verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 5 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 7 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 8 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 8 EXPLOATERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 9 FRAMTIDEN 9 LEDNING OCH ADMINISTRATION 10 UPPDRAG 10 INFORMATIONSMÅTT 10 EKONOMI 10 MILJÖSAMORDNING 11 UPPDRAG 11 INFORMATIONSMÅTT 11 EKONOMI 11 NÄRINGSLIV 12 UPPDRAG 12 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 12 INFORMATIONSMÅTT 12 EKONOMI 12 MÅLUPPFYLLELSE 13 RÄDDNINGSTJÄNST 15 UPPDRAG 15 INFORMATIONSMÅTT 16 EKONOMI 16 MARK OCH BOSTAD 17 UPPDRAG 17 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 17 INFORMATIONSMÅTT 17 EKONOMI 18 MÅLUPPFYLLELSE 19 PLAN OCH BYGGLOV 21 UPPDRAG 21 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 21 INFORMATIONSMÅTT 21 EKONOMI 21 MÅLUPPFYLLELSE 22 GATOR OCH PARK 23 UPPDRAG 23 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 23 INFORMATIONSMÅTT 23 EKONOMI 23 MÅLUPPFYLLELSE 24 KOLLEKTIVTRAFIK 25 UPPDRAG 25 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 25 INFORMATIONSMÅTT 25 EKONOMI 25 MÅLUPPFYLLELSE 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 1 -
VATTEN 27 UPPDRAG 27 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 27 INFORMATIONSMÅTT 27 EKONOMI 27 MÅLUPPFYLLELSE 28 AVFALL 29 UPPDRAG 29 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 29 INFORMATIONSMÅTT 29 EKONOMI 30 MÅLUPPFYLLELSE 30 BILAGOR: BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT BILAGA 2: EXPLOATERINGSREDOVISNING PER OMRÅDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2 -
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Sektorschef Håkan Jacobsson Miljösamordning Jurist Stadsarkitekt Räddningstjänst Administration Mark och bostad Plan och bygglov Trafik Vatten och avfall Näringsliv Administrativ chef Lotta Kjällström Verksamhetschef Kristina Englund Verksamhetschef Michaela Kleman Verksamhetschef Björn Sundén Verksamhetschef Jessica Stenhoff Verksamhetschef Jessica Waller All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad utom bygglov är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att ur ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark och energipolitiska inriktningsmål), näringsliv, trafik, miljö samt för vatten och avlopp. Kommunfullmäktige antog i 110/ inriktningsmål för Landvetter stad. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. Kommunstyrelsen har i 167/ fastställt verksamhetsmål för trafik. Verksamhetsmålen för vatten och avlopp fastställdes i KS i 294/ och kommer att ingå i verksamhetsplan för 2016-2018. Sedan tidigare finns antagna verksamhetsmål för de näringslivspolitiska inriktningsmålen, politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark, energipolitiska inriktningsmålen och inriktningsmålen för miljö. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 3 -
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Indikator Avvikelse Befolkningstillväxt (%). 1,5 1,4 0,1 1,4 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Antalet påbörjade bostäder. 104 273 169 208 Antal upplåtelseformer av nyproducerade bostäder i större exploateringsområden. 3 3 0 3 Utbud av antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade flerbostadshus (1 5 rum och kök). 5 5 0 5 Avvikelsen i antalet påbörjade bostäder grundar sig i ett antal större projekt som försenats gentemot bostadsförsörjningsprogrammet, bland annat 40 småhus i Säteriet samt småhus och flerbostadshus i Enebacken i Mölnlycke, kvarteret 2 i Landvetter centrum, 12 lägenheter i Hällingsjö samt Roskullen i Hindås. Samtliga projekt utom Roskullen beräknas påbörjas under 2015. Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten har i snitt under de senaste fem åren varit cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1,1 till 1,5 procent per år. I budget prognostiserades en befolkningstillväxt på 1,4 procent jämfört med utfallet på 1,5 procent. Kommunens befolkning uppgick till 36 291 personer vid årsskiftet /2015. Befolkningsökningen på 1,5 procent under motsvarar 559 personer, varav 2 282 personer flyttade in, 1 906 flyttade ut, 424 barn föddes och 241 personer avled. Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och födelsenetto, 376 respektive 183 personer. Under färdigställdes 190 stycken lägenheter, varav 55 småhus och 135 flerfamiljshus, fördelade på 75 hyresrätter, 60 bostadsrätter och 55 äganderätter. Det totala antalet bostäder i kommunen, 13 447 stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 4 -
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Näringsliv Mark och bostad Plan och bygglov Gator och park Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns till-gänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Cykeltrafiken ska öka. Inga lägenheter ska utsättas för buller från kommunala vägar som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller. Medborgare ska känna att kommunen arbetar aktivt för trygga och säkra trafik- och parkmiljöer som ska upplevas tillgängliga, inbjudande och väl skötta. 95 % av alla lägenheter eller arbetsplatser ska ha en huvudgata * inom 300 m. Kollektivtrafik 80 % av nyproducerade bostäder ska ha tillgång till ett befintligt eller blivande kollektivtrafikstråk med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter fågelvägen. År 2025 ska 90 % av kollektivtrafikresenärerna ha tillgång till en på- eller avstigningshållplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Antalet pendelparkeringar för motorfordon och cyklar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ska öka. Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 5 -
Vatten Avfall Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. 2008 var mängden kärlavfall 199 kg/per. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Av sektorns 29 verksamhetsmål är 24 mål uppfyllda, fyra mål delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Härryda kommun hamnade på plats nio av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Samtliga mål inom mark och bostad är uppfyllda utom antalet påbörjade bostäder. Antalet påbörjade bostäder skiljer från budget genom att ett antal större projekt förskjutits över året. Projekten flerbostadshus och småhus i Enebacken och 40 småhus på Säteriet i Mölnlycke, flerbostadshus i Hällingsjö samt flerbostadshus i kvarteret 2 i Landvetter beräknas samtliga påbörjas under 2015. På grund av ökat inflöde av anmälningar om olovligheter och att dessa varit mycket utredningsoch tidskrävande överskrider handläggningstiden tio veckor för ärendena till Miljö- och bygglovsnämnden. Totalt antogs 20 detaljplaner ( antogs 13 planer). 17 av dessa handlades inom två år från det att uppdrag gavs av kommunstyrelsen. Ökade utredningskrav är huvudorsaken till att handläggandet av att övriga planer överskridit två år. Gator och parkverksamheten har en stadig volymtillväxt med en generell god måluppfyllelse. Kollektivtrafikresandet ökar och tillgängligheten och möjligheten att bo och parkera nära attraktiva kollektivtrafikstråk ökar. Kvalitetsindex bland resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken ökar. Måluppfyllelsen för avfallsverksamheten är god, alla mål är uppfyllda. Återvinningen ökar, framför allt med anledning av insamlingen av matavfall. Vattenverksamheten har uppfyllt ett av sina två verksamhetsmål. Ett av målen är inte uppfyllt, anledningen är att skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd har ökat i förhållande till föregående år, bland annat på grund av flera vattenläckor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 6 -
DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning och administration 5 552 4 900-652 4 558 4 940 Miljösamordning 1 812 1 877 65 1 589 1 587 Näringsliv 3 138 3 708 570 2 609 3 914 Räddningstjänst 21 820 22 404 584 22 820 0 Anläggning och underhåll 0 0 0 417 0 Mark och bostad -15 757 9 328 25 085 6 10 754 Plan och bygglov 4 647 2 176-2 471 2 060 2 243 Gator och park 66 278 64 113-2 165 60 962 61 393 Kollektivtrafik 6 147 8 419 2 272 5 730 8 126 Skattefinansierat 93 637 116 925 23 288 100 751 92 957 Vatten -867-750 117 1 198-500 Avfall 3 166 0-3 166 2 497 0 Avgiftsfinansierat 2 299-750 -3 049 3 695-500 Nettokostnad 95 936 116 175 20 239 104 446 92 457 Sektorn visar en positiv budgetavvikelse på 20,2 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på 23,3 mkr. Ledning och administration visar ett underskott på 0,7 mkr, vilket beror på utredningar kopplade till Götalandsbanan. På grund av att inga nya Leader-projekt beviljades visar Näringsliv en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr. Mark och bostad visar ett överskott på 25,1 mkr, vilket främst beror på slutredovisning av exploateringsprojektet Företagsparken 1. Bostadsanpassningen visar ett underskott på 1,2 mkr jämfört med budget. Plan och bygglov visar, på grund av höga utredningskostnader, ett underskott. Gator och park visar ett underskott på 2,1 mkr vilket främst beror på höga kostnader för barmarksunderhåll och renhållning. På grund av färre utredningar samt lägre kostnader för färdtjänsten och fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för personer som är 65 år eller äldre redovisar verksamheten för kollektivtrafik ett positivt resultat. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 3,1 mkr, varav vattenverksamheten ett överskott på 0,1 mkr och avfallsverksamheten ett underskott på 3,2 mkr. Avfallsverksamheten hade budgeterat ett underskott på 2,8 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 7 -
RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2012 Belopp i tkr Taxor och avgifter 92 878 88 751 83 856 90 849 Hyror och arrende 2 457 9 584 13 445 1 415 Bidrag 3 357 1 388 2 159 4 086 Fsg av verksamhet 13 961 24 694 44 297 12 165 Övriga intäkter 29 693 13 951 4 233 3 658 Summa intäkter 142 346 138 368 147 990 112 173 Personalkostnader 39 387 43 445 45 269 39 957 Avskrivning och internränta 32 463 29 027 26 007 33 674 Övriga kostnader 166 432 170 342 176 281 154 717 Summa kostnader 238 282 242 814 247 557 228 348 Nettokostnader 95 936 104 446 99 567 116 175 ram 116 175 110 245 101 908 116 175 Avvikelse 20 239 5 799 2 341 0 Att både kostnader och intäkter är lägre än 2012 förklaras framför allt av omorganisationen av Anläggning och underhåll som från och med den 1 september organiseras under sektorn för teknik- och förvaltningsstöd. Anledningen till att taxor och avgifter ökat jämfört med tidigare år är taxehöjningen inom vattenverksamheten. Kostnaderna för avskrivningar och internränta ökar i takt med fler investeringar inom framför allt vatten- och trafikverksamheten. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse Sektorn visar ett överskott på 9,1 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett överskridande på 6,0 mkr. Ledning och administration har inte förbrukat några investeringsmedel under året. Mark och bostad har förvärvat ett markområde i Landvetter södra, efter särskilda beslut i kommunfullmäktige. Gator och park redovisar ett överskott på 27,4 mkr, vilket beror på att flera projekt av olika anledningar försenats. Exempel på projekt är cirkulationsplats vid Benarebyvägen Djupedalsängsvägen, Landvetters Backa och Stenhuggeriet. De avgiftsfinansierade verksamheterna har förbrukat 39,4 mkr av budgeterade 54,5 mkr. Avfallsverksamheten visar ett överskott på 2,0 mkr främst med anledning av att några nya återvinningsstationer inte byggts under året. Vattenverksamheten visar ett överskott på 13,1 mkr, vilket till största delen beror på att ny dricksvattenledning i Rådasjön inte färdigställdes under året. Specificerad redovisning av investeringsprojekten visas i Bilaga 1. 2015 Verksamhet, tkr Ledning och administration 0 60 60 0 60 Mark och bostad 34 436 1 000-33 436 4 790 1 000 Plan och bygglov 0 0 0 0 300 Gator och park 25 956 53 382 27 426 36 734 22 900 Skattefinansierat 60 392 54 442-5 950 41 524 24 260 Vatten 38 407 51 472 13 065 1 445 71 200 Avfall 1 027 3 061 2 034 38 198 700 Avgiftsfinansierat 39 434 54 533 15 099 39 643 71 900 Nettoutgift 99 826 108 975 9 149 81 167 96 160 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 8 -
EXPLOATERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs resultatet. Under har exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisats. Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i Bilaga 2. FRAMTIDEN Arbetet med att förverkliga byggandet av Landvetter stad pågår bland annat genom fortsatta utredningar av vatten- och trafikförsörjning i området. En kommunikationspolicy kommer att tas fram under våren 2015. Trafikverket har inlett ett fördjupat arbete för byggande av ny järnväg mellan Göteborg och Borås med berörda kommuner längs sträckan samt med Göteborgsregionens och Sjuhärads kommunalförbund. Arbetet kommer att intensifieras under 2015, för att möjliggöra en byggstart mellan Mölnlycke och Bollebygd 2020. Parallellt med detta har ett arbete inletts inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen avseende finansiering av höghastighetsjärnvägen samt byggande av bostäder. Utvecklingen av Mölnlycke och Landvetter centrum fortsätter. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utveckling av Mölnlycke fabriker med bostäder och sporthall kommer planarbetet att fortgå under 2015. Arbetet med Landvetter Airport City fortgår. 2015 kommer arbetet med övertagande av enskilda vägar inom tätorter att fortsätta. Vattendom för åtgärder vid Mölndalsån och för dagvattendammar i centrala Mölnlycke, erhölls i slutet på. Domen är dock överklagad. Kommunen har fem år på sig att genomföra arbetet. Ombyggnationen av Finnsjöns vattenverk kommer att fortsätta och arbetet med ny drickvattenledning i Rådasjön samt ny tryckstegringsstation vid Råda Stock kommer att färdigställas. Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. Avfallsverksamheten kommer att fortsätta arbetet med att renovera återvinningsstationer. Arbetet med återbrukshuset på Bråta fortskrider och står förhoppningsvis klart 2016. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 9 -
Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION UPPDRAG Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschefen, fyra verksamhetschefer, administrativa chefen och stadsarkitekten. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen och 4,5 administratörstjänster är organiserade under ledning och administration. Sedan den 17 november är sektorns jurist organiserad under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 8,5 7,5 7,5 EKONOMI Avvikelse 2015 Ledning och administration, tkr Intäkt 873 870 3 1 263 900 Kostnad 6 425 5 770-655 5 821 5 840 Netto 5 552 4 900-652 4 558 4 940 avvikelser Ledning och administration redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr. Anledningen är samarbete avseende samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås kopplat till Götalandsbanan, framtagande av utvecklingsplan för del av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner samt kostnader i samband med rekrytering av en ny samhällsbyggnadschef. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är 0,6 mkr högre jämfört med, vilket förklaras av ovanstående. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 10 -
Miljösamordning MILJÖSAMORDNING UPPDRAG Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljö- och hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten ansvarar för de kommunala naturreservaten och samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 EKONOMI Avvikelse 2015 Miljösamordning, tkr Intäkt 210 0 210 1 0 Kostnad 2 022 1 877-145 1 590 1 587 Netto 1 812 1 877 65 1 589 1 587 avvikelser Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är högre än föregående år, vilket beror på att kommunens arbete med miljöledningssystem är bokfört under miljösamordning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 11 -
Näringsliv NÄRINGSLIV UPPDRAG Näringslivsarbetet baseras på de näringspolitiska inriktnings- och verksamhetsmålen. Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska också främja Göteborgsregionens utveckling och verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Inom verksamheten ingår projektet Framkant Härryda. Syftet med projektet är att utveckla Härryda kommun till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun. Förvaltningens internationella arbete samordnas inom Näringsliv. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Vidare ska de internationella kontakterna öka, vilket bland annat innefattar att intensifiera vänortssamarbetet. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE rankades Härryda kommun på plats nio i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Logistik och kultur- och naturturism är de två profilområden som det jobbats mest aktivt med under året. Även samarbetet inom besöksnäringen i kommunerna i Göteborgs Insjörike har fortsatt under året. Två tidningar och nio nyhetsbrev har Näringsliv skickat till företagen i kommunen. Näringsliv ingår som en part i de lokala företagarföreningarna och Nyföretagarcentrum och medverkar i gemensamma projekt och aktiviteter. Näringslivsdagen under våren var välbesökt och uppskattad av deltagarna. Framkant Härryda har bedrivit två ESF-finansierade förstudier inom områdena ungdomsarbetslöshet och invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Näringsliv har också ingått i EU-projektet TECT som arbetat med Kulturturism. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 5 3 3 Antal företagsbesök 23 30 30 EKONOMI Avvikelse 2015 Näringsliv, tkr Intäkt 1 140 0 1 140 892 1 186 Kostnad 4 278 3 708-570 3 501 5 100 Netto 3 138 3 708 570 2 609 3 914 avvikelser Näringslivsverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mkr, vilket förklaras av att inga nya Leader-projekt beviljades. Jämförelse med föregående år På grund av att EU-projekt bokförs under näringsliv är både kostnaderna och intäkterna högre än föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 12 -
Näringsliv MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat. Avvikelse 9 10 1 9 Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. 2 2 0 2 Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk. 2 2 0 2 9 8 1 9 6 6 0 1 Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygskala 1-4). 3,6 3,3 0,3 3,3 Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap. 8 8 0 8 19 4 15 6 Målet uppnåddes då Härryda kommun placerades på plats nr 9 av Sveriges 290 kommuner. Näringsliv är aktivt i Logistic Hub tillsammans med BRG, Swedavia och Göteborgs Hamn. Under året har Näringsliv aktivt arbetat med Kultur- och naturturism inom Göteborgs Insjörike samt genom EU-projektet TECT. Två tidningar som skickas ut till kommunens alla företag och nio digitala nyhetsbrev som har distribuerats via mail bidrar till att målet uppnåtts. Näringsliv är styrelsemedlem i alla lokala företagarföreningar. Näringslivsdagen genomfördes i mars på Göteborg Landvetter Airport med ca 130 deltagare. Inom Framkant Härryda har två förstudier genomförts som varit ESF-finansierade, 0-vision samt Växa som omfattar områdena ungdomsarbetslöshet och invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Medarbetarna på Näringsliv har deltagit i ett flertal aktiviteter under året. Genom deltagande i EU-projektet TECT har några av medarbetarna gjort studiebesök i fem andra EU-länder, samt haft besök av dessa nationaliteter i Hindås. Inom förstudierna gjordes bland annat studiebesök i Berlin VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 13 -
Näringsliv för att lära mer om hur de jobbar med ungdomar som står långt från arbetsmarknaden samt i Italien för att lära mer om hur man kan jobba med sociala företag. Framkant Härryda anordnade en arbetsmarknadsdag på Hulebäcksgymnasiet med företag för att visa upp olika branscher och yrken för årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 14 -
Räddningstjänst RÄDDNINGSTJÄNST UPPDRAG Räddningstjänsten tillhandahålls genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Räddningstjänstförbundet är ett kommunalförbund som från och med 1 januari 2007 består av sex kommuner. Härryda kommuns ägarandel uppgår till 4,25 procent. Ambitionsnivån för förbundet bestäms i ett handlingsprogram som fastställs av Räddningstjänstförbundet. Handlingsprogrammet utgår från medlemskommunernas uppdrag enligt nedanstående. Göteborgs, Härryda, Mölndals, Kungsbacka, Partille och Lerums kommuner ska fullfölja de skyldigheter som åvilar dem enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Kommunerna enligt ovan har uppdragit åt Räddningstjänsten Storgöteborg att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt ovanstående lag. Uppdraget regleras i en förbundsordning. Räddningstjänstförbundet ska med sin specialkompetens på lämpligt sätt stödja medlemskommunerna i annan verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänstförbundet ska även ansvara för tillsyn som åligger kommunerna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Räddningsförbundets ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor omfattar bland annat: Ansvara för räddningstjänsten inom medlemskommunernas geografiska område. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Tillse att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning som åvilar kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar uppfylls. Tillse att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckorna, olycksförloppen och hur insatserna har genomförts. Ge råd och information inom räddningstjänstens kompetensområden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 15 -
Räddningstjänst INFORMATIONSMÅTT Informationsmått avseende Räddningstjänstförbundet, totalt Ökning av medlemsavgiften exkl. pensionskostnadsökningen Antal räddningstjänstuppdrag, totalt Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm, ej brand Trafikolycka 2,4 1,8 2,4 8 563 8 515 7 500 746 680 670 1 504 1 567 1 500 2 403 2 504 2 400 1 247 1 070 700 EKONOMI Avvikelse 2015 Räddningstjänst, tkr Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad 21 820 22 404 584 22 820 0 Netto 21 820 22 404 584 22 820 0 avvikelser Avgiften till Räddningstjänstförbundet visar en positiv avvikelse på 0,6 mkr jämfört med budget. I slutet på året återbetalade Räddningstjänstförbundet medlemsavgift avseende pensionskostnader. Jämförelse med föregående år Kostnaderna för är lägre än, vilket förklaras av den sänkta diskonteringsräntan som gav högre pensionskostnader. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 16 -
Mark och bostad MARK OCH BOSTAD UPPDRAG Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Exploateringsverksamheten har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och förskolor med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Verksamheten ansvarar även för klimat- och energirådgivning inom kommunen. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Samtliga mål inom mark och bostad är uppfyllda utom antalet påbörjade bostäder. Antalet påbörjade bostäder skiljer från budget genom att ett antal större projekt förskjutits över året. Projekten flerbostadshus och småhus i Enebacken och 40 småhus på Säteriet i Mölnlycke, flerbostadshus i Hällingsjö samt flerbostadshus i kvarteret 2 i Landvetter beräknas samtliga påbörjas under 2015. Ökningen av antalet bostadsanpassningar kan bero på att man i högre utsträckning väljer att bo kvar i sin befintliga bostad eller att kunskapen om bostadsanpassningsbidrag har ökat. Ökningen av antalet nybyggnadskartor beror på ett större antal tillbyggnader av småhus som kräver nybyggnadskarta som underlag samt även till viss del på Attefallshus. Minskade antalet utstakningar beror på färre påbörjade småhus under. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 12 12 12 Antal i tomtkö 1 826 1 800 2 200 Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö 1 041 1 050 1 000 Antal bostadsanpassningar 326 268 260 Antal nybyggnadskartor 304 200 140 Antal husutstakningar 71 92 180 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 17 -
Mark och bostad EKONOMI Avvikelse 2015 Mark och bostad, tkr Intäkt 34 269 6 050 28 219 16 352 5 450 Kostnad 18 512 15 378-3 134 16 358 16 204 Netto -15 757 9 328 25 085 6 10 754 avvikelser Mark och bostad redovisar ett positivt resultat på 25,1 mkr. Anledningen till överskottet är att bland annat exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisas. Bostadsanpassningen visar en negativ budgetavvikelse på 1,4 mkr. På grund av att ett av de två stora markområdena i Landvetter södra betalats ut visas ett överskott på räntekostnaderna. Mät och GIS visar ett överskott på grund av högre intäkter än budgeterat. Skogsförvaltningen visar ett negativt resultat på 0,4 mkr på grund av revidering av Skogsbruksplanen. Jämförelse med föregående år Kostnaderna för bostadsanpassning är 0,3 mkr lägre än. Intäkterna är högre än föregående år, vilket förklaras av slutredovisningen av Företagsparken 1. slutredovisades Långetjärnshöjd som gav ett lägre positivt resultat än Företagsparken 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 18 -
Mark och bostad MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänt ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdets särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Antal tätorter med tillgänglig mark för verksamheter enligt gällande ÖP. Antalet påbörjade lägenheter (%) på kommunalägd mark i förhållande till totalt antal påbörjade lägenheter. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten. Andelen markanvisningar för kommunal exploatering för bostadsändamål som sker genom tävling (%). Antalet påbörjade bostäder. Antal upplåtelseformer i större pågående exploateringsområden. Antal varianter av lägenhetsstorlekar i större pågående exploateringsområden. Andelen (%) lägenheter i flerbostadshus med energikrav utöver kraven i BBR. Avvikelse 5 5 0 77 74 3 56 900 900 0 80 > 75 5 104 273 169 208 3 3 0 5 5 0 100 100 0 Tillgänglig mark finns för försäljning i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Bostäder grundade på markanvisningstävling har byggstartats under året i Hönekulla by. Små tomter finns detaljplanelagda i till exempel Hönekulla by, stora tomter finns i till exempel Älmhult i Hindås, där byggnation pågår. Totalt 64 bostäder av 80 stycken beräknas byggstarta på kommunalägd mark grundade på markanvisningstävling. Resterande16 tomter är sålda via kommunen och direkt fördelade via kommunens småhuskö, utan tävling. Antalet påbörjade bostäder är lägre än beräknat beroende på ett antal större projekt försenats gentemot bostadsförsörjningsprogrammet, bland annat 40 småhus i Säteriet och småhus och flerbostadshus i Enebacken i Mölnlycke, kvarteret 2 i Landvetter centrum, lägenheter i Hällingsjö samt Roskullen i Hindås. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 19 -
Mark och bostad Samtliga upplåtelseformer produceras för närvarande i Hönekulla by i Mölnlycke och Norra Önneröd i Landvetter. Samtliga lägenhetsstorlekar byggs i Hönekulla by i Mölnlycke och Norra Önneröd i Landvetter. I samtliga markanvisningsavtal som upprättats har det ställts ett högre energikrav än vad som anges i BBR (Boverkets byggregler). Det totala antalet bostäder i kommunen, 13 447 stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 20 -
Plan och bygglov PLAN OCH BYGGLOV UPPDRAG Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom att upprätta detaljplaner, översiktsplan och utredningar samt handlägga bygglov och startbesked. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska beslut lämnas inom tio veckor från den dag sökande har lämnat in ansökan med fullständiga handlingar. Handläggningstiden kan dock förlängas med tio veckor om ytterligare utredning krävs i ärendet. Ambitionen är att handlägga inkomna ärenden inom sex till tio veckor efter det att sökande har inkommit med fullständiga handlingar. Huvuddelen av ärendena handläggs med delegation och handläggningstiden för dessa ligger på fem till sju veckor, medan ärenden till Miljö- och bygglovsnämnden ligger på 10-14 veckor. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 13 13 12,5 Antal beslut Mob-nämnd 140 140 150 Antal delegationsbeslut/bygglov 980 1 100 900 EKONOMI Avvikelse 2015 Plan och bygglov, tkr Intäkt 7 719 6 904 815 8 658 6 904 Kostnad 12 366 9 080-3 286 10 718 9 147 Netto 4 647 2 176-2 471 2 060 2 243 avvikelser Plan och bygglov redovisar en negativ avvikelse mot budget på 2,5 mkr, varav plan visar en negativ avvikelse på 2,0 mkr och bygglov visar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Planenhetens detaljplanearbete har under året krävt ett flertal tekniska utredningar, såsom buller-, trafik-, och geotekniska utredningar, vilket innebär att konsultkostnaderna är högre än budgeterat. Dessutom har ett antal större detaljplaner påbörjats under, däribland Landvetter Airport City och Mölnlycke fabriker, som krävt stora konsultinsatser. För att möta de ökade utredningskostnaderna har bland annat taxan för plan- och bygglov justerats avseende planavgifter. Den nya taxan började gälla från och med den 1 november. För att underlätta bygglovhandläggningen har ett nytt ärendehanteringssystem inhandlats. Detta är orsaken till negativ avvikelse mot budget för bygglov. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 21 -
Plan och bygglov Jämförelse med föregående år Intäkterna är 0,9 mkr lägre och kostnaderna är 1,6 mkr högre än föregående år. Kostnaderna är högre på grund av kostsamma utredningar. Planavgifter debiteras vanligtvis i samband med bygglov, varför kostnaderna och intäkterna oftast inte belastar samma år. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. *Gäller efter att kompletta handlingar inkommit. Handläggning av bygglov, delegationsbeslut, ska vara max 10 veckor* Handläggning av bygglov, nämndbeslut, ska vara max 10 veckor* Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån uppdrag från kommunstyrelsen (%) Avvikelse 6 10 4 10 12 10 2 16 85 100 15 75 På grund av ökat inflöde av anmälningar om olovligheter och att dessa varit mycket utredningsoch tidskrävande överskrider handläggningstiden tio veckor för ärendena till Miljö- och bygglovsnämnden. Totalt antogs 20 detaljplaner ( antogs 13 planer). 17 av dessa handlades inom två år från det att uppdrag gavs av kommunstyrelsen. Ökade utredningskrav är huvudorsaken till att handläggandet av att övriga planer överskridit två år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 22 -
Gator och park GATOR OCH PARK UPPDRAG Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmän platsmark. Verksamheten svarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet och nya verksamhetsområden. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Till grund för verksamheten finns förutom lagstiftning bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser samt Grön plan. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Gator och parkverksamheten har en stadig volymtillväxt med en generell god måluppfyllelse. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 9 8 10 Genomfarts- och huvudgator (m 2 ) 309 019 309 019 311 511 Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m 2 ) 771 864 764 462 756 955 Park och naturområden (m 2 ) 510 000 505 000 510 000 Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) 58 400 57 958 58 400 Trafikbelysning (antal ljuspunkter) 7 177 7 142 7 267 Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal 80 78 80 EKONOMI Avvikelse 2015 Gator och park, tkr Intäkt 2 838 1 625 1 213 3 825 1 625 Kostnad 69 116 65 738-3 378 64 787 63 018 Netto 66 278 64 113-2 165 60 962 61 393 avvikelser Gator och park redovisar ett underskott på 2,2 mkr. Verksamhetens kostnader för barmarkunderhåll och renhållning visar ett underskott på 1,9 mkr, främst beroende på en längre barmarkssäsong och ökat behov av renhållning på offentliga platser. Organisatoriska åtgärder är vidtagna för att minska främst renhållningskostnaderna. Kostnaderna för gatubelysningen är 0,8 mkr högre än budgeterat. Driften av park och grönytor har underskott på 1,1 mkr främst beroende på ökade stormskador. Verksamheten har minskat inköp av konsulter för allmänna utredningar, vilket ger ett överskott på 0,9 mkr. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är högre jämfört med, vilket framför allt beror på ökade kapitalkostnader och beläggningsunderhåll. Även kostnaderna för barmarksunderhåll ökar, framför allt på grund av ökat behov av renhållning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 23 -
Gator och park MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Transportsystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Cykeltrafiken ska öka. Utbyggnad av ny cykelväg (m) Avvikelse 1 210 1 500 380 4 380 Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Invånarnas och näringslivets grundläggande transportbehov är tillgodosett. Inga lägenheter ska utsättas för buller från kommunala vägar som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller. Medborgare ska känna att kommunen arbetar aktivt för trygga och säkra trafik- och parkmiljöer som ska upplevas tillgängliga, inbjudande och väl skötta. 95 % av alla lägenheter eller arbetsplatser ska ha en huvudgata * inom 300 m. Antal bostäder med mer än 60dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad Antal bostäder per belysningspunkt Barmarksunderhåll för gång-, cykeloch bostadsvägar (kr/m 2 )** Andel (%) lägenheter som har mindre än 300 m till en huvudgata * Trafiknätsanalysen klassificerar kommunens vägnät i genomfartsgata, huvudgata och områden med 30 km/h. ** Nyckeltalet exkluderar kapitaltjänstkostnader samt beläggningsunderhåll. 26 28 2 1,9 1,8 0,1 5,95 4,66 1,29 95 95 0 95 Utbyggnad av cykelbanor är i snitt cirka 2 900 meter per år de senaste tre åren. I redovisningen ingår endast helt färdigställda cykelbanor. Antalet bullerstörda fastigheter är färre än förväntat. Verksamheten har förbättrat belysningen utifrån kommunens tillväxt och satta mål. Verksamheten har bibehållit god framkomlighet för näringslivet och invånare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 24 -
Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAG Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagarna är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) ska betraktas som en transportform och därmed som en trafikpolitisk fråga. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för beslut om skolskjuts och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år 2012. Kommunens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Kommunen köper utifrån ett politiskt beslut till fria resor inom kommunen för kommuninvånare som är 65 år eller äldre. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Kollektivtrafikresandet ökar och tillgängligheten och möjligheten att bo och parkera nära attraktiva kollektivtrafikstråk ökar. Kvalitetsindex bland resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken ökar. Måluppfyllelsen inom verksamheten är god. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 3 3 3 Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) 33 521 31 177 32 000 Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken (st) 83 304 88 467 82 000 Antal övriga resor med specialfordon (st) 5 700 5 723 6 000 EKONOMI Avvikelse 2015 Kollektivtrafik, tkr Intäkt 10 684 10 555 129 10 236 10 933 Kostnad 16 831 18 974 2 143 15 966 19 059 Netto 6 147 8 419 2 272 5 730 8 126 avvikelser Kollektivtrafiken visar ett överskott på 2,3 mkr. Den allmänna färdtjänsten redovisar ett överskott på 0,8 mkr, anledningen är att kostnaderna inte har ökat till den budgeterade nivån. Kostnaderna för både utredningar och tillköp från Västtrafik visar ett överskott på 0,6 respektive 0,8, vilket beror på att utredningsbehovet varit lägre än budgeterat och att inga fler tillköp än 65+ har gjorts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 25 -
Kollektivtrafik Jämförelse med föregående år Både kostnaderna och intäkterna är något högre än föregående år. Detta beror framför allt på högre kostnader för allmän färdtjänst jämfört med föregående år. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Kollektivtrafiken är tillgänglig, punktlig, säker och prisvärd. Kollektivtrafiken tillgodoser människors behov av transporter utifrån trafiksäkerhet samt miljövänligt och samhällsekonomiskt perspektiv. 80 % av nyproducerade bostäder ska ha tillgång till ett befintligt eller blivande kollektivtrafikstråk med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter fågelvägen. År 2025 ska 90 % av kollektivtrafikresenärerna ha tillgång till en på- eller avstigningshållplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Antalet pendelparkeringar för motorfordon och cyklar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ska öka. Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. Andel (%) av nyproducerade bostäder som uppfyller målet. Andel (%) av kollektivtrafikresenärerna som har tillgång till en på- eller avstigningshållplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Antalet pendelparkeringar ska öka med minst 25 st per år. Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst). Avvikelse 93 80 13 98 78 79 1 75 42 50 8 15 4,5 4,5 0 4,2 har 177 av 190 nyproducerade bostäder skapats i närhet till attraktiv kollektivtrafik. Under har hållplatserna vid Hulebäcksgymnasiet, Säteriet och Persikovägen i Mölnlycke och Vägskillnaden Stora Övattnet (väg 156 vid avfarten Ryamotet) byggts om för att skapa en god tillgänglighet. Pendelparkeringen i Vägskillnaden med 42 bilplatser och 10 cykelplatser har färdigställts, Pendelparkering med drygt 40 platser är under byggnation i Mölnlycke företagspark. I samverkan med Göteborgs färdtjänst genomför Anbaro AB telefonintervjuer kontinuerligt där resenärer rings upp och får svara på frågor om sin senaste resa. Dessa intervjuer har genomförts under flera år och färdtjänsten i Göteborgs använder resultaten i sitt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsindexet avser resor utförda med kommuninvånare i Härryda kommun. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 26 -
Vatten VATTEN UPPDRAG Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten (där detta inte sker enligt kommunens dagvattenpolicy) för vattenverksamhetens kollektiv med cirka 6 700 abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens 36 300 invånare är 27 900 personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 17 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 26 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 40 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Inom verksamheten arbetade 19 personer, därutöver tillkom köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten för den västra delen av kommunen sköts av Gryaab i Göteborg och för de östra delarna av Rävlanda och Hällingsjö reningsverk. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Vattenverksamheten har under året levererat dricksvatten i tillräcklig mängd och enligt Livsmedelsverkets krav. Spillvatten har omhändertagits enligt ställda miljövillkor. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd har ökat i förhållande till föregående år, bland annat på grund av flera vattenläckor. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 19 17 13 Total längd dricksvattenledningar (km) 259 256 252 Total längd spillvattenledningar (km) 239 238 240 Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) 31 16 40 Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) 20 15 25 Producerad vattenmängd (1 000 m 3 ) 1 958 1 885 1 900 EKONOMI Avvikelse 2015 Vatten, tkr Intäkt 56 277 56 037 240 52 210 59 476 Kostnad 55 410 55 287-123 53 408 58 976 Netto -867-750 117 1 198-500 avvikelser Vattenverksamheten visar ett överskott på 0,1 mkr som kommer att balanseras med en avsättning till resultatfonden. Jämförelse med föregående år Föregående års resultat visade ett underskott på 1,2 mkr som balanserades mot verksamhetens resultatfond. Intäkterna för ökade med 4,0 mkr och kapitalkostnaderna med 2,0 mkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för drift och underhåll är 2,0 mkr högre och avgiften till Gryaab är 0,8 mkr högre i förhållande till föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 27 -
Vatten MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd ska minska till 18 %. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska till 60 %. Avvikelse 23 <18 5 19 59 <65 6 51 Jämfört med föregående år har vattenläckorna dubblerats. I slutet på året bidrog en stor vattenläcka till den ökade mängden odebiterat vatten. Renovering av ledningar är ett långsiktigt arbete. Ett flertal åtgärder avseende att undersöka och åtgärda att ovidkommande vatten avleds till spillvattenledningar har genomförts under året. Vattenverksamheten har gjort flera insatser för att laga ledningar under året, exempelvis i form av relining. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 28 -
Avfall AVFALL UPPDRAG Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar insamling och behandling av: Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Farligt avfall från hushåll. Avloppsslam från tankar, fett- och slamavskiljare. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) samt föreskrifter i förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken. Avfallet omhändertas enligt avfallsplanens intentioner genom återanvändning, materialåtervinning energiåtervinning och deponering. Merparten förbränns på Renovas kraftvärmeverk i Sävenäs. Renovakoncernen delades upp i två bolag. Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag och kommuner. Härryda kommun är delägare i Renova AB med 0,9 procent av aktierna. Kommunen har genom aktieägaravtalet tilldelat behandling av förbränning, deponering och rötning till dem. Ytterligare tilldelat uppdrag är transport och behandling av grovavfall. All insamling sker genom upphandlad entreprenad. Kommunen ansvarar inte för bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall eller avfall med producentansvar. Exempel på avfall med producentansvar är förpackningar och tidningar, visst elavfall samt däck och batterier. Detta ansvarar producenterna för enligt producentansvarslagstiftningen. Kommunen har tecknat ett avtal om att upplåta platser för återvinningsstationer med FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) som är en producentorganisation. Kommunen har avtal med Elkretsen om mottagning av hushållens elavfall och med Svensk däckåtervinning avseende däck. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Måluppfyllelsen för avfallsverksamheten är god. Återvinningen ökar, framför allt med anledning av insamling av matavfall. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 2 2 2 Totalt antal abonnentanläggningar 10 000 9 944 10 000 Hushållsavfall till förbränning (kg/inv) 145 148 160 Återvinningsandel (energi, material) (%) * 98 98 98 Komposterande hushåll i småhus (%) 38 40 34 * Återvinningsandel inkluderar hushållsavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, kompostering och farligt avfall som går till energioch materialåtervinning (exkl. slam). VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 29 -
Avfall EKONOMI Avvikelse 2015 Avfall, tkr Intäkt 28 335 30 132-1 797 27 612 31 712 Kostnad 31 501 30 132-1 369 30 109 31 712 Netto 3 166 0-3 166 2 497 0 avvikelser Avfallsverksamheten visar ett underskott på 3,2 mkr jämfört med budgeterat underskott 2,8 mkr, vilket balanseras mot verksamhetens resultatfond. Jämförelse med föregående år hade avfallsverksamheten ett underskott på 2,5 mkr, vilket belastade verksamhetens resultatfond. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. 2008 var mängden kärlavfall 199 kg/per. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängd avfall per person och år, insamlat brännbart och matavfall Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl biologisk behandling (%)*. Mängd insamlat producentansvarsmaterial och övrigt material insamlat för materialåtervinning (ton). Mängd matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling (ton)**. * Innefattar även hemkompostering (3kg/hushåll och vecka). Innefattar ej grovavfall eller farligt avfall. ** Innefattar mängder från central insamling och uppskattad mängd för hemkomposterare (3kg/hushåll och vecka) Avvikelse 178 185 7 179 45 48 3 43 6 374 6 200 174 6 212 1 863 1 900 37 1 677 Mängden avfall som slängs i soptunnan är beroende av sorteringsgrad och konjunktur. Mängden avfall ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. Statistik för insamlade mängder förpackningar med producentansvar publiceras av FTI i mars. Då framkommer hur stor del av minskningen i soptunnan som beror på bättre utsortering och hur mycket avfallsmängderna minskat totalt. Utsorteringen av matavfall fortgår och insamlade mängder ökar. Därmed minskar mängden avfall till förbränning till förmån för tillverkning av biogas och biogödsel. Målet för materialåtervinning uppnås på grund av en stor ökning av insamlat matavfall och motsvarande minskning av brännbart avfall. Mängd till materialåtervinning från Bråta återvinningscentral har minskat något, men insamling av matavfall har ökat. Alla hushåll och verksamheter i kommunen har möjligheten att samla in matavfall till biogas. Anslutningen till systemet har varit stor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 30 -
Sida 1(3) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Projektkod Ombudgetering till Förslag 2015 Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/A=Av (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm IR25 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv5-7 305 3 000 8 677 3 000-15 982 A Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm inklusive anläggande av en mindre avgränsad park för att skapa rekreationsområden i kommunens tätorter. IR12 ME, GC-väg, Bråta inkl cirk plats Gång & cykelväg, ny -1 706 1 044 448 1 044-2 154 A cirkulationsplats. IR28 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6-271 0 6 760 0-7 031 P -7 031 Färdigställs våren 2016 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm IR50 ME Säteriet Norra 1 500 793 1 367 793 133 P 926 Färdigställs våren 2015 IR29 ME, Stenhuggeriet 8 474 0 186 0 8 288 P 8 288 Försenad byggstart IR45 Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar IR51 ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet 1 500 0 37 0 1 463 P 1 463 Försenad byggstart IR34 LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) 3 648 0 6 806 0-3 158 P -3 158 Färdigställs 2015 IR35 LR, Backa Västra, inkl bullerplank Gång och cykelväg, ny signalanläggning järnväg samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med planarbetet. 4 000 0 0 0 4 000 P 4 000 Försenad byggstart IR52 LR, Grönsångarvägen 2 000 0 34 0 1 966 P 1 966 Färdigställs våren 2015 IR38 LR, GC Gökskulla - Partille Gc-bana inkl del av Tahultsvägen 1 500 0 0 0 1 500 A Försenad byggstart på obestämd tid IR53 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning 1 500 0 0 0 1 500 P 1 500 Försenad byggstart IR61 HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan Enligt 4 500 0 127 0 4 373 P 4 373 Försenad byggstart bostadsförsörjningsprogrammet IR33 HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering 3 451 0 886 0 2 565 P 2 565 Försenad byggstart IT55 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av 5 255 286 1 053 286 4 202 P 4 488 Försenad byggstart i Mölnlycke Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämmningar bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrd regleringssystem mm. IR46 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl Vägskillnaden, 2 100 1 410 2 296 1 410-196 P 1 214 Försenad byggstart mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum IR47 Cykelvägvisning 869 0 100 0 769 P 769 Försenad byggstart Summa bundna projekt, Trafik 0 31 015 6 533 28 777 6 533 2 238 21 363 Trafik, valfria projekt IR43 Trafiksäkra skolvägar 700 0 700 0 0 A Satsningen trafiksäkra skolvägar. IR42 Utb GC-vägar 500 0 506 0-6 A Utbyggnad av gång- och cykelvägar IR39 Trafikmiljö åtg. 1 700 1 909 3 001 1 909-1 301 A Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. IR30 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner 2 000 0 191 0 1 808 A Förändrad underhållsplan utifrån "BATMAN" IR54 ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén 400 0 21 0 379 P 379 Färdigställs våren 2015 IR37 ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen 1 731 0 232 0 1 499 P 1 499 Byggs 2015 IR48 ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri 1 000 0 124 0 876 P 876 Försenad byggstart IT56 ME, Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv Ombyggnation av två 11 994 0 746 0 11 248 P 11 248 Försenad byggstart näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. IR10 Växthus Råda Säteri 0 0 381 0-381 A -381 EU-bidrag utbetalas 2015. IR55 Parkering Finnsjön 0 300 802 300-802 A IR56 DP bostadshus vid Allén 0 1 902 1 911 1 902-1 911 A IR58 Guldsmedsplatsen 0 0-1 679 0 1 679 P 1 679 Byggs 2015 IT21 Konstnärlig utsmyckning 677 0 677 0 0 A IR31 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd 1 165 0 202 0 963 P 963 Försenad byggstart
IV08 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar 500 0 255 0 245 P 245 Sida 2(3) Bilaga 1 Projektkod Ombudgetering till Förslag 2015 Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/A=Av (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse IR62 HÖ, Grönyta, mötesplats 500 0 7 0 493 P 493 Färdigställs våren 2015 Summa valfria projekt, Trafik 0 22 367 4 111 7 822 4 111 14 544 16 756 Summa för Trafik totalt 0 53 382 10 644 36 599 10 644 16 782 38 119 Summa netto 53 382 25 956 27 426 38 119 Övrigt IU01 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 60 0 0 0 60 A 0 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad IU96 Mark- och bostad Allmän markreserv 1 000 0 34 436 0-33 436 A 0 Inköp av mark Landvetter stad S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad 0 1 060 0 34 436 0-33 376 0 S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad 0 54 442 10 644 71 035 10 644-16 594 38 119 S:a netto för Skattefinasierat 54 442 60 391-5 950 38 119 Avfall IZ08 Ombyggnad ÅVS Lövskogsvägen 60 0 0 0 60 P 60 IZ12 Datasystem 153 0 0 0 153 P 153 Införande av gemensamt passersystem IZ13 Inköp kompostkärl 50 0 180 0-130 A IZ14 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) 198 0 536 0-338 A IZ15 Ny ÅVS vid transformatorstation Benarebyvägen 200 0 0 0 200 P 200 IZ16 Ny ÅVS Norra Önnered 200 0 0 0 200 P 200 IZ17 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 1 100 0 118 0 982 P 500 IZ18 Ny byggnad för återanvändning på Bråta 1 000 0 193 0 807 P 807 IZ19 Införande av fastighetsnära insamling 100 0 0 0 100 P 100 Summa inkomster/utgifter Avfallshantering 0 3 061 0 1 027 0 2 034 2 020 Summa netto för Avfallshantering 3 061 1 027 2 034 2 020 Vatten Investeringar utanför exploatering IV01 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall 2012- + doserbyggnad + TS Råda stock - 2015 + dubblering rörledningar 2016-2017 + överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås 2017-2019) 13 000 0 11 149 0 1 851 P 1 851 IV02 Befintliga ledningar 8 000 0 9 422 0-1 422 A Investeringar på befintliga VA-ledningar. IV03 Nya ledningar 2 000 0 7 661 0-5 661 A Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. IV04 VA-serviser 2 000 0 595 0 1 405 A Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena IV05 Byte debiteringsmätare 200 0 0 0 200 A Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. IV07 Inventarier 100 0 160 0-60 A Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö IV03 Dagvattenpark Mölnlycke entré 500 0 321 0 179 P 179 IV03 Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR Wolfs kulle 10 000 0 391 0 9 609 P 9 609 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 0 36 300 0 29 954 0 6 346 11 884 IV06 Slutredovisningar exploatering Ombudgeterat från /ombudgetering till 2015 5 072 0 8 453 0-3 381 P 6 719 Råda Torg, Mölnlycke 500 0 0 0 500 Mölnlycke fabriker 3 000 0 0 0 3 000 Norra Säteriet, Mölnlycke 1 200 0 0 0 1 200 Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke 1 700 0 0 0 1 700 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke 3 000 0 0 0 3 000
Sida 3(3) Bilaga 1 Projektkod Benämning Förslag P=Pågående/A=Av Ombudgetering till Utfall avvikelse (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat 2015 Kommentarer till avvikelse Roskullen, Hindås 700 0 0 0 700 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter 0 15 172 0 8 453 0 6 719 6 719 Totalsumma inkomster/utgifter VA 0 51 472 0 38 407 0 13 065 18 603 Summa netto för VA 51 472 38 407 13 065 18 603 S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt 0 108 975 10 644 110 469 10 644-1 495 58 742 S:a netto Sektorn totalt 108 975 99 825 9 149 58 742
Sida 1(2) Bilaga 2 EXPLOATERINGSVERKSAMHET, BOKSLUT Sektor för samhällsbyggnad EXPLOATERINGSPROJEKT -12-31 Resultat- Nr Namn Beskrivning/Status IB UB redovisning EU01 Företagsparken Slutredovisas Inkomst 0 59 427 59 710 Solsten Utgift 0 28 350 28 353 Netto 0-31 077 0-31 357 EU02 Företagsparken II Pågående försäljning av byggklar Inkomst 2 000 45 979 48 505 industrimark, ca 4.000 kvm återstår. Utgift 0 29 394 31 501 Netto -2 000-16 585-17 004 0 EU03 Fläskebo Pågående försäljning av byggklar Inkomst 800 49 709 49 928 industrimark, ca 2.000 kvm återstår. Utgift 0 25 434 32 573 Netto -800-24 275-17 355 0 EU04 Hindås Pågående försäljning av byggklar Inkomst 1 000 2 150 2 164 industriområde industrimark, ca 20.000 kvm finns för Utgift 400 614 708 försäljning. Netto -600-1 536-1 456 0 EU16 Hönekulla by Byggstarter pågår i deletapper i Inkomst 0 34 882 34 985 enlighet med upprättat Utgift 2 000 24 063 24 130 exploateringsavtal Netto 2 000-10 819-10 855 0 EU17 Stenhuggeriet Detaljplan antagen maj, utb. av Inkomst 2 400 0 0 gata och VA startar våren 2015, Två Utgift 1 000 1 084 1 452 kommunala bost i parhus. Netto -1 400 1 084 1 452 0 EU18 Kobacka Utbyggnad av gata och VA med start Inkomst 6 800 0 0 sommaren 2015. En kommunal tomt. Utgift 1 000 315 805 Netto -5 800 315 805 0 EU20 Björröd E Pågående försäljning av byggklar Inkomst 0 16 741 19 296 industrimark, ca 245.000 kvm finns Utgift 0 14 577 14 573 tillgängligt. Netto 0-2 164-4 723 0 EU23 Björkåsen Pågående försäljning av byggklar Inkomst 1 000 3 358 8 616 industrimark, ca 3.500 kvm återstår. Utgift 0 4 339 4 447 Netto -1 000 981-4 169 0 EU25 Norra Önneröd Kommunens småhustomter slutsålda, Inkomst 10 000 31 608 50 293 justering gata återstår för Utgift 2 000 28 382 29 432 färdigställande av området. Netto -8 000-3 226-20 861 0 EU26 Landvetters Backa Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning Inkomst 0 0 0 pågår. Detaljplan för Östra Backa etapp 1 för antagande Utgift 12 000 2 742 2 839 våren 2015. Netto 12 000 2 742 2 839 0 EU27 Nya Landv Centrum Detaljplaneläggning av kvarteret 2 och Inkomst 2 000 12 630 12 683 1 3 för antagande våren 2015. Utgift 2 000 6 754 6 900 Netto 0-5 876-5 783 0 EU28 Grönsångarvägen Utbyggnad av gata och VA pågår. 12 Inkomst 0 0 0 kommunala tomter beräknas säljas Utgift 2 000 2 397 13 248 2016-2017. Netto 2 000 2 397 13 248 0
Sida 2(2) Bilaga 2 EXPLOATERINGSPROJEKT -12-31 Resultat- Nr Namn Beskrivning/Status IB UB redovisning EU31 Företagsparken Bårhults Slutredovisas Detaljplan överklagad, byggstart gata Inkomst 4 000 204 204 företagspark och VA tidigast sommaren 2015. Utgift 15 000 3 021 7 776 Netto 11 000 2 817 7 572 0 EU32 Råda Torg Byggnation pågår. Inkomst 0 3 054 3 077 Utgift 0 248 654 Netto 0-2 806-2 423 0 EU33 Stenbrottet Byggstart gata och VA våren 2015. Inkomst 0 0 0 Markanvisningstävling för bostäder Utgift 0 0 26 våren 2015, byggstart hösten 2016. Netto 0 0 26 0 EU34 Hällingsjö centrum Byggstart 12-14 hyreslägenheter våren Inkomst 0 0 581 2015. Utgift 0 0 16 Netto 0 0-565 0 EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och gatukostnads- Inkomst 0 0 0 utredning pågår. Utgift 0 3 1 376 Netto 0 3 1 376 0 EU52 Börjesgården Kommunala småhustomter slutsålda. Inkomst 700 6 519 7 283 Justering av gatan återstår för Utgift 0 4 176 4 171 färdigställande av området. Netto -700-2 343-3 112 0 EU61 Enebacken Etapp 1, byggstart gata och VA Inkomst 15 000 3 022 11 397 sommaren, 46 hyresrätter 18 Utgift 8 000 3 679 8 046 småhus byggstartar 2015. Netto -7 000 657-3 351 0 EU62 Fagervallen Hindås, Kommunala småhustomter slutsålda. Inkomst 4 000 13 496 19 966 bostäder (f.d. Utgift 1 500 17 031 17 070 Älmhult II) Netto -2 500 3 535-2 896 0 EU99 Slutredovisas årligen Avslutas årligen Inkomst 0 0 0 478 Utgift 0 0 0 4 005 Netto 0 0 0 3 527 Summa inkomster 49 700 282 779 268 978 60 188 Summa utgifter 46 900 196 603 202 282 32 358 Summa netto inkl ränta -2 800-86 176-67 235-27 830
Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se harryda.se facebook.com/harrydakommun