Delårsrapport 2-26 1 (9) Fritidsnämnden Datum 26-09-20 Delårsrapport 2-26 Fritidsnämnden Tertial 2 26
2 (9) 1 Inledning Delårsrapporten redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en sammanfattning av delårsrapporten. Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag, prioriteringar för 26 samt en förväntad utveckling. Härefter presenteras nämndens mål för 26. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Även här redovisas en förväntad utveckling. Därefter anges nämndens ramar för 26 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år. 2 Sammanfattning I januari miste förvaltningen en av sina enhetschefer, som dessutom var chef för två enheter, vilket medfört att kostnader för löner uteblivit. Det har också medfört att mycket fokus lagts på att rekrytera ny personal vilket nu är klart. Fokus fick också läggas på den personal som blev direkt berörda av denna tragiska händelse. På den postiva sidan har utebadet i Anderslöv öppnat och fungerat väl. Gratis sommarlovsaktiviteter har genomförts tack vare statliga pengar och stort engagemang från personal och föreningar. I övrigt har verksamheterna drivits enligt plan. Det minskade bidraget till föreningarna påverkar verksamheterna, vilket kan ha inverkan på kvaliten av fritidsutbudet i kommunen. Med minskade bidrag har inte föreningar samma möjligheter. Fritidsenheten har arbetat med fritidsgårdarna och ett antal föreningar och erhållit extern finansiering för aktiviteter som bedrivits, detta har utvecklat kommunens verksamheter på ett mycket positivt sätt och ambitionen är att fortsätta arbeta aktivt med extern finansiering till föreningar och nämndens verksamheter. Effektmålen syftar till att utveckla verksamheterna med hänsyn till den reducerade budget nämnden har för 26. Genom ett effektmål som berör utveckling och utbildning finns det möjlighet att nyttja de resurser som finns på förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt och dessutom att utveckla kvalitén på fritidsutbudet i kommunen tillsammans med föreningarna. Prognos för helår är ett överskott på ca 400 tkr. 3 Verksamhet I detta avsnitt presenteras verksamheten, dess prioriteringar för året samt dess förväntade utveckling. 3.1 Verksamhetsbeskrivning Fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens alla medborgare att delta i idrott, friluftsliv och föreningsliv. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till idrottsföreningarna i kommunen som Fritidsnämnden har ansvar för.
3 (9) Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att i enlighet med Fritidsnämndens uppdrag stödja kommunens föreningar; se till att kommunens idrottsanläggningar fungerar och utvecklas; skapa lika förutsättningar för alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv; och att arbeta med ständig utveckling och planering av framtida behov gällande friluftsliv, sporthallar, idrottsarenor, badhus, fritidsgårdar och platser för spontan idrott och lek. Att stödja idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Lokaler och idrottsanläggningar hyrs ut till föreningar, skolor och allmänhet. Trelleborgs Badhus har en hög nyttjandegrad; kommuninvånare, skolklasser och kommunens simklubbar uppskattar de aktiviteter och arrangemang som finns på badhuset. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen. Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping. Badhuset På badhuset i Trelleborg finns motionssim, simskola (för såväl barn som vuxna), äventyrsbad och vattenlekar samt möjlighet till avkoppling. På badhuset arbetar personalen med att öka simkunnigheten bland barn i Trelleborg bland annat genom simundervisning till skolklasser och sommarsimskola. Under de senaste åren har simkunnigheten bland barn i kommunen förbättrats och betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna som bedriver verksamhet på badhuset för att fortsatt skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter. Under 26 är fokus på det utomhusbad som öppnade i Anderslöv i juni månad. Idrottsenheten Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur servicen och kvaliteten på den verksamhet, det vill säga drift och skötsel av anläggningar, enheten bedriver, kan bli bättre. Arbetet att ta fram underlag och utforma Vannhögsskolans idrottshall tillsammans med bildnings-, och serviceförvaltningen kommer att pågå även under 26. Det samma gäller skolan som byggs i Skegrie, där en idrottshall också ska inhysas. Fritidsenheten Fritidsenheten driver och utvecklar olika typer av forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, extern finansiering och interna utvecklingsprocesser. Under 26 fokuserar fritidsenheten på att integrera det arbete med jämställdhet som pågått under 25 för att säkerställa att arbetet integreras i den dagliga verksamheten. Ungdomsenheten Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. Ungdomsenheten lägger fokus på jämställdhet under 26 och öka andelen tjejer som besöker fritidsgårdarna. På Gasverkets fritidsgård finns sedan 24 permanent verksamhet för personer med funktionsnedsättning. En söndag i månaden har Gasverket öppet på eftermiddagen för särskilt inbjudna besökare. Verksamheten är ett samarbete med socialförvaltningen som också medverkar med personal.
4 (9) 3.2 Prioriteringar för året Med tanke på de besparingar Fritidsnämnden infört 26 så har samtliga verksamheter påverkats kraftigt. Idrottsenheten har inte möjlighet att behålla den höga standard på ute- och inomhusarenor som tidigare funnits, personalen har mindre resurser och tid att sköta anläggningar med den höga kvalitet som gjorts tidigare. På ungdomsenheten har det inte funnits möjlighet att ha öppet på fritidsgårdarna under hela sommaren. Det har dragits ner på det förebyggande arbetet vilket på sikt kan få stora konsekvenser för barn och unga som idag är i riskgrupper för utanförskap. Fritidsenheten har inte betalat ut föreningsbidrag eller kunnat göra riktade satsningar i samma utsträckning som tidigare, vilket blivit kännbart för föreningslivet. Trots nedskärningar har nämnden under de första åtta månaderna lyckats leverera en hel del positivt. Friluftsbadet i Anderslöv invigdes på nationaldagen och har sedan dess varit öppet och fungerat väl. Gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år har genomförts i bred samverkan med kommunens rika föreningsliv. Det fortsatta arbetet med fokus på jämställdhet har präglat samtliga verksamheter och likaså prioriteringarna på ledarutveckling och utbildning för kommunens föreningar. Idrottsenheten har prioriterat arenakraven på Vångavallen och haft fokus på pågående projekt på Vannhög. 3.3 Förväntad utveckling Jubileumsåret 27 kommer att utveckla hela kommunen. Kuststad 2025 är ännu i sin linda men är nödvändigt att arbeta med redan nu. Det intensifierade integrationsarbetet tillsammans med den idéburna sektorn kommer att utvecklas tack vare nya pengar. Två nya enhetschefer har rekryterats, vilket kommer medföra förnyelse och utveckling. 4 Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 4.1 Effektmål Fritidsnämnden ska öka antalet utbildningar och utbildningsprojekt som sker tillsammans med kommunens föreningar Till dags datum har ett antal utbildningar och aktiviteter genomförts, det finns ytterligare inplanerat inför hösten 26 och Fritidsnämnden förväntar sig genomföra uppsatta aktiviteter och uppnå uppsatta mål under 26. Fritidsnämnden ska öka andelen flickor som besöker kommunens fritidsgårdar Diskussioner har startats och personalen på fritidsgårdarna är aktivt medvetna om detta perspektiv. Om fler flickor besöker fritidsgårdarna under 26 återstår att se. Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde Fritidsnämnden ska öka antalet utbildningar och utvecklingsprojekt som sker tillsammans med kommunens föreningar. Fritidsnämnden ska öka andelen flickor som besöker kommunens Antal utbildningar. Andel utbildade ledare i idrottsföreningarna. Antal föreningar som antagit en jämställdhetsplan. Andelen besökare fördelat på kön 7 st minst 5 st minst 20 % minst 5 st minst 40 %
5 (9) Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde fritidsgårdar. 4.2 Aktiviteter Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Fritidsnämnden ska öka antalet utbildningar och utvecklingsprojekt som sker tillsammans med kommunens föreningar. Ledarutbildningar 26-12- På badhuset har en utbildning genomförts för ledare till babysim. En utbildning för unga ledare har genomförts som handlade om hur en hanterar bråkiga föräldrar, En Plattformen utbildning har genomförts i samverkan med SISU och TRF som lockade unga ledare från kommunen. En ledarutbildning i anpassad idrott har genomförts som riktade sig till kommunens samtliga föreningar/ledare.dessutom har två föreningar (Pingvin och Östra Torp gymnastikförening) fått vardera 2.000kr i utbildningsbidrag för unga ledare inom respektive idrott. Informationsinsatser 26-12- Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med ett antal föreningar för att skriva fram ansökningar till exterma bidrag. Kommunens fritidsgårdar har erhållit pengar för ett projekt som handlar om att bekämpa främlingsfientlighet. Informationsmaterial kommer att publiceras på hemsidan för att föreningar på ett enkelt sätt ska kunna ta del av information och lättare söka extern finansiering. Jämställdhetsplaner 26-12- Under hösten/vintern kommer ett antal föreningar arbeta med förvaltningen för att ta fram jämställdhetsplaner. För att göra detta på ett effektivt och professionellt sätt kommer nämnden att samverka med organisationen Winnet. Fritidsnämnden ska öka andelen flickor som besöker kommunens fritidsgårdar. Ungdomsarrangemang och tävlingar Kompetenshöjande insatser 25-03- 19 26-12- 26-12- Föreståndarna på kommunens fritidsgårdar ska bjudas in på en föreläsning/utbildning om jämställdhet kopplat till de globala målen. Aktiviteter tema jämställdhet 26-12- Förvaltningen kommer i samband med en elitseriematch i innebandy ha ett arrangemang med fokus på jämställdhet. Samtliga aktiviteter pågår enligt plan. Ledarutbildningar har genomförts tillsammans med kommunens föreningar, dessutom har utbildning på badhuset bättrat på kvaliten av arbetet. Ledarutbildningar höjer kvaliten på idrottsföreningarnas verksamheter och därmed säkerställer att barn och unga i kommunen kan erbjuds hög kvalitet på sina fritidsaktiviteter. Arbetet med att stödja föreningar att ta fram jämställdhetsplaner fortsätter under 26. Denna hösten genomförs aktiviteten tillsammans med organisationen Winnet och fem av kommunens föreningar. Att arbeta med jämställdhet präglar verksamheten och likaså arbetet med ledarutveckling och utbildningar för kommunens föreningar. 4.3 Förväntad utveckling I detta läge bedöms det högst troligt att nämndens effektmål kan uppnås.
6 (9) 5 Ekonomi I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat och investeringar. 5.1 Resultat Det totala resultatet för fritidsnämnden visar ett överskott på 1.938 tkr för det andra tertialet --08-. I detta överskott ingår ett statligt driftbidrag för projekt Sommarlovsaktiviteter nettointäkter 211 tkr. Förklaringar till detta överskott finns presenterat under respektive enhet. Fritidsnämndens prognos för helår 26 är ett överskott med ca 400 tkr. Administration/Kansli Det ekonomiska utfallet för perioden januari augusti visar plus 113 tkr. Verksamheten Kansli Fritids överskott på 65 tkr beror på något låga verksamhetskostnader för perioden. Årsprognos för helår 26: ett nollresultat Idrottsenhet Utfallet för perioden visar ett överskott på 405 tkr. Intäkterna för perioden är lägre än vad som budgeterats och det beror främst på att bokningsprogrammet FRI var ur funktion vid tidpunkten då augusti månads fakturor skulle bokas/registeras i FRI. Investeringen Arenakrav Vångavallen är ännu ej avslutad och därför har inga kapitalkostnader och andra driftskostnader utfallit. Det finns även budget för verksamhetskostnader som kommer att nyttjas under hösten. Årsprognos för helår 26: ett nollresultat Badhus Badhusets resultat för årets första åtta månader visar ett överskott på 482 tkr. Förklaringar till detta är bland annat att personalkostnaderna har högre budget än utfall. De interna lokalkostnaderna för Anderslövs utomhusbad är budgeterade på helår och utfallet kommer under sju månader, ger för perioden ett överskott kommer på helår generera ett litet underskott. Utomhusbadet i Anderslöv står för 283 tkr av det totala överskottet för perioden. Årsprognos för helår 26: ett nollresultat Ungdomsenhet Enhetens resultat för perioden är ett överskott på 662 tkr. Överskottet föranleds främst av att personalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats och detta beror främst på att enhetschefen för ungdomsenhet och badhus plötsligt avled i januari. Ny enhetschef för ungdomsenheten är tillsatt. Prognos för helår 26: ett överskott med ca 400 tkr Fritidsenhet Fritidsenheten visar ett överskott på 276 tkr för de åtta första månaderna. I överskottet ingår projektet Sommarlovsaktiviteter nettointäkter 218 tkr. Återstående överskott beror på att lokalhyran (Föreningarnas Hus) är något högre budgeterad än vad utfallet blivit. Det finns fyra föreningsbidrag som är periodiserade. Årsprognos för helår 26: ett nollresultat Driftredovisning Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos Verksamhetens intäkter 6 142 5 734 408 8 6 8 6 0 -varav bidrag 803 149 654 223 223 0 -varav taxor och 3 248 3 160 88 4 740 4 740 0
7 (9) Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos avgifter -varav övriga intäkter 2 091 2 425-334 3 638 3 638 0 - Verksamhetens kostnader -varav personalkostnader -varav lokalkostnader -varav kapitalkostnader -varav övriga kostnader -44 899-46 430 1 530-69 812-69 412 400-15 164-16 405 1 241-24 699-24 299 400-19 591-19 722 1-29 582-29 582 0-1 7-1 164 147-1 791-1 791 0-9 127-9 138 11-13 740-13 740 0 - Summa nettokostnader -38 757-40 695 1 938-61 211-60 811 400 5.2 Investeringar Fritidsnämndens investeringsram år 26 1,5 mnkr bedöms komma att nyttjas fullt ut under året. En slutrapport för Investeringen Bowlinghallen, maskiner lämnades i samband med Delårsrapport per 260430. Investeringen Arenakrav Vångavallen med en budget på 1.600 tkr kommer att vara avslutad under hösten slutrapport lämnas i Bokslut 26. Investeringar Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos 80 091 Bowlinghallen maskiner 80 146 Bowlinghallen renovering 80 148 Arena krav Vångavallen 80 198 Takomläggning stugor Dalabadet 80 200 Bottensug utomhusbad Anderslöv 80 202 Skurmaskiner badet 80 203 Belysning Vångavallen 80 211 Renov. kylanläggning ishallen 192 192 192 0 2 0 2 000 2 000 0 388 388 388 0 388 388 388 0 1 426 1 600 1 600 0 1 442 1 600 1 600 0 81 81 81 0 81 81 81 0 65 65 65 0 65 65 65 0 51 51 51 0 51 51 51 0 159 200 200 0 175 200 200 0 121 200 200 0 121 200 200 0 90 045 0 515 515 0 0 515 515 0
8 (9) Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos Investeringsram Fritid Summa 2 483 3 292 3 292 0 4 324 5 100 5 100 0 6 Flyktingmottagande Fritidsnämndens verksamheter berörs i stor grad av flyktingsituationen. Inte minst ungdomsgårdarna som är en naturlig mötesplats för samhällets yngre medborgare.många nyanlända unga söker sig till ungdomsgårdarna, vilket medför extra stort tryck på personalen. Badhuset kommer inom snar framtid behöva förstärkas för att kunna ta emot fler barn och unga som kommer via alla de nyanlända familjer som anvisats till Trelleborg. Det är av största vikt att simkunnigheten håller högsta nivå för alla medborgare. Föreningslivets roll som nätverksskapande verksamheter kommer att behöva betydligt mer resurser framöver för att kunna tillgodose de krav, önskemål och behov som ställs i och med att medborgarantalet ökar.den ideella sektorns resurser för integrationsfrämjande aktiviteter i samverkan med bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen behöver därför förstärkas. Under perioden januari - augusti har fritidsnämnden inte haft några extra kostnader i samband med flyktingmottagandet men det kan dock tänkas uppkomma senare under året. 7 Personal I detta avsnitt summeras verksamhetens personalresurser och sjukfrånvaro. 7.1 Anställda Antal Anställda Tillsvidare Visstids Timavlönad Årsarbeten 46 4 38 Antalet tillsvidareanställda har minskat med två anställda jämfört med samma period förra året. 7.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Kvinnor Män - 29 30-49 50 - Totalt Över 60 dgr 1.7% 3.8% 1.1% 1,4% 7,6% 3.1% 58.4% Sjukfrånvaron minskat från 4,7 procent till 3,1 procent. Bland kvinnor minskar frånvaron från 7,0 procent till 1,7 procent, medan frånvaron bland män ökar från 3,6 procent till 3,8 procent. I åldersgruppen över 50 år minskar frånvaron från 12 procent till 7,6 procent. Bland kvinnorna sker en minskning av frånvaron mest i spannet 15 dagar. Här minskar frånvaron med 2,9 procent. Bland kvinnor i åldersgruppen 30-49 år minskar frånvaron från 5,5 procent till 0,4 procent och i åldersgruppen 50- minskar frånvarotn med från 15,3 procent till 3,5 procent. Bland männen har frånvaron dag 15-90 minskat med 3,1 procent till 0 procent. Frånvaron i åldergruppen 30-49 år har ökat något, från 1,1 procent till 1,4 procent medan den har minskat i åldergruppen över 50 år från 10,5 procent till 9,6 procent.
9 (9) 8 Godkännande KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Jörgen Flink, förvaltningschef FRITIDSNÄMNDEN Anna Nordstrandh, nämndsordförande