Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetavstämning för Västerås stad år 2010 Satsa på barn och unga Förslag till beslut Vi föreslår att kommunstyrelsen tar initiativ till att sammankalla kommunfullmäktige före november månads utgång för att besluta enligt följande: att kommunalskatten återställs till 20,49 procent från år 2010 att förskolenämndens budgetram utökas med 16 miljoner kronor att grundskolenämndens budgetram utökas med 38 miljoner kronor att kultur-, idrotts- och fritidsnämndens budgetram utökas med 5 miljoner kronor att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram utökas med 48 miljoner kronor att individ- och familjenämndens budgetram utökas med 35 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor avser en tvåårig insats för förebyggande insatser till ungdomar att äldrenämndens budgetram utökas med 6 miljoner kronor att Skultuna kommundelsnämnds budgetram utökas med 2 miljoner kronor att kommunstyrelsens budgetram utökas med 3 miljoner kronor att stadsledningskontoret ges i uppdrag att effektivisera den egna och andra förvaltningars verksamhet för att nå en besparing på 3 miljoner att kommunstyrelsens gemensamma budgetreserv minskas med 51,4 miljoner kronor att tekniska nämndens budgetram utökas med 23 miljoner kronor för år 2010 att fastighetsnämndens underhållsbudget utökas med 43,5 miljoner kronor för år 2010 att godkänna omfördelning av budgetramar mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjenämnden samt mellan miljö- och konsumentnämnden och individ- och familjenämnden att anta miljö- konsumentnämndens förslag till nya taxor att anta individ- och familjenämndens förslag till avgift för utbildning vid ansökan för adoption. Avgiften ska uppräknas årligen med prisbasbeloppets förändring. att avslå individ- och familjenämndens förslag till avgifter för familjerådgivning. att fastställa vårt förslag till investeringsplan med bland annat påbörjande av en ny väg till Gäddeholm och ökade investeringar i de kommunala baden att fastställa vårt förslag till resultaträkning
Därutöver stödjer vi stadsledningskontorets förslag att kommunstyrelsen för egen del beslutar att fastighetsnämnden, tekniska nämnden samt kultur-, idrotts och fritidsnämnden återkommer till 19 februari 2010 med hur de extra medlen till underhållsinsatser ska utnyttjas. att tekniska nämnden får i uppdrag att i samspel med berörda fastighetsägare senast 19 februari 2010 återrapporterar en plan för investeringar och underhållsåtgärder för förnyelse av Munkgatan inklusive entrén från stationsområdet. Inledning I budgetavstämningen visar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett gemensamt alternativ till den moderatstyrda majoritetens besparingspolitik för Västerås stad år 2010. Den ekonomiska krisen är inte över. I vissa avseenden fördjupas den de närmaste åren. Först från år 2013 går det att skönja mer handfasta förbättringar i den kommunala ekonomin. Antalet arbetslösa väntas öka både 2010 och 2011. Det blir då fler människor som får sämre ekonomi. Regeringens kraftiga försämringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen har också ökat otryggheten och många utan försäkring tvingas söka hjälp hos socialtjänsten. I synnerhet har ungdomar drabbats av regeringens passiva hållning i arbetsmarkandsfrågorna. Sverige har varit föregångsland vad gäller låg arbetslöshet bland ungdomar. Nu är vi bland de länder i Europa som har högst ungdomsarbetslöshet. Om vi ska ta knäcken på ungdomsarbetslösheten måste verkningsfulla åtgärder sättas in. Därför satsar vi i vårt förslag på ett paket med insatser och åtgärder som leder till att fler ungdomar kommer i arbete och gör dem bättre rustade när konjunkturen vänder. Vid flera tillfällen sedan i januari 2008 har vi varnat majoriteten för effekterna först av lågkonjunkturen och under senare delen av 2008 för finanskrisen. Vi har också lagt förslag om att staden ska tidigarelägga investeringar, exempelvis inom miljöområdet. Majoriteten har nonchalerat varningarna. Skattesänkningar har gått före kvaliteten i stadens verksamheter. Skattesänkningar löser inte de problem som västeråsarna möter i vardagen. Tvärtom leder det till besparingar som i sin tur medför sämre verksamheter. Majoriteten i Västerås stad ger tydliga exempel på detta med höjda avgifter och försämringar för barnen i förskola och fritids. Jämfört med det beslut som majoriteten i Västerås kommunfullmäktige fattade i juni 2009 om budgeten för år 2010 beräknas stadens skatteintäkter och statsbidrag öka med 130 miljoner Samtidigt minskar stadens kostnader för avtalsförsäkringar med 26 miljoner Vi föreslår också att kommunalskatten i Västerås återställs till samma nivå som 2006 och 28 år innan dess, nämligen 20,49 procent. Det ger cirka 65 miljoner kronor i ökade skatteintäkter. En besparing och omfördelning föreslås även i kommunstyrelsens budgetram. 3 miljoner kronor kommer från en avveckling av det kommunala vårdnadsbidraget. 3 miljoner kronor kommer av effektiviseringar. I vårt förslag styrs nya och frigjorda resurser i första hand till barnen och ungdomar. Utifrån vårt förslag har berörda nämnder fått pengar i sina ramar för följande åtgärder och insatser. 2
15 punkter för Västerås barn och ungdomar, + 103 miljoner kronor 1. Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola och fritids utan behovsprövning. Alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till förskola fem timmar om dagen (25 timmar i veckan). + 10 miljoner 2. Alla barn ska ha rätt till fritids. Det gäller förstås även för barn till arbetslösa och föräldralediga. + 7 miljoner 3. Föräldrar med låga inkomster ska slippa att betala avgift för sina barn i förskola och fritids. Antalet avgiftsbefriade föräldrar ska öka jämfört med år 2009. + 6 miljoner 4. Vi satsar även på barn- och ungdomskulturen och samtidigt som vi säger nej till nya besparingar och högre avgifter för kulturskolan. + 3 miljoner 5. Satsar vi rejält på barn och unga med behov av stöd. IDA-projektet är viktigt och ska utvecklas även fortsättningsvis. Insatser måste också göras för elever som inte klarar godkänt i grundskolan. Resurserna till fritidsgårdarna ska öka. + 17 miljoner 6. Fler medarbetare i skolorna som ökar utrymmet för lärarna att vara lärare samtidigt som de kan bidra till att stötta de barn som har det allra tuffast. + 5 miljoner 7. Alla grundskolor i Västerås ska vara bra skolor. Ingen ska behöva välja bort en skola för att den är dålig. Vi vill satsa mera på de kommunala grundskolorna. + 5 miljoner 8. Verksamheten i Västerås konstskola ska bedrivas på samma nivå som tidigare. + 1 miljoner 9. Vi vill ha ett kunskapslyft för ungdomar där alla ungdomar som vill och behöver komplettera sin utbildning för fortsatta studier eller för att öka anställningsbarheten. Särskild uppmärksamhet och stimulansåtgärder ska riktas till arbetslösa och funktionshindrade ungdomar. + 20 miljoner 10. Insatser inom vuxenutbildningen ska öka. Syftet är att se till att vuxenutbildningen i Västerås är av tillräcklig omfattning så att västeråsarna kan stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom förbättrad kompetens. + 5 miljoner 11. Studierådgivningen behöver förbättras för att minska antalet felval av studieprogram på gymnasiet. Ökade insatser ska även göras för studie- och yrkesvägledning för ungdomar som ska avsluta sina gymnasiestudier. + 3 miljoner 12. Vi vill medverka till att radera ut ungdomsarbetslösheten i Västerås. Staden ska öka insatserna för att ge ungdomar praktik och arbete i samverkan med näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden. Funktionshindrade ungdomars behov och förutsättningar ska uppmärksammas särskilt. + 12 miljoner 13. Ett traineeprogram för ungdomar ska genomföras med syfte att ersätta pensionsavgångar från välfärdsjobben i Västerås stad de närmaste åren. + 3 miljoner 14. Lärlingsplatser för långtidsarbetslösa ungdomar ska skapas i samverkan mellan olika offentliga organ. Utbildningen ska motsvara yrkesvux och vara arbetsplatsförlagd. + 3 miljoner 15. Flera sommarjobb för gymnasieelever ska skapas inom Västerås stad. Syftet är att ge praktik, inblick och erfarenhet av arbetslivet inom kommande yrkesval. + 3 miljoner 3
Övriga områden 1. Öka andelen ekologiska livsmedel i förskolor, skolor och i äldreomsorgen. + 6 miljoner 2. Ser vi till att det finns tillgång till korttidsboenden inom äldreomsorgen. + 6 miljoner 3. Kollektivtrafiken får högre anslag för att förbättra tillgängligheten. + 1 miljon kronor 4. Ökas resurserna till underhåll. + 68,5 miljoner 5. Ökade resurser till investeringar. + 78 miljoner kronor Förslag till reviderad budget för år 2010 Kostnaderna för avtalsförsäkringar beräknas sjunka med 26 miljoner kronor år 2010. Enligt vårt förslag till att avskaffa vårdnadsbidraget samt effektiviseringar i stadsledningskontoret sjunker stadens kostnader med ytterligare 6 miljoner kronor Sammantaget förbättras därmed stadens ekonomi med cirka 227 miljoner kronor för år 2010. Vi föreslår att dessa medel förs till kommunstyrelsens budgetreserv. Inkluderat 75 miljoner kronor som avsattes av fullmäktige i juni 2009 kan 302 miljoner kronor disponeras till olika insatser i stadens verksamheter. 21 oktober 2009 beslutade kommunstyrelsens enhälligt att fördela 53,9 miljoner kronor som löne- och priskompensation till nämnderna som nya preliminära budgetramar. Osäkra faktorer Vi delar stadsledningskontorets uppfattning att det finns ett flertal osäkra faktorer i ekonomin inför 2010. Vi håller också med stadsledningskontoret om att det behövs en central budgetsreserv för att möta exempelvis ökat försörjningsstöd och underbudgetering för skolskjutsarna. Däremot håller vi inte alls med om att staden ska avvakta med ytterligare åtgärder för att motverka arbetslösheten och för att förbättra verksamheter riktade till barn och ungdomar. I synnerhet måste arbetslösheten bland ungdomarna motverkas. Av erfarenhet vet vi även att det tar lång tid att starta upp beslutade åtgärder och ännu längre tid innan åtgärderna får effekt. Därför finns det ingen som helst anledning att vänta och se. Besluten om insatser och resurser måste fattas nu för att få effekt under 2010. Det är mot den bakgrunden som vi föreslår ett omfattande ungdomspaket med en rad insatser och åtgärder för 50 miljoner Det gör att budgetreserven enligt vårt förslag blir 23,6 miljoner kr jämfört med majoritetens förslag på 72,6 miljoner Resurser för extra underhåll och investeringar Vi delar även stadsledningskontorets uppfattning om behovet av resurser för ökat underhåll och investeringar. Redan i början av februari 2009 skrev (S) till kommunstyrelsen och begärde ökade resurser till underhåll och investeringar. Syftet var att staden skulle få ut mera underhåll och investeringarna samtidigt som staden skulle medverka till att möta jobbkrisen inom byggsektorn med investeringar som bidrar till både en framtida tillväxt och en bättre miljö. Skrivelsen bemöttes positivt av kommunstyrelsen. Men trots detta har majoriteten varit passiv tills nu. Därmed har staden tappat tempo i underhåll och förnyelse av sina anläggningar samtidigt som fler blivit arbetslösa. 4
Nu tillstyrker vi stadsledningskontorets förslag om särskilda insatser för underhåll motsvarande 68,5 miljoner Precis som stadsledningskontoret har vi fördelat medlen till berörda nämnder. Dessutom föreslår vi ökade resurser till investeringar, bland annat med att påbörja en ny väg till Gäddeholm och investeringar i de kommunala baden. Vi tillstyrker också att berörda nämnder ska redovisa senast den 19 februari 2010 ska redovisa hur de extra medlen till underhåll och investeringar ska användas. Övriga frågor Kommunstyrelsen har i budget 2009 ett tillfälligt anslag på 3 miljoner kronor för kompetensutvecklingsinsatser inom personalområdet. Vi stödjer att anslaget ska gälla även under 2010. Vi tillstyrker även vissa överföringar mellan nämndernas budgetramar: 1,5 miljoner kronor förs från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till individoch familjenämnden. Överföringen avser beställningarna Arosdöttrarna, Krami och pedagogisk-/ungdomstjänst. Anslaget för budget- och skuldrådgivning på 0,6 miljoner kronor förs från miljö- och konsumentnämnden till individ- och familjenämnden. Budgetreserv Mkr Kommunstyrelsens budgetreserv enligt budgetbeslut i juni 75,0 Extra konjunkturstöd och förbättrad skatteprognos 130,0 Återställd skattesats till 20,49 procent 65,0 Avvecklat vårdnadsbidrag (KS) 3,0 Sänkt premie för avtalsförsäkringar 26,0 Effektiviseringar i stadsledningskontoret (KS) 3,0 302,0 Löne- och priskompensation enligt KS beslut 21 oktober 2009-53,9 Ingående budgetreserv 248,1 Fördelning av budgetsreserv enligt förslag från (S) och (V) Förskolenämnden för barnpaketet -16,0 Grundskolenämnden för barnpaketet -38,0 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden för barnpaketet -2,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för ungdomspaketet -48,0 Skultuna kommundelsnämnd för barn- och ungdomspaketet -2,0 Individ- och familjenämnden för ungdomspaketet -6,0 Tvåårig insats Individ- och familjenämnden försörjningsstöd -29,0 Äldrenämnden för att behålla korttidsboende -6,0 Kommunstyrelsen för ökade inköp av ekologiska livsmedel -6,0 Kommunstyrelsen för kompetensutveckling personalområdet -3,0 Ettårsinsats Tekniska nämnden för bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken -1,0 Tekniska nämnden för extra underhållsinsatser -22,0 Ettårsinsats Kultur-, idrotts och fritidsnämnden för extra underhållsinsatser -3,0 Ettårsinsats Fastighetsnämnden för underhållsåtgärder i hamnen -18,5 Ettårsinsats Fastighetsnämnden för extra fastighetsunderhåll -25,0 Ettårsinsats Återstående budgetreserv 22,6 5
S + V förslag till justerade budgetramar 2010 Budget Budgetram Kompensation (S) + (V) (S) + (V) 2009 inklusive 2010 för ökade löner justeringar förslag rev. tilläggs- enligt Kfm och priser i budget- budget 2010 budget juni KS 21 oktober avstämningen Kfm dec Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 679,3 706,7 8,0 16,0 730,7 Grundskolenämnden 1 367,1 1 336,5 13,8 38,0 1 388,3 Utbildnings- o arbetsmarknadsn. 691,9 685,8 6,1 46,5 738,4 Äldrenämnden 964,0 960,0 12,5 6,0 978,5 Nämnden för funktionshindrade 565,0 578,4 6,4 584,8 Individ- och familjenämnden 532,0 531,2 2,4 37,1 570,7 Kultur- idrotts- och fritidsnämnden. 276,4 266,1 1,0 5,0 272,1 Tekniska nämnden 291,8 295,3 0,7 23,0 319,0 Skultuna kommundelsnämnd 98,7 95,1 1,8 2,0 98,9 Byggnadsnämnden 18,7 18,0 0,1 18,1 Miljö- och konsumentnämnden 16,6 16,3 0,1-0,6 15,8 Kommunfullm, och kommunstyrelsen* 148,5 160,9 0,5 3,0 164,4 Kommunrevision 3,2 3,2 3,2 Överförmyndarnämnden 10,4 10,4 0,1 10,5 Valnämnden 2,2 2,4 2,4 Mälardalens Brand o Räddningsförb. 64,0 64,0 0,4 64,4 Delsumma 5 729,8 5 730,3 5 960,2 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelsen för proaros -12,7 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,8 1,8 1,8 Fastighetsnämnd 0,0 0,0-43,5-43,5 Teknisk produktionsstyrelse -4,5 0,0 0,0 Delsumma -15,4 1,8-41,7 Summa 5 745,2 5 728,5 6 001,9 Justering interna fördelningar -111,9-74,3-26,0-100,3 KS kommungemensamma reserv 7,3 75,0-52,4 22,6 Totalt för Västerås stad 5 640,6 5 729,2 53,9 5 924,2 * KS ram har minskats med 6 miljoner kronor, 3 miljoner kronor vardera för avvecklat vårdnadsbidrag och effektiviseringar. Därefter har 6 miljoner kr tillförts för ökade inköp av ekologiska livsmedel enligt vårt förslag i juni 2009. Dessutom har 3 miljoner kronor tillförts för kompetensutveckling.. 6
S + V förslag till investeringsbudget 2010 Beslutad S + V Inv.ram Prognos inv.ram förslag Investeringsområde 2009 2009 2010 2010 Fastighetsnämnden 203 170 170 238 Energisparinvesteringar 20 30 Förskolor 13 60 Grundskolor 71 12 Gymnasieskolor och Komvux 1 5 Hamnen, magasin 2 5 Idrottsfastigheter 3 10 Kultur m m 0 0 Övrigt 60 76 Påbörja investeringar i baden 40 Övriga styrelser och nämnder 104 94 109 170 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 4 2 3 3 Kommunstyrelsen (e-förvaltning) 20 15 20 0 Konsult och service 16 16 20 20 proaros 20 16 20 25 Skultuna 1 1 1 1 Tekniska nämnden 38 41 40 78 varav påbörja väg Gäddeholm 20 varav påbörja GC-bro Björnön 15 varav vattenspegel Hässlö 3 Tekniska produktionsstyrelsen 5 3 5 5 Strategiska investeringar i infrastruktur 76 25 62 47 Tekniska nämnden 76 25 61 46 Kultur- idrotts- och fritidsnämnden 0 0 1 1 SUMMA 383 289 341 455 Nya behov under utredning 53 Externa investeringar med drift- kostnadskonsekvenser för staden 15 42 42 Förslaget till investeringsplan innebär att vi i huvudsak tillstyrker stadsledningskontorets förslag till investeringsplan 7
Mot bakgrund av situationen på arbetsmarknaden, behovet av investeringar och att Västerås stad ska bidra till ett klimatsmartare samhälle föreslår vi att investeringsplanen utökas med följande inslag: 3 miljoner kronor till att återställa och bevara vattenspegeln i Hässlösundet. 15 miljoner kronor till att påbörja en gång- och cykelbro mellan Söldra Björnön och Trådarängarna vid Gäddeholm. 20 miljoner kronor till att påbörja en ny väg med normal standard från Irsta till Gäddeholm. 40 miljoner kronor till att påbörja nödvändiga investeringar i de kommunala baden. De nämnda investeringarna måste göras förr eller senare. Vinsten av en tidigareläggning blir tredubbel: Staden bidrar till ökad sysselsättning, investeringarna göra i en tid när priserna sjunker så att staden får ut mera för pengarna och staden bidrar till bättre miljö och klimat. S + V förslag till resultatbudget 2010 SK S + V Reviderad Reviderad Reviderat Utfall Budget Budget förslag 2008 2009 2010 2010 Intäkter 1 407 1 127 1 148 Kostnader -6 514-6 591-6 827 Avskrivningar -180-177 -180 S:a verksamhetens nettokostnad -5 287-5 641-5 859-5 924 Skatteintäkter 4 805 4 955 4 873 4 938 Statligt utjämningssystem 634 684 913 913 Finansnetto 77 76 73 73 Resultat före extraordinära poster 229 74 0 0 Extraordinära poster -49 Årets resultat 180 74 0 0 Västerås onsdagen den 18 november 2009 Ulla Persson Oppositionsråd (S) Per Lithammer Oppositionsråd (V) 8