LOKALRESURSPLANERING

Transkript

1 LOKALRESURSPLANERING En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen Rya Tahult Landvetter Härryda Hindås Mölnlycke Björröd Rävlanda Nya Långenäs Stora Bugärde Benareby Eskilsby-Snugga Hällingsjö Administrativa sektorn

2 BEFOLKNING Rya Tahult Landvetter Härryda Hindås Mölnlycke Björröd Rävlanda Nya Långenäs Befolkningsprognos Stora Bugärde Benareby Eskilsby-Snugga Hällingsjö Kommunen Riket w Administrativa sektorn

3 LÅNGTIDSPLANERING Omvärldsanalys (5-7 år) Barn o familj Ungdom Vuxna Funktionshindrade Äldre Allmänpolitisk debatt Budgetanvisningar Förslag till planer Befolkningsprognos Tendenser o konsekvenser i verksamheten utifrån målgrupperna: Bostadsförsörjningsprogram Lokalresursplan Förslag till budg/plan Politisk behandling/beslut Administrativa sektorn

4 POLITISK ORGANISATION Kf fastställer alla styrdokument som ingår i långtidsplaneringen i samband med budget Revisionsnämnd Kommunfullmäktige (kf) Utbildning- och kulturberedning Socialberedning Samhällsbyggnadsberedning Tillfälliga beredningar Valberedning Valnämnd Miljö- och bygglovsnämnd Avstämning under året av LRP/lokalfrågor i budgetberedn Kommunstyrelse (ks) Socialt utskott Näringslivsutskott Budgetberedning Ks är också krisledningsnämnd Överförmyndarnämnd Pensionärsråd Handikappråd Brottsförebyggande Folkhälsoråd Ungdomsforum råd Administrativa sektorn

5 FÖRVALTNING teknik- och försörjningsstöd, TOF Fastighet IT Säkerhet Städservice Måltidsservice Kommundirektör, KD administrativt stöd, ADM Kansli/Stöd till politiska beredningar Ekonomi Personal och löner Information Inköp/kontorsservice Näringslivsutveckling Miljö- och hälsoskydd utbildning och kultur, UTK Förskola Grundskola/Grundsär Ungdomsgymnasium/Gymnasiesär Vuxenutbildning/Särvux Kultur Fritid socialtjänst, SOC Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg samhällsbyggnad, SHB Mark och bostad Plan och bygglov Trafik VA och avfall Miljösamordning Räddningstjänst Administrativa sektorn

6 LRP-GRUPPEN I FÖRVALTNINGEN teknik- och försörjningsstöd, TOF Fastighet IT Säkerhet Städservice Måltidsservice Kommundirektör, KD administrativt stöd, ADM Kansli/Stöd till politiska beredningar Ekonomi Personal och löner Information Inköp/kontorsservice Näringslivsutveckling Miljö- och hälsoskydd utbildning och kultur, UTK Förskola Grundskola/Grundsär Ungdomsgymnasium/Gymnasiesär Vuxenutbildning/Särvux Kultur Fritid socialtjänst, SOC Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg samhällsbyggnad, SHB Mark och bostad Plan och bygglov Trafik VA och avfall Miljösamordning Räddningstjänst Samverkan o samordning genom LRP-grupp: Stadsarkitekt Mark/bostadschef Fastighetschef Lokalsamordnare UTK o SOC Kanslichef (samordnare) Möte 1 gång per månad max 3 timmar Administrativa sektorn

7 SYFTE OCH UPPGIFT FÖR LRP-GRUPPEN Syfte: Kommunledningsperspektiv på lokaler Enkelt arbetssätt som är tydligt och direkt kopplat till långtidsplanering/budget och fysisk planering Medverkar i samhällsplaneringen Uppgift för LRP-gruppen Verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart Upprätta/revidera planen inför kommande budget/planperiod utifrån: Lokalutnyttjande av befintliga lokaler Fysisk planering/placering av nyproduktion på längre sikt Inhyrda lokaler på kortare och längre sikt Administrativa sektorn

8 LRP-GRUPPENS DAGORDNING Genomgång av alla objekt utifrån fastställd LRP Fysisk planering Förstudier/utredningar i ett tidigt skede av större projekt Samordning av verksamhetslokaler Administrativa sektorn

9 LRP EN DEL I LÅNGTIDSPLANERINGEN HÄRRYDA KOMMUN utbildning och kultur FASTSTÄLLD LOKALRESURSPLAN FÖR ÅR Avvssni itttt Deel l Kommunffullllmäkttiiges besllutt 1 Lokallresurspllaneriing ii Härryda 1 kommun Beffiinttlliiga llokaller år Lokallpllan fför:: Uttbiilldniing och kullttur 2 Sociiallttjjänstt 3 Samhällllsbyggnad ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Tekniik och fförsörjjniingssttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Sekttorn fför admiiniisttrattiivtt sttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) I planen redovisas: Beskrivning av verksamheter Beräkningsgrunder o behov av utbyggnad Lokalplan LOKALPLAN FÖR SEKTORN UTBILDNING OCH KULTUR Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Verksamhet Omfattning/åtgärd Lokal: År/mån närlokalen tas i bruk Kommentar Om- Till- Nybyggn fällig byggbef nad lokal byggn FÖRSKOLEVERKSAMHET MÖLNLYCKE Ny förskola 5 avdelningar x ht Inkl ersättning av 3 befintliga avd LANDVETTER Ny förskola Björkåsen 5 avdelningar x ht Inkl ersättning av 2 befintliga avd HÄRRYD KOMMUN HÄRRYDA socialtjänst Ny förskola Skårtorp 4 avdelningar x ht HINDÅS Ny förskola Älmhult 3 avdelningar LOKALPLAN x htför SEKTORN SOCIALTJÄNST Ny förskola Älmhult som 2 avdelningar Utbyggnadsplan x och större ht förändringar i Tillbyggnad befintlig till ny verksamhet förskola Älmhult ersättning för Solåsen OBJEKT Ant. Lokal: pl/lgh Bef. Nybyggnad KOMMENTAR GRUNDSKOLA lo- Eget Annan Landvetterskolan x ht Lokaler för ca 75 elever. kaler GYMNASIESKOLAN Lärlingsutbildning ÄLDREBOENDE Utredning pågår KULTUR BGT-lägenheter, Mölnlycke 26 lgh X 07 Centrala lägenheter & lokaler för gemenskap Utbyggt kulturhus x x x i förhyrda lokaler. Ombyggnad Ekdalaskolan/kulturskola x Psykogeriatriskt boende 4-6 pl X 08 FRITID Idrottshall, Hindås Särskilt boende 36 lgh x X 10 Ej placerad - Mke/Ldr Säterilokalen x x x Upprustning under två år DAGLIG VERKSAMHET SoL Utökade lokaler för daglig 06 Utreda behovet av utökade lokaler för verksamhet dagl. verksamhet i centrala Mölnlycke, (ers. för nuvarande lokal, Liljan) BOSTÄDER MED SÄRSKILD SERVICE ENLIGT LSS Bostad med särskild service Tillbyggnad av 6:e lägenhet på bef. bostäder Orrekullen 1 lgh* X 07 *Lägenhet och förråd Hedgården 1 lgh X 07 Älmhult 1 lgh X 08 Bostad med särskild service 8 lgh X 07 Mölnlycke centrum, BGT Bostad med särskild service 8(+1) lgh X 08 Mölnlycke centrum Bostad med särskild service 6 lgh X 09 Fristående hus, gruppbostad Korttidsboende 1 lgh X 08 Om- och tillbyggnad av Björkhaga DAGLIG VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Dagcenter Landvetter X 07 Ombyggnad/upprustning av Solhem Dagcenter Mölnlycke 25 pl X 09 Ersättningslokal för Mölnlycke DC ÖVRIGT Verksamhetslokaler X 07 Lokaler för hemtjänst och sjuksköterskor i Härryda Öster Familjecentral Landvetter X 07 I samverkan med UTK och HSN Administrativa sektorn

10 UPPRÄTTANDE AV LOKALRESURSPLAN Nedanstående delar samordnas vid upprättandet av planen Behov Fysisk planering (översiktsplan/detaljplan) Ekonomi Samordningen sker genom en detaljerad tidsplan som innehåller tider för genomförande för ovanstående delar Administrativa sektorn

11 BEFOLKNINGSPROGNOS Revideras årligen i mars/april Underlag i budget/plan för sektorerna Följs upp varje månad Sektorerna bevakar förändringar/ föreslår ev åtgärder Befolkningsprognos UPPFÖLJNING AV BEFOLKNINGS STATISTIK PER JAN 07 Utfall per månad 2006: Befolkningsutveckling i kommunen jämfört med prognosen Prognos Utfall Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HÄRRYDA KOMMUN samhällsbyggnad Befolkningsförändring per månad: FÖRSKOLEVERKSAMHET I summan, per område, redovisas inte 0-åringar TOTAL FOLKMÄNGD Område: Mölnlycke N Område: Mölnlycke S Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 Prelim. Prognos Ålder År 2006 År 2007 Utfall Differens Utfall437 Differens Prelim. Prognos Utfall Differens Prelim. 0Prognos w Summa Summa Summa -40 BEFOLKNINGSÖKNING PER MÅNAD 2005, 2006 OCH Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förklaring: - Färre personer i jämförelse med prognos Område: Landvetter Område: Eskilsby + Fler personer i jämförelse med prognos Prognosen avser helår men utfallet redovisar t.o.m. Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 innevarande månad. Utfall Differens Prelim. Prognos Utfall Differens Prelim. Prognos Befolkningsprognos Summa Summa Område: Härryda Område: Hindås Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 Prelim. Prognos Prelim. Prognos Utfall Differens Utfall Differens Summa Summa Område: Rävlanda Område: Hällingsjö SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD HÄRRYDA KOMMUN Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 Prelim. Prognos Prelim. Prognos Utfall Differens Utfall Differens Summa Summa Administrativa sektorn

12 BEHOV SEKTORN UPPRÄTTAR Sektorn är ansvarig för behovet/underlaget Lokalsamordnaren är länken mellan sektorn o LRP-gruppen Sektorns (UTK o SOC) verksamheter Underlag: Befolkningsprognos/ statistik Bostadsförsörjningsprogram Sektorsspecifikt underlag/beräkningar Plan sektorn Behov: Sektorns ledningsgrupp är ansvarig för behov/plan som ingår i LRP Lokalresursplan LRP Administrativa sektorn

13 FYSISK PLANERING - BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Fastställs av fullmäktige i samband med budget/årlig revidering Utgår från översiktsplan, markpolitiska o bostadspolitiska inriktningsmål Program för kommande 5-årsperioden och möjlig utveckling för ytterligare 5 år Tre/fem första åren underlag för sektorernas verksamhetsplanering och budget/plan FASTSTÄLLT BOSTADS FÖRSÖRJNINGS PROGRAM KOMMUNEN Nyko Utbyggnad Planeringsunderlag ÖP 2002 framtida utb Kommunal expl från Mölnlycke Landvetter Härryda 0 0 Hindås Rävlanda Hällingsjö Summa komm Övrig expl. Mölnlycke Landvetter Härryda Hindås Rävlanda Hällingsjö Summa övriga Totalt Kommunal expl. t. o. m. år Övrig expl. t. o. m. år Totalt LANDVETTER t. o. m. år 2009 Nyko Utbyggnad 874 Planeringsunderlag ÖP 2002 framtida utb Kommunal expl från Västra Önneröd Söder Ö. skola Norra Önneröd Centrum Östra Backa Västra Tahult Grönhult Summa 44 komm Övrig expl. Västra Önneröd Önneröd Centrum Borgåsområdet Lunnaområdet Östergården Amiralens Äng Agntjärnsområdet Snåkered Landvetter Byn Flygplatsen Gökskulla Björröd Summa övriga Totalt Tre första åren ligger fast genomförs enligt programmet Administrativa sektorn

14 FYSISK PLANERING - FLÖDE ÖVERSIKTSPLAN MARKPOLITISKT PROGRAM MARKFÖRVÄRVS- PLAN MARKFÖRVÄRV Styr planarbetet Initierar detaljplaneläggning Omgående genomförande BOSTADSPOLI- TISKT PROGRAM BEFOLKNINGS- PROGNOS Månadsvis uppföljning Underlag för skatteprognos MARKRESERV E-projekt: -Efter antagen plan -Mark från markreserven -Alla kostnader i projektet -Separat exploateringsbudg/ ingen resultatbudgetering -Avslutat proj/slutredov -Resultatföring BOST.FÖRSÖRJN. PROGRAM DETALJPLAN EXPLOATERINGS- PROJEKT LOKALRESURS- PLANERING SAMARBETS AVTAL BUDGET/PLAN EXPLOA- TERINGS- AVTAL Administrativa sektorn

15 EKONOMI FASTSTÄLLD LOKALRESURSPLAN FÖR ÅR Avvssni itttt Deel l Kommunffullllmäkttiiges besllutt 1 Lokallresurspllaneriing ii Härryda 1 kommun Beffiinttlliiga llokaller år Lokallpllan fför:: Sammanställning av drift- o investeringskostnader i budget/ plan för alla projekt i LRP Rutiner Uttbiilldniing och kullttur 2 Sociiallttjjänstt 3 Samhällllsbyggnad ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Tekniik och fförsörjjniingssttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Sekttorn fför admiiniisttrattiivtt sttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Driftbudget 3 år Investeringsbudget 5 år Ekonomiskt underlag till LOKALRESURSPLAN inom UTK och SOC Administrativa sektorn

16 DOKUMENT I LOKALRESURSPLANERINGEN Befolkningsprognos Underlag för beräkning av behov Uppföljning per månad Delges genom intranätet Lokalresursplanen Redovisar planerad utbyggnad/förändringar för perioden Delges alla chefer tillsammans med bostadsförsörjningsprogram och budget/plan genom intranätet Ekonomisk sammanställning utifrån LRP Redovisning av objektens drift- o investeringsbudget Delges berörda verksamhetschefer och ekonomer tillsammans med LRP Anteckningar från LRP-gruppen Anteckningar från varje möte utifrån beskrivning av objekt, aktuell status, uppdrag och återrapportering av uppdrag Skickas till; LRP-gruppen, sektorscheferna, kommunalråden, berörda verksamhetschefer, handläggare och ekonomer Administrativa sektorn

17 LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN Funktion Aktivitet/tid Mars-Apr Maj Maj-Jun Jun-Sep Okt Nov- VERKSAMH LG-SEKTOR Behov o prioritering av behov Återkoppling till sektorn Planering av enskilt projekt LRP-GRUPP Förslag till lösningar utifr behov Avstämning förslag LRP o budget Förslag till LRP LRP verkställs FASTIGHET Beräkning av investering o lokalkostn EKONOMI Beräkn av inv o lokalkostn (TOFekonom) Investering o driftkostn i budget LG FÖRVALTN Förslag till budg/plan inkl LRP POLITISK ORG Budgberedn bereder LRP KSföreslår LRP KF fastställer Administrativa sektorn

18 VARFÖR ARBETAR VI SÅ HÄR? Startade i början av 90-talet inom SOC ett excelblad! Växt fram Eget arbete inom förvaltningen Ny politisk o förvaltningsorganisation 1999: Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Arbetssättet började att tillämpas i hela förvaltningen 1999/2000 Enkelt - inga extra blanketter Pågår hela tiden Administrativa sektorn

19 ERFARENHETER Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Etablerat dokument med hög legitimitet Levande dokument och process Klar gräns mellan politisk organisation och verkställighet Samverkan o samordning mellan sektorerna Tydligt ansvar/uppdrag utifrån ansvarsområde för LRPgruppens deltagare Återkoppling till sektorerna genom lokalsamordnaren Stort ansvar på lokalsamordnaren i resp sektor Klar gräns mellan LRP-gruppen och fastighetsfunktionens uppdrag/ansvar Administrativa sektorn