BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL 2017 ÄRENDET... 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2017... 2 INRIKTNING... 4 FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 4 SAMMANFATTNING AV STRATEGIER... 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 FÖRSLAG TILL BUDGET 2015... 7 BILAGOR... 8 Bilaga: Ekonomisk plan för 2015-2017... 9 ÄRENDET Enligt förbundsordning för skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. I detta tjänsteutlåtande föreslås inriktning för 2015-2017 och budget för 2015. Budgeten är framtagen utifrån de dialoger som skett med styrelse och beredningsgrupp 2014-06-02 och 2014-10-31. I bilaga till detta tjänsteutlåtande presenteras en detaljbudget som redogör för de aktiviteter som förbundet avser stödja finansiellt, helt eller delvis. Detaljbudgeten utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna och. 1
VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2017 Göteborgs nordöstra stadsdelar har högre arbetslöshet, högre ohälsa och högre beroende av försörjningsstöd än övriga områden i Göteborg. I de båda stadsdelarna bor ca 96 000 människor. Utav dessa är ca 44 000 födda i ett annat land än Sverige. 8 281 människor var öppet arbetslösa eller i program 2013, över 18 000 individer var någon gång under 2013 i behov av försörjningsstöd. Över 5 000 vuxna var långtidsberoende, mer än 10 månader, av försörjningsstöd. Till dessa 5 000 vuxna människor kommer även deras barn som lever i hushåll beroende av försörjningsstöd. I nordöstra Göteborg finns stora utmaningar i att möta befolkningens behov. Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Förbundets ändamål enligt förbundsordningen 4: Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Östra Göteborg och Angered svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Vinnarna av samverkan är och ska vara invånarna i Nordost Citat från förbundets verksamhetsidé Förbundet har identifierat och prioriterat följande behovsgrupper för insatser: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Långtidsarbetslösa vuxna Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering 2
stödjer, utvecklar och inspirerar till samordnade rehabiliteringsinsatser för boende i Göteborg Nordost. Förbundet bidrar till kompetensutveckling och arbetar långsiktigt för att åstadkomma stabila samverkansstrukturer i området. De samordnade insatserna för individer utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen (utförare inom hälso- och sjukvård) Göteborgs Stad (stadsdelarna). Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna. Hörnstenarna i den samordnade rehabiliteringen i Nordost består av samverkansteam som möter individen där behovet uppmärksammats. Förbundet bidrar både med stöd till att starta och utveckla nya samverkansinsatser och med att stödja utveckling av befintlig samverkan mellan samverkansparterna. Som komplement stödjer förbundet utvecklingen av rehabiliteringsinsatser samt utredande insatser. Förbundet stödjer kompetensutveckling för medarbetare i individinsatser och utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan. Vidare stöds uppföljning, kartläggningar och utvärderingar för ökad kunskap om behov och effekter av samverkan. Förbundet deltar aktivt i samverkande insatser mellan förbund i syfte att tillskapa ytterligare resurser och skapa gemensamt lärande. Förbundets ambition är att antalet deltagare i individaktiviteter som stöds av förbundet under 2015 skall omfatta cirka 1 100 personer, samma nivå som 2014. Utöver individer som de samverkande insatserna träffar använder teamen varandra för att konsultera i enskilda ärenden. Förbundets stöd till samverkan bygger på ett stort egenansvar hos huvudmännens lokala organisationer. Samtliga huvudmän bidrar med egna resurser i samverkande insatser. I vilken utsträckning är beroende av insatsens utformning. Huvudmännen styr och leder de samverkande insatserna. 3
INRIKTNING Styrelsen har i dialog med beredningsgruppen kommit fram till inriktning av budget 2015-2017. Den överenskomna inriktningen är att under 2015 arbeta vidare med att stärka de tvärprofessionella teamen. Samordnare har tillsatts 2014. Under 2015 fortsätter det påbörjade arbetet med att skapa metodvetenhet, kvalitetssäkra uppföljning samt att planera och genomföra kompetensutvecklingen för de tvärprofessionella teamen. Vidare ska förbundet utöka sitt engagemang för målgruppen unga vuxna i nordöstra Göteborg. Det sker genom att ta vara på de erfarenheter som gjordes under det delvis ESF-finansierade projektet Exsistre samt Dino som var en delverksamhet i projektet lokaliserad i nordöstra Göteborg. En samverkansplan har tagits fram med förslag för ett utvecklat Dino under 2015. En dialog pågår mellan de samverkande parterna kring samlokalisering för att möta vissa målgrupper. är positiva till samlokalisering i syfte att möta individer samordnat. Förbundet följer arbetet kring samlokalisering för vissa målgrupper i nordöstra Göteborg. Förbundet kommer under 2015 att se över hur det finansiella stödet är utformat till de tvärprofessionella teamen på vårdcentraler och vid Arbetsförmedlingarna. Syftet är att tydliggöra den finansiella samordningens funktion vid tvärprofessionell samverkan i nordöstra Göteborg. Europeiska socialfonden (ESF) har gått in i en ny programperiod 2014-2020. Förbundet är positivt till att följa och delta i utvecklingsarbete med stöd från ESF gemensamt med andra förbund och projekt riktade till nordöstra Göteborg. FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR H A N D L Ä G G A R T E A M V I D A R B E T S F Ö R M E D L I N G A R Sjukgymnastresursen i handläggarteamen vid Arbetsförmedlingen Angered och Gamlestaden minskas med hälften, från ca 40% i vardera team till ca 20%, från och med 2015. S A M V E R K A N P Å V Å R D C E N T R A L E R Resurs från Primärvårdsrehab minskas med en fjärdedel, från ca två heltidstjänster till ca en och en halv, från och med 2015. B E D Ö M N I N G S T E A M U T R E D NI NG Insatsen, som syftar till att individen ska få en samlad bedömning av sin funktionsoch aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden, halveras under 2015 i förhållande till 2014. 4
A K T I V/HÄLS O S K O L A N Hälsoskolan var ett av delprojektet i ESF-projekt Exsistre och avslutades 2014-06-30. Hälsoskolan drivs vidare av Närhälsan Flyktingmedicinsk mottagning. Deltagarna har fortsatt tillgång till Aktiv. D INO ESF-projektet Exsistre, där Dino var en delverksamhet, avslutades 2014-06-30. Som ett led i att fokusera arbetet för ungdomar i nordöstra Göteborg i större utsträckning kommer förbundet att fortsätta med det utvecklingsarbete kring målgruppen som påbörjades under 2014. En samverkansplan för fortsatt arbete under 2015 är framtagen. Förbundet kommer att ge finansiellt stöd för Dino under hela 2015. Förbundet avser att söka medel från Europeiska Socialfonen för att komplettera Dino med utvecklade metoder. Dino kommer fortsätta vara en del i det utvecklingsarbete som sker kring arbetet med unga vuxna. S A M V E R K A N V U X E N U T B I L D N I N G E N I GÖTE B O R G, PTSD Metodutvecklingsprojektet PTSD 1, som startade 2012-09-01, syftade till att identifiera behov som individer med PTSD-liknande symtom har. Projektet avslutas 2014-12-31. Erfarenheterna från projektet ska analyseras för framtida insatser kring målgruppen. K Ö P A V P L A T S E R C O L U M B U S Förbundet köpte under 2014 platser från Samordningsförbundet Göteborg Centrum för unga vuxna mellan 18 och 25 år i behov av samordnat stöd. 8 unga vuxna personer skrevs in i Columbus. Insatsen var tillfällig och möjligheten kommer inte att kvarstå 2015. SAMMANFATTNING AV STRATEGIER Komplettering av ordinarie verksamhet: Alla förslag till insatser ska vara väl förankrade i linjeorganisationen. Styrning och ledning av samverkansinsatser sker genom ordinarie linjeorganisationer stöd och stimulans ges från Samordningsförbundet Fokus på insatser för återgång i arbete på kortare eller längre sikt (ej allmänt förebyggande eller allmänt stödjande insatser) Strategi för metodutveckling: Starta med mindre pilotinsatser som kan växa sig större efterhand. Komplettera de långsiktiga insatserna med tidsbegränsade punktinsatser, exempelvis för att behovet bedöms tidsbegränsat eller att en metod behöver prövas under kortare tid innan man gör en mer långsiktig planering. 1 Posttraumatiskt Stressyndrom 5
Uppföljning/utvärdering i första hand genom utveckling av ordinarie delårsbokslut och årsredovisning, kompletterat med extern granskning vid behov. Stöd till samverkan generellt och metodutveckling: Stöd till ordinarie samverkansstrukturer i linjen. Allmänna utbildningsinsatser och liknande både till dem som arbetar i samverkansaktiviteter och till de i linjeorganisationen som berörs på något sätt Finansiell implementering: I första hand syftar den finansiella samordningen till att stödja, utveckla och inspirera till samverkan. Insatser i samverkan med stöd av finansiell samordning kan avse stöd på kort, medellång eller lång sikt. Bedömning av stöd från finansiell samordning görs utifrån myndigheternas möjlighet att inom ramen för sina uppdrag finansiera hela eller delar av samverkande insatser. Inriktningen är att finansiering av samverkansinsatser gradvis övertas av de ingående myndigheterna. I de fall insatsen är av projektkaraktär övertas insatsen av någon eller några av de samverkande myndigheterna. Om så inte sker avslutas insatsen efter projektperioden. Projektperioder kan efter beslut förlängas. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTN INGAR Styrelsen har hos huvudmännen ansökt om utökat bidrag om totalt 15 000 tkr. Staten har meddelat att anslaget för 2015 blir 6 500 vilket ger ett totalt bidrag om 13 000 tkr. Västra Götalandsregionen och stadsdelarna har ställt sig bakom ett utökat bidrag om 15 000 tkr. Staten håller nu på att arbeta fram en ny fördelningsmodell för att fördela medel till samordningsförbund. Fördelningsmodellen utgår i stor utsträckning från att fördela medel utifrån behov. Ökningen av statens bidrag tolkas som att förbundet de kommande åren kommer att tilldelas utökade medel utifrån den fördelningsmodell som statens förväntas tillämpa från och med 2016. 2014 omfattar budgetförslaget 13 780 tkr. Finansiering sker genom att ta eget kapital i anspråk med 780 tkr. 6
FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 K O S T N A D E R Samverkan på Arbetsförmedling 2 030 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered 680 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden 680 tkr Ungdomscentrum Angered 670 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri 3 980 tkr Vårdcentraler Angered 1 730 tkr Vårdcentraler Östra Göteborg 1 685 tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 565 tkr Utredning och rehabinsatser 3 865 tkr Aktiv/Hälsoskolan 1 040 tkr Dino 1 325 tkr Arbetsförmågeutredningar 300 tkr Behovskartläggning av långtidsberoende 1 200 tkr Stöd och kompetensutveckling 2 185 tkr Stöd och kompetensutveckling 1 685 tkr Utvecklingsmedel 500 tkr Styrelse och administration 1 720 tkr Totalt 13 780 tkr F I N A N S I E R I N G Intäkter 13 000 tkr Bidrag från huvudmän Tillgångar Prognos: Eget kapital 2014 Budgeterat resultat 2015 Budgeterat eget kapital 2015 13 000 tkr 1 730 tkr -780 tkr 950 tkr Totalt 13 780 tkr 7
föreslås besluta Att Att Anta förslag till budget 2015 med inriktning till 2017 enligt detta tjänsteutlåtande med bilagor. Översända budget inklusive bilagor till medlemmarna. Henrik Svedberg Förbundschef BILAGOR Detaljbudget 2014 Ekonomisk plan för 2014-2016 8
BILAGA: EKONO MI SK P LAN FÖ R 2015-2017 Budget 2015-2017 Aktiviteter Prognos 2014 2 015 2 016 2 017 H-team Af Gamlestaden/Dino -885-680 -697-714 H-team Af Angered/Dino -885-680 -697-714 Ungdomscentrum, Angered -640-670 -687-704 VC samv. Angered -1 820-1 730-1 773-1 818 VC samv. Östra Gbg -1 820-1 685-1 727-1 770 Samverkan PMG -555-565 -579-594 PTSD, samverkan vuxenutbildingen -420 0 0 0 Bedömningsteamutredning -300-300 -300-300 Aktiv /Hälsoskolan -1 265-1 040-1 066-1 093 Dino -945-1 325-1 358-1 392 Behovskartläggning av långtidsberoende -1 200-1 200 Processtöd/kunskapsutveckling -1 500-1 685-1 727-1 770 Köpt tjänst, Columbus -100 0 0 Inkluderande rehabilitering -974 0 0 Samlokalisering, utvecklingsstöd -330 Utveckling av ny verksamhet 0-500 -1 200-2 500 Summa insatser -12 439-12 060-13 012-13 369 Utveckling och administration Styrelse och sekretariat -1 265-1 720-1 763-1 807 Projektkansli -1 451 0 Summeringar Totalt -15 155-13 780-14 775-15 176 Finansnetto 0 0 Nettokostnad -15 155 Anslag 11 810 13 000 14 500 15 500 ESF-medel 2 523 0 0 0 Resultat -822-780 -274 324 2 014 2 015 2 016 2 017 Eget kapital 1 730 950 676 999 9