbete med kmmunikatinsenheten ch universitetsledningen. Planeringsenheten (7524) Ramanslag En tjänst sm arbetar mt frskning ch sm tidigare finansierats au universitetsledningen ingår numera i ramen. 11727 768 12495 Externa Relatiner (7530) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Analysfunktin, riktade medel från rektr Nyttför är ett anslag för licens av en frskning sdatabas. 14572 1472 l6 044 900
Bilaga 2 Fasta belpp U-gem ch F-gem UNWERSITETSNF^Å FASTA BELOPP UF-enheter Universitetsledn kansli UF-gemensamt Eknmienheten KOMM TT/Tele ITS Lkalförsörjningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice GU 25924 33974 412 ga 866 404 448 512 14837 1802 551 7/FU 285 42655 174 443 176 54l 58734 287 821 120 989 36l468 Övrigt univ.gem -5922 315 575 407602 14 137 284 l 733 770 8 458 046 25 046 355 _2592-2833 77113' 40760; 14 3li 72' l 733 77< 17654 5873-866 40' 448 51: 302 65! 8 579 03; 27 7 37^ ( 2018 458ll 17^ 443 722 345 379 711 13 6g 761 15039001 ig6 490 117468 720 9.271 434 6l9 235344 8 lg6 252 a6 3l6 071 UNr^ERSITETSSNFVÅ MEDFINANSIERING UF-enheter GU F/FU Universitetsledn kansli UF-gemensamt Eknmienheten KOMM rr/teie rrs Lkalförsörj ningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice -20 520-26 521-324 9l6-8i 857-453 8l4 367 907-42 655-27 722-176 541-120 989 Ovr univ.gem -5 629 346 -l 733 770-7 363 ll6-20 520-5287960 -367571-27 722 -l 733 770-176 541-8l 857-120 989-7 8l6 930 2018-35 847-4 966 852-244 757-23 038 -i 503g -137064-64 325-462 -130578} -76 823 JNWERSITETSNF^Å FASTA BELOPP nett (inkl medfinansiering) UF-enheter Universitetsledn kansli UF-gemensamt Eknmienheten KOMM TT/Tele ns Lkalförsörj ningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice GU 540 745 8798 86640 36665 1483 l 348 73; F/FU 368 l9s 146 72] 5873^ 287 82] 86146S Övrigt univ.gerr -5 635 26{ 315 571 407 6; 14 137 28z 8 458 Q4( 17 683 23S 5404-5 259 623 403 559 407602 14 284 s 58734 866 404 366 655 302 658 8 458 046 l9 893 444 2018 9964-4 794 409 4775881 379 7ll 13 667 723-574 ll7 468 720 927 370 294 234 882 8 025 674 19 209 248 11
FÖRVALTNINGSNIVÅ FASTA BELOPP UF-enheter Universitetsledn kansli Eknmienheten KOMM FT/Tele rrs Lkalförsörjningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice GU 1463 23294 31472 69954 837 128 937 F/FU 4313 17638 17850 5939 292 12233 874 Övrigt univ.gem 213 337 2 599 456 663 238 856 496 339 2 593 603 169 502 426 905 200 743 478 959 263 557 1902508 7 651 571 214 8 2 599 484 270 270 328 496 339 2 6n 241 169 502 444 755 206 682 548 913 293 496 1914 741 7 867 6l2 2018 202 938 199 i9 519 5i6 226 715 455360 2 646 247 166 151 4&4 966 197478 541737 2/0 415 1885360 7745750 FÖRVALTNINGSNWÅ MEDFINANSIERING UF-enheter GU F/FU Universitetsledn kansli Eknmienheten KOMM ns Lkalförsörj ningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice -1463-23 158-5834 -32 345-4313 -2803-17 850-12 233-37 199 Övrigt univ gem -1463-27 471-5834 -2803-17 850-12 233-69 544 2018-2637 -19 440-4733 -2378-14148 -48-13 479-66 88.3 FÖRVALTNINGSNWÅ FASTA BELOPP nett (inkl medfin) UF-enheter GU F/FU Övrigt univ.gem Universitetsledn kansli Eknmienheten KOMM TT/Tele TTS Lkalförsöriningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice 136 25638 69954 837 95592 14835 2Q2 43966 213 337 2 599 456 663 238 856 496 339 2 593 603 i6g 502 426 905 200 743 478 959 263557 l 902 508 7 651 571 213 337 2 599 456 799 264 494 496 339 2 68 438 i6g 502 426 905 200 743 548 913 293 496 1902508 7 792 129 2018 200 301 199 ig 500 076 221g82 455360 2 643 86g 166 151 4-t 8l8 197478 541737 270 367 1871 88l 7 678 867 12