Lokalresursplanering - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid 6 april 2017 Lena Magnusson
LRP Härryda kommun Förutsättningar utifrån befolkningsutveckling 43000 42000 41000 40000 39000 38000 37000 36000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 30 25 20 15 10 Kommunen Riket 5 0 0-6 7-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80- H Ä R R Y D A K O M M U N 1
LRP - långtidsplanering Lokalresursplanen som en del i långtidsplaneringen tillsammans med: Bostadsförsörjningsprogram Ekonomiskt underlag i budget/plan Verksamhetsplan H Ä R R Y D A K O M M U N 2
Politisk organisation Var i den politiska organisationen ska lokalfrågor beredas och beslutas? Var sker avstämningar under året? H Ä R R Y D A K O M M U N 3
Förvaltningsorganisation Var i förvaltningen ska lokalfrågor handläggas? Hur ska lokalfrågor samordnas i förvaltningen? H Ä R R Y D A K O M M U N 4
LRP en del i långtidsplaneringen Tydlighet - vilka objekt ingår i lokalresursplanen och driftstart Flexibilitet vid förändringar under året Årlig revidering Förtroende för arbetssättet H Ä R R Y D A K O M M U N 5
LRP - samband i långtidsplaneringen mellan: Driftbudget Investeringsbudget Exploateringsbudget Bostadsförsörjningsprogram Befolkningsprognos Lokalresursplan HÄRRYDA KOMMUN 6
Arbetssätt Organisation för lokalresursplanering Fastställt arbetssätt Deltagare/nyckelpersoner Mandat Kunskapsöverföring Samordning genom LRP-grupp: Stadsarkitekt Mark/bostadschef Planchef Fastighetschef Lokalsamordnare i sektorerna Kanslichef (samordnare) Möte 1 gång per månad max 3 timmar H Ä R R Y D A K O M M U N 7
LRP syfte o uppgift för LRP-gruppen Syfte Kommunledningsperspektiv på lokaler Enkelt arbetssätt som är tydligt och direkt kopplat till långtidsplanering/budget och fysisk planering Medverkar i samhällsplaneringen Uppgift för LRP-gruppen - Verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart - Upprätta/revidera planen inför kommande budget/plan utifrån: - Lokalutnyttjande av befintliga lokaler - Fysisk planering/placering av nyproduktion på längre sikt - Inhyrda lokaler på kortare och längre sikt H Ä R R Y D A K O M M U N 8
LRP upprättande av lokalresursplan Nedanstående delar samordnas vid upprättandet Behov Fysisk planering (översiktsplan/detaljplan) Ekonomi Samordningen sker genom en detaljerad tidsplan som innehåller tider för genomförande för ovanstående delar H Ä R R Y D A K O M M U N 9
LRP - befolkningsprognos Revideras årligen i mars/april Underlag i budget/plan Följs upp varje månad Sektorerna bevakar förändringar Befolknings prognos 2016-2025 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad 2003-01-10 UPPFÖLJNING AV BEFOLKNINGS STATISTIK PER MAR 16 Befolkningsutveckling i kommunen jämfört med prognosen 30900 30866 30850 BEFOLKNINGSÖKNING PER MÅNAD UNDER 2001 OCH 2002 30800 30750 100 30700 30650 80 30600 30550 60 Prognos 2002 30500 Utfall 2002 40 30450 30400 20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall per månad 2002: 30559 30556 30582 30615 30652 30642 30729 30814 30814 30804 30856 30857-20 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad 2003-01-10 FÖRSKOLEVERKSAMHET I summan, per område, redovisas inte 0-åringar HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad 2003-01-10 0-40 -60 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Befolkningsförändring per månad: 2001-49 15 14 58 48 84 5-1 21 2 28 2002 12-3 26 33 37-10 87 85 0-10 52 TOTAL FOLKMÄNGD 2001 2002 Område: Mölnlycke N Område: Mölnlycke S Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Prognos Utfall Differens 0 357 341 366 25 0 70 65 78 13 0 107 107 127 201-5 2111 2070 2051-19 1 71 73 71-2 1 144 115 113-26-15 5037 5141 5147 6 2 73 71 70-1 2 142 149 151 216-19 1507 1544 1563 19 2 3 77 74 75 1 3 135 147 149 20-64 17924 18041 17972-69 0 4 77 77 82 5 4 144 138 138 65-84 3194 3294 3317 23 1 5 100 77 76-1 5 148 145 146 85-w 417 435 441 6 3 Summa 398 372 374 2 Summa 713 694 697 Summa 30547 30866 30857-9 Område: Landvetter Område: Eskilsby Förklaring: - Färre personer i jämförelse med prognos + Fler personer i jämförelse med prognos Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Prognosen avser helår men utfallet redovisar Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Prognos Utfall Differens t.o.m. innevarande månad. 0 98 82 80-2 0 4 5 4-1 Från och med mars månad 1 106 109 114 5 1 3 4 4 0 redovisas nya befolkningsprognosen 2002-2011. 2 106 115 107-8 2 1 3 3 0 3 99 114 109-5 3 1 1 1 0 4 100 104 102-2 4 3 1 1 0 5 116 104 99-5 5 7 3 3 0 Summa 527 546 531-15 Summa 15 12 12 0 Område: Härryda Område: Hindås SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD HÄRRYDA KOMMUN Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Differens 27-8 23 7 0 22 19 0 17 30 1 18 23 25 2 1 21 18 18 0 2 24 19 22 3 2 27 22 24 2 3 25 25 27 2 3 32 28 29 1 4 27 26 23-3 4 30 33 32-1 5 35 28 23-5 5 42 31 31 0 Summa 129 121 120-1 Summa 152 132 134 2 Område: Rävlanda Område: Hällingsjö Ålder År 2001 År Ålder År 2001 År 2002 2002 Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Differens 18-3 12 1 0 25 15 0 13 13 1 15 27 30 3 1 15 14 14 0 2 20 16 17 1 2 12 16 13-3 3 18 21 20-1 3 14 12 12 0 4 31 19 17-2 4 13 14 14 0 5 19 32 29-3 5 18 13 14 1 Summa 103 115 113-2 Summa 72 69 67-2 H Ä R R Y D A K O M M U N 10
LRP behov inom utbildning, förskola o socialtjänst Sektorn är ansvarig för behovet och underlaget Lokalsamordnaren är länken mellan sektorn och LRP-gruppen Underlag: Befolkningsprognos Statistik Bostadsförsörjningsprogram Sektorsspecifikt underlag Sektorns verksamheter Driftbudget 3 år Sektorns plan Lokalresursplan LRP Genomförande Investeringsbudget 5 år H Ä R R Y D A K O M M U N 11
LRP fysisk planering o bostadsförsörjningsprogram Fastställs av fullmäktige i samband med budget/årlig revidering Utgår från översiktsplan, markpolitiska o bostadspolitiska inriktningsmål Program för kommande 5-årsperioden och möjlig utveckling för ytterligare 5 år KOMMUNEN Nyko Utbyggnad Planeringsunderlag ÖP 2002 framtida utb Kommunal expl. 2003 2005 2006 från 2010-2014 2004 2007 2008 2009 Tre/fem första åren underlag för sektorernas verksamhetsplanering och budget/plan Tre första åren ligger fast genomförs enligt programmet Mölnlycke 101 95 81 64 70 70 70 100 Landvetter 44 19 16 32 20 40 35 140 Härryda 0 0 Hindås 1 9 24 15 15 15 30 20 Rävlanda 1 1 3 8 8 10 14 40 Hällingsjö 0 0 5 5 5 5 0 0 Summa komm. 147 124 129 124 118 140 149 300 Övrig expl. Mölnlycke 11 5 5 5 5 5 5 25 Landvetter 19 0 10 5 0 0 0 0 Härryda 3 2 2 2 2 2 2 10 Hindås 3 2 2 2 2 2 2 10 Rävlanda 0 1 1 1 1 1 1 5 Hällingsjö 2 0 0 0 5 5 5 20 Summa övriga 38 10 20 15 15 15 15 70 Totalt 185 134 149 139 133 155 164 370 Kommunal expl. t. o. m. år 2009 784 Övrig expl. t. o. m. år 2009 90 Totalt t. o. m. år 2009 874 LANDVETTER Nyko Utbyggnad Planeringsunderlag ÖP framtida utb 2002 Kommunal expl. 2003 2005 2006 från 2010-2014 2004 2007 2008 2009 Västra Önneröd 2112 7 19 16 Söder Ö. skola 2112 32 20 20 Norra Önneröd 20 40 Centrum 20 2114 34 20 Östra Backa 21220 30 15 Västra Tahult 24300 50 Grönhult 2111 3 Summa 44 komm. 19 16 32 20 40 35 140 Övrig expl. Västra Önneröd 3 10 5 2112 Önneröd 3 2112 Centrum 2114 1 Borgåsområdet 21153 1 Lunnaområdet 21154 1 Östergården 21155 1 Amiralens Äng 21158 1 Agntjärnsområdet 21170 1 Snåkered 21180 4 Landvetter Byn 21212 1 Flygplatsen 22220 1 Gökskulla 23200 1 Björröd 25100 3 Summa övriga 19 10 5 0 0 0 0 0 Totalt 63 19 26 37 20 40 35 140 H Ä R R Y D A K O M M U N 12
LRP ekonomi/underlag och budget Objekten i LRP ingår i fastställd drift- och investeringsbudget Sektorsspecifikt underlag till budget H Ä R R Y D A K O M M U N 13
LRP vad gör LRP-gruppen Lotsar projekten till projektering/byggstart/ genomförande Agenda på möten: Utgår från respektive objekt Samband i förvaltningen: Plan/bygglov/mark/bostad Fastighet Verksamhet Ansvarig för uppdrag Återkoppling till gruppen Nya LRP frågor H Ä R R Y D A K O M M U N 14
LRP planering och flöde Funktion Aktivitet/tid Mars-Apr Maj Maj-Jun Jun-Sep Okt Nov- VERKSAMH LG-SEKTOR Behov o prioritering av behov Återkoppling till sektorn Planering av enskilt projekt LRP-GRUPP Förslag till lösningar utifr behov Avstämning förslag LRP o budget Förslag till LRP LRP verkställs FASTIGHET Beräkning av investering o lokalkostn EKONOMI Beräkn av inv o lokalkostn (TOFekonom) Investering o driftkostn i budget LG FÖRVALTN Förslag till budg/plan inkl LRP POLITISK ORG Eku bereder LRP KSföreslår LRP KF fastställer H Ä R R Y D A K O M M U N 15
LRP digitalt verktyg Fastighet Verksamhetssystem Befolkningsregister Befolkningsprognos Bostadsförsörjningsprogram Kartor/GIS LRP-VERKTYG Användare inom sektorerna Manualer för verktyget och analyser H Ä R R Y D A K O M M U N 16
LRP verktyg/översikt av flikar m m H Ä R R Y D A K O M M U N 17
LRP verktyg/exempel på användningsområde Hur många barn bor i Landvetter, 1-5 år? H Ä R R Y D A K O M M U N 18
LRP dokument Befolkningsprognos Underlag för beräkning av behov Uppföljning per månad Delges genom intranätet Lokalresursplanen Redovisar planerad utbyggnad/förändringar för perioden Delges alla chefer tillsammans med bostadsförsörjningsprogram och budget/plan Budget/plan Drift- o investeringsbudget för objekten i LRP Delges berörda verksamhetschefer och ekonomer Anteckningar från LRP-gruppen Anteckningar från varje möte utifrån beskrivning av objekt, aktuell status, uppdrag och återrapportering av uppdrag Skickas digitalt till; LRP-gruppen, sektorscheferna, kommunalråden, berörda verksamhetschefer och ekonomer H Ä R R Y D A K O M M U N 19
LRP strategisk fråga Framgångsfaktorer: Levande process året runt Arbetssättet måste vara väl förankrat inom politisk organisation och förvaltning Tydlig del i långtidsplaneringen Utmaningar: Bärare av skälen och själen Förankring av arbetssättet i samband med ny mandatperiod Omfattande introduktion av arbetssättet till deltagare i LRP-gruppen H Ä R R Y D A K O M M U N 20
LRP nya byggnader! H Ä R R Y D A K O M M U N 21