Bromma stadsdelsnämnd Dnr: 158-13-1.2.1. Sid 1 (58) -09-17 SDN -09-26 Handläggare: Till Solveig Blid Bromma stadsdelsnämnd Telefon: Bromma stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial 2 Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,6 mnkr för avvecklingskostnader avseende Kyrksjöns gruppboende. 3. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,9 mnkr för avvecklingskostnader avseende Åkeshovsgårdens korttidsboende. 4. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,9 mnkr för avvecklingskostnader avseende Blackebergs äldreboende. Leif Sjöholm stadsdelsdirektör Annica Lagerqvist VO chef förskola och teknik Jan-Åke Frögéli t.f. VO chef administration Birgitta Lindskog VO chef socialtjänst och fritid Sammanfattning Susanne Brinkenberg t.f. VO chef äldreomsorg Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål genom arbetet inom de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Bedömningen är att fullmäktiges inriktningsmål i hög grad kommer att nås. Stadsdelsnämnden redovisar i sprognosen per den 31 augusti, efter resultatdispositioner, ett mindre överskott mot beräknad budget motsvarande 0,7 mnkr. Bromma stadsdelsnämnd 167 15 Bromma bromma@stockholm.se stockholm.se
Sid 2 (58) Bakgrund Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom verksamhetsområde administration i samverkan med övriga verksamhetsområden. Ärendet har redovisats i förvaltningsgruppen och överlämnats till pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet. Sammanfattande analys Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. Bromma stadsdelsförvaltning bidrar till uppfyllelsen av detta inriktningsmål bland annat genom att hålla stadsdelens parker välskötta och öppna, genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet samt aktivt efterfråga medborgarnas förslag på trygghetsskapande förbättringar. Förvaltningen deltar regelbundet i Bromma företagsgrupp och fungerar bl.a. som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter och t.ex. kommande bygg- och planeringsprojekt. För personer med funktionsnedsättning planeras två nya gruppboenden. Arbetet med att förebygga och minska droganvändning pågår och är prioriterat inom stadsdelsområdet. Implementering av handlingsplanen för det lokala ANDT-arbetet är en viktig del av samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Brommas befolkning har en hög självförsörjningsgrad och antalet personer som har fått egen försörjning har ökat under året. Tvärteam med medarbetare från olika enheter har bildats kring målgruppen unga vuxna, 18-25 år, för att kunna ge bättre stöd för att komma ut i arbete eller egen försörjning. Inför sommaren utökade förvaltningen antalet feriearbetsplatser till 100 st., vilket gett mycket positiva effekter. Eventuellt kommer förvaltningen att ytterligare utöka antalet feriearbetsplatser inför 2014. Betydelsen av att styra beteenden för en hållbar miljö understöds av nämndens miljöhandlingsplan och verksamheternas miljöombud som fungerar som coacher i miljöarbetet. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Förvaltningens medarbetare utför ett omfattande arbete för att informera om vilka valmöjligheter som finns inom de olika verksamheterna. Ett gott exempel finns inom äldreomsorgen där biståndshandläggarna använder läsplattor vid hembesök för att informera om valmöjligheterna via Stockholms stads hemsida och jämför service. Avvecklingen av Blackebergs äldreboende pågår och under september 2014 kommer vårdoch omsorgsboendet samt korttidsboendet Pensionat Kinesen att flytta till Traneberg. Idag bor åtta personer kvar på servicehuset och en planering pågår för deras framtida boende.
Sid 3 (58) Medborgarnas och brukarnas synpunkter på verksamhetens kvalitet är i fokus och hämtas in genom de brukarundersökningar som staden genomför. Förskolorna i Bromma arbetar med barns inflytande och delaktighet på ett flertal olika sätt. Utöver mer påtagliga arbetssätt som barnråd, intervjuer, fokusgrupper m.m. visar förskolepersonalens dokumentation och personalens samt barnens egna reflektioner på de behov och önskningar som är aktuella i barngrupperna. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning genomför biståndshandläggarna kontinuerligt strukturerade intervjuer med de som erhåller insatser. Ett Ungdomsråd startade under hösten. Rådet har hittat former för sitt arbete och sammanträder ca en gång per månad, i anslutning till stadsdelsnämndens sammanträden. De yttrar sig över ärenden till nämnden, som berör ungdomar och deras situation. Ett pågående och omfattande utvecklingsarbete inom förvaltningens verksamheter är att tillsammans med den enskilde formulera mätbara mål i beslut, beställningar och planer för utförande av insats. Förvaltningens interna utförare av stöd inom socialtjänsten visar på mycket god måluppfyllnad, när uppdragen avslutas. Förvaltningen analyserar noggrant de mål som inte uppnås för att utveckla och förbättra verksamheten. I analysen söker vi efter faktorer som kan förklara varför förväntat resultat inte uppnåtts samt framtagande av aktiviteter som leder till ett förbättrat resultat. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Förvaltningens driftbudget uppgår till netto 1287,1 mnkr. Stadsdelsnämnden redovisar överskott med 0,7 mnkr efter resultatdispositioner. Inom verksamheterna individ och familjeomsorg, funktionsnedsättning och förskola redovisas underskott medan äldreomsorg, fritid och kultur, stadsmiljö och administration redovisar överskott eller balans. Resultatenheterna förutser sammantaget underskott för året med 4,7 mnkr. Samtliga 18 resultatenheter aviserar fondöverskott till 2014, även om tretton enheter beräknas redovisa underskott i förhållande till årets intäkter. Utgående fondsaldon till 2014 minskar till 31,0 mnkr. Förvaltningen räknar med tillkommande resurser för utförda prestationer motsvarande 8,5 mnkr. Därutöver söker förvaltningen kompensation för merkostnader avseende lokaler inom äldreomsorg med 1,9 mnkr (Blackebergs äldreboende) samt lokaler inom funktionsnedsättning (Kyrksjöns gruppboende samt Åkeshovsgårdens korttidshem) med 1,5 mnkr. Viktiga utvecklingsfrågor under Hemlöshet Det förebyggande arbetet mot vräkningar är prioriterat, särskilt gällande barnfamiljer. Arbetet sker i nära samverkan med fastighetsbolagen. Eftersom budget- och skuldrådgivning är viktiga i det vräkningsförebyggande arbetet har dessa funktioner organisatoriskt sammanförts med Boenheten. Arbetet med att ta fram lokala rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet, utifrån stadens riktlinjer, pågår. Annat viktigt vräkningsförebyggande arbete är återfallsprevention, MI-samtal (motiverande samtal) och tolvstegsprogram, riktat till målgruppen personer med beroendeproblematik, som är en särskilt utsatt grupp när det gäller att riskera hemlöshet. Arbetet med försöks- och träningslägenheter har under året visat på goda resultat och sex personer har hittills under året fått överta kontraktet på sin försökslägenhet.
Sid 4 (58) Barnkonventionen Bromma förskolor samarbetar med biblioteken med språklig mångfald som tema under den vecka FN-dagen infaller. Förutom sagoläsning på ett flertal språk lyfter biblioteken även fram FN:s deklaration om barns rättigheter. Förvaltningen arbetar förebyggande för barn och ungdom genom att särskilt satsa på att fler barn från Bromma stadsdelsområde kan delta i kolloverksamhet. Det har gjorts genom deltagande i Kolloevent i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och upphandlade kolloarrangörer. Affischer och information gick ut till förvaltningens skolor, parklekar, fritidsgårdar, socialtjänstens enheter och olika samlingsplatser för barn samt ungdomar, såsom bibliotek samt sim- och idrottshallar. Arbetet ledde till att alla kolloplatser var belagda under sommaren. En god skolgång är en av de främsta skyddsfaktorerna för barn som riskerar att fara illa. Ett intensivt arbete har påbörjats för att säkerställa samordningen mellan socialtjänsten och skolan kring dessa barn. En samverkansöverenskommelse har utarbetats och ligger till grund för denna samordning. Föräldraprogrammet ABC och Komet är mycket uppskattade av föräldrar i Bromma. För att kunna bereda plats för flera föräldrar har socialtjänsten, i samverkan med förskolan, utbildat fler samtalsledare. För barn till separerade föräldrar startar förvaltningen under hösten gruppverksamhet för barn i åldrarna 7-12 år. Gruppledarna arbetar utifrån metoden "Skilda världar", som tagits fram av BRIS. Jämställdhet och mångfald En arbetsgrupp med representanter för arbetsgivare och de fackliga organisationerna har arbetat fram en aktivitets- och tidsplan för jämställdhets- och mångfalds arbetet för och första halvåret 2014. Förvaltningen har infört jämställdhetsombud fr.o.m. juli och det kommer att genomföras utbildningar för ombuden under -2014. Vid nyanställning av personal intervjuas i möjligaste mån både män och kvinnor, beroende på om det finns sökanden av båda könen och kompetenskraven är uppfyllda. Mångfalden ses som en styrka. Inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid arbetar man i möjligaste mån med könsuppdelad statistik när det gäller inkomna ärenden och beslut om insatser. Inom barn- och ungdomsvården mäts det i vilken omfattning mammor respektive pappor kontaktas först när en anmälan inkommer. Arbetet med att ha med båda föräldrarnas individuella bedömning av barnets/den unges behov utvecklas också. På flera förskolenheter har pedagoger deltagit i symposium genom Reggio Emilia institutet på temat Den rosa pedagogiken och fört diskussioner på sina verksamheter om hur man kan arbeta med sina egna attityder och genusfrågor inom verksamheten. Genusarbetet är ett viktigt utvecklingsområde inom förskoleverksamheten. Finska som förvaltningsområde Arbetet med finska som minoritetsspråk utförs i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Under året har det gemensamma arbetet omfattat ett flertal möten med finska
Sid 5 (58) föreningen i Hässelby och planering inför öppna aktiviteter som ska utföras under hösten, varav några genom de finska föreningar som finns etablerade inom stadsdelsområdena. Utbildningsdagar för finskspråkig personal inom förskola och vård och omsorg har också erbjudits. Sex barn med finska som modersmål finns registrerade i Brommas förskolekö, men ingen önskar finsk förskola. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning driver en finskspråkig förskoleavdelning i stadsdelen Vällingby. Inom Socialtjänst och fritid finns finskspråkig personal bl.a. inom mottagningsfunktionen. Brommas äldreomsorg har biståndshandläggare som talar finska. De äldre har möjlighet att välja finskspråkig utförare, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Många utförare har finskspråkig personal. Samverkan med andra myndigheter och organisationer Samverkan med andra aktörer är nödvändig för att nå goda resultat. Brist på samverkan är en riskfaktor för den enskilde, därför pågår arbetet med att tydliggöra ansvar för samverkan i gränssnitt mellan olika ansvarsområden. Inom äldreomsorgen implementeras det lokala samverkansprogram som tagits fram tillsammans med Brommageriatrikens minnesmottagning, Tranebergs Vårdcentral och Primärvårds rehab Västerort, för att ta omhand, utreda och behandla personer med misstänkt demens/demenssjukdom. Stadsdelsförvaltningarna i Västerort fortsätter tillsammans med Brommageriatriken arbetet med att utveckla samarbetsformerna. Genom att strukturera och säkerställa arbetssätt och arbetsmetoder, bl.a. genom vårdplanering via video, skapas en trygg och säker hemgång för den äldre.
Sid 6 (58) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Uppfylls helt Förvaltningen menar att tillgänglighetsanpassning av stadsmiljön är en viktig trygghetsfråga för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har därför ansökt och i tertialrapport 1 beviljats 0,7 mnkr för att göra Ängbybadets norra brygga mera tillgänglig. Samtidigt upprustas anslutande parkvägar och omgivande nivåskillnader utjämnas. Vidare beviljades 0,3 mnkr för att anpassa sitthöjden på ett större antal av stadsdelens parksoffor samt att förse dem med rygg- och armstöd. 0,5 mnkr har beviljats för att, i enlighet med önskemål från bl.a. rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet, sätta upp räcken samt soffor på platser där det saknas vilomöjligheter. Ytterligare 1 mnkr för ombyggnad av trappor så att de blir mer tillgängliga, genom att bygga om dem och komplettera med ledstänger, barnvagnsramper samt kontrastmarkering KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Uppfylls helt Bromma spelar, med sitt centrala läge och välfrekventerade flygplats, en stor och viktig roll när det gäller att bevara och stärka huvudstadens och näringslivets konkurrenskraft. Ett redan gott företagsklimat kommer att öka ytterligare i samband med tvärbanans förlängning i höst. VB upphandlad verksamhet i konkurrens 30,08 % 36 % 36 % Under årets första åtta månader har andelen upphandlad verksamhet uppgått till 31,2 %, att jämföra med sen 29,5 % 2011 och 30,1 %. Ingen verksamhet är aktuell för verksamhetsövergång under året. Den utredning som genomfördes under våren gällande förutsättningarna för att konkurrensutsätta verksamheten med personligt stöd, inom funktionshinderomsorgen, påvisade i huvudsak nackdelar med att konkurrensutsätta verksamheten.
Sid 7 (58) Nämndmål: 1.1.1 Företag etablerar sig i Bromma Uppfylls helt En företagsvänlig stad och stadsdel skapas genom kontakter och en aktiv dialog med det lokala näringslivet om utvecklingsmöjligheter. Förvaltningen deltar därför kontinuerligt i möten som anordnas av den lokala företagarföreningen. I samband med upphandlingar eftersträvas att förfrågningsunderlagen utformas så att småföretag kan vara med att lägga anbud för att skapa en ökad mångfald av utförare. VB Antal nyregistrerade företag i Bromma 624 850 Uppgifter om nyregistrerade företag finns tillgängliga endast för. Inför infördes en mer förfinad mätmetod, där statistiken även omfattar postnummer 161 XX utöver 167 00-168 99). I nuläget finns inga skäl att anta att vi inte uppnår årsmålet. Förvaltningen deltar regelbundet i Bromma företagsgrupp, en intresseorganisation för företag och fastighetsägare i Bromma - Ulvsunda Mariehäll med sammanlagt ca 750 företagare och 9 000 anställda. Medlemmarna i företagarföreningen är fastighetsbolag och företag i alla storlekar och i alla branscher. Vårt samarbete handlar till stor del om att vara en länk mellan företagare och staden och informera om stadens verksamheter, t.ex. olika bygg- och planeringsprojekt. Förvaltningens konsumentvägledare ger även service och svarar på frågor om konsumenträtt till företag som så önskar. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Uppfylls delvis Förvaltningen bedömer att målet delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på nämndens mål, indikatorer, aktiviteter och en budget i balans inom verksamheten med ekonomiskt bistånd. en personer i Bromma stadsdelsområde som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger på en förhållandevis konstant, låg nivå, och har hittills inte påverkats av inflyttningen till de nya bostadsområdena. Antalet personer som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något under året. en personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd minskar, men inte riktigt i den omfattning som motsvarar målsättningen.
Sid 8 (58) VB Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 8 st 16 st 32 st 1600 st Tertial 2 Målet uppnås inte vid T2 och prognosen är att målet inte kommer att uppnås under året. De platser som förvaltningen tillhandahållit har inte till fullo kunnat utnyttjas av Jobbtorg. Jobbtorg har inte heller efterfrågat praktikplatser i Bromma, i en omfattning som motsvarar målsättningen. Förvaltningen har ett tätt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen kring praktikplatser. barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 4,4 % Tertial 2 en barn i bidragsberoende familjer har legat stabilt på samma nivå sedan samma period. Tidigare låg nivån något högre, i VB 2010 t.ex. på 1,5 %. personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 0,86 % 0,9 % 0,86 % 0,9 % 2,3 % Tertial 2 0,53 % 0,6 % 0,48 % 0,45 % 1,4 % Tertial 2 Målet uppnås inte vid T2 och prognosen är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut. Värdet är en förbättring med 0,03 % sedan samma period. Gruppen långtidsberoende kan vara svåra att få ut i egen försörjning. Flera har omfattande psykosociala problem och står långt från arbetsmarknaden. För många av dem är ersättning från försäkringskassa eller annan instans en mer sannolik väg ut ur bidragsberoendet än anställning. Samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att intensifieras, gällande personer med arbetsförmåga, för att uppnå målet.
Sid 9 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Nämndmål: 1.2.1 Individer med försörjningsstöd uppnår egen försörjning Uppfylls delvis Förvaltningen bedömer att nämndens mål delvis kommer att uppnås under året, baserat på det arbete som utförs inom verksamheten, indikatorer och aktiviteter. Personer med arbetsförmåga kommer relativt snabbt ut i arbete och egen försörjning genom Jobbtorg. Personer som får ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som helt eller delvis saknar sjukpenning får stöd av förvaltningens handläggare och andra instanser för att få egen försörjning. I den gruppen finns både unga och äldre med omfattande socialmedicinsk och psykisk problematik, som står långt från arbetsmarknaden. En trend är att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, och därmed kostnaderna. En annan trend är att gruppen unga med socialmedicinsk- och psykisk problematik ökar och svårigheter finns med att tillsammans med den enskilde utarbeta fungerande handlingsplaner, i den målgruppen. Ett nära samarbete med Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen har fortsatt hög prioritet och kommer att ytterligare intensifieras, framförallt kring gruppen försörjningsstödstagare med arbetsförmåga, för att öka andelen personer som kommer ut i arbete och egen försörjning. Implementeringen av nya bedömningsinstrument för ekonomiskt bistånd pågår. Det ena bedömningsinstrumentet gäller nyansökningar, med stöd i en initial kartläggning/bedömning av den sökande. Det andra bedömningsinstrumentet kartlägger sökande som har ett långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Handläggningen av felaktiga utbetalningar har fortsatt hög prioritet.
Sid 10 (58) VB brukare som uppfyllt individuella mål i handlings/arbets planen 42 % 85 % 60 % Tertial 2 Brukarna följer en uppgjord handlingsplan, i vilken det framgår förutsättningarna för att erhålla ekonomiskt bistånd och var och ens individuella mål. Samverkan med Jobbtorget, kring att utarbeta gemensamma handlingsplaner för hur den enskilde ska bli självförsörjande, kommer att intensifieras. brukare som uppnått egen försörjning individuella handlingsplaner med mätbara individmål 15 % 10 % 15 % Tertial 2 67 % 75 % Tertial 2 Målet uppnås delvis vid T2 och kan förhoppningsvis uppnås under året. Ambitionen är att utarbeta handlingsplaner i samtliga ärenden. När det gäller vräkningsförebyggande insats skrivs inte handlingsplaner och i en del fall vill den enskilde inte samarbeta kring att utforma en handlingsplan. unga försörjningsstödstagare 18-25 år som blivit självförsörjande 52 % 50 % Tertial 2 Under perioden januari-augusti har 66 unga vuxna varit aktuella i mer än en månad. 34 unga vuxna, som varit aktuella vid mer än enstaka tillfälle, har under samma period blivit självförsörjande genom arbete, studier eller annan ersättning. I målgruppen unga vuxna finns personer med socialmedicinsk funktionsnedsättning, som har svårt att komma ut i arbete. Tvärteam med medarbetare från olika enheter och med olika kompetenser har bildats kring målgruppen unga vuxna, för att kunna arbeta med bred kompetens till stöd för målgruppen. Bl.a. kommer en handläggare från ekonomiskt bistånd att börja arbeta i unga vuxna teamet inom Vuxenenheten. ärenden där det framgår i utredning/dokum entation att barnens behov beaktats 51 % 50 % Tertial 2
Sid 11 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Bilda tvärteam över enhetsgränserna kring unga personer, 18-25 år, som har ekonomiskt bistånd. Uppdrag att kartlägga befintliga resurser tillgå såsom projektgrupp Aktivitetshuset, UMiA, OSA-handläggare m.m. samt ge bredd av insatser med målsättning praktik/arbete -01-01 -08-31 Tvärteam har bildats. Arbetssätt är bl.a. gemensamma ärendedragningar och handläggare från olika enheter, med olika kompetenser, som arbetar tillsammans med den enskilde. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Uppfylls delvis Förvaltningen bedömer att nämndens verksamheter i huvudsak bidrar till att en hållbar livsmiljö värnas och utvecklas. Bedömningen baseras på nämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Ett fortsatt utvecklingsområde under året är att transporter sker så miljövänligt som möjligt genom att öka andelen miljöbränsle som används. VB dubbdäck 32 % 35 % tas fram av nämnden/styrelse n ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter elbilar 21,55 % 21 % 20 % 15 % Tertial 2 0 % 5 % 6 % Förvaltningen ser under året över behov och möjlighet att införskaffa elbil. Flera av förvaltningens bilar är elhybrider. miljöbilar i stadens bilflotta 0 % 100 % 0 % 85 % 100 % Aug
Sid 12 (58) VB Förvaltningens bilar drivs av etanol, gas, är elhybrider m.m., men ingen av dem har ett utsläpp av CO2 som understiger 50 gram/km. miljöbränslen i stadens miljöbilar 31,19 % 100 % tas fram av nämnden/ styrelsen VB en miljöbränsle ökar successivt, men beräknas inte helt nå upp till målet. Elanvändning per kvadratmeter Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling 58 kwh/kvm 34 kwh/kvm 34 kwh 20 % öka Nämndmål: 1.3.1 Enheternas miljöarbete bedrivs systematiskt och kontinuerligt utifrån Brommas miljöhandlingsplan Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året, baserat på indikatorer och aktiviteter. Utifrån stadens miljöprogram har förvaltningen en handbok med checklistor som stöd för enheterna i miljöarbetet. Enheterna har miljöombud som utgör en resurs för det lokala miljöarbetet. VB enheter med miljöombud 95,45 % 100 % 97 % 100 % Tertial 2 Av de enheter som kartlagts saknar en miljöombud.
Sid 13 (58) VB relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 100 100 % Tertial 2 Inga upphandlingar har gjorts under perioden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Enheterna utarbetar miljörutiner i enlighet med förvaltningens miljöhandbok Löpande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (enl. internkontrollplan) Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (enl. internkontrollplan) -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på det arbete förvaltningen utför och en indikator. Planering av två nya gruppbostäder inom funktionshinderområdet har inletts i samband med kommande byggnation vid Brommaplan. Förvaltningen avser även att inleda diskussion om möjligheten att starta en servicebostad i Blackebergs äldreboende. VB Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till 5 st 0 st tas fram av nämnden
Sid 14 (58) VB personer med funktionsnedsättning) Under 2011 och har nya gruppbostäder inom funktionshinderområdet startats i Bromma. Under tillkommer inga nya gruppbostäder. Planering pågår av nya bostäder för målgruppen under 2014 och 2015. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Uppfylls helt Den strategiska kulturplanen, "Kultur i ögonhöjd", är ett övergripande styrdokument för staden. Arbetet med att förverkliga planen inom verksamhetsområdet förskola genomförs under året, bl.a. i samverkan med samordnare och barnkulturkonsulent från kulturförvaltningen samt stadsdelens bibliotekarier. Inom fritidens verksamheter har kultur- och idrottsaktiviteter varit en stående del i utbudet som erbjudits stadsdelsområdets ungdomar. En mängd idrottsaktiviteter har planerats och genomförts tillsammans med ungdomarna. Kontakter har tagits med de föreningar i Bromma som bedriver ungdomsverksamhet, för att skapa förutsättningar för samarbete kring målgrupperna. På Västerleds fritidsgårds nu färdigställda lokaler, vid Tranebergsängen, kan ungdomar få kunskaper inom inspelningsteknik, kunna repetera m.m. Den årliga parkleksfesten på parkleken Blacken var mycket uppskattad och hade drygt 200 besökare. Midsommarfirandet, som genomfördes dagen före midsommarafton för boende i närområdet, var också mycket uppskattat. Stadsdelsområdets strandbad har varit välbesökta under den fina sommaren. Vattenproverna, som tas av miljöförvaltningen var 14:e dag, har visat bra vattenkvalitet både i Solviksbadet och i Ängbybadet. Vid Johannelundsbadet har höga bakteriehalter påvisats vid några tillfällen. Orsaken till det tros vara en större fritidsbåt med bristande toalettankhantering. Båten hade förtöjts intill badet. I mitten av augusti kunde båten avhysas med hjälp av insatser från exploateringskontoret och kronofogdemyndigheten. Nämndmål: 1.6.1 Barnen i förskolan deltar i eget skapande och i kulturaktiviteter Uppfylls helt Trots det försämrade resultatet i förskoleundersökningen bedömer förvaltningen att nämndens mål uppnås för verksamheten, baserat på att eget skapande utgör en stor och viktig del i för-
Sid 15 (58) skolornas verksamhet. Utöver det egna skapandet tar alla barn i Brommas kommunala förskolor del av kulturaktiviteter såsom böcker, biblioteksbesök, teater, musik och rörelse m.m. VB föräldrar som anser att förskolan ger barnen möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande 62 % 77 % 80 % Resultatet innebär en försämring från förra årets 77 % vilket förvånar med tanke på att förskolorna i stor utsträckning jobbar med eget skapande. En förklaring till den låga siffran kan vara att innebörden av frågan inte kommunicerats tillräckligt med föräldragruppen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Uppfylls helt I syfte att inventera otrygga platser i Bromma, har förvaltningen tillsammans med polis, trafikkontoret och boende arrangerat en trygghetsvandring i Nockebyhov. VB en som upplever trygghet i den stadsdel där man bor Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 84 % 72 % 72 % 55 % 62 % 63 % 62 % De nya entreprenadavtalen för park och naturmarkskötsel, som har fullt genomslag under, innebär att ambitionsnivån, utifrån tilldelade resurser, inte är möjlig att bibehålla. Detta kommer sannolikt att påverka hur Brommaborna upplever skötseln av stadsdelens park- och naturmark.
Sid 16 (58) VB genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % 100 % Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå. -01-01 -12-31 En två dagars krisledningsutbildning och övning genomfördes i början av året, där såväl ledningsgrupp som resurspersoner och POSOM-grupp ingick. Nämndmål: 1.7.1 Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i Uppfylls helt Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt område. Stadens brottsförebyggande program och Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program är vägledande för arbetet. VB som i medborgarundersökningen anser att stadsdelen är trygg och säker att bo i. 84 84 72 % Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Implementera den handlingsplan för det lokala ANDT-arbetet, som utarbetats under. -01-01 -12-31 Handlingsplanen för det lokala ANDT- arbetet är en viktig del i samverkansöverenskommelsen mellan socialtjänst och skola. Implementering pågår av handlingsplanen.
Sid 17 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Vidareutveckla informationsinsatserna till medborgarna -01-01 -12-31 Kontroll av fastighetsägare -01-01 -12-31 Nämndmål: 1.7.2 Parker och parkstråk är trygga och välskötta Uppfylls delvis Brommabornas kännedom om nedskräpade och otrygga platser är viktig att ta till vara när vi prioriterar stadsdelens skötselinsatser av parker och parkstråk. I likhet med tidigare år har förvaltningen, via annons i lokaltidningen uppmanat allmänheten att lämna förslag på platser där vi kan förbättra tryggheten. När samrådstiden gick ut i juni hade två synpunkter inkommit som kommer att inarbetas i höstens och vårens skötselinsatser. Fåtalet synpunkter/önskemål från allmänheten tyder på att förvaltningen, tillsammans med trafikkontoret som har ansvaret för belysningen, arbetar i rätt riktning med trygghetsåtgärderna. De fina sommardagarna och kvällarna lockade många besökare till stadsdelsområdets parker och grönområden. Besökarna har varit fler än vanligt och för att klara av den utökade mängden skräp utökades både antalet papperskorgar och tömningsfrekvensen på de mest besökta platserna. Sandupptagningen och vårstädningen genomfördes enligt tidplan. Förutom den löpande renhållningen vårstädade 30 skolklasser och föreningar park- och naturmarken. Den långa vintern, korta våren och den plötsligt ankomna sommaren, i kombination med organisatoriska problem hos entreprenören, medförde att den första gräsklippningsrundan försenades. VB som i medborgarundersökningen anser att det är rent och städat i stadsdelen. som känner sig trygga där de bor när de går ensamma hem på kvällen 63 % 75 % 63 % 78 % 72 % 65 %
Sid 18 (58) KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Uppfylls helt Ett viktigt led i förvaltningens kvalitetsarbete, för utveckling av verksamheterna, är att flytta fokus från strukturer och processer till de resultat och effekter som skapas, och ska skapas, för brukare och medborgare. Inom socialtjänstens verksamheter säkerställs god kvalitet också genom användande av kunskapsbaserade metoder, både i utredningsförfarande och vid utförande av insats. Valfriheten säkerställs genom stadens valfrihetssystem inom olika verksamheter. På Stockholms stads hemsida finns "Jämför service" där man kan jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Ett omfattande arbete görs av förvaltningens medarbetare med att informera de boende i Bromma om vilka valmöjligheter som står tillbuds inom respektive verksamhet, utefter den enskildes önskemål och behov. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på nämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Föräldrar väljer mellan kommunal och fristående förskoleverksamhet. Cirka 90 % av alla barn i åldern 1-5 år är inskrivna i någon form av pedagogisk verksamhet. Den kommunala förskolan ansvarar för ca 58 % av barnen och fristående alternativ för 42 %. Inom funktionshinderomsorgen kan brukarna välja utförare av alla insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd till visa funktionshindrade (LSS) förutom kontaktperson enligt SoL. Det innebär valfrihet inom LSS-insatserna personlig assistans, avlösarservice, ledsagning, korttidsvistelse, korttidstillsyn, barnboende, gruppbostad, daglig verksamhet och SoL insatserna hemtjänst, sjukhemsboende, boendestöd, sysselsättning, korttidsboende, ledsagning m.m. Inom socialpsykiatrin finns valfrihet inom sysselsättning, boendestöd, stödboende och bostad med särskild service. Äldreomsorgens brukare kan välja utförare av vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst och ledsagning. Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete med att utveckla metoder för information om utförare inom valfrihetssystemet.
Sid 19 (58) VB brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst 81 % 77 % 78 % 76 % 72 % 85 % 68 % 87 % 71 % 71 % n bygger på resultatet i stadens brukarundersökning och kan redovisas först i verksamhetsberättelsen. Biståndshandläggarnas individuella uppföljningar ger dock stöd för bedömningen att årsmålet uppnås. Av 252 tillfrågade kände 86 % till valfriheten och möjligheten att byta hemtjänstutförare. brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende 86 % 56 % 56 % n bygger på resultatet i stadens brukarundersökning och kan redovisas först i verksamhetsberättelsen. Nämndmål: 2.1.1 Brukarna gör aktiva val Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året.
Sid 20 (58) Föräldrar kan välja en kommunal eller en enskilt driven förskola för sina barn. Valfriheten inom förskolan förbättras ytterligare under året genom tillkomst av såväl enskilt som kommunalt driven förskoleverksamhet. Stadsdelsförvaltningen har startat förskoleverksamhet i Mariehäll, på Pippi Långstrumps gata i Annedal, Raoul Wallenbergs skola/förskola har startat verksamhet vid Bällstavägen i Mariehäll, Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm AB (Spira) har startat verksamhet i Tempushusen vid Beckombergavägen. Planeringen av förskolor i Blackeberg och i Norra Ängby fortsätter. Personer med funktionsnedsättning väljer i huvudsak privata utförare för sina insatser, och entreprenörer i staden. Inom socialpsykiatrin är antalet utförare i Stockholms stad förhållandevis få, och brukarnas sjukdomsbild innebär ofta svårigheter att utnyttja de valmöjligheter som finns. Inom både funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin är trenden att brukarna fortsätter med den utförare de har valt från början. Brukare inom äldreomsorgen kan välja vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, utförare av hemtjänst och ledsagning inom stadens valfrihetssystem. Förvaltningens hemtjänst i egen regi har valts av i medeltal 50 procent av de äldre medan resterande 50 procent har valt privat hemtjänstutförare. Vid val av vård- och omsorgsboende har i medeltal 67 procent valt ett boende i Bromma och 33 procent ett boende utanför Bromma. Behovsutvecklingen inom äldreomsorgen ställer krav på en kontinuerlig och flexibel anpassning av verksamheten. Inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende anpassas verksamheten till efterfrågan genom en utökning av platser vid profilboendet för äldre med psykisk funktionsnedsättning och med fler korttidsplatser. Förändringen innebär en minskning av gruppboendeplatser för demenssjuka. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt utveckling av metoder för information om utförare inom valfrihetssystemet. -01-01 -12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Uppfylls helt Brommas kommunala förskolor fortsätter sitt arbete för att nå en god måluppfyllelse och erbjuda barnen en rolig och trygg verksamhet som också förenar lek, omsorg, fostran och lärande. Vår bedömning är att vi når god måluppfyllelse. Den årliga förskoleundersökningen avslutades i april. Undersökningen gav oss värdefull information och resultatet visar på en mycket god måluppfyllelse. Resultatet, tillsammans med arbetslagens utvärderingar av verksamheten, självvärderingar och medarbetarenkät, utgör underlag för förvaltningens bedömning. En utförligare analys görs i kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse. Svårigheten att rekrytera förskollärare kvarstår och det finns en oro för de konsekvenser det kan få för verksamheterna. Förvaltningen tar emot studenter. Förutom att det tillför kunskap om ny litteratur och aktuell forskning är det en möjlighet att rekrytera nya medarbetare. För-
Sid 21 (58) valtningen erbjuder barnskötare utbildning till förskollärare och för de som saknar pedagogisk grundutbildning erbjuds barnskötarutbildning. Förvaltningen har också formulerat ett mentorsprogram för introduktion av nyexaminerade förskollärare utifrån skolverkets riktlinjer, bl.a. som ett led i att göra förvaltningen mer attraktiv som arbetsgivare. Flera av förskolorna beskriver hur barnens närvarotider ökar. Många barn har en närvarotid som överstiger 40 timmar i veckan vilket innebär svårigheter att ha en fullgod täckning med förskolepersonal under hela dagen. Förhållandet medför även svårigheter med schemaläggning av pedagogisk utvecklingstid (PUT), grunden för kvalitetsutveckling. VB enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % tas fram av nämnden förskollärare av antal anställda nöjda föräldrar 40 % 42 % 42 % 85 % 85 % 85 % Antal barn per grupp 15,9 barn/avd. 16 16 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 5,24 st 5 st 4,9 3,6 3,7 3,6 Några förskoleenheter gör sin självvärdering, som ligger till grund för indikatorn, senare i höst och ett samlat resultat kan därför redovisas först i verksamhetsberättelsen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbild- 2011-01-01 2014-12-31
Sid 22 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse ning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan. -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.2.1 Barnen i Brommas förskolor lär och utvecklas i möten med barn och vuxna i en trygg och stimulerande miljö Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på förskoleenheternas egna utvärderingar, indikatorer och aktiviteter samt årets förskoleundersökning. Resultatet i förskoleundersökningen ligger på eller över stadens värden totalt och visar höjda värden på 11 av de 13 frågor som rör målområdet. Samtliga förskolor fortsätter i samverkan med utbildningsförvaltningen arbetet med att inarbeta den uppföljningsmodell som har till syfte att utvärdera pedagogernas förmåga att skapa läroprocesser för barnen i förskolan och som utgör en viktig del i förskolornas kvalitetsarbete. Den pedagogiska dokumentationen är en förutsättning för nämnda uppföljningsmodell och den synliggör och ökar fokus på barnens lärande och delaktighet. Idébanken drivs även fortsättningsvis av sju av förvaltningens elva enheter och erbjuder utbildning i pedagogisk dokumentation vid sidan av de olika nätverk och föreläsningar som utgör ett stöd för förskolans personal. Idébanken har under året inlett ett samarbete med en konstnär för att erbjuda pedagogerna kompetensutveckling inom det skapande området. Diskussioner om en utveckling av Idébankens verksamhet har inletts i förskolechefsgruppen.
Sid 23 (58) Alla förskoleenheter har utbildat examinatorer inom PIM, praktisk it- och mediakompetens. Bland förskolornas personal är mer eller mindre alla igång med "pimmandet", varav några nått hela vägen och klarat av PIM 3. De utökade kunskaperna i användandet av datorer har tillfört mycket bl.a. i kommunikationen med föräldrar. En fortsatt utveckling av IKT i förskolan kopplat till pedagogisk dokumentation och arbetet i barngrupp är en tänkbar fortsättning. Några förskolor har inlett arbetet med att formulera mål och syfte med användandet av ITverktyg för att därefter övergå till ett praktiskt handhavande. VB barn vars synpunkter systematiskt tas tillvara genom t ex intervjuer, barnråd, enkäter eller fokusgrupper. förskolor som arbetar projektinriktat och utforskande. föräldrar som anser att deras barn ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga. föräldrar som anser att förskolemiljön stödjer deras barns utveckling och lärande. föräldrar/vårdnads havare som anser att deras barns utveckling och lärande 96 % 100 % 100 % Tertial 2 100 % 100 % 100 % Tertial 2 77 % 77 % 75 % VB 81 % 81 % 79 % VB 79 % 79 % 76 % VB
Sid 24 (58) dokumenteras. föräldrar/vårdnads havare som anser att förskolan stödjer deras barn att utvecklas språkmässigt. föräldrar/vårdnads havare som tycker att pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas nöjda föräldrar avseende barns inflytande. nöjda föräldrar/vårdnads havare avseende normer och värden. VB 84 % 84 % 79 % VB 90 % 90 % 88 % VB 84 % 84 % 85 % VB 89 % 89 % 88 % VB Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolans personal ska examineras i PIM (Praktisk It- och Mediakunskap). Förskolorna ska inarbeta Bromma förskolors uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning. Likabehandlingsplaner ska revideras och anpassas till varje förskoleadress -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -09-30
Sid 25 (58) Nämndmål: 2.2.2 Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och skola Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på förskoleenheternas egna utvärderingar, indikatorer och aktiviteter samt årets förskoleundersökning. Resultatet i förskoleundersökningen ligger på eller över stadens värden totalt och visar höjda värden på de frågor som rör målområdet. Överlämnandesamtal har hållits för barn i behov av särskilt stöd vid övergång till förskoleklassen och alla barn och vårdnadshavare har erbjudits avslutningssamtal. VB barn i behov av särskilt stöd för vilka överlämnandesamtal har hållits barn och föräldrar/vårdnads havare som har erbjudits ett avslutningssamtal. föräldrar som har fått information om förskolans mål och arbetssätt. föräldrar/vårdnads havare med barn i behov av särskilt stöd som är nöjda med överlämnandesamtalet föräld- 100 % 100 % 100 % Halvår 1 100 % 100 % VB 84 % 84 % 84 % VB 100 % 100 % Halvår 1 73 % 73 % 72 % VB
Sid 26 (58) rar/vårdnads havare som anser att de får veta vad förskolan gör för att stödja deras barns utveckling. föräldrar/vårdnads havare som är nöjda med förskolornas samverkan med hemmet. VB 81 % 81 % 80 % VB KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på nämndens mål, indikatorer och aktiviteter. De indikatorer som redovisas vid T2 visar på goda resultat av förvaltningens arbete och en positiv utvecklingstrend. Åtgärder finns för förbättrad måluppfyllnad, där målen inte uppnås vid T2. För de indikatorer där en årsprognos anges är prognosen att målen kommer att uppnås under året, baserat på tidigare års goda resultat. Arbetet med att utvärdera resultat, analysera och att utveckla olika sätt att mäta brukarnas nöjdhet pågår ständigt. Erfarenheten visar att några av de viktigaste faktorerna för att uppnå nöjda brukare och goda resultat är känslan av delaktighet samt upplevelsen av att bli väl bemött. Brukarna i fokus, ökat nöjdhet, bättre effekter av insatserna som ges och ökat måluppfyllnad, är viktiga inriktningar i förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete. För att öka servicen och tillgängligheten inom socialtjänstens verksamheter har särskilda telefonlinjer öppnats, såsom jourtelefon på mottagningen och rådgivningstelefon inom familjerätten. För att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen genomför biståndshandläggarna kontinuerligt strukturerade intervjuer med de äldre som erhåller insatser. Arbetsmetoden baseras på resultat och effekter, där bland annat de äldres upplevelse av valfrihet, möjlighet till delaktighet och påverkan, upplevelse av trygghet samt matupplevelse kartläggs. Hittills under året har totalt 462 intervjuer genomförts. Resultaten är goda och visar på hög nöjdhet.
Sid 27 (58) VB barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 84,87 % 84,09 % 87 87 % 80 % Tertial 2 Målet uppnås inte helt vid T2, prognosen är att målet kommer att uppnås vid årets slut. enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin 87,5 % 45 % tas fram av nämnden personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) 81 % 87 % 80 % ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med 90,62 % 95 % tas fram av nämnden
Sid 28 (58) socialtjänsten inom 48 timmar vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) en försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och VB 79,76 % 76,74 % 80 73 % 65 % Tertial 2 27 % 20 % - 100 % 92 % tas fram av nämnden 85 % 95 % öka
Sid 29 (58) VB service till personer med funktionsnedsättning) En enkätundersökning kring bemötande och tillgänglighetsfrågor kommer att utföras i oktober månad. Resultaten kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 69 % 80 % öka personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) en barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funkt- 75 % tas fram av nämnden 80 % 80 % tas fram av nämnderna
Sid 30 (58) VB ionsnedsättning) en personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 79 % 87 % tas fram av nämnden 4 % 10 % tas fram av nämnden En granskning kommer att ske i oktober över hur många brukare som har övergått från daglig verksamhet till lönearbete under året. Granskningen sker genom paraplyundersökning. en personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funkt- ionsned- 84 % 92 % 91 %
Sid 31 (58) VB sättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 79 % 92 % 91 % Förvaltningen driver ingen daglig verksamhet i egen regi utan är hänvisad till privata utförare. De senaste åren har målet inte uppnåtts, trots förbättrade värden. Förhoppningen är att målet nås detta år. Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 72 % 96 % 91 % Förvaltningen driver inga egna korttidsboende, utan är hänvisade till privata utförare av tjänsten. Under uppnåddes målet inte, sannolikt delvis beroende på nedläggningen av Åkeshovs korttidsboende. Förhoppningen är att målet uppnås. Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 81 % 92 % 89 % en nöjda brukare har ökat från 2011 till, men målet har inte helt uppnåtts. Det är inte sannolikt att årets målvärde på 92 % helt kommer att uppnås. Förhoppningen är förbättrat värde jämfört med (81 %). en nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) 95 % 90 % 90 %
Sid 32 (58) VB en nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) en nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 88 % 84 % 84 % 84 % 84 % 84 % 76 % 77 % 76 % en bygger på biståndshandläggarnas uppföljning där 87 procent av 179 svarande uppger att de oftast eller alltid är nöjda med maten som serveras. 75 % 77 % 76 % en bygger på biståndshandläggarnas uppföljning där 80 procent av 177 svarande uppger att de alltid eller oftast upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 80 % 76 % 75 % en bygger på biståndshandläggarnas uppföljning där 86 procent av 235 svarande uppger att de oftast eller alltid kan påverka hur hjälpen ska utföras.
Sid 33 (58) VB 90 % 85 % 85 % en bygger på biståndshandläggarnas uppföljning där 95 procent av 253 svarande uppger att de oftast eller alltid känner sig trygga med hemtjänstpersonalen. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 89 % 90 % 90 % en baseras på biståndshandläggarnas uppföljning där 93 procent av 187 svarande uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i sitt boende. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder. Stadsdelsnämnderna, exploateringssamt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden. Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbostäder som behövs. -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31
Sid 34 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt. Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.3.1 Brukarna påverkar sin egen livssituation Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Det baseras på förvaltningens arbete, indikatorer och aktiviteter som bl.a. annat mäter arbetsprocesser och resultat av insatser. Inriktningen på arbetet inom Socialtjänst och fritid är i huvudsak insatser på hemmaplan och öppna vårdformer. Placeringar i dygnet runt vård, såsom institutionsplaceringar, är i huvudsak under korta perioder, för att bryta destruktiva livsmönster, och sedan följas av öppenvårdsinsatser. Det kan vara stöd av familjebehandlare, försöks- och träningslägenhet med stöd av boendelots, Arbetslag, praktik genom Jobbtorg eller Jobbtorg resurs, för personer med begränsad arbetsförmåga. Forskning ger stöd för att insatser på hemmaplan ger bättre långsiktiga resultat än placeringar utanför hemmet. erna som mäter resultat av de insatser som ges visar på goda resultat. Bland annat kan förvaltningens interna utförare uppvisa mycket god måluppfyllnad. I möjligaste mån används kunskapsbaserade metoder i arbetet, för att säkerställa god kvalitet och måluppfyllnad. Värdefullt för att kunna uppnå målen är också tydliga formuleringar av mål och delmål för arbetet.
Sid 35 (58) VB avslutade uppdrag hos interna utförare där målet uppnåtts - Socialtjänst och fritid 91 % 80 % Tertial 2 De insatser som avses är t.ex. familjebehandling, försöks- och träningslägenhet/boendelots, Arbetslag. beslut om insatser som omfattas av mätbara individmål - Socialtjänst och fritid beställningar/planer för genomförande av insats som omfattas av mätbara individmål - Socialtjänst och fritid som direkt efter avslutad MIgrupp uppger förändrad livsstil relaterat till missbruk ärenden där målet uppnåtts vid avslutning 93 % 82 % 92 % Tertial 2 98 % 97 % 90 % Tertial 2 100 % 27 % 90 % Tertial 2 74 % 60 % Tertial 2 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla former för att i systematisk form använda MI som metod i samtal -01-01 -12-31
Sid 36 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse med brukare Öka samverkan med frivilligorganisationernas och stadens öppna verksamheter Öppen fritidsverksamhet i Bromma för barn/ungdomar med funktionsnedsättning -01-01 -12-31 -01-01 -06-30 En öppen fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning startade i januari på Björklunds Hage. Verksamheten är öppen en kväll i veckan. Fortsatt utveckling av resultatmätning utifrån uppsatta individmål/genomförandeplaner -01-01 -12-31 Utlämning av allmänna handlingar -01-01 -12-31 Öka informationen till brukarna om frivilligorganisationernas och stadens öppna insatser -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.3.2 Brukarna är självständiga i sitt dagliga liv Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Det baseras på förvaltningens arbete och indikatorer som i huvudsak mäter arbetsprocesser inom socialpsykiatri och funktionshinderomsorgen. De resultat som uppnås vid T2 visar på en positiv utveckling med goda förutsättningar att uppnå de uppsatta målen. Viktiga grunder för att personer med socialpsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning ska vara delaktiga i utformandet av sina insatser, och självständiga, är samarbete och tydlighet med vilka mål om ska uppnås med de insatser som ges. VB beställningar som omfattas av mätbara individmål - Socialpsykiatri och funktionshinderomsorg 77 % 80 % Tertial 2
Sid 37 (58) VB n mäter beställning av insats inom funktionshinderomsorgen och den socialpsykiatriska verksamheten, avseende delmål/mål/syften. Funktionshinderomsorgen, som inte helt uppnår målet vid T2, kommer att ha planeringsdagar och rutingrupper för att öka andelen beställningar med mätbara individmål. en är att målen uppnås under året. biståndsbeslut som omfattas av mätbara individmål - Socialpsykiatri och funktionshinderomsorg 77 % 80 % Tertial 2 n avser biståndsbeslut inom funktionshinderomsorgen och den socialpsykiatriska verksamheten. Inom funktionshinderomsorgen, där målet inte helt uppnås, finns en plan för att arbeta med utveckling av formulering/utformande av biståndsbeslut. en är att målen uppnås under året. genomförandeplaner som omfattas av mätbara individmål - Socialpsykiatri, funktionshinderomsorg 98 % 80 % Tertial 2 Nämndmål: 2.3.4 De demenssjuka och deras anhöriga är trygga med äldreomsorgens insatser Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på det arbete som utförs inom verksamheterna och de aktiviteter som pågår. Personalens höga kompetens och stora engagemang skapar förutsättningar för en god demensvård vilket också skapar trygghet för de äldre demenssjuka och deras anhöriga. Kompetenshöjningen fortsätter under året, bl.a. genom fortsatt Silviasysterutbildning.
Sid 38 (58) VB De demenssjuka och deras anhörigas upplevelse av trygghet - hemtjänst De demenssjukas och deras anhörigas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende 84 % 82 % 83,18 % 90 % Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Använda kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska palliativregistret Använda Svenska BPSD registret som metod för att säkerställa kvaliteten i omsorgen om demenssjuka Fortsatt kompetenshöjning inom demensområdet -11-08 -12-31 -01-01 -12-31 2011-01-01-12-31 För närvarande går 29 medarbetare utbildning till Silviasystrar, specialistutbildning i demensvård. 27 medarbetare har under våren läst "Vård och omsorg vid demenssjukdom" (100 gy poäng) och en ny utbildningsomgång startar under hösten. Implementering av vårdprogram för demenssjuka Utveckla anhörigstödet inom demensområdet Utveckling av avlastningsboende demens 2011-01-01-12-31 2011-01-01-12-31-11-08-12-31 Pensionat Kinesen har fyra avlastningsplatser för demenssjuka personer. Inom Mälarbacken har en omstrukturering skett under året och enheten har idag nio korttidsplatser/avlastningsplatser med inriktning demens. Fortsatt utveckling av att mäta resultat utifrån uppsatta individmål/genomförandeplaner -01-01 -12-31
Sid 39 (58) Nämndmål: 2.3.3 Individer är trygga i sitt dagliga liv Uppfylls delvis Förvaltningen bedömer att nämndens mål delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på indikatorer, aktiviteter och det arbete som utförs inom verksamheterna. Goda resultat uppnås i flertalet verksamheter, såsom familjefridsarbetet och ungdomar som inte återkommer efter konsekvenssamtal. Det vräkningsförebyggande arbetet omfattar snabb kontakt och trepartssamtal med hyresgäst, hyresvärd och handläggare. Information ges om möjlighet till god man/förvaltare vid behov och stöd för att söka kontakt med andra vårdgivare. Kontakten upprätthålls tills situationen är löst. Arbetet omfattar också snabb kontakt med budget- och skuldrådgivare. Under perioden har fyra av sju vräkningshotade barnfamiljer kunnat behålla sin bostad. Inom arbetet med samarbetssamtal görs fortsatt satsning och utbildning i kunskapsbaserade metoder, prognosen är trots detta att målet inte kommer att uppnås under året. VB vräkningshotade barnfamiljer som får behålla sin bostad 57 % 100 % Tertial 2 Under perioden har 3 barnfamiljer vräkts. Då vräkning är oundviklig erbjuds familjen alternativt boende anpasssat för barn. För att effektivisera arbetet med och förtydliga var och ens ansvar för vräkningshotade personer och familjer håller en arbetsgrupp på att arbeta fram konkreta rutiner för förvaltningens vräkningsförebyggande arbete, baserat på stadens riktlinjer för arbetet. Antal ungdomar som kommit till konsekvenssamtal som inte återkommer via en ny polisanmälan inom ett år barn med föräldrar som deltagit i samarbetssamtal som lett till 100 % 0 % 60 % Tertial 2 57 % 58 % 80 % Tertial 2
Sid 40 (58) VB överenskom kommelse/avtal mellan parterna (resultatindikator) En genomlysning kommer att göras av metoder och arbetssätt inom arbetet med samarbetssamtal, för att uppnå bättre resultat. personer som varit aktuella inom familjefridsteamet som uppger att det fysiska våldet upphört Antal konsultationer från förskolan (processindikator) 100 % 90 % Tertial 2 0 32 50 st 50 st Tertial 2 Det finns ingen statistik för konsultationer från förskolan under perioden. Redovisning sker i verksamhetsberättelsen och bedömningen är att målet kommer att uppnås. barn och unga med funktionsnedsättning som upplever trygghet med sin insats 77 % 83 % 95 % Tertial 2 Aktgranskning i utredningar och beställningar har genomförts utifrån barnens trygghet i korttidsvistelse och barnboende. En planeringsdag kommer att hållas i höst med bl.a. genomgång av hur beställningar skrivs, och fortsatt aktgranskning. Resultaten kommer att redovisas och analyseras vid verksamhetsberättelsen. flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd 90 % 90 %
Sid 41 (58) VB pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd en pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator en ungdomar 16-19 år som besöker ungdomsmottagningen 90 % 90 % 34 % 30 % 30 % 43 % 40 % Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt implementering av kvalitetsledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrifter - Socialtjänst och fritid Utarbeta en skriftlig handlingsplan för förvaltningens vräkningsförebyggande arbete -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 I staden finns tydliga riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet. Med de riktlinjerna som grund ska lokala, konkreta rutiner utarbetas, som på ett tydligt sätt klargör både ansvarsfrågorna och vad som ska göras. Informera om förvaltningens familjefridsarbete, både internt inom förvaltningen och till externa samarbetspartners -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.3.5 Äldre kan påverka sin egen livssituation och omsorg Uppfylls helt Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på förvaltningens arbete samt indikatorer och aktiviteter. De indikatorer som redovisas bygger på biståndshandläggarnas genomförda uppföljningar både inom hemtjänst och vård-
Sid 42 (58) och omsorgsboende. Strukturerade intervjuer genomförs kontinuerligt med de äldre som erhåller insatser från äldreomsorgen, där bland annat upplevelsen av möjlighet till påverkan kartläggs. Uppföljningarna visar goda resultat och styrker att årsmålet uppnås. VB Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst ordinärt boende (resultatindikator) omsorgstagare som har en aktuell genomförandeplan - hemtjänst ordinärt boende 86,38 % 90,4 % 86 % 76 % Tertial 2 77,48 % 70,17 % 77 % 75 % Tertial 2 värdet bygger på resultatet av biståndshandläggarnas 262 uppföljningar av biståndsbeslut inom kommunal och privat hemtjänstverksamhet. I slutet av augusti genomfördes även en granskning av den sociala dokumentationen i Paraplysystemet. Granskningen visade att 69 procent av den kommunala hemtjänstens omsorgstagare hade en godkänd genomförandeplan. omsorgstagare som har en aktuell genomförandeplan - vård- och omsorgsboende 99,48 % 97,49 % 97 % 92 % Tertial 2 värdet bygger på resultatet av biståndshandläggarnas 192 uppföljningar av beslut om vård- och omsorgsboende inom kommunal och privat verksamhet. I slutet av augusti genomförde förvaltningen en granskning i Paraplysystemet av de kommunala utförarenheternas sociala dokumentation. Granskningen visade att andelen godkända genomförandeplaner låg på 76 procent för boende på Blackebergs äldreboende, 100 procent för boende på Brommagården samt 85 procent för boende på Mälarbacken. Omsorgstagarnas upplevelse av hur 83,33 % 83,74 % 83 % 67 % Tertial 2
Sid 43 (58) VB de kan påverka sin vardag - vård- och omsorgsboende Fråga från biståndshandläggaren om omsorgstagarens möjlighet att påverka sin vardag. Den fråga som indikatorvärdet bygger på är formulerad "Kan du bestämma hur hjälpen genomförs?" Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt arbete med samt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter - Äldreomsorg -01-01 -12-31 Fortsatt utveckling av anhörigstödet -01-01 -12-31 En anhörigcirkel startar till hösten och anhörigkonsulenterna i Spånga Tensta, Hässelby Vällingby och Bromma samverkar i detta arbete. Under våren har cirka 20 vårdbiträden och någon sjuksköterska gått anhörigombudsutbildning. I dagsläget har äldreomsorgen ett hundratal utbildade anhörigombud inom hemtjänsten och i våra vård- och omsorgsboenden. Fortsatt utveckling av utredning, behovsbedömning och dokumentation. Systematisk uppföljning av biståndsbeslut inom äldreomsorgen Säkerställa att biståndshandläggare och kommunala utförare arbetar i enlighet med äldreomsorgens värdegrund och stadens värdighetsgarantier. Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Uppsökande verksamhet bedrivs från och med inom ramen för den ordinarie verksamheten inom Enheten för biståndshandläggning. Utveckling av vårdplanering (utskrivningsplanering) inom äldreomsorgen Utveckla och säkerställa dokumentationen inom äldreomsorgen -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.3.6 Äldre som har hjälp med måltider tycker att maten smakar bra och att måltiden är en trevlig stund Uppfylls helt
Sid 44 (58) Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på förvaltningens arbete samt indikatorer och aktiviteter. VB Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende Maten smakar bra - vård- och omsorgsboende 79,72 % 78,39 % 77 % 77 % Tertial 2 87,15 % 83,78 % 83 % 77 % Tertial 2 n bygger på frågan " Är du nöjd med den mat som serveras" som ställs av biståndshandläggare vid uppföljning. Måltiden är en trevlig stund - hemtjänst i ordinärt boende Måltiden är en trevlig stund - vårdoch omsorgsboende 75,76 % 77,78 % 77 % 77 % Tertial 2 80,23 % 87,16 % 80 % 77 % Tertial 2 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fokus på målet för insatsen mat och måltider i samband med biståndsbedömning Skapa struktur och ett gemensamt synsätt när det gäller mat och måltider Tillagningskök inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende Öka kunskapen om mat och måltider för äldre -01-01 -12-31 2011-01-01-12-31-11-08-12-31-01-01-12-31
Sid 45 (58) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Uppfylls helt VB Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 100 st 65 st 100 st 5100 Av de 800 ungdomar som sökte sommarjobb kunde 100 erbjudas feriejobb inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningen erhöll bidrag från staden motsvarande 65 ferieplatser. Aktivt Medskapandeindex medarbetare på deltid som erbjuds heltid 82 83 80 14,86 % 12,5 % 10 % 75 % Förvaltningen har tillfrågat deltidsanställda medarbetare om intresset för heltidsanställning och 74 medarbetare anmälde intresse. Hittills har 11 av dessa medarbetare erbjudits heltidsanställning, vilket motsvarar 14,86 % och är inom vård- och omsorgsverksamheter. Ekonomibiträde/kök och kock vid förskola är befattningar där det uppstår svårigheter att erbjuda heltidsanställning då arbetstiden utifrån verksamhetens behov är förlagd till samma tid på dagen och medarbetarnas kompetens/intresse. Arbetet med att minska ofrivillig deltid pågår kontinuerligt vid tjänstledigheter och rekrytering. Avvikelser från att nyrekrytera heltidsanställda övervägs noga. Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Sjukfrånvaro 78 % 80 % 80 95 % 96 % 92 6,2 % 6 % 5,4 % 5,4 % 4,4 % Tertial 2
Sid 46 (58) VB Stadsdelsförvaltningens sammanlagda sjukfrånvaro uppgick under perioden till 6,2%. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.4.1 Chefer och medarbetare utvecklar våra verksamheter mot uppsatta mål genom dialog och delaktighet. Uppfylls helt VB medarbetare som anser att deras arbetsplats präglas av helhetstänkande medarbetare som anser att deras arbetsplats präglas av öppenhet medarbetare som känner till stadsdelsförvaltningens värdegrund HÖRA 75 75 75 75 75 75
Sid 47 (58) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förmedla/arbeta med förvaltningens värdegrund HÖRA Förvaltningens lönepolicy tas upp och gemensamma lönekriterier diskuteras på APT. Jämställdhets- och mångfaldsplanen för perioden -2015 behandlas på APT -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Ledardag för chefer och arbetsledare -01-01 -09-30 Medarbetarenkäten följs upp på APT och behandlas i samverkan Upprätthålla en aktuell personal- och kompetensförsörjningsplan -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Nämndmål: 2.4.2 Sjukfrånvaron är låg. Uppfylls delvis VB 6,19 5,4 5,4 Tertial 2 0,2 % 0 % 1,5 % 1,5 % Tertial 2 Under de senaste 12 månaderna, 1 augusti t.o.m. 31 juli, har sjukfrånvaron varit mycket låg inom verksamhetsområde administration, 0,24 %. Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) Sjukfrånvaro administration Sjukfrånvaro förskola och teknik 6,47 % 6 % 5,3 % 5,3 % Tertial 2 Under de senaste 12 månaderna, 1 augusti tom 31 juli, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde förskola och teknik varit 6,47%. Det är sjukfrånvaron dag 15-45 som ökat något. Arbete med att sänka sjukfrånvaron inom förskolan har intensifierats de senaste månaderna genom tidiga kontakter med företagshälsovården. Sjukfrånvaro socialtjänst och fritid 5,13 % 5,2 % 5,5 % 5,5 % Tertial 2 Under de senaste 12 månaderna, 1 augusti tom 31 juli, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid 5,13 %. Inom verksamhetsområdet har antalet långtidssjukskrivningar minskat.
Sid 48 (58) VB Sjukfrånvaro äldreomsorg 6,5 % 6,3 % 6,4 % 6,4 % Tertial 2 Under de senaste 12 månaderna, 1 augusti tom 31 juli, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde äldre 6,50 %. Sjukfrånvaron upp till 6 månader har minskat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Analysera sjukfrånvaron per enhet -01-01 -12-31 Utifrån analyserna upprätta handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron -01-01 -12-31
Sid 49 (58) KF:s inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Uppfylls helt Effektivitet handlar om att nå verksamhetens mål (önskvärda effekter) under god hushållning med givna resurser. Förvaltningen har i många år arbetat för att kommunicera kravet på effektivitet i verksamheten. Ansvar och befogenheter hänger samman och omfattar såväl verksamhet, ekonomi som personal och ska förläggas så nära brukarna som möjligt. Förvaltningens resurser fördelas så långt möjligt ut till enhetsnivån, som får ansvar för hur dessa disponeras på effektivaste sätt och för nödvändiga prioriteringar. Förvaltningen uppnår i huvudsak uppställda verksamhetsmål inom ramen för tilldelade resurser varför nämndens verksamheter generellt kan anses vara kostnadseffektiva. Vi kan dock ytterligare utveckla metoderna för att via nyckeltal och indikatorer göra jämförelser med motsvarande organisationer, internt och externt, i syfte att verifiera effektiviteten i verksamhetens olika delar. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att intern effektivitet inte alltid innebär effektivitet i förhållande till de egna brukarna. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Budgeten är i balans Uppfylls helt Stadsdelsnämnden budget baseras på nämndens verksamhetsansvar, utförda prestationer samt befolkningens volym och sociala struktur. Förvaltningen skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning genom att fördela ett samlat ansvar för verksamhet inkl. personal samt ekonomi till enhetsnivån, där flertalet enheter är definierade som resultatenheter. Budgetering och uppföljning stöds av systematiska och strukturerade interna processer och metoder, information, utbildning och individuellt konsultativt stöd till ansvariga chefer och biståndsbedömare, liksom strategiska styrdokument. Chefernas personliga engagemang samt aktiva medverkan och delaktighet i uppföljning och analys är grundläggande. VB Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Nämndens budgetföljsamhet före resultatöver- 99,95 % 100 % 100 % Tertial 2 100,5 % 99,3 % 100 % 100 % Tertial 2
Sid 50 (58) föringar Nämndens prognossäkerhet T2 VB 1 % +/-1 % +/- 1 % Nämndmål: 3.1.1 Enheterna bedriver verksamheten inom budgetramen Uppfylls helt Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kontroll av att endast upphandlade leverantörer används (enl. internkontrollplan) Kontroll av kvaliteten i de ekonomiska beräkningsgrunderna Kontroll av momsredovisning (enl. internkontrollplan) Kontroll av representation (enl. internkontrollplan) Månatlig kontroll av interkommunala barn i BOSKO Se över fakturahanteringsprocess, forts. från 2011-01-01-12-31-01-01-12-31-01-01-12-31-01-01-12-31-01-01-12-31-01-01-12-31 Uppföljning av driftbudget Förvaltningen beräknas vid årets slut kunna redovisa ett överskott i driftbudgeten med 0,7 mnkr, efter resultatdispositioner och efter förväntade budgettillägg. Investeringsbudgeten beräknas lämna överskott med 5,9 mnkr, vilket hänför sig till outnyttjade medel avseende maskiner och inventarier.