Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola

Sida 1(14) Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning Fram till augusti 2014 går verksamheten i stort enligt plan, eller t.o.m. något bättre. Ombyggnationsbeslut rörande internaten har äntligen kommit och byggstart planeras till slutet av september. Evakueringsboende kommer att bli Furåsen. Någon utvärdering av det gemensamma kansliet är ännu inte gjord. Den ekonomiska ställningen för augusti månad visar på ett resultat om 1.193 751 kr (budgeterat 638 184 kr) vilket kan jämföras med 2013 då resultatet för augusti månad var 490 388 kr (budgeterat 645 480kr) Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Den gemensamma förvaltningen. Folkhögskolekansliet har under året fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom genomför folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Arbetet med att förbereda organisationen för den förändrade politiska organisationen pågår intensivt. Dalslands folkhögskola. Styrelsen och personalen vid Dalslands folkhögskola är mycket glada att beslutet om ombyggnation av internaten i Färgelanda äntligen är taget så att likvärdighetsprincipen mellan Regionskolorna upprätthålls. I vår verksamhet arbetar vi för det livslånga lärandet genom att erbjuda utbildningar för att få bl. a. högskolebehörighet. Vi kommer att fortsätta med utbildningar riktade till dyslektiker, afatiker och invandrare. Dessutom kommer vi att fortsätta bedriva SMF utbildning och uppdragsutbildningar för att möjliggöra för personer att komma ut på arbetsmarknaden. Vi kommer aktivt att arbeta för spridning av kultur i olika former. Denna ambition liksom flera andra ambitioner kommer att få dras ner som resultat av det minskade regionstödet. Jämställdhet är ett viktigt fokus i vårt arbete. Vi arbetar även aktivt för en bättre miljö. Dalslands folkhögskola arbetar också för att se till att vår information kan nås av alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Arbetet fortsätter med att göra Dalslands folkhögskola

Sida 2(14) känd i Färgelanda kommun, likväl som i övriga Dalslandskommuner. Folkhögskolan skall vara en naturlig knutpunkt för utbildning och kultur. Filialen i Trollhättan skall fortsätta sitt arbete med utbildningar för t.ex. afatiker och invandrare. I det regionala uppdraget har Dalslands folkhögskola i Färgelanda och Trollhättan ett särskilt ansvar för att metodutveckla och beskriva arbetet med vuxna dyslektiker. Dessutom skall skolan fortsätta sitt särskilda utvecklingsarbete kring flexibelt lärande. Möjligheter: Att skapa och erbjuda attraktiva utbildningar. Att vara kulturbärare i närområdet. Att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle. Att ge framtiden en bättre miljö. Att ombyggnationen av internatet möjliggör ett boende med hög standard. Risker: Konsekvenser av att ett nytt regionbidrag. Ytterligare urholkning av budgetramar om inte kompensation för lönejusteringar sker. Kostnader för att skapa en bättre miljö. Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med verksamhetsperspektivet utifrån följande uppdrag: Skolans huvudsakliga uppgift är utbildning. För att kunna bedriva en kvalitativt god verksamhet krävs samarbete t.ex. med andra aktörer inom Västra Götalandsregionen, kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och studieförbund. En god kvalitet kräver också kompetensutveckling av personalen. Livsstilsfrågor och kulturella aktiviteter har också en given plats i verksamheten. I avsnittet ovan har det regionala uppdraget beskrivits, till detta kommer de sju statliga uppdragen: 1. Den gemensamma värdegrunden. 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar. 3. Den demografiska utmaningen. 4. Det livslånga lärandet. 5. Kulturverksamhet. 6. Personer med funktionshinder.

Sida 3(14) 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. (De statliga uppdragen finns inte med i regeringens proposition 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning.) Staten har fyra syften med sitt stöd: Stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i kulturlivet. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag. Möjligheter: Att genom en duktig och välutbildad personal bedriva en kvalitativt god verksamhet för framtida efterfrågan. Att genom en miljömedveten personal och studerandekår påverka framtiden. Att genom att arbeta med livsstilsfrågor bidra till en god folkhälsa. Att kunna bidra till en god arbetsmarknad för alla. Risker: Att inte kunna rekrytera duktiga och välutbildade lärare på grund av låga löner och geografisk placering. Att inte få till stånd ett gott samarbete i viktiga nätverk. Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medarbetarperspektivet utifrån följande uppdrag: Genom en god arbetsmiljö stärks personalen och därmed hålls sjukfrånvaron nere. Att få möjlighet till kompetensutveckling stärker den professionella rollen för alla. Det är viktigt att i samband med medarbetarsamtalet tillsammans formulera en individuell utvecklingsplan. För att kunna rekrytera kompetenta och behöriga lärare får inte löneklyftan till andra liknande verksamheter öka utan i stället minska. Mångfaldsperspektivet ska beaktas vid rekryteringar. Möjligheter: Att satsa på kompetensutveckling. Att satsa på en god arbetsmiljö.

Sida 4(14) Risker: Pensionsavgångar för nyckelpersoner. Svårigheter att rekrytera på grund av löneläget och den geografiska placeringen. 2. Verksamheten Dalslands folkhögskola. I ovan beskrivna uppdrag och syften från staten framkommer att skolan skall arbeta med olika former av rättighetsfrågor. Den gemensamma förvaltningen. Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. Samverkansavtalets implementering fortgår och utbildning har genomförts innan sommaren. Under hösten fortgår detta arbete på varje skola. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vi upplåter våra lokaler till bl.a. barn och unga för att se barn- och ungdomsteater m.m. Ja Möjlighet till teaterbesök en gång per termin. Ja Muséebesök genomförs. Ja Besök konstutställningar. Ja En kulturvecka genomförs årligen tillsammans med studieförbund och Färgelanda kommun. Ja, var dock kortvecka denna gång eftersom kommunen inte kunde bidra mer. Kontakt finns upprättad med kommuner, studieförbund m.fl. aktörer. Ja Dock allt svårare att genomföra dessa uppdrag då regionstödet har minskats och kulturarrangemang är något som tidigt får stryka på foten då resurserna minskar. Det minskade och ändrade stödet medför även att utomregionala deltagare får svårare att antas liksom utländska deltagare. Kärnverksamheten är bildning vilket gör att andra i sig mycket behjärtansvärda områden får stå tillbaka.

Sida 5(14) Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Användandet av fossil energi har minskat genom tidigare övergång från oljeuppvärmning till pellets uppvärmning i Färgelanda. Genom detta har en kraftfull reducering av CO2 utsläppen gjorts. Andelen ekologiska livsmedel skall öka, men det finns inte alltid tillgång till önskad ekologisk produkt samt att kostnadsläget för dessa produkter är högre än ordinarie produkter. Användning av miljö- och hälsofarliga ämnen skall minska. Riktlinjer för inköp av hälsofarliga kemikalier är antagen av styrelsen och personalen är informerad. Miljöfrågor är en stående punkt på olika möten vid Dalslands folkhögskola. Under 2014 kom leasingbil med diesel drift att ersättas av bil med hybrid drift. Energigenomgång av fastigheter har inletts ihop med Västfastigheter och Karbona. Dock svårt att få full effekt eftersom den nödvändiga ombyggnationen inte är påbörjad. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Större delen av våra lokaler i Färgelanda är anpassade för olika funktionshinder. Vid ombyggnation av två internat kommer anpassningen att vara än längre gången. Ersättningslokalerna vid internatrenovering är handikappanpassade i långt större utsträckning än de nuvarande lokalerna. Våra lokaler i Trollhättan skulle till viss del vara i behov av ytterligare anpassning vad gäller bl.a. rullstolsburna. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Under 2014 skall 100% av våra chefer ha genomfört utbildning i genuskompetent ledarskap. (Den nätbaserade utbildningen.) Kompetensutvecklingsplaner finns. Folkhögskolor kan ha tillfälla anställningar vid vissa tillfällen vid t.ex. sommarkurser eller kortkurser. Huvuddelen av våra anställda har heltidstjänst. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Vi erbjuder utbildningar för att få högskolebehörighet. Dessutom erbjuder vi utbildningar för dyslektiker, afatiker, invandrare, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi har även en utbildning för hästskötare. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) kommer att fortsätta under 2014. Försök kommer även att göras för att starta SMF för de som är över 25 år. I samarbete med studieförbund och kommuner ska en kulturvecka genomföras. (Kulturveckan genomfördes i mars månad och pågick onsdag till söndag.) Olika kulturaktiviteter ingår i studierna. Vi erbjuder lokaler för kulturarrangemang. Inom detta område kan neddragningar vara nödvändiga att göra pga. ändrad ekonomi. Priser för våra lokaler kommer att tas upp till diskussion vid styrelsemöte 18 september. Deltagarrepresentation i personalråd, kursråd och deltagarråd. Deltagarenkäter med

Sida 6(14) uppföljande intervjuer. Undervisning med deltagarinflytande. Jämtegrerad budget och budgetuppföljningar. Jämställdhetsperspektiv på anställningar, inriktningar, föreläsare och konsulter. Alla chefer och handläggare ska gå utbildning i jämställdhet när så behövs. Fortsatt uppföljning av planen för handikappanpassning av information, lokaler och omgivning. Ökad användning av ekologiska livsmedel. Minskad användning av fossila bränslen. Minskad energiåtgång. (Vi skulle kunna ha en betydligt större del ekologiska livsmedel men detta är en kostnadsfråga. ) Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) har genomförts och kommer att fortsätta. Flera av SMF deltagare har fortsatt i ordinarie verksamhet. Projekt: "Arbete för det goda livet" är avslutat förhoppning är att erfarenhetrna skall kunna komma till användning i ett projekt tillsammans med Verdandi. (Det blev avslag på vår ansökan till Allmänna Arvsfonden och därmed ingen samverkan med Verdandi.) VTA -projektet (Vägen Till Arbete) avslutades till 31/3. Verksamheten ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Deltagaranpassade studieformer. Demokratiskt arbetssätt i undervisningen. Deltagarstyrning i kursråd och deltagarråd. Teman om demokrati, i undervisningen. Uppföljning i deltagarenkäter och intervjuer. Västra Götalandsregionen ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft, samt att Dalslands folkhögskola skall bli mer känd i närområdet. Aktivitet: Kursdeltagarna deltar i utbildning för ett framtida yrkesliv. Genomföra utbildning för hästskötarexamen. Genomför SMF kurser. Erbjuda uppdragsutbildningar inom attraktiva områden. Skolan ska öka antalet personer som genomgår vuxenutbildning, dock finns begränsning

Sida 7(14) utifrån det antal deltagarveckor vi har. Tillhandahålla verksamhet för personer i olika åldrar, med olika bakgrunder, olika sociala och kulturella förhållanden. Erbjuda distansutbildningar. (Här har arbetet gått i stå!) Erbjuda uppdragsutbildningar. (Här sätter lokalfrågan, främst i Trollhättan, en hemsko på möjligheterna. Att bedriva undervisning som är individuellt anpassad till alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. Öka tillgången till kultur Samverka med olika kulturorganisationer Tillhandahålla lokaler för kulturevenemang Involvera kultur i undervisningen genom kulturaktiviteter, studiebesök, studieresor och gästföreläsare Erbjuda varierande kulturaktiviteter, trots att regionstödet minskar. Ge förutsättning för deltagarnas eget utövande av kulturaktiviteter. Öka jämställdheten Analys av löner, i samband med löneöversyn och anställningar, för män och kvinnor för att identifiera omotiverade skillnader. Ett jämställdhetsperspektiv vid nyanställningar. Ett jämställdhetsperspektiv vid utvecklande av nya verksamheter för jämn fördelning av deltagare utifrån kön, ålder och kulturell bakgrund. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid anlitande av föreläsare och konsulter. Chefer och handläggare ska genomgå utbildning i jämställdhet när behov finns och möjlighet ges. (Regionens nätbaserade utbildning)

Sida 8(14) Uppföljning av verksamhetens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Anpassa informationen på vår webbplats för att vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Fortsatt uppföljning av planen för handikappanpassning av lokaler och omgivning. Undervisningen ska vara tillgänglig, så långt möjligt, för alla oavsett funktionsnedsättning. Verksamheten ska vara medveten om vikten av ett gott bemötande av alla människor. Västra Götalandsregionen ska vara ledande i arbetet med att minska de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan Öka användandet av ekologiska livsmedel Fortsatt arbete med att minska energiåtgången Övergå från fossila bränslen till mer miljövänliga Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska fasas ut Minska antalet resta mil i tjänsten genom att samåka och åka mer kollektivt 2.6 Prestationer Verksamhetens övergripande mål är att erbjuda utbildning för ett livslångt lärande. Detta gör vi genom en individuellt utformad undervisning. Vi erbjuder våra deltagare utbildning för grundläggande/särskild behörighet för högskolestudier. Dessutom har vi utbildning för dyslektiker, invandrare och afatiker. Genom samarbete i olika nätverk och projekt erbjuder vi också utbildning i handel, hästskötarutbildning och utbildning för invandrare. På sommaren har vi bl. a. Dalslandskurser för pensionärer och afatikerkurs. Vi erbjuder även visst mått av distansutbildningar. En förutsättning för detta är ett gott samarbete med andra utbildningsanordnare, kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa med flera. Andra förutsättningar är väl fungerande mentorskap och kompetensutveckling. Vi ska också arbeta aktivt med livsstilsfrågor. Även kulturfrågor ska ha en given plats i verksamheten En grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete är att nödvändig investering i ombyggnation av

Sida 9(14) internat genomförs. Fortsatt implementering av mål- och verksamhetsplanen i verksamheten. Arbeta för ett livslångt lärande. Utveckla nya verksamhetsformer som bidrar till ett livslångt lärande. Undervisning för dyslektiker, invandrare och afatiker. Dalslandskurser för pensionärer, samt öppna för andra sommarverksamheter. Kompetensutveckling för all personal. Flexibelt lärande SMF huvudinriktning för Trollhättan. Studiemotiverande folkhögskolekurs. Öka jämställdheten Ha ett jämställdhetsperspektiv vid antagning till utbildningarna. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid utveckling av nya verksamheter. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid anlitande av konsulter och föreläsare. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid anställning av personal. Chefer och anställda ska gå utbildning i jämställdhet. Miljödiplomering där även hänsyn tas till kostnader som är förknippade med diplomeringen. Båda enheterna har miljökommittéer. Fortsatt arbete med vår Miljöplan. Miljöfrågor skall vara ett stående inslag vid introduktionen av nya deltagare och boende på

Sida 10(14) internatet. Minst 144 deltagare enligt bidragstilldelning. Därav minst 10 deltagare på Livslinjen och minst 10 deltagare på flexibelt lärande. Minst 2 uppdragsutbildningar Minst 2 projekt Antalet deltagarveckor finansierade med statsbidrag utdelas av Folkbildningsrådet och kan inte påverkas av skolan. 3. Personal Strategiska mål: Sänka sjukfrånvaron. Friskvårdsteman i undervisningen. Höjd friskvårdsersättning till personalen genomfördes under 2012. Hälsoundersökning vart tredje år. Arbetsmiljöundersökning för all personal varje år. Genomföra medarbetarsamtal och dokumentera individuella utvecklingsplaner. Implementera nya lönekriterier för att göra dem kända för alla. Strategiska mål: Ökat samarbete mellan enheterna Gemensam kompetensutveckling. Gemensamt utvecklingsarbete. Gemensamma personalaktiviteter. Strategiska mål: Öka jämställdheten Beakta jämställdhetsperspektivet vid anställning, lönesättning och verksamhetsutveckling

Sida 11(14) mm. Jämställdhet skall vara en ständig punkt på ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar. Analys av lönerna för män och kvinnor. Den gemensamma förvaltningen. Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA. Lönestruktur Alla förhandlingar med fackliga organisationer på förvaltningsnivå för löneöversyn 2014 är klara. Vi har i dessa gjort lönekartläggning där vi tillsammans inte kan se några osakliga löneskillnader. Vi arbetar vidare med frågan om lönekriterier för alla anställda men är inte riktigt ända framme på alla skolor. Inga grupper prioriterades speciellt i löneöversynen 2013 men lärarna planeras att prioriteras under löneöversynen 2014. Folkhögskolekansliet har inte medverkat till framtagande av måltal för lönespännvidd under den tid kansliet verkat. 3.3 Personalvolym Månad: 2014-08 Personalvolym Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Dalslands folkhögskola Aktuell månad Antal anställningar innevarande år Aktuell månad föregående år AntalAndel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 22 53,7% 19 51,4% Teknik, hantverkare 4 9,8% 4 10,8% Kök, städ, tvätt 8 19,5% 8 21,6% Administration 7 17,1% 6 16,2% Totalt 41 100,0% 37 100,0%

Sida 12(14) 3.4 Sjukfrånvaro Månad: 2014-08 Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Dalslands folkhögskola Sjukfrånvaro, procent av ordinarie 2014-08 arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 1,3% 7,6% 2,9% Kök, städ, tvätt 10,5% 0,0% 10,1% Administration 1,7% 0,0% 1,0% Totalt 4,0% 3,5% 3,8% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie 2014- arbetstid 08 2013-08 Kvinnor 4,0% 5,0% Män 3,5% 5,8% Totalt 3,8% 5,2% 2014- Andel långtidssjukfrånvaro 08 2013-08 Andel Andel Kvinnor 59,8% 43,2% Män 57,7% 76,5% Totalt 59,3%54,1% 3.5 Bemanningsföretag Har ingen personal inne från bemanningsföretag! 4. Övrigt Vill återigen poängtera att det är ytterst glädjande att den planerade renoveringen av internaten genomförs. Detta är en förutsättning för att kunna utveckla skolan på sikt. Dalslands folkhögskola kommer att få samma förutsättningar som de övriga regionägda skolorna. 5. Ekonomi Dalslands folkhögskolas viktigaste ekonomiska mål är att ha en god ekonomisk hushållning, en jämtegrerad budget i balans och en god likviditet. Oro finns kvar inför 2015 då kompensation inte har utfallit för löneökningar. Finansieringen av den gemensamma förvaltningen och en gemensam styrelsen väcker vissa ekonomiska frågor.

Sida 13(14) 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömnin g Utfal l t.o.m. Budge t Utfal l t.o.m. t.o.m. Förändrin g Progno s Budge t utfall/ per t.o.m. Utfal l t.o.m. Avvikels e Förändrin g prognos/ prognos/ 1408 1408 1308 utfall 1408 1412 1312 budget utfall mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 8,4 6,6 6,7 25,5% 8,4 9,9 9,8-1,5-14,2% Erhållna bidrag 6,9 7,0 8,0-14,3% 6,9 10,8 12,0-3,9-42,6% Övriga intäkter 2,0 3,4 2,1-5,5% 2,0 4,9 3,3-2,9-40,2% Verksamhetens intäkter 17,3 17,1 16,9 2,7% 17,3 25,6 25,1-8,3-31,1% Personalkostnad er Övriga kostnader -11,5-11,4-11,1 4,2% -11,5-18,1-17,0 6,6-32,2% -4,5-4,9-5,2-14,4% -4,5-7,4-7,9 2,9-43,7% Avskrivningar -0,1-0,1-0,1 28,3% -0,1-0,2-0,1 0,0-14,5% Verksamhetens kostnader -16,1-16,5-16,4-1,6% -16,1-25,7-25,1 9,5-35,8% Finansiella intäkter/kostnad er m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 1,2 0,6 0,5 1,2 0,0 0,1 1,2

Sida 14(14) 5.3 Eget kapital Dalslands folkhögskola hade år 2013 ett ingående eget kapital på 883 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2014 är ett nollresultat. Folkhögskolorna får behålla ett eget kapital som uppgår till 1 000 tkr. Vi har för avsikt att använda delar det egna kapitalet under 2014, detta under förutsättning att nödvändig renovering av internat genomförs. Ny framställan om att använda eget kapital kan komma att ske till hösten. 5.4 Investeringar Dalslands folkhögskola hade för 2013 en låneram för utrustning på 484 tkr. För 2014 är det 498 tkr. Skolan har kanske för avsikt att använda hela investeringsutrymmet under 2014. 6. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar RR KF BR NOTER 2014-08-31 Protokollutdrag/direktjustering../../userfiles/1/documents/2006_2512_6E868.xlsx../../userfiles/1/documents/2006_2512_3989E.jpg