Sida 1(28) Delårsrapport mars 2013 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra Götalands samtliga 49 kommuner, vid 116 utbudspunkter. Specialisttandvården har verksamhet på 15 orter och samtliga specialiteter finns företrädda vid fem specialisthus. Vid Odontologen i Göteborg finns verksamhetens två utbildningskliniker. Vi fortsätter utveckla organisationen För att ta organisationen vidare i utvecklingen är målet att bättre anpassa strategierna till klinikernas verksamhet. I allmäntandvården och FoUU har arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap som påbörjades 2011 fortsatt och omfattar nu alla kliniker och enheter. Syftet är att stärka klinikledning och skapa ett systematiskt utvecklingsarbete där alla medansvariga på kliniken deltar. Mot visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i ett gemensamt styrkort och klinikkontrakt för kommande år. Dessa genomförs under april till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Ett arbete pågår med att på ett mer systematiskt sätt bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra de gemensamma strategierna. När detta är genomfört har vi utvecklat våra strategier och bestämt oss för nya aktiviteter som tydligt för verksamheten mot vår vision. Frisktandvården bidrar starkt till vår vision och är även viktig för varumärket. Utvecklingen av tecknade frisktandvårdsavtal är fortfarande positiv och under året har ytterligare knappt 4 000 avtal tecknats. Total har nu 114 300 av våra vuxna kunder Frisktandvård tandvård till fast pris. Bemanning i fortsatt fokus Interna och externa marknadsföringsinsatser genomförs för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. De interna insatserna har koncentrerats till dialoger som tandvårdsledningen har fört med medarbetare, klinikchefer och klinikkoordinatorer. Fokus för dialogerna har varit ambassadörsskapet. Vi försöker även möta den nya generationens medarbetare, en generation med förändrade krav på arbetssätt och arbetsförhållanden.
Sida 2(28) Åtgärder har vidtagits för att sprida personalresurser i regionen genom samarbete, främja rörligheten för tandläkare och utöka utbildningsvolymer för tandhygienister. Bemanningsoch kompetensfrågor är prioriterade. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse och bemanningsläget under inledningen av 2013 är positivt. Folktandvården har som mål att det 2015 ska finnas lika många tandhygienister som tandläkare i allmäntandvården. Tandhälsans utveckling, bedömt vårdbehov och lämplig arbetsfördelning mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för målet. Andelen tandhygienister fortsätter öka vilket skapar ökade förutsättningar för att erbjuda effektiv tandvård och tandvård i rimlig tid. Ett svagare ekonomiskt resultat Folktandvårdens ekonomiska resultat efter mars uppgår till + 2,7 mkr (2012 = 9,8 mkr). Det är väl känt i organisationen att en stabil ekonomi är grunden för fortsatt långsiktig utveckling. Inga genvägar finns oavsett om omvärldshändelser påverkar oss negativt. En större andel av klinikerna än normalt redovisar efter första kvartalet negativa resultat vilket tidigt under året föranlett förslag till åtgärder som tandvårdsledning, klinikledningar och medarbetare tillsammans ska arbeta med för att nå en fortsatt stabil ekonomi. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medborgar-/patient- /kundperspektivet. Att upplevas som attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål och vi fortsätter därför göra satsningar för att stärka varumärket bland medarbetare, våra patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi styr därför verksamheten mot att ha nöjda patienter/kunder och studenter samt att erbjuda god tillgänglighet. Från och med 2014 vill vi även kunna mäta, målsätta och följa upp marknadsandelar både regionalt och lokalt. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet
Sida 3(28) Styrtalet grundar sig på den kontinuerligt återkommande kundenkäten och mäter andelen kunder som är nöjda med Folktandvården och gärna rekommenderar oss (max index: 100). Nästa undersökning genomförs i april 2013, varför inget nytt utfall finns ännu. 3.1.2 Tillgänglighet (2-3) Styrtalet mäter om vård ges inom skälig tid (försenad kallelse < 3 mån) för barn och vuxna. Under perioden har en förbättring skett för båda målgrupperna i jämförelse med 2012; barn 0,2 procent och vuxna 3,7 procent. Värdet för vuxna ligger inom uppsatt måltal för 2013. 3.1.3 Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar- och tandhygieniststudenter upplever Folktandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som vi ansvarar för. En undersökning genomfördes för första gången tillsammans med Institutionen för Odontologi under december 2012 där resultatet för nöjd student-index 2012 är 87 procent. Resultatet kommer att följas årligen. 3.1.4 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Utvecklingen och dialogen kring kärnvärdet service pågår och är en viktig del i chefsutbildningar, introduktion för nya medarbetare, utvecklingsdagar och kommunikationsutbildning internt. Under perioden har vi fortsatt satsningarna för att stärka dialogen mellan tandvårdsledning, klinikledningar och medarbetare genom dialogfrukostar. Ett forum som är mycket uppskattat av både verksamheten och ledningsfunktioner. Vi har under året fokus på utvecklingsinriktat medarbetarskap och hur man arbetar med ständiga förbättringar på klinik. Ett stort övergripande arbete för att förnya och förbättra Folktandvårdens intranät FIOL pågår, med projektstart i februari 2013 och beräknad nylansering i januari 2014. Syftet med projektet är att öka användarvänligheten och därmed förbättra internkommunikation och kunskapsspridning i organisationen samt att stärka vårt
Sida 4(28) arbetsgivarvarumärke. Under hösten 2012 genomfördes en uppföljande extern kampanj med imagehöjande kommunikation med syfte att stärka varumärket Folktandvården Västra Götaland. Vid utvärdering av kampanjen kan vi hos undersökningsgruppen se en positiv inställning till Folktandvården, att Folktandvården förknippas med hög kompetens och service och att 21 procent av de tillfrågade blivit mer intresserade av att besöka Folktandvården. Under kampanjperioden uppmättes en markant ökning av besökare på Frisktandvårdens webbsida (650 %). Utifrån erfarenheter av kampanjen 2012 pågår nu arbetet för en uppföljande extern kampanj 2014. För att möta ökad konkurrens och ökat behov av nya kunder finns förstärkt stöd till klinikerna med strategisk planering och genomförande av marknadsföringsinsatser utifrån lokala behov. Strategiarbete för Folktandvårdens närvaro i sociala medier är påbörjat för att undersöka hur vi kan använda nya kanaler för förbättrad dialog med våra kunder och för att stärka varumärket Folktandvården som arbetsgivare och gentemot kunder. 3.1.5 Tillgänglighet Inom allmäntandvård respektive specialisttandvård är målsättningen att välkomna nya patienter/kunder med kortast möjliga väntetid. Nedan kommenteras aktuellt läge per den 31 mars och vilka åtgärder som vidtas för en ytterligare förbättrad tillgänglighet. Allmäntandvård Prioriterat arbete pågår inom allmäntandvården för att öka möjligheterna att kunna ta emot fler kunder/patienter. Målsättningen är att varje utbudspunkt/klinik ska erbjuda en undersökningstid inom tre månader. Idag uppger 81 av allmäntandvårdens 111 utbudspunkter att målsättningen är uppfylld. 13 kliniker har svårt att ge tid inom 12 månader. För samtliga kliniker gäller dock att tid för undersökning alltid ges till prioriterade grupper. Till dessa räknas personer vars tandvård inte kan vänta, nödvändig tandvård och unga vuxna. Arbetet för att nå målsättningen genomförs utifrån flera parallella åtgärder: Verksamhet lokaliseras eller samlokaliseras i nya lokaler med bättre kapacitet och bättre tillgänglighet. För närvarande pågår sådana projekt bl.a. i Göteborg, Mark, Svenljunga och Trollhättan. Ökad samverkan mellan kliniker både avseende bemanning och överföring av patienter. Uppdatering och aktualisering av kö-listor. En sammantagen bedömning är att med nuvarande förhållandevis goda bemannings- och rekryteringssituation av tandläkare bör målsättningen i praktiken vara uppnådd vid årsskiftet 2013/2014.
Sida 5(28) Specialisttandvård Specialisttandvården har under de senaste åren tagit emot allt fler patienter. Antalet mottagna remisser[1], har ökat från ca 32 800 år 2010 till ca 37 400 år 2012, vilket tyder på en ökad efterfrågan på specialisttandvård i regionen. Detta är sannolikt påverkat av att bemanningssituationen inom specialisttandvården gradvis förbättrats. För att möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde pågår även 2013 ett flertal åtgärder, såsom tydliggörande av gränssnittet mellan allmän- och specialisttandvård, remissanalyser samt genomgång av köprioriteringar och remissköer. Från 2013 genomförs patientrelaterade konsultationer i allmäntandvården av samtliga specialiteter, vilket ökar möjligheten till kvalificerade specialistbedömningar utan att behöva besöka en specialistklinik. Dessutom fortsätter specialisttandvårdens översyn av köprioriteringar samt upprättande av produktionsoch bemanningsmål. Under 2011 behandlades 58 400 unika patienter inom Folktandvårdens specialisttandvård. 2012 ökade antalet behandlade patienter till 67 000. En förutsättning för en god tillgänglighet inom specialisttandvården är en komplett och stabil bemanning vid regionens fem specialisthus. Vikten av att specialisthusen är kompletta, vilket innebär att samtliga odontologiska specialiteter finns representerade på orten, uppmärksammas särskilt, se 4.7. [1] Exklusive ortodonti 3.3 Rättighetsfrågor Planerade åtgärder inom rättighetsfrågorna beskrevs i verksamhetsplan och budget för 2013. Under första kvartalet har följande insatser skett inom dessa rubriker: Barn som regelbundet uteblir från tandvård Arbetet med Ej avhörda barn har fortsatt under första kvartalet 2013. Fram till och med den 31/3 så hade 2130 barn/ungdomar uteblivit från undersökning trots kallelser och påminnelser. Dessa barns/ungdomars föräldrar har på olika sätt kontaktats och 60 procent har kommit in för undersökning. 18 procent av dessa barn/ungdomar har anmälts till socialtjänsten på grund av misstanke om att de far illa. Våld i nära relationer Samtliga folktandvårdskliniker som ingår i det pilotprojekt som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV) startat tillsamman med Folktandvården, BVC och socialtjänsten har genomgått en omfattande utbildning inom ämnet Våld i nära relationer. Utbildningarna genomfördes under hösten 2012 och avslutades i januari 2013. Efter avslutade utbildningar har samtliga pilotkliniker tackat ja till att under ett år fortsätta samverkan med BVC och socialtjänst och arbeta med delvis nya rutiner kring frågan om våld i nära relationer. Till stöd har ett handledningsmaterial utarbetats som kommer att prövas under året. Ett gemensamt informationsmaterial riktat till allmänheten från BVC och
Sida 6(28) Folktandvården har även tagits fram inom projektet. En grundutbildning i ämnet Våld i nära relationer har tagits fram, riktad till samtliga allmäntandvårdskliniker. Implementering av FN:s barnkonvention Personal från Folktandvårdens Hälsoodontologiska enhet deltar i kursen Barnkonventionen från teori till praktik som Hälsoäventyret Oasen anordnar. Folktandvården deltar också i "Nätverket för barnkonventionen" som träffas varje kvartal. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Detta innebär att våra prioriterade mål är att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil, individens upplevelse och hälsosituation, samt att omhändertagandet ges på rätt kompetensnivå och med anpassade revisionsintervall. Vi styr därför verksamheten mot att patienterna både ska uppvisa goda hälsotal och själv uppge sig må bra i munnen. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka och för att uppnå en effektiv och individanpassad vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet 4.1.1 Förekomst av karies (5-7) Styrtalen som mäter munhälsan hos Västra Götalands barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies, visade 2012 en blandad utveckling. Andelen kariesfria yngre barn samt
Sida 7(28) 19-åringar ökade. Andelen ungdomar med omfattande kariesproblem ökade dock marginellt. Styrtalet mäts endast på årsbasis. 4.1.2 Andel patienter med lägst sjukdomsrisk (8-10) Styrtalet mäter sjukdomsrisken hos Barn och ungdom, Frisktandvårdskunder och Övriga vuxna. Resultaten efter mars månad ligger nära måltalen för 2013 som vi bedömer ha goda förutsättningar att uppnå. 4.1.3 Patienter som uppger sig må bra i munnen (11) Styrtalet mäter patienternas självskattade munhälsa och följs kontinuerligt från och med 2012 och är viktigt för att mäta patientens delaktighet i vården. Det är ett processmått som indikerar om våra kunder får den vård de behöver och efterfrågar. Andelen registrerade med självskattad munhälsa fortsätter att öka och utfallet efter mars gör att vi utgår från att måltalet föråret kommer att nås. 4.1.4 Andel undersökta av listade 3-19-åringar (12) Styrtalet regleras i varje allmäntandvårdkliniks klinikkontrakt. 17 procent efter mars månad är i linje med att nå årsmålet. 4.1.5 Frisktandvård (13) Styrtalet mäter antal tecknade frisktandvårdsavtal, där utfallet 2012 uppgick till 110 350. Målet för 2013 är att teckna ytterligare 15 000 avtal. Resultatet för mars om 3 955 avtal ligger väl till för att årets mål ska uppnås. 4.1.6 Konsultationstimmar (14 15) Kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård fungerar nu enligt schema och målet för året kommer att uppnås. 4.1.7 Remissanalys (16) Arbetet med remissanalys fortskrider enligt plan och kommer att genomföras i full omfattning under 2013. 4.1.8 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Omfattningen av kunskapsöverföring mellan specialisttandvård och allmäntandvård är definierad i överenskommelserna med Hälso- och sjukvårdsnämnderna samt även en del i allmän- och specialistklinikernas klinikkontrakt. Aktiviteten följs kontinuerligt och ersättning till klinik sker först efter utförd prestation. Klinikernas behov prövas mellan klinikledningar inom allmäntandvård och specialisttandvård för att möta behoven med lämpliga åtgärder.
Sida 8(28) 4.2 God Vård Folktandvården fortsätter arbetet med alla delar i GOD VÅRD som redovisas i årsredovisningen. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tandvård omfattas inte av vårdgarantins fastställda garantitider. De konkreta krav som finns och påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvården. 4.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Med Folktandvårdens mål i styrkortet som grund är under 2013 bedömd prestationsvolym 178 397 undersökta barn- och ungdomar 3 19 år vilket innebär 62 procent av åldersgruppen. Utfallet efter mars är 49 979 undersökta/bedömda barn och ungdomar 3-19 år vilket motsvarar 17 procent. Utfallet efter mars tyder på att måltalet för 2013 kommer att nås. Regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården omfattar 2013 åldersgruppen 20 23 år. 82 762 (90 procent) av regionens 20 23 åringar är listade hos Folktandvården och efter första kvartalet har 12 745 (15 procent) erhållit kostnadsfri undersökning/behandling inom Folktandvårdens allmäntandvård. Vidare har 2 566 ungdomar inom åldersgruppen erhållit kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 4.6 Patientsäkerhetsarbetet Folktandvården använder ett ledningssystem för patientsäkerhet och kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete samt Västra Götalandsregionens handlingsprogram för God Vård. Ledningssystemet reviderades under 2012 för att anpassas till de förändringar Socialstyrelsen och regionen gjort. Folktandvården har en arbetsgrupp som arbetar med patientsäkerhetsfrågor. Folktandvårdens övergripande mål är att inga vårdskador ska inträffa i verksamheten. Vi praktiserar ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem som hanterar interna och externa avvikelser och samarbetar med regionens fyra patientnämnder. Med Control Pro är implementerat vid samtliga kliniker. Resultatet av patientsäkerhetsarbetet redovisas enligt anvisning i årsredovisningen.
Sida 9(28) 4.7 Specialisttandvård 2013 innebär fortsatt stort fokus på att öka specialisttandvårdens tillgänglighet i syfte att korta väntetider och möjliggöra vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. En förutsättning för en god tillgänglighet inom specialisttandvården är en komplett och stabil bemanning vid regionens fem specialisthus. Att ett specialisthus är komplett innebär att samtliga odontologiska specialiteter finns representerade på orten. Vikten av kompletta specialisthus har under första kvartalet särskilt lyfts av Tandvårdsstyrelsen vid ett sammanträffande med hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier. Många behandlingar förutsätter en samverkan mellan olika specialiteter. För den enskilda patienten innebär kompletta specialisthus flera fördelar, exempelvis att ett brett utbud av behandlingsalternativ kan erbjudas på nära håll. Det ökar servicenivån och förkortar många gånger vårdtiden. Att alla specialiteter finns representerade på specialisthusen medför även kortare resväg för patienten och är många gånger avgörande för vilken vård patienten väljer. Ett komplett specialisthus är attraktivt för såväl allmäntandläkare som tjänstgör i närområdet som för arbetssökande specialisttandläkare, varför detta dessutom är viktigt ur ett rekryteringsperspektiv. 4.8 Forskning och utbildning Grundutbildning Göteborgs universitet har uppvaktats angående utökning av antalet nybörjarplatser på tandhygienistprogrammet från 30 till 40 genom en skrivelse från Tandvårdsdirektören och Regiondirektören. Skrivelsen beskriver förutom behovet av volymökning hur Institutionen för odontologi och Folktandvården samverkar kring kvalitetssäkring av programmet. Under början av året har, i dialog med Institutionen för odontologi, påbörjats en uppdatering av bemanningsplan för den kliniska undervisningen på tandläkarprogrammet. Tandsköterskeutbildning Utbildningen i Göteborg har beviljats YH-medel för två utbildningsomgångar om 30 platser. Annonsering pågår gällande höstens intag. Folktandvården har ombetts ta över utbildningen i Borås, 22 platser, som där bedrivs av kommunen. Övertagandet pågår. Utbildning pågår liksom annonsering inför höstens intag. Då Folktandvården därmed har tre utbildningsplatser rekryteras nu medarbetare till vår enhet för tandsköterskeutbildning. Arbete pågår med kontakter med YH-myndigheten angående finansiering av utbildningen i Uddevalla. Där pågår för närvarande ingen utbildning, vilket behövs för att möta kommande behov av tandsköterskor i norra delen av regionen.
Sida 10(28) Forskning Forskningsrådet tillsammans med Institutionen för Odontologi har haft ett dialogmöte med unga forskare. Mötet syftade till att skapa kontakter, informera om aktuella karriärvägar och inhämta synpunkter från forskarna. Post-graduate utbildning Socialstyrelsens ändrade tillämpning av regelverken har avsevärt försvårat för tandläkare inom EU att efter specialistutbildning i Sverige få svenskt specialistbevis. Överklagan i Förvaltningsrätten och därefter i Kammarrätten har resulterat i att Socialstyrelsen har bedömts hanterat ansökningarna felaktigt, ett för aktuella tandläkare och vår verksamhet mycket positivt utfall. 5. Medarbetarperspektivet Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom administration och ledarskap. För att uppnå det krävs att alla medansvariga är utvecklingsinriktade då vi lever och verkar i en värld och bransch som ständigt förändras. Vi styr därför verksamheten mot nöjda medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker.
Sida 11(28) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet 5.1.1 Medarbetarindex/ambassadörer (17) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare och gärna rekommenderar oss. 2013 är målet att nå index 75 (procentuellt index på skala 1-8). Målet mäts i september i år genom den regiongemensamma medarbetarenkäten. 5.1.2 Arbetsorganisation (18 19) Styrtalet för allmäntandvården mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målen fram till 2015, då det i genomsnitt ska finnas en tandhygienist per tandläkare. För 2013 är målet 0,8 tandhygienist per tandläkare. Sedan årsskiftet har antalet tandhygienister per tandläkare ökat från 0.60 till 0,62. Under 2013 utarbetas styrtal som mäter och målsätter arbetsorganisation inom respektive specialitet inom specialisttandvården samt inom grundutbildningen. I styrkortet för 2014 införs måltal per specialitet och för de båda grundutbildningsklinikerna, som bryts ner på kliniknivå i klinikkontrakten. Bemanningssituationen inom allmäntandvården är fortsatt god. Antalet sökande till tandläkaretjänster varierar mellan 19-28 sökande, tandhygienisttjänster mellan 12-16 sökande och tandskötersketjänster mellan 11-17 sökande under perioden januari mars 2013. Inom specialisttandvården finns vakanser inom bettfysiologi och endodonti. 5.1.3 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Allmäntandvård, specialisttandvård och grundutbildning Stöd till klinikledningar inom allmäntandvården i arbetet att nå klinikens mål för rätt kompetens och rätt bemanning. Detta sker genom utbildningsinsatser som stärker utvecklingen av arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna samt stöd vid rekrytering av nya medarbetare. Stöd till klinikledningar inom specialisttandvården i arbetet att utforma mål och styrtal för rätt kompetens och bemanning i förhållande till uppdraget. Detta sker
Sida 12(28) genom särskilda bemanningsråd som skapats inom respektive specialitet. Stöd till klinikledningarna på grundutbildningsklinikerna i arbetet att utforma styrtal och mål för rätt kompetens och bemanning med utgångspunkt från klinikernas uppdrag inom den kliniska undervisningen. Detta sker i samarbete med Institutionen för odontologi i grundutbildningsrådet. Utbildningsplatser Folktandvården har tillskrivit regiondirektören angående behovet av fler utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. Skrivelsen har resulterat i att Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi tillsammans sänt en framställan till rektor för Göteborgs Universitet om utökning av platserna från 30 till 40 platser. Besked i frågan väntas senare i vår. En framställan från Tandvårdsstyrelsen till Personalutskottet om utökning och förlängning av de regionalt finansierade ST platserna (från 13 till 18 platser) för perioden 2014-2016 har lämnats in i mars 2013. Beslut väntas under våren. Ett samarbete mellan Folktandvården, HR- strategiska avdelningen och regionens FoUU enhet har inletts för att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjningsprocess avseende tandsköterskor i Västra Götalandsregionen. Målet är att tandsköterskeutbildning ska bedrivas kontinuerligt med 20 platser i Mariestad och i Borås samt med 30 platser i Göteborg och i Uddevalla. I dagsläget bedrivs utbildning i Mariestad, Borås och Göteborg. Ambassadörskap Fortsatt utveckling av internkommunikationen genom att tandvårdsledningen prioriterar dialog med medarbetarna. Detta sker vid utvecklingsdagar, dialogfrukostar och vid introduktion av nyanställda. Ökad samordning av aktiviteter från stödenheterna och fokus på färre frågor. Samtliga enheter (ekonomi, verksamhetsutveckling, info och HR) har samordnat sina verksamhetsplaner och de aktiviteter som berör klinikledningar och medarbetare. Utveckla lokalt och individuellt anpassade anställningsvillkor som stärker klinikernas kompetensförsörjningsmöjligheter. En uppföljning och utvärdering görs av nuvarande villkor. Under hösten genomförs workshop med klinikchefer för att fånga klinikernas unika behov som kopplas till en omvärldsanalys. Utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap Fortsatt stöd till klinikledningar i arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap för att öka handlingskraften för kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta sker genom utbildningsinsatser till klinikledningarna och dialog med medarbetare vid dialogfrukostar. Uppföljning av effekterna av arbetet sker bl a genom frågor i den medarbetarenkät som genomförs hösten 2013.
Sida 13(28) 5.1.1 Medarbetarindex/ambassadörer (17) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare och gärna rekommenderar oss. 2013 är målet att nå index 75 (procentuellt index på skala 1-8). Målet mäts i september i år genom den regiongemensamma medarbetarenkäten. 5.1.2 Arbetsorganisation (18 19) Styrtalet för allmäntandvården mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målen fram till 2015, då det i genomsnitt ska finnas en tandhygienist per tandläkare. För 2013 är målet 0,8 tandhygienist per tandläkare. Sedan årsskiftet har antalet tandhygienister per tandläkare ökat från 0.60 till 0,62. Under 2013 utarbetas styrtal som mäter och målsätter arbetsorganisation inom respektive specialitet inom specialisttandvården samt inom grundutbildningen. I styrkortet för 2014 införs måltal per specialitet och för de båda grundutbildningsklinikerna, som bryts ner på kliniknivå i klinikkontrakten. Bemanningssituationen inom allmäntandvården är fortsatt god. Antalet sökande till tandläkaretjänster varierar mellan 19-28 sökande, tandhygienisttjänster mellan 12-16 sökande och tandskötersketjänster mellan 11-17 sökande under perioden januari mars 2013. Inom specialisttandvården finns vakanser inom bettfysiologi och endodonti. 5.1.3 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Allmäntandvård, specialisttandvård och grundutbildning Stöd till klinikledningar inom allmäntandvården i arbetet att nå klinikens mål för rätt kompetens och rätt bemanning. Detta sker genom utbildningsinsatser som stärker utvecklingen av arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna samt stöd vid rekrytering av
Sida 14(28) nya medarbetare. Stöd till klinikledningar inom specialisttandvården i arbetet att utforma mål och styrtal för rätt kompetens och bemanning i förhållande till uppdraget. Detta sker genom särskilda bemanningsråd som skapats inom respektive specialitet. Stöd till klinikledningarna på grundutbildningsklinikerna i arbetet att utforma styrtal och mål för rätt kompetens och bemanning med utgångspunkt från klinikernas uppdrag inom den kliniska undervisningen. Detta sker i samarbete med Institutionen för odontologi i grundutbildningsrådet. Utbildningsplatser Folktandvården har tillskrivit regiondirektören angående behovet av fler utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. Skrivelsen har resulterat i att Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi tillsammans sänt en framställan till rektor för Göteborgs Universitet om utökning av platserna från 30 till 40 platser. Besked i frågan väntas senare i vår. En framställan från Tandvårdsstyrelsen till Personalutskottet om utökning och förlängning av de regionalt finansierade ST platserna (från 13 till 18 platser) för perioden 2014-2016 har lämnats in i mars 2013. Beslut väntas under våren. Ett samarbete mellan Folktandvården, HR- strategiska avdelningen och regionens FoUU enhet har inletts för att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjningsprocess avseende tandsköterskor i Västra Götalandsregionen. Målet är att tandsköterskeutbildning ska bedrivas kontinuerligt med 20 platser i Mariestad och i Borås samt med 30 platser i Göteborg och i Uddevalla. I dagsläget bedrivs utbildning i Mariestad, Borås och Göteborg. Ambassadörskap Fortsatt utveckling av internkommunikationen genom att tandvårdsledningen prioriterar dialog med medarbetarna. Detta sker vid utvecklingsdagar, dialogfrukostar och vid introduktion av nyanställda. Ökad samordning av aktiviteter från stödenheterna och fokus på färre frågor. Samtliga enheter (ekonomi, verksamhetsutveckling, info och HR) har samordnat sina verksamhetsplaner och de aktiviteter som berör klinikledningar och medarbetare. Utveckla lokalt och individuellt anpassade anställningsvillkor som stärker klinikernas kompetensförsörjningsmöjligheter. En uppföljning och utvärdering görs av nuvarande villkor. Under hösten genomförs workshop med klinikchefer för att fånga klinikernas unika behov som kopplas till en omvärldsanalys. Utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap Fortsatt stöd till klinikledningar i arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap för att öka handlingskraften för kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta sker genom utbildningsinsatser till klinikledningarna och dialog med medarbetare vid
Sida 15(28) dialogfrukostar. Uppföljning av effekterna av arbetet sker bl a genom frågor i den medarbetarenkät som genomförs hösten 2013. 5.2 Personal- och lönestruktur Från och med 2011 är en regiongemensam önskvärd lönestruktur framtagen som är vägledande vid löneöversyn. Folktandvårdens yrkesgrupper ligger väl till i förhållande till önskvärd lönestruktur avseende lönenivån vid 10:e percentilen och medellön, däremot är lönespridningen för låg för samtliga yrkesgrupper förutom tandläkare. Mest avviker tandsköterskornas lönespridning från önskvärd lönestruktur. Detta uppmärksammas särskilt i årets lönerevision och en långsiktig plan för ökad lönespridning utarbetas i samarbete med Vision. I samband med 2012 års lönerevision gjordes en översyn av arbetsvärderingen av klinikkoordinatorsbefattningarna vilket innebar en uppvärdering och särskilda lönesatsningar gjordes för att nå önskvärd lönestruktur. Dock krävs ett fortsatt arbete även för denna yrkesgrupp för att nå önskvärd lönespridning. Löneutvecklingen i lönerevision 2012 innebar en ökning av förvaltningens medellön med 824 kronor vilket motsvarar 2,76 procent. Medellöneutvecklingen på helårsbasis, dvs december 2011 december 2012 uppgick till 468 kronor, vilket motsvarar 1,56 procent. Anledningen till den lägre medellöneökningen på helårsbasis i förhållande till löneökningen i samband med lönerevision 2012 beror på generationsväxling inom tandläkar- och tandsköterskegrupperna. Det innebär att de medarbetare som går i pension, i stor utsträckning, ersätts med nyutbildade medarbetare som i sin tur ger en negativ löneglidning. 5.2 Personal- och lönestruktur Från och med 2011 är en regiongemensam önskvärd lönestruktur framtagen som är vägledande vid löneöversyn. Folktandvårdens yrkesgrupper ligger väl till i förhållande till önskvärd lönestruktur avseende lönenivån vid 10:e percentilen och medellön, däremot är lönespridningen för låg för samtliga yrkesgrupper förutom tandläkare. Mest avviker tandsköterskornas lönespridning från önskvärd lönestruktur. Detta uppmärksammas särskilt i årets lönerevision och en långsiktig plan för ökad lönespridning utarbetas i samarbete med Vision. I samband med 2012 års lönerevision gjordes en översyn av arbetsvärderingen av klinikkoordinatorsbefattningarna vilket innebar en uppvärdering och särskilda lönesatsningar gjordes för att nå önskvärd lönestruktur. Dock krävs ett fortsatt arbete även för denna yrkesgrupp för att nå önskvärd lönespridning. Löneutvecklingen i lönerevision 2012 innebar en ökning av förvaltningens medellön med 824 kronor vilket motsvarar 2,76 procent. Medellöneutvecklingen på helårsbasis, dvs december 2011 december 2012 uppgick till 468 kronor, vilket motsvarar 1,56 procent. Anledningen till den lägre medellöneökningen på helårsbasis i förhållande till löneökningen i samband med lönerevision 2012 beror på generationsväxling inom tandläkar- och tandsköterskegrupperna. Det innebär att de medarbetare som går i pension, i stor utsträckning, ersätts med nyutbildade medarbetare som i sin tur ger en negativ löneglidning. 5.4 Personalvolym Förvaltningens totala personalvolym per mars 2013 har ökat med 32 medarbetare i
Sida 16(28) förhållande till mars 2012. Antalet tandhygienister har ökat med 31 medarbetare vilket stämmer väl överens med Folktandvårdens bemanningsmål. Anställda per personalgrupp 2013 2012 2012 Antal Andel Antal Andel Specialisttandläkare inkl klinikchefer 175 5,9% 182 6,2% Tandläkare inkl klinikchefer och sjukhustandläkare 717 24,1% 713 24,2% Tandhygienister inkl klinikchefer och koordinatorer 436 14,6% 405 13,7% Tandsköterskor mfl inkl klinikchefer och koordinatorer 1 488 49,9% 1 482 50,2% Övrig tandvårdspersonal 40 1,3% 38 1,3% Gemensam administration inkl chefer 97 3,2% 94 3,2% ST-tandläkare 29 1,0% 35 1,2% Summa 2982 100% 2949 100% 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat från 6,2 procent till 6,5 procent i förhållande till mars 2012. Sjukfrånvaron för specialisttandläkare, tandhygienister och klinikchefer har dock minskat medan sjukfrånvaron för tandsköterskor och personal på gemensam administration ökat. Tandsköterskornas ökade sjukfrånvaro uppmärksammades redan i slutet av 2012 och en djupare analys gjordes. Av analysen framkom att det framförallt är långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro 60 dagar och längre) för tandsköterskor över 55 år. I de flesta fall kan diagnoserna inte direkt kopplas till arbetsförhållanden. Dock finns även arbetsrelaterad ohälsa, främst orsakad av värk i nacke och axlar. En uppföljning av samtliga långtidssjuka pågår. Under årets tre första månader har korttidssjukfrånvaron för tandsköterskor ökat. Även övriga yrkesgrupper har haft högre korttidsfrånvaro än 2012. Ökningen orsakas främst av att ovanligt många drabbats av influensa. För att säkerställa att ökningen inte beror på andra orsaker har riktlinjerna för rehabilitering vid hög korttidsfrånvaro setts över och förändrats. Förändringen innebär bl a ett ökat samarbete med företagshälsovården för att stödja medarbetare med hög korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid per personalgrupp Personalgrupp 2013 2012 Specialisttandläkare 3,3% 4,7% Tandläkare 5,6% 5,6% Tandhygienist 5,5% 5,9% Tandsköterska mfl 7,4% 6,9% Gemensam administration 3,9% 3,7% Klinikchefer 2,8% 3,1% Hela förvaltningen 6,5% 6,2%
Sida 17(28) Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 2013 2012 Kvinnor 6,8% 6,4% Män 4,6% 4,6% Totalt 6,5% 6,2% Andel långtidssjukfrånvaro - över 60 dagar 2013 2012 Kvinnor 43,6% 40,7% Män 37,5% 40,3% Totalt 43,1% 40,7% 5.6 Bemanningsföretag Folktandvården Västra Götaland har inte anlitat bemanningsföretag under första kvartalet 2013. 7. Ekonomiperspektivet Utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Att leverera ett positivt resultat inom verksamhetens alla delar är vårt prioriterade mål för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet och ett önskat utvecklingsutrymme som möjliggör satsningar av engångskaraktär och att kortvariga ekonomiska belastningar kan överbryggas utan inverkan på ordinarie verksamhet. 80 procent av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Det är av stor vikt att Folktandvården vid angelägna behov och efter Tandvårdsstyrelsens bedömning har möjlighet att utnyttja befintligt utvecklingsutrymme och ha möjlighet att disponera delar av det egna kapitalet. Detta är också en förutsättning för att konkurrensneutrala villkor i förhållande till övriga utförare ska gälla. Folktandvårdens verksamhet präglas av engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. Genom en väl genomtänkt ekonomimodell styr vi därför verksamheten mot positiva resultat i verksamhetens alla delar.
Sida 18(28) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet 7.1.1 Andel kliniker med positivt resultat (20 21) Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med ett ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för en ekonomiskt stark Folktandvård. Målet, andelen kliniker med positivt resultat, visar också på värdet av att hela organisationen präglas av hög ekonomisk medvetenhet. Vid problem på enstaka kliniker ska åtgärder vidtas av kliniken och till hjälp finns samverkande stödfunktioner som i samarbete med kliniken ska stödja i arbetet med genomförandet av resultatförbättrande åtgärder. Styrtalet är uppdelat mellan allmän- och specialisttandvård. Andelen kliniker i allmäntandvården med ett positivt resultat uppgår till 65 procent, vilket är tio procentenheter under värdet i bokslut 2012 och en svagare utveckling än normalt. Även andelen kliniker i specialisttandvården och forskning och utbildning med ett positivt resultat uppgår till 65 procent, vilket är 18 procentenheter under värdet i bokslut 2012. Åtgärder på kliniknivå redovisas i Tandvårdsstyrelsen i april för kliniker med prognostiserat negativt resultat för helår 2013. 7.1.2 Personalkostnader/intäkt, allmäntandvård (22) Styrtalet anger personalkostnader i relation till intäkter för den konkurrensutsatta vården och har stor följsamhet med en kliniks ekonomiska resultat. En negativ förändring skedde under hösten 2012, påverkat av minskade intäkter. Värdet ligger efter mars månad på likartad nivå, vilket även speglas i klinikernas resultat. För att nå uppsatta mål behöver intäktsnivån återställas och bemanningsmålet tandläkare/tandhygienist nås. 7.1.3 Rumsutnyttjande (23 24) Styrtalet följer utnyttjandet av lokaler och fast utrustning och är definierat utifrån totalt bokad patienttid i förhållande till en årsarbetstid om 1 600 timmar. Successivt påverkas värdet positivt i samband med översyn av behovet av behandlingsrum i samband med ombyggnader och nyetableringar. På kort sikt påverkas värdet av faktiska bokningar av patient i rummen och av naturliga skäl har förändrade arbetstidsmodeller och ökade öppettider påverkat värdet positivt där detta genomförs. Antalet behandlingsrum i allmäntandvården har mellan mars 2012 och mars 2013 minskat med 27 stycken. Total bokad tid har ökat med 0,7 procent i
Sida 19(28) jämförelse med första kvartalet 2012. I specialisttandvården är värdet 48 procent (43 procent vid bokslut 2012). I specialisttandvården förändras inte antalet behandlingsrum så frekvent, och möjligheterna till förändring av antalet rum sker mera sällan. Uppdraget är därför mer fokuserat på att ytterligare öka utnyttjandet av befintliga behandlingsrum. 7.1.4 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Folktandvården har tagit fram åtgärder som ska genomföras vilka generellt kommer att förbättra klinikernas och förvaltningens resultat. Bland åtgärderna finns: att kalla barn och vuxna i rätt tid i förhållande till patientens riskbedömning att rätt vårdgivare utför vården, beroende på patientens vårdbehov att antalet assisterande personal ska vara väl anpassat till antalet vårdgivare att volymen vård där patienten betalar enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, anpassas efter tillgängliga resurser att rätt prissättning för utförd vård tillämpas att möten och sammankomster om möjligt genomförs i egna lokaler att förvaltningen ska ta fram åtgärder på lång och kort sikt som ska minska förvaltningsgemensamma kostnader För att i allmäntandvården förbättra relationen personalkostnader i förhållande till intäkter arbetas vidare med att öka antalet tandhygienister i förhållande till tandläkare och minimera ej ersatta barn- och ungdomar enligt avtal. Resursutnyttjande av behandlingsrum och fast utrustning påverkas av översyn av antalet behandlingsrum i samband med nybyggnationer samt vid en bemanning anpassad efter öppettider på kliniken från 7 19. 7.2 Ekonomiskt resultat Folktandvårdens finansiering Den konkurrensutsatta delen av verksamheten som inkluderar barn- och ungdomstandvård och tandvårdsintäkter från patient och försäkringskassa uppgår till ca 1,6 mkr vilket motsvarar ca 80 procent av verksamheten. Överenskommelser för 2013 2014 är slutna mellan Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Tandvårdsstyrelsen och omfattar en total ersättning om 716,4 mkr. Överenskommelserna avseende 2013 2014 kan i huvudsak sammanfattas i oförändrade uppdrag och finansiering. Förändringar 2013 genomförs endast inom HSN 1 3 och omfattar en samlad reducering om 1,7 mkr. Utöver överenskommelserna ersätts Folktandvården enligt Regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård för 20-23 åringar 79,3 mkr och enligt Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om förstärkt barnpeng till vårdtunga områden samt ersättning för
Sida 20(28) tandvård i landsort 15,8 mkr. Folktandvården redovisar för perioden ett resultat om + 2,7 mkr ( 2012 + 9,8 mkr). Periodresultatet fördelar sig enligt nedan: Allmäntandvård: + 3,3 mkr * Specialisttandvård: + 1,2 mkr Forskning o utbildning: + 0,2 mkr Förvaltningsgemensamt: - 1,7 mkr ** Godkänd finansiering via Eget Kapital - 0,3 mkr * Inom allmäntandvården fördelar sig resultatet på barn- och ungdomstandvård 5,1 mkr och vuxentandvård 8,4 mkr, varav 4,2 mkr är hänfört till Frisktandvård ** I resultatet för Förvaltningsgemensamt ingår kostnader motsvarande besparingar enligt RF planeringsdirektiv som ännu inte fördelats mellan verksamheterna Kommentarer till resultaträkningen: Såld vård regioninternt (+ 1,0 %) Periodens utfall är påverkat av effekter av avtalskonstruktion kring åtagandet barn- och ungdomstandvård. I jämförelse med 2012 är innebörden minskade intäkter om 3,0 mkr under perioden. Effekterna ska successivt minskas
Sida 21(28) under 2013. Förändringen mellan februari och mars är + 150 tkr vilket är positivt. Tandvårdsintäkter (- 1,7 %) Redovisad minskning är i huvudsak hänförd till specialisttandvård, dels beroende på minskad volym specialisttandläkare samt konsekvenser av referensprislista inom specialisttandvård som påverkar prissättning vid behandling av specialisttandläkare under utbildning. Nuvarande prislista för tandvård i Västra Götalandsregionen gäller sedan november 2011. Personalkostnader (0,3 %) Jämförelsen av personalkostnader mellan åren har påverkats av 2012 års lönerevision vilket innebar en genomsnittlig löneökning om 2,9 procent. I budget för 2013 är planerat för en genomsnittlig löneökning om 2 procent i samband med årets lönerevision. Vidare har en ökning skett av antalet anställda i jämförelse med första kvartalet 2012, från 2 949 till 2 982 (+ 33). Ökningen hänförd till tandhygienister vilket är enligt liggande bemanningsmål. Förvaltningens modell för resultatdelning inom den konkurrensutsatta verksamheten förutsätter ett positivt resultat efter att reservation för resultatdelning är gjord. Resultatet i mars 2013 möjliggör resultatdelning enligt regelverk och uppgår till 2,7 mkr. Personalkostnadsutvecklingen utan hänsyn till resultatdelning 2012 2013 uppgår till 3,8 procent. Övriga kostnader (+ 1,3 %) Utvecklingen har påverkats av ökade volymer gentemot Nya VGR-IT, samt momseffekt inom specialisttandvården med anledning av ny nationell tolkning av konkurrensneutrala förutsättningar gentemot privata utförare. Utan hänsyn till dessa två faktorer redovisas en oförändrad kostnadsutveckling. Förvaltningens prognos för helår 2013 uppgår till 2,2 mkr, en positiv avvikelse mot helårsbudget för 2013 om 2,5 mkr. Det prognostiserade underskottet är i sin helhet hänfört till kostnader för aktiviteter där Regionstyrelsen beviljat användning av eget kapital. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folktandvården redovisar på förvaltningsnivå inga ekonomiska obalanser efter första kvartalet 2013. 7.4 Eget kapital I delårsbokslutet ingår kostnader om sammanlagt 0,3 mkr för ändamål enligt Verksamhetsplan och budget 2013, för vilka Regionstyrelsen beslutat om möjlighet till disposition av Eget kapital. Kostnaderna avser: projektering kring nästa generations tandvårdssystem, 0,2 mkr tre utbildningsplatser avseende tandhygienister på magisternivå, 0,1 mkr
Sida 22(28) 7.5 Investeringar Investeringsplanen innehåller i huvudsak utrustning i samband med om-/nybyggnationer. Därtill kommer investeringar föranledda av verksamhetsförändringar och akuta investeringsbehov. Av årets större projekt är hittills ombyggnaden av kliniken i Mölnlycke genomförd. Senare under året kommer även en större ombyggnad i Stenungsund att genomföras samt inflyttning i nya lokaler i Kinna, Älvängen och på Första Långgatan i Göteborg. Förändringarna av utbudspunkterna i Trollhättan kommer också att genomföras under året. Ombyggnader i närtid kommer även att ske i Tidaholm, Boda i Borås, Kärra, Biskopsgården samt Åby-kliniken i Mölndal. Åtgärder av varumärkesstärkande karaktär, vilket främst innebär uppfräschning av väntrum och reception, kommer att genomföras på ett tiotal kliniker. Tandvårdsstyrelsens beslut kring mobil trailerburen enhet med två behandlingsrum samt utbyte av befintlig mobil tandvårdsbuss är under genomförande och beräknas kunna disponeras från och med 2014. I investeringsplanen är avsatt 4,4 mkr till inköp av denna utrustning. Folktandvårdens investeringsutgifter under första kvartalet 2013 uppgår till 9,2 mkr och helårsprognos för året är 40 45 mkr. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1303 1203 Verksamhetens intäkter 1 531 272 535 240 Verksamhetens kostnader 2-518 479-515 723 Avskrivningar och nedskrivningar 4-9 569-9 704 Verksamhetens nettokostnader 3 224 9 813 Finansnetto -544 16 Årets resultat 3 2 680 9 829 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1303 1203 Löpande verksamhet Årets resultat 2 680 9 829 Avskrivningar 4 9 569 9 776 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 4 0 97
Sida 23(28) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 12 249 19 702 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 5-41 654-12 218 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 6 44 414 4 967 Kassaflöde från löpande verksamhet 15 009 12 451 Investeringsverksamhet Investeringar 4-9 173-4 540 Försäljningar anläggningstillgångar 4 0 80 Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 173-4 460 ÅRETS KASSAFLÖDE 5 836 7 991 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 8 67 217 93 096 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 8 73 053 101 086 Kontroll av årets kassaflöde 5 836 7 990 Not Utfall Utfall Balansräkning 1303 1212 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 194 625 195 687 - pågående investeringar 2 300 1 634 Summa anläggningstillgångar 4 196 925 197 321 Omsättningstillgångar Förråd 2 382 2 382 Kortfristiga fordringar 5 338 508 296 854 Likvida medel 8 73 053 67 217 Summa omsättningstillgångar 413 943 366 453 Summa tillgångar 610 868 563 774 Eget kapital Eget kapital 77 602 75 323 Årets resultat 2 680 2 279 Summa eget kapital 80 282 77 602
Sida 24(28) Skulder Långfristiga skulder 7 51 566 51 566 Kortfristiga skulder 6 479 020 434 606 Summa skulder 530 586 486 172 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 610 868 563 774 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter till Resultat och balansräkning Utfall Utfall 1. Verksamhetens intäkter 1303 1203 Statsbidrag 20 994 20 856 Patientavgifter 203 468 206 953 Såld vård enligt avtal 196 446 194 476 Såld vård, övrigt 95 096 96 688 Övriga bidrag 4 697 4 302 Hyresintäkter 1 814 1 792 Försäljning av övriga tjänster och material 3 705 4 549 Övriga intäkter 5 052 5 624 Totalt 531 272 535 240 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader -369 988-368 872 Köpt vård, övrigt -1 269-1 216 Läkemedelskostnader -2 628-2 760 Övriga bidrag 0-100 Lokalkostnader -38 119-37 811 Köp av övriga tjänster och material -106 475-104 964 Totalt -518 479-515 723 3.Årets resultat 2 680 9 829 Utfall Utfall 4. Anläggningstillgångar 1303 1212 Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 515 756 496 190 Nyanskaffningar 8 507 30 936 Sålt/utrangerat 0-11 370 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 524 263 515 756 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -320 069-290 231
Sida 25(28) Årets avskrivningar och nedskrivningar -9 569-39 441 Sålt/utrangerat 0 9 600 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 3 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -329 638-320 069 Restvärde 194 625 195 687 Pågående investeringar Vid årets början 1 634 518 Nyanskaffning 666 1 116 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 300 1 634 Restvärde 196 925 197 321 5. Kortfristiga fordringar Kundfordringar 258 011 241 665 Momsfordran 9 977 14 228 Fordringar anställda -218-64 Fordringar staten 10 835 1 822 Övriga kortfristiga fordringar -8 962-25 469 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 68 866 64 672 Totalt 338 509 296 854 6. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 73 045 85 946 Moms -242-979 Personalskulder 95 722 73 063 Övriga kortfristiga skulder -1 606-22 860 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader, (spec balanserade projektmedel 1) 312 101 299 436 Totalt 479 020 434 606 7. Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån 51 566 72 885 Årets amortering 0-21 319 Totalt 51 566 51 566 8. Likvida medel Likvida medel, koncernbanken 72 008 66 484 Kassa 1 045 733 Totalt 73 053 67 217 1) projektmedel har balanserats till ett värde av 52 mnkr.