UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2010 LÄNSSJUKHUSET HALMSTAD

Datum 2010-05-11 Diarienummer LiH100059 Anders Dybjer, sjukhuschef Tfn 035-13 11 10 anders.dybjer@lthalland.se UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2010 LÄNSSJUKHUSET HALMSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och analys 2 2. Uppföljning av mål kring det generella HSU-uppdraget 4 2.1 God hälsa 4 2.2 Nöjda och engagerade invånare 4 2.3 God vård 6 2.4 Stark ekonomi 9 2.5 Stolta och engagerade medarbetare 12 3. Uppföljning av genomförandeuppdrag enligt HSU 2010 13 Bilagor Bilaga Faktaruta Bilaga Verksamhetsstatistik Bilaga Kommentarer till verksamhetsstatistik Bilaga Resultaträkning Bilaga Balansräkning Bilaga God vård Bilaga Tillgänglighet Bilaga Personal (6 st) Bilaga Inhyrd personal Bilaga Kompletterande sifferuppgifter enligt ordinarie månadsrapport

1. SAMMANFATTNING OCH ANALYS Första tertialet 2010 har präglats av det fortsatta arbetet med att förbättra tillgänglighet, produktion och ekonomi. Dessutom har ett utökat samarbete med Sjukhuset i Varberg initierats på en rad områden. Detta har bland annat resulterat i att gemensamma styrgrupper för Informationsstöd till vården, Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling samt Investeringar etablerats. En gemensam struktur för produktionsplanering är definierad och kommer att vara i drift inom kort. En till sjukhuschefen rådgivande ledningsgrupp med representanter från båda sjukhusen är etablerad sedan årsskiftet och så även sammanhållna länsorganisationer för Medicinsk diagnostik och FoUU. Tillgänglighetsarbetet har varit fortsatt framgångsrikt. Länssjukhusets resultat med 97% tillgänglighet till både nybesök och behandling under januari-mars har bidragit till att Halland låg med i toppen när den första avstämningen för 2010 års Kömiljard gjordes. 25% av miljarden delades ut och Halland fick full pott. Det kanske mest betydelsefulla arbetet har dock gjorts avseende patienter som själva valt att vänta på vård vid Länssjukhuset. Andelen av dessa som behövt vänta mer än 90 dagar var så få per den 30/4, att sjukhusets tillgänglighet inklusive denna patientkategori uppgick till över 94%! Detta mycket goda resultat har inom ögonverksamheten och delvis ortopedin krävt fortsatt stora insatser av andra vårdgivare via vårdgarantiservice. Inom den förstnämnda pågår rekryteringsansträngningarna fortsatt för att kunna utföra större andel av vården i egen regi. För ortopedin fokuseras arbetet på att kunna använda landstingets interna kapacitet maximalt med en optimal fördelning mellan Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Dessutom har två välmeriterade ryggkirurger kunnat rekryteras från hösten 2010. Neurologi och hud är två uppseglande problemområden inom nybesökssidan med läkarbrist från och med våren 2010. Sjukhuset arbetar med att lösa detta via rekrytering och/eller användande av vårdgarantiservice. Länssjukhusets ekonomiska åtgärdsprogram från 2009 fortsätter att ge resultat, främst inom personlområdet. För att komma hela vägen till ett 0-resultat, har en åtgärdsplan även för 2010 fastställts av driftstyrelsen. Effekterna av denna bedöms till och med april vara 6,3 mnkr. Sammantaget visar Länssjukhuset för perioden januari-april i stort sett en 0-avvikelse mot periodiserad budget! Detta beror bland annat på att en historiskt rekordhög produktionsnivå etablerats under årets första månader. Kostnadsökningstakten har trots det ungefär halverats för andra året i rad och uppgår efter april till 2,3% räknat på jämförbara verksamheter. Prognosen för helåret är ett resultat på - 10 mnkr, främst beroende på en lägre intäktsnivå i december då samtliga brytpunkter för prestationsersättning bedöms överskridas. Andra orosmoln är kostnadsutvecklingen för läkemedel, operationsmaterial och hjälpmedel. Inom övriga målområden har arbetet med att utveckla och förbättra processindikatorer för patientsäkerhet och medicinsk kvalitet fortsatt. Det 2 (67) www.lthalland.se/handlingar

innebär att ca 50 indikatorer regelbundet följs upp. Bland resultaten kan framhållas en tydlig ökning av andelen höftfrakturer som opereras inom 24 timmar. I mars uppgick den till ca 90%. De senast utförda prevalensmätningarna av vårdrelaterade infektioner samt trycksår visar också på förbättrade resultat. Sjukfrånvaron fortsätter att förbättras och uppgick för senaste 12- månadersperioden till 4,3%, klart lägre än motsvarande mätning för ett år sedan. Antal anställda har givetvis ökat på grund av överförda verksamheter från Sjukhuset i Varberg, men utbetalda tjänster för 2009 års verksamheter vid Länssjukhuset fortätter att minska något. Andelen medarbetare som haft medarbetarsamtal 2009 blev ca 93%, det högsta någonsin vid Länssjukhuset. 3 (67) www.lthalland.se/handlingar

2. UPPFÖLJNING AV MÅL KRING DET GENERELLA HSU-UPPDRAGET 2.1 GOD HÄLSA Mål 1: LiH ska främja god hälsa genom att vara ett tobaksfritt sjuhus där patienter och medarbetare inte använder tobak under sjukhusvistelsen respektive på arbetstid. Målet följs endast upp i årsuppföljningen. Mål 2: LiH:s miljöpåverkan från persontransporter, lustgas och skadliga kemikalier ska minska med 2% inom respektive område. Målet följs endast upp i årsuppföljningen. 2.2 NÖJDA ENGAGERADE INVÅNARE Mål 3: LiH ska ha en tillgänglighet inom ramen för landstingets vårdgaranti och maximalt 4 timmars handläggningstid på akutmottagningen. Tillgänglighet Tillgängligheten på Länssjukhuset har legat stabilt på en hög nivå under årets fyra första månader, se diagram 1 och 2 nedan. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 d ec- 08 jan- 09 f eb- 09 m ar- 09 a pr- 09 m aj- 09 jun- 09 jul- 09 a ug- 09 s oktep- 09 09 n ov- 09 d ec- 09 jan- 10 f eb- 10 m ar- 10 a pr- 10 ÖVR KIR ÖNH KLIN FYS KK HUD VBG ÖGON Diagram 1. Antal som väntat på nybesök > 90 dagar 2008-2010 (SKL:s def) (från och med april inklusive patientvald väntan) 4 (67) www.lthalland.se/handlingar

300 250 200 150 100 50 ÖVR KIR ÖGON URO ORT ÖNH 0 d ec- 08 jan- 09 feb- 09 m ar- 09 apr- 09 m aj- 09 jun- 09 jul- 09 a ug- 09 s ep- 09 okt- 09 nov- 09 d ec- 09 jan- 10 feb- 10 m ar- 10 apr- 10 Diagram 2. Antal som väntat på behandling > 90 dagar 2008-2010 (SKL:s def) (från och med april inklusive patientvald väntan) Mätningen avseende den första fjärdedelen av Kömiljarden 2010 gjordes för perioden januari-mars enligt samma kriterier som 2009. Halland hamnade då i topp avseende behandling och bland topp 3 avseende nybesök! Länssjukhusets siffror för dessa månader blev 97% för båda områdena. Från och med april inkluderas även patienter med självvald väntan som väntat mer än 90 dagar. Detta har ökat antal väntande > 90 dagar till nybesök med 54, men tillgängligheten är ändå 94,4% i april. På behandlingssidan är det bara 12 P-patienter som tillkommit och tillgängligheten för april är 94,3%! Dessutom har totalt antal väntande till behandling minskat från ca 800 i början på året till 560 per 30/4. De stabilt goda tillgänglighetsresultaten har möjliggjorts av goda interna planeringsrutiner, noggranna genomgångar av patienter med självvald väntan samt fortsatt stort användande av vårdgarantiservice inom ögon och ortopedi, se diagram 3 nedan. Under april månad märks en tydlig nedgång, men den kan vara slumpmässig och det är för tidigt att dra några trendmässiga slutsatser av detta. 1400 1200 1000 800 600 400 200 Övrigt Kirurgi Medicin Urologi Ortopedi Ögon 0 2008 2009 2010 Diagram 3. Antal vårdgarantisedlar per specialitet jan-apr 2008-2010 5 (67) www.lthalland.se/handlingar

Dessutom har dagkirurgiska operationer i Falkenberg återupptagits av Länssjukhusets ortopedklinik sedan mitten på mars, eftersom behovet har funnits och kapaciteten ännu inte kunnat fyllas från Sjukhuset i Varberg. Det fortsatt stora användandet av vårdgarantiservice visar på att läkarbristen, främst inom ögon består. Alla möjliga sätt att försöka rekrytera prövas och förhoppningsvis kommer kliniken i höst att ha en bättre bemanning. Inom ortopedi har i dagarna gjorts klart med rekrytering av två rygkirurger. Detta kommer inte bara att reducera behovet av vårdgaranti utan även medföra hemtagning av ryggkirurgi från regionsjukhusen. Uppseglande kapacitetsproblem på läkarsidan finns inom hud (två läkare slutar) och neurologi (två pensioneringar). Sjukhuset försöker lösa detta genom vårdgarantiservice och rekryteringsinsatser. Rutin för hantering av remisser i VAS är etablerad sedan en tid och arbete pågår med att implementera den och kvalitetssäkra utfallet. Produktion Kommenteras under Mål 7, avsnitt 2.4. Max 4 timmars handläggningstid på akuten Den genomsnittliga handläggningstiden på akuten (exkl jourläkarcentralen) har under mätperioden januari-mars sänkts till 2,5 timmar. 82% av alla patienter har handlagts inom 4 timmar. Genomsnittlig handlägggninstid för resterande patienter har varit 5,7 timmar. Mål 4: Vid LiH:s samtliga kliniker ska minst 90 % av patienterna vara nöjda med bemötandet och delaktigheten. Målet följs endast upp i årsuppföljningen. 2.3 GOD VÅRD Mål 5: LiH ska utveckla den medicinska kvaliteten genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per specialitet. Avstämning i april visar följande: VO 1: 19 indikatorer varav 3 är verksamhetsområdesövergripande. Subspecialiteterna Kardiologi, diabetes, AK-mottagning, hematologi har en vardera. Akutkliniken, Gastro, stroke, dialys, lung/allergi och sekreteriat har minst två indikatorer. Indikatorerna redovisas vid varje ledningsmöte och det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete på basen av befintliga indikatorer men f.n. också en revision av befintliga indikatorer. VO 2: Rehab har 4 indikatorer varav 2 medicinska, ögonkliniken har 1 och ÖNH 3 st. Inom övriga kliniker pågår en översyn och revision av indikatorer. VO 3: Varje specialitet (4 st) har en processindikator som redovisas separat i områdets delårsrapport. 6 (67) www.lthalland.se/handlingar

VO 4: 17 indikatorer totalt varav Barn- och Ungdomskliniken har 15 och Kvinnokliniken 2 st. VO 5: Varje specialitet har minst en indikator som redovisas i samband med områdets ledningsmöten. Generellt sett är det för tidigt att dra några slutsatser om huruvida utfallen förbättrats, eftersom det är relativt få indikatorer som följts under en längre tid. Dock kan nämnas, att andelen höftfrakturer som ortopedkliniken opererat inom 24 timmar ökat väsentligt och i mars uppgick till ca 90%. Mål 6: LiH:s patientsäkerhet ska förbättras genom ytterligare sänkning av de vårdrelaterade infektionerna och tryckskadorna till under 5 repspektive 20 %. Vid SKL-mätning i november 2009 befanns 6 % av patienterna vid Länssjukhuset ha en vårdrelaterad infektion, vilket är en förbättring jämfört med den mätning som gjordes i april 2009. En ny punktprevalensmätning genomfördes i 8 april men resultatet har ännu inte presenterats. Prevalensmätning som metod är tveksam som utvärdering av det preventiva vårdhygienarbetet vid Länssjukhuset, då antalet faktiska patienter är litet. Under hösten har diskuterats möjligheten att införa en metod för incidensmätning, vilket skulle ge en helt annan kvalitet av data och bättre underlag för det fortsatta arbetet att bekämpa vårdrelaterade infektioner. För närvarande genomför SKL i samarbete med annat landsting en pilotstudie avseende ett systemstöd för incidensmätning och vi avvaktar resultatet av denna studie. Ny prevalensmätning avseende trycksår hos inneliggande patienter på Länssjukhuset genomfördes 11 mars. Preliminär rapport visar på en minskning med 5 % och att andelen patienter med trycksår ligger i nivå med mål 6. Övrigt Omorganisationen av Länssjukhuset som trädde i kraft vid årsskiftet 2009 innebar förändrade och förbättrade förutsättningar även för sjukhusets arbete med ständiga förbättringar och ökad patientsäkerhet. Styrgruppen Säker Vård fick ett utökat uppdrag vid halvårsskiftet 2009 och ersattes av Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Under sista kvartalet 2009 initierades ett arbete för att öka och förbättra samarbetet mellan de två sjukhusen i Halland. Chefläkarna har på uppdrag utarbetat ett förslag för en gemensam organisation bestående av en styrgrupp för de båda sjukhusen och lokalt två patientsäkerhetsgrupper. Den nya organisationen är nu beslutad och genomförande är påbörjat. Första mötet i den gemensamma styrgruppen hölls 9 april. 7 (67) www.lthalland.se/handlingar

Aktuella projekt 2009-2010 vid Länssjukhuset: WHOs checklista i samband med operation är genomförd inom alla opererande specialiteter vid Länssjukhuset. Ny prevalensmätning av trycksår genomfördes 11 mars. Jämförande analys med undersökning från 2008 pågår. Under hösten initierades av Vårdhygien Halland tre pilotprojekt: att förebygga urinvägsinfektioner, förebygga postoperativa infektioner samt förebygga infektioner vid central venösa infarter i enlighet med de program som finns i SKL:s patientsäkerhetssatsning och som berör hygienområdet. Projekten kommer att redovisas i mars 2010. Mätning av följsamhet till vårdhygienrutiner genomfördes i november 2009 på tre olika avdelningar vid Länssjukhuset. Ny mätning planeras under 2010. Utbildning för all vårdpersonal i vårdhygien har gjorts obligatorisk och tillhandahålls bland annat genom föreläsningar, praktiska övningar och självstudier i TILDA-systemet. Anestesi- och intensivvårdskliniken fick 2009 i uppdrag att utveckla en bättre och mer täckande registreringar av centrala venösa infarter (CVK). Detta uppdrag har ännu inte rapporterats. Behov finns att ersätta prevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner med incidensmätningar. För närvarande genomförs en pilotstudie i SKLs regi och man har valt att avvakta resultatet. Projektet breddinförande av aktiv återrapportering av givna blodprodukter till blodcentralens dataregister med hjälp av IT-stödet InterInfo, är i det närmaste slutfört. Planering pågår för ett införande vid Sjukhuset i Varberg under hösten 2010. Global Trigger Tool (GTT) är ett utvärderingsinstrument av vårdkvalitet som innebär att man systematiskt och regelbundet utvärderar ett antal slumpmässigt utvalda medicinska journaler. Under hösten 2009 utbildades ett antal personer vid Länssjukhuset. Under första kvartalet har vårdutvecklargruppen vid Länssjukhuset börjat spåra vårdskador enligt GTT genom stickprovskontroller av ett antal journaler. Det krävs ytterligare ett antal rapporter innan några slutsatser kan dras avseende systematiska patientsäkerhetsrisker. TILDA (interaktivt utbildningsprogram) har införs vid Länssjukhuset och utveckling av diverse kursmaterial pågår omfattande bland annat delar av utbildning inom brandskydd, VAS, medicintekniska produkter och inom området vårdhygien. 8 (67) www.lthalland.se/handlingar

2.4 STARK EKONOMI Mål 7: LiH:s ekonomiska resultat ska vara >= 0 genom att uppnå budgeterade prestationer och hålla en hög kostnadseffektivitet. Länssjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell 1 nedan. Utfall ack Utfall ack Förändring Bu ack Diff mot bu Via vård- 2009 2010 Antal % 2010 Antal % garantiservice Antal vårdtillfällen 7 633 8 009 376 4,9% Antal vårddagar 36 728 37 125 397 1,1% Medelvårdtid 4,8 4,6-0,2-3,7% Antal DRG-poäng 7 886 8 086 201 2,5% 8 188-101 -1,2% 91 Case mix index (CMI) 1,033 1,010-0,02-2,3% Antal dagkirurgipoäng 511 552 41 8,0% 559-6 -1,1% 139 Antal cytostatikapoäng 1 423 1 556 133 9,4% 1 365 191 14,0% Ytterfall 1 429 1 529 100 7,0% 1 579-50 -3,2% Läkarbesök 49 632 48 213-1 419-2,9% 50 511-2 299-4,6% 785 Sjukvårdande behandling 24 144 30 058 5 914 24,5% 27 732 2 326 8,4% Viktade vårdtjänster 15 454 15 841 387 2,5% 16 057-216 -1,3% Tabell 1. Utförd vård januari-april 2009-2010. Länssjukhusets egen produktion överstiger klart nivån från fjolåret och är den högsta någonsin. Detta gäller för alla delar utom läkarbesöken, där försöket att införa VAS läkemedelsmodul i början på året tilfälligt reducerade kapaciteten inom öppenvården. Om prestationer utförda via vårdgarantiservice också räknas in, överskrids även budget något. Inom slutenvården är det framförallt medicinkliniken som står för ökningen mot 2009. De 10 nya vårdplatserna som kliniken disponerar sedan i höstas är en orsak till detta. Ökningen innebär också att den nedåtgående trenden under större delen av 2009 har brutits. Den relativt stora ökningen av antalet vårdtillfällen motverkas poängmässigt av ett lägre CMI. Detta är i huvudsak relaterat till infektionskliniken, som hade ett osedvanligt högt CMI under 2009 med ett flertal trakeostomipatienter (som ger ca 20 DRG-p per vårdtillfälle) och även betydligt fler patienter med VRE-problematik. Medelvårdtiden har trimmats ytterligare på i stort sett alla kliniker. Slutenvård som producerats av andra vårdgivare utgörs nästan helt och hållet av ortopedi. Glädjande är att den nedåtgående trenden för dagkirurgin brutits under 2010 års första månader. Andra vårdgivare har i huvudsak levererat dagkirurgi inom ögon, men ett visst inslag av ortopedi finns också. Cytostatikapoängen fortsätter sin stadiga ökning, främst inom kirurgkliniken. Ökningen av sjukvårdande behandlingar beror till största delen på att Paramedicin i Varberg och ljusbehandlingen i Falkenberg flyttats in under Länssjukhusets ansvar 2010. Utvecklingen av vårdvolymer de senaste åren mätt som viktade vårdtjänster framgår av diagram 4 nedan. Det höga nivån som etablerades i slutet på 2009 har kunnat lyftas ytterligare något, bland annat beroende på att centraloperation i mars levererade mer än 1000 operationstimmar, ett klart alltime-high! 9 (67) www.lthalland.se/handlingar

108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 Egen produktion Inkl Vårdgaranti 98,0 96,0 94,0 200812 200901 200902 200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 201001 201002 201003 201004 Månad Diagram 4. Viktade vårdtjänster (VVT) R12 2008-2010. Resultat Länssjukhuset visar för perioden januari-april i stort sett en 0-avvikelse mot periodiserad budget. Avvikelser och förändring mot 2009 framgår av tabell 2 nedan. RESULTAT JAN-APR UTFALL 2009 UTFALL 2010 Förändr % BU 2010 DIFF VS BU KOMMENTARER HSU-intäkter 526,5 568,3 7,9% 558,9 9,3 slutenvård -2,5 dagkir 0,2 yf 0,6 cyto 2,7 fakt vårdgaranti 8,3 Pat.avgifter 13,1 13,9 6,3% 14,9-0,9 Övriga intäkter 69,5 123,3 77,4% 121,3 1,9 -------------------- -------------------- ------------------ ----------- -------------- Summa intäkter 609,1 705,5 15,8% 695,1 10,3 Personalkostnader 352,7 397,2 12,6% 403,7 6,4 Exkl överförda verksamheter är ökningen 2,1% Läkemedel 26,0 28,2 8,4% 24,2-4,0 Exkl Elaprase 2010. MED -2,6 Lucentis - 0,9 (båda ökat 35%) Övr material & varor 47,6 52,7 10,6% 47,0-5,7 ANE -2,4 Med.tekn.hj.medel -2,9 Tjänster & material 90,7 110,2 21,5% 105,9-4,3 Serviceavtal VO 5-2,3 VAS -0,8 Avskrivningar 17,2 21,7 25,7% 23,1 1,4 Regionvård 73,5 68,8-6,4% 69,3 0,5 Budget minskad med 0,3 (1,0 på årsbasis) Vårdgaranti 4,5 7,5 65,6% 1,1-6,4 ORT -2,8 ÖGON -3,6 Övr kontoklass 7 19,5 19,6 0,9% 20,8 1,1 Finanskostn 3,2 3,5 7,4% 3,6 0,2 ---------------- ------------------ ------------------ ----------- -------------- Summa kostnader 635,0 709,4 11,7% 698,6-10,7 Exklusive överförd verksamhet 635,0 649,7 2,3% RESULTAT -25,9-3,9-3,4-0,4 Tabell 2. Ekonomiskt utfall 2009-2010 Det är främst intäktssidan som visar styrka, tack vare den stora mängden vård som levererats till hallänningen (egen och via andra vårdgivare). På kostnadssidan håller den sjunkande trenden för regionvård i sig och personalkostnaderna ligger till och med en bra bit under budget! Kapitalkostnader och merparten av köpta tjänster är också väl under kontroll. Avvikelser och orosmoln finns främst inom läkemedels- och materialsidan. Trots att kostnaderna för Elaprase tas av landstinget centralt 2010, är ökningstakten för läkemedel över 8%. Antalet makulabehandlingar med Lucentis har ökat och medicinklinikens totala ökning är så hög som 35%. Den höga produktionen ger förstås en betydande kostnadsavvikelse för 10 (67) www.lthalland.se/handlingar

operationsmaterial. Dessutom har övertagandet av medicinsktekniska hjälpmedel och en ambitionshöjning av servicen för dessa visat sig betydligt mer kostsam än förutspått. Möjligen är någon del av avvikelsen på 2,9 mnkr av engångs-/uppstartskaraktär. Kostnader för vårdgaranti fortsätter att vara höga och står för den största enskilda avvikelsen. Jämförelsen med 2009 är svår eftersom ansvaret för flera verksamheter flyttats från Sjukhuset i Varberg till Länssjukhuset 2010. Om justering för detta görs, visar det sig dock att kostnadsökningstakten i stort sett halverats från 4,2% för helåret 2009 till bara drygt 2%, trots en relativt stor produktionsökning. Arbetsproduktiviteten mätt som VVT per utbetalda tjänster har ökat med runt 5% sedan april 2009. Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans Länssjukhusets åtgärder för ekonomi i balans under 2009 fortsätter att ge effekt 2010, främst på personalkostnaderna. För att komma hela vägen ner till ett 0-resultat finns även en åtgärdsplan på ca 30 mnkr för 2010. För perioden januari-april har effekter av denna nya åtgärdsplan om 6,3 mnkr uppnåtts. En betydande del utgörs av att stafettläkare ersatts av egna anställda på BFM. Ekonomisk helårsprognos Länssjukhusets ekonomiska resultat är i stort sett i balans med budget per den 30/4. Så länge prestationerna ersätts till 100%, finns goda möjligheter att hålla detta. Precis som 2009 kommer dock brytpunkterna att överskridas i december och sjukhuset lämnar därför en helårsprognos på - 10 mnkr. Investeringar Följande investeringar är bokförda under jan-apr : Datorer ny- och reinvestering Uppgradering 2 st ultraljudsapparater BFM C-bågar Skopistaplar Ombyggnad norra klockhuset Narkosapparater förlossningen Utrustning för vätskebaserad diagnostik vid gynekologisk cellprovskontroll Övrigt Summa Belopp 2,4 mnkr 2,2 mnkr 1,9 mnkr 1,6 mnkr 1,3 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 6,5 mnkr -------------- 16,7 mnkr 2010 års budget är 76,9 mnkr och beräknat utfall från beviljade investeringar 2009 är drygt 20 mnkr. Några av årets investeringar kommer med största sannolikhet att utfalla först 2011, bland annat reinvestering PCI på 10 mnkr. Prognosen blir därför att investeringar motsvarande ca 80 mnkr kommer att genomföras och bokföras 2010. 11 (67) www.lthalland.se/handlingar

2.5 STOLTA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE Mål 8: LiH:s arbetsmiljö ska vara så god att samtliga kliniker minst ligger i den så kallade komfortzonen vid årets medarbetarenkät och att samtliga medarbetare har medarbetarsamtal. Medarbetarenkäten genomförs hösten 2010. Utfall medarbetarsamtal 2009 blev att ca 93% av medarbetarna haft medarbetarsamtal, det högsta någonsin vid Länssjukhuset! Övrigt Det genomsnittligt antal anställda i mars 2010 är 2 308 vilket är en ökning från mars 2009 då antalet var 2 154. Detta beror på att ett antal verksamheter har tillkommit för Länssjukhuset. Stabsavdelningen är nu gemensam för Varberg och Halmstad och ligger organisatoriskt på Länssjukhuset. Den sammanslagna FoUU-verksamheten för Halland är organisatoriskt placerad under driftstyrelsen på Länssjukhuset. Det nybildade Medicinsk diagnostik Halland har inneburit att röntgenverksamheten i Varberg och Kungsbacka, samt Medicinsk teknik vid sjukhuset i Varberg samordnats med Länssjukhuset. Den paramedicinska verksamheten i Varberg har samordnats med Rehabiliteringskliniken i Halmstad. Kliniken för bild- och funktionsmedicin i Halmstad har lyckats ersätta stafettläkare med ordinarie anställda läkare, vilket också påverkar antalet anställda. Dessa organisatoriska ändringar motsvarar den förändring av antalet anställda i mars 2010. Det totala antalet arbetade timmar har också ökat beroende på de verksamheter som nu är kopplade till Länssjukhuset. Närvaron har ökat, vilket är positivt. Förändringen innebär att närvaron har ökat från 71,66% 2009 till 78,47% 2010. Andelen av de tillsvidareanställda som har heltidstjänster är 70,77 procent 2010 jämfört med 70,06 procent 2009.Genomsnittsåldern för Länssjukhusets tillsvidareanställda personal ligger kvar kring 47 år. Sjukfrånvaron har minskat 2010 och ligger efter första kvartalet på nivån 4,26 procent jämfört med 4,72 procent 2009. Den långa sjukfrånvaron över 91 dagar har minskat något sedan 2009. Det är viktigt att få medarbetarna åter i arbete efter sjukdom och dessa siffror visar att ett stort arbete läggs ned på uppgiften. Inom kompetensförsörjningen är det främst inom specialistläkarområdet som det är problematiskt att rekrytera nya medarbetare, men även specialist- och vidareutbildade sjuksköterskor är svåra områden. Värdegrundsarbetet har främst genomförts på avdelningsnivå och det övergripande arbetet har skötts med Landstingets central insatser. 12 (67) www.lthalland.se/handlingar

3. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDEUPPDRAG HSU 2010 I hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna finns ett antal uppdrag utifrån samordning och förbättringsområden. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland har utifrån uppdragen beslutat om en tid- och handlingsplan för genomförandet. I planen har uppdragen delats upp i utredningsuppdrag och genomförandeuppdrag. Här nedan ges en kortfattad rapport angående statusen efter fyra månader när det gäller genomförandeuppdragen. Statusen avseende utredningsuppdragen kommer att avrapporteras i den särskilda statusrapport som driftstyrelserna ska redovisa till landstingsstyrelsen senast 31 maj. Vårdrelaterade skador Status: Se beskrivning under avsnitt 2.3 God vård. Palliativ vård i landstingets ansvar Status: Arbetet med att utveckla en likvärdig palliativ vård i länet pågår med flera olika insatser. Länsövergripande med syfte att skapa samsyn kring uppdragets genomförande. Internt på sjukhusen med syfte att definiera vilka patientgrupper som ska omfattas av PKT:s insatser. Externt gentemot kommuner och närsjukvård med syfte att föra en dialog om utförandet. För södra länsdelen har det varit en omställning med anledning av att MOT:s verksamhet upphörde. Bedömningen är nu att uppdrag och riktlinjer har landat i berörda verksamheter inom såväl kommuner som Landstinget och att arbetet fortskrider med en samsyn om den goda palliativa vårdens innehåll. På Länssjukhuset har läkarrekrytering fallit ut positivt med två nya läkare som börjar sin tjänstgöring inom PKT under sommaren. Öppnare vårdformer Status: Nya förenklade behandlingsmetoder introduceras och skapar möjlighet att bedriva behandlingar inom den öppna vården. Inom gynekologin och kirurgin har ingrepp såsom konisering och enklare åderbråcksbehandling förflyttats från operation till mottagning. Inom kirurgin har galloperationer flyttats från inneliggande till dagkirurgi. Inom öron- näsa- och halskliniken innebär den nya radiofrekvenskirurgin att endast den överskjutande delen av halsmandeln behöver tas bort på barn upp till 12 år. Detta möjliggör att patienten kan gå hem samma dag. 13 (67) www.lthalland.se/handlingar

Införande av vätskebaserad diagnostik vid (gynekologisk) cellprovskontroll Status: Uppdraget att införa vätskebaserad diagnostik vid cellprovskontroll pågår och successivt tas alltfler prover. Uppdraget planeras vara helt genomfört hösten 2010. Medicinsk diagnostik Halland Status: Uppdraget att organisera och ansvara för en samlad organisation för medicinsk diagnostik är genomfört. Verksamhetsområde 5 bedriver verksamheten och tillhandahåller tjänster, service och utbudspunkter i enlighet med uppdraget. Ett förändringsarbete pågår när det gäller att samordna och effektivisera radiologin i Halland inklusive digitalisering av mammografin. Underlag för ställningstagande kring de tekniska lösningarna är framtagna. Rehabilitering och paramedicinsk verksamhet Status: Uppdraget att organisera och ansvara för en samlad organisation för somatisk rehabilitering och paramedicinsk verksamhet med utbud på Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad är genomfört. Rehabiliteringskliniken inom verksamhetsområde 2 bedriver verksamheten vid de båda sjukhusen. Inom den nya organisationen pågår nu ett förändringsarbete. Ljusbehandling i Falkenberg Status: Uppdraget att överta ansvaret för ljusbehandlingen i Falkenberg är genomfört och hudkliniken inom verksamhetsområde 2 bedriver numer verksamheten i Falkenberg. Verksamhetsinnehållet är renodlat för ljusbehandling med syfte att erbjuda god service och tillgänglighet åt framförallt psoriasispatienter med hög besöksfrekvens. Organisation för service av medicintekniska behandlingshjälpmedel Status: Uppdraget att överta totalansvaret för verksamhet och organisation av vissa medicintekniska behandlingshjälpmedel vid årsskiftet 2009/2010 är genomfört. Medicinsk teknik Halland inom verksamhetsområde 5 ansvarar för detta. För att lösa uppgiften har lokalanpassningar och rekryteringar behövt göras. Screening av pulsåderbråck Status: Uppdraget att ansvara för införandet av ultraljudsscreening av pulsåderbråck i buken hos män från 65 år i länet pågår. Genomförandet sker i projektform där röntgenverksamheten inom verksamhetsområde 5 i samarbete med kärlkirurgisk kompetens inom verksamhetsområde 3 svarar för etableringen av screeningen. Start av screeningen planeras till hösten 2010. 14 (67) www.lthalland.se/handlingar

Ovanstående uppföljning lämnas till Landstingskontoret 100511 enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftstyrelsens sammanträde 100527. Halmstad den 27 maj 2010 Lisbeth Waagstein Styrelsens ordförande Anders Dybjer Sjukhuschef 15 (67) www.lthalland.se/handlingar

LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD Jan-apr Jan-apr Uppdrag Verksamhetsstatistik 2009 2010 Jan-apr Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab 7 633 8 009 varav hallänningar 7 356 7 610 DRG-poäng egen prod 7 886 8 086 via Vårdgarantiservice 74 91 DRG-poäng totalt 7 960 8 177 8 188 varav hallänningar 7 466 7 805 Dagkir egenprod 512 552 via Vårdgarantiservice 80 139 Dagkir-poäng totalt 592 691 559 varav hallänningar 578 679 Cytostatikapoäng totalt 1 423 1 552 1 365 varav hallänningar 1 388 1 532 Förlossningar 604 649 varav hallänningar 559 601 Läkarbesök - öppen vård Egen prod somatisk korttidsvård exkl dagkir, cytostatika 49 634 48 212 via Vårdgarantiservice 733 785 Totalt 50 367 48 997 50 511 varav halläningar 47 734 46 411 Dagkirurgi 2 951 3 328 varav hallänningar 2 869 3 249 Cytostatika 1 236 1 349 varav hallänningar 1 209 1 340 16 (67) www.lthalland.se/handlingar

LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Länssjukhuset Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir och cytostatika, inkl dialys (samtliga patienter) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Budget 2010-04 Avvikelse 2010-04 Årsbudget 2010 Infektionskliniken 1 028 915 1 016 1 076-60 3000 Hudkliniken 3 765 3 668 3 869 3 946-77 11000 Medicinkliniken 10 353 10 833 11 130 10 762 368 30000 Ortopedkliniken 6 101 6 638 6 271 6 637-366 18500 Kirurgkliniken 3 985 4 945 4 674 4 664 10 13000 Urologkliniken 1 499 1 762 1 367 1 435-68 4000 Kvinnokliniken 4 120 4 007 3 811 4 305-494 12000 Barnkliniken 5 597 5 269 5 200 5 022 178 14000 Ögonkliniken 7 309 6 074 5 745 6 816-1 071 19000 Öronkliniken 5 486 5 407 5 013 5 740-727 16000 Ger/Rehabkliniken 100 115 116 108 8 300 S:a läkarbesök 49 343 49 634 48 212 50 511-2 299 140 800 Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir och cytostatika, inkl dialys (hallänningar) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Infektionskliniken 969 861 965 Hudkliniken 3 645 3 565 3 759 Medicinkliniken 10 077 10 518 10 845 Ortopedkliniken 5 829 6 323 5 969 17 (67) www.lthalland.se/handlingar

Kirurgkliniken 3 816 4 713 4 407 Urologkliniken 1 470 1 709 1 322 Kvinnokliniken 3 777 3 717 3 564 Barnkliniken 5 307 4 999 4 976 Ögonkliniken 7 141 5 945 5 596 Öronkliniken 5 331 5 271 4 893 Ger/Rehabkliniken 99 113 115 S:a läkarbesök 47 461 47 734 46 411 Läkarbesök nybesök* (hallänningar) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Infektionskliniken 64 64 69 Hudkliniken 1 639 1 810 2 079 Medicinkliniken 1 317 1 436 1 564 Ortopedkliniken 878 1 089 958 Kirurgkliniken 961 1 393 1 561 Urologkliniken 496 354 265 Kvinnokliniken 951 977 1 183 Barnkliniken 465 482 478 Ögonkliniken 1 282 861 938 Öronkliniken 906 1 044 1 852 Ger/Rehabkliniken 8 15 32 S:a läkarbesök 8 967 9 525 10 979 * Endast partiellt registrerat Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 18 (67) www.lthalland.se/handlingar

Antal sjukvårdande behandlingar 22 172 24 144 30 058 Förlossningar Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Förlossningar 604 613 649 DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Medicin 2 956 2 670 2 903 Infektion 482 410 371 Barnmedicin 801 808 790 Kirurgi 1 461 1 461 1 460 Urologi 301 313 351 Ortopedi 1 223 1 235 1 274 KK 782 718 810 Ögon 11 16 14 ÖNH 210 221 207 Rehab 174 198 198 Summa 8 401 8 048 8 378 Vårdtillfällen Medicin 3 207 2 924 3 226 Infektion 445 351 359 Barnmedicin 1 006 964 942 Kirurgi 1 230 1 230 1 285 Urologi 280 314 343 Ortopedi 761 703 732 KK 981 968 1 058 Ögon 19 23 18 ÖNH 275 308 273 19 (67) www.lthalland.se/handlingar

Rehab 89 94 87 Summa 8 293 7 879 8 323 Case Mix Index Medicin 0,9216 0,9130 0,9000 Infektion 1,0840 1,1672 1,0347 Barnmedicin 0,7962 0,8377 0,8382 Kirurgi 1,1875 1,1879 1,1366 Urologi 1,0755 0,9964 1,0243 Ortopedi 1,6073 1,7563 1,7406 KK 0,7969 0,7415 0,7655 Ögon 0,5627 0,6889 0,7545 ÖNH 0,7635 0,7182 0,7582 Rehab 1,9581 2,1016 2,2703 Summa 1,0130 1,0214 1,0066 DRG-poäng, hallänningar Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Medicin 2 857 2 625 2 799 Infektion 470 399 362 Barnmedicin 745 751 731 Kirurgi 1 421 1 428 1 423 Urologi 297 305 314 Ortopedi 1 172 1 214 1 224 KK 693 650 730 Ögon 11 15 14 ÖNH 202 210 204 Rehab 174 207 195 Summa 8 042 7 805 7 996 Vårdtillfällen Medicin 3 109 2 829 3 114 Infektion 431 342 349 Barnmedicin 935 892 873 Kirurgi 1 190 1 181 1 237 20 (67) www.lthalland.se/handlingar

Urologi 275 305 317 Ortopedi 673 677 703 KK 857 867 943 Ögon 19 22 18 ÖNH 262 289 268 Rehab 89 94 86 Summa 7 840 7 498 7 908 Case Mix Index Medicin 0,9190 0,9277 0,8988 Infektion 1,0916 1,1667 1,0358 Barnmedicin 0,7972 0,8421 0,8374 Kirurgi 1,1938 1,2091 1,1500 Urologi 1,0783 0,9997 0,9898 Ortopedi 1,7418 1,7934 1,7416 KK 0,8083 0,7501 0,7745 Ögon 0,5627 0,6935 0,7545 ÖNH 0,7721 0,7281 0,7630 Rehab 1,9581 2,2033 2,2690 Summa 1,0258 1,0409 1,0111 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04* Utfall 2010-04* Budget 2010-04 Avvikelse 2010-04 Årsbudget 2010 Kirurgi 428 100 131 117 14 290 Barnmedicin 12 7 5 2 3 10 Urologi 247 44 57 46 11 145 Ortopedi 489 123 95 124-29 335 Hud 0 5 2 0 2 0 Medicin 46 9 32 28 4 80 KK 279 68 70 68 2 190 Ögon 1 066 124 120 127-7 385 ÖNH 158 32 40 46-6 120 21 (67) www.lthalland.se/handlingar

Summa 2725 512 552 558-6 1555 * Ny viktlista för DRG-poäng Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi 682 600 794 Barnmedicin 21 19 38 Urologi 475 393 441 Ortopedi 437 392 309 Hud 0 18 1 Medicin 66 48 106 KK 630 581 625 Ögon 1 013 770 842 ÖNH 201 130 172 Summa 3525 2951 3328 Case-Mix-Index Kirurgi 0,6276 0,1667 0,1650 Barnmedicin 0,5714 0,3684 0,1316 Urologi 0,5200 0,1120 0,1293 Ortopedi 1,1190 0,3138 0,3074 Hud 0,2778 2,0000 Medicin 0,6970 0,1875 0,3019 KK 0,4429 0,1170 0,1120 Ögon 1,0523 0,1610 0,1425 ÖNH 0,7861 0,2462 0,2326 Totalt 0,7730 0,1735 0,1659 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04* Utfall 2010-04* Kirurgi 422 98 128 Barnmedicin 12 7 5 Urologi 245 43 56 Ortopedi 477 119 92 22 (67) www.lthalland.se/handlingar

Hud 0 4 2 Medicin 46 9 32 KK 266 65 68 Ögon 1 037 122 118 ÖNH 157 31 39 Summa 2661 498 540 * Ny viktlista för DRG-poäng Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi 674 586 775 Barnmedicin 21 19 38 Urologi 471 389 434 Ortopedi 423 379 299 Hud 0 17 1 Medicin 66 48 106 KK 592 552 600 Ögon 986 754 829 ÖNH 199 125 167 Summa 3432 2869 3249 Case-Mix-Index Kirurgi 0,6266 0,1672 0,1653 Barnmedicin 0,5654 0,3863 0,1353 Urologi 0,5201 0,1110 0,1287 Ortopedi 1,1272 0,3137 0,3092 Hud 0,0000 0,2443 1,6837 Medicin 0,0000 0,0865 0,0159 KK 0,4487 0,1181 0,1125 Ögon 1,0516 0,1616 0,1427 ÖNH 0,7873 0,2464 0,2363 Totalt 0,7754 0,1736 0,1663 Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård 23 (67) www.lthalland.se/handlingar

CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Budget 2010-04 Avvikelse 2010-04 Årsbudget 2010 Kirurgi 552 843 939 738 201 2 215 Medicin 399 440 452 477-25 1 430 Barn 5 9 5 3 2 10 KK 139 131 156 147 9 440 Summa 1096 1423 1552 1365 187 4095 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 658 824 930 Medicin 357 313 313 Barn 11 22 8 KK 96 77 98 Summa 1122 1236 1349 Case-Mix-Index Kirurgi 0,8390 1,0231 1,0097 Medicin 1,1170 1,4058 1,4427 Barn 0,4919 0,4091 0,6250 KK 1,4509 1,7013 1,5918 Totalt 0,9764 1,1513 1,1502 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) 2008-04 2009-04 2010-04 2010-04 2010-04 2010 Kirurgi 547 826 930 Medicin 399 424 441 Barn 5 8 5 KK 140 130 156 Summa 1091 1388 1532 0 0 0 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 654 808 924 Medicin 357 305 310 Barn 11 20 8 KK 96 76 98 Summa 1118 1209 1340 Case-Mix-Index Kirurgi 0,8368 1,0221 1,0066 Medicin 1,1170 1,3898 1,4233 Barn 0,4919 0,4237 0,6812 24 (67) www.lthalland.se/handlingar

KK 1,4558 1,7052 1,5889 Totalt 0,9760 1,1479 1,1436 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Utfall 2008-04 Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Rehab vård, vårddagar 2 056 2 227 1 979 Rehab vård, vårdtillfällen 89 90 81 25 (67) www.lthalland.se/handlingar

Kommentarer till bilaga verksamhetsstatistik - Uppföljning 1 januari-april 2010 Inledning Länssjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell 1 nedan. Utfall ack Utfall ack Förändring Bu ack Diff mot bu Via vård- 2009 2010 Antal % 2010 Antal % garantiservice Antal vårdtillfällen 7 633 8 009 376 4,9% Antal vårddagar 36 728 37 125 397 1,1% Medelvårdtid 4,8 4,6-0,2-3,7% Antal DRG-poäng 7 886 8 086 201 2,5% 8 188-101 -1,2% 91 Case mix index (CMI) 1,033 1,010-0,02-2,3% Antal dagkirurgipoäng 511 552 41 8,0% 559-6 -1,1% 139 Antal cytostatikapoäng 1 423 1 556 133 9,4% 1 365 191 14,0% Ytterfall 1 429 1 529 100 7,0% 1 579-50 -3,2% Läkarbesök 49 632 48 213-1 419-2,9% 50 511-2 299-4,6% 785 Sjukvårdande behandling 24 144 30 058 5 914 24,5% 27 732 2 326 8,4% Viktade vårdtjänster 15 454 15 841 387 2,5% 16 057-216 -1,3% Tabell 1. Utförd vård januari-april 2009-2010. Kommentarer sluten vård Inom slutenvården är det framförallt medicinkliniken som står för ökningen mot 2009. De 10 nya vårdplatserna som kliniken disponerar sedan i höstas är en orsak till detta. Ökningen innebär också att den nedåtgående trenden under större delen av 2009 har brutits. Den relativt stora ökningen av antalet vårdtillfällen motverkas poängmässigt av ett lägre CMI. Detta är i huvudsak relaterat till infektionskliniken, som hade ett osedvanligt högt CMI under 2009 med ett flertal trakeostomipatienter (som ger ca 20 DRG-p per vårdtillfälle) och även betydligt fler patienter med VRE-problematik. Kirurgkliniken uppvisar också en viss minskning, som dock bedöms som resultat av slumpvis variation. Medelvårdtiden har trimmats ytterligare på i stort sett alla kliniker. Det gör att antalet vårddagar endast ökat marginellt. Slutenvård som producerats av andra vårdgivare utgörs nästan helt och hållet av ortopedi. Kommentarer dagkirurgi Ett par större förändringar kring dagkirurgin ska inledningsvis noteras. 2010 har en övergång till VG-regionens viktlista skett och ersättningen per poäng är numera densamma som för slutenvården. I samband med detta har också coronarangiografierna (DRG-kod 125O) blivit prestationsersatta. 2009 års utfall har räknats om med den nya viklistan, dock inte 2008 (svårare att kvalitetssäkra detta ju längre tillbaka i tiden man går). Dessutom har budgeten justerats ner med drygt 10% 2010 utifrån reviderade bedömningar av behov och kapacitet. Den nedåtgående trenden för dagkirurgin 2008-9 har sedan ett antal månader brutits. Ökningen mot 2009 utgörs till ungefär hälften av ökade prestationer inom kirurgkliniken. Den andra halvan är fiktiv och beror på att coronarangiografierna inte var prissatta 2009. Dagkirurgi som producerats av 26 (67) www.lthalland.se/handlingar

andra vårdgivare återfinns i huvudsak inom ögon (107 poäng) och ortopedi (22 poäng). Kommentarer cytostatikabehandlingar Cytostatikapoängen ligger klart över såväl budget som föregående års utfall, dvs den stadiga ökningen fortsätter. Det är framförallt antal behandlingar inom kirurgkliniken som ökar, CMI är relativt oförändrat mot 2009. Kommentarer läkarbesök Antal läkarbesök har minskat något jämfört med 2009 och ligger också under budget. Detta beror främst på försöket att införa VAS läkemedelsmodul reducerat kapaciteten inom öppenvården under januari och februari. Detta arbete avbröts dock i slutet på februari. Nedgången noteras inom alla opererande specialiteter. Läkarbesök via vårdgarantiservice har främst utförts inom ögon, ca 500 st, och resterande fördelar sig relativt jämnt mellan ortopedi och urologi. Kommentarer sjukvårdande behandlingar Ökningen av sjukvårdande behandlingar beror till största delen på att Paramedicin i Varberg och ljusbehandlingen i Falkenberg flyttats in under Länssjukhusets ansvar 2010. Tillskottet för dessa verksamheter är ca 5000 behandlingar under årets fyra första månader. 27 (67) www.lthalland.se/handlingar

RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 4 MÅN Ange nämndens namn flik Inmatning C15 2009 2010 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 13 093 13 920 14 860-939 Intäkter såld vård 587 472 677 426 668 161 9 265 Övriga intäkter 8 508 14 111 12 120 1 991 Verksamhetens intäkter 609 073 705 458 695 140 10 317 därav externt 30 013 36 292 45 800-9 508 därav internt LT 579 060 669 165 649 340 19 825 Personalkostnad -352 743-397 244-403 678 6 434 Material, varor -73 640-80 799-71 211-9 587 Tjänster, material -90 671-110 203-105 871-4 332 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -97 470-95 914-91 059-4 855 Avskrivningar -17 236-21 668-23 093 1 426 Verksamhetens kostnader -631 759-705 827-694 913-10 914 därav externt -548 792-608 121-601 747-6 374 därav internt LT -82 968-97 706-93 166-4 540 Verksamhetens nettokostnad -22 687-369 227-597 Finansiering intäkter 55 44 0 44 Finansiering kostnader -3 300-3 526-3 644 118 Summa finansiering -3 245-3 482-3 644 162 därav externt 47 46 0 46 därav internt LT -3 293-3 528-3 644 116 Resultat -25 932-3 851-3 417-434 * Periodiserad budget, januari-april. 28 (67) www.lthalland.se/handlingar

BALANSRÄKNING 2010-04-30 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2009-04-30 2010-04-30 Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 225 317,9 264 092,4 38 774,5 Summa 225 317,9 264 092,4 38 774,5 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton 7 921,0-29 037,3-36 958,3 Kundfordringar 212 320,8 227 057,3 14 736,5 Övriga kortfristiga fordringar 1 318,6 1 935,9 617,3 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 722,1 22 224,7 2 502,6 Kassa och bank 417,0 902,7 485,7 Summa 241 699,5 223 083,3-18 616,2 SUMMA TILLGÅNGAR 467 017,4 487 175,7 20 158,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -120 922,8-173 251,3 52 328,5 Årets förändring av eget kapital -25 931,9-3 851,1-22 080,8 Summa -146 854,7-177 102,4 30 247,7 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 225 317,9 264 092,4-38 774,5 Summa 225 317,9 264 092,4-38 774,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 136 919,4 111 071,8 25 847,6 Genomgångs- och avräkningskonton 56 696,5 63 157,2-6 460,7 Moms och särskilda punktskatter 11,8 0,0 11,8 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 36,4 28,7 7,7 Övriga kortfristiga skulder 509,6 514,2-4,6 29 (67) www.lthalland.se/handlingar

Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 194 380,5 225 413,8-31 033,3 Summa 388 554,2 400 185,7-11 631,5 SUMMA EGET KAPITAL 467 017,4 487 175,7-20 158,3 OCH SKULDER 30 (67) www.lthalland.se/handlingar

2010 Bilaga 8 specialistvård Tertial 1, 1 januari - 31 april Besvarande driftstyrelse: Kontaktperson för uppgifterna i frågeformuläret, namn tele FRÅGOR RIKTADE MOT ORTOPEDI Information till nedan frågor hämtas från RIKSHÖFT 1. Andel patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar från ankomst till akutmottagningen Information till nedan fråga hämtas från VAS utdata, livsstilsfaktorer 2. Andel rökare som genomfört rökstopp inför elektiv operation på ortopedkliniken, varav andel kvinnor andel män Information till nedan frågor hämtas från? 3. Genomsnittligt (medel) antal dagar i väntetid från beslut om operation till genomförd knäplastik på indikation artros, Genomsnittlig väntetid för kvinnor för män 4. Genomsnittlig (medel) antal dagar i väntetid från beslut om operation till genomförd höftplastik på indikation artros, Genomsnittlig väntetid för kvinnor för män FRÅGOR RIKTADE MOT STROKE Information till nedan frågor hämtas från Riks-Stroke 5. Andel patienter som vårdats på strokeenhet från dag 1, varav andel kvinnor andel män 6. Andel patienter som vårdats på strokeenhet efter övertagande från annan avdelning, varav andel kvinnor andel män 7. Andel patienter, utskrivna efter 2010-01-01, som haft uppföljande besök efter sjukhusvistelsen vid 3 månadersuppföljningen i Riks-Stroke 31 (67) www.lthalland.se/handlingar

8. Andel patienter, utskrivna efter 2010-01-01, som är beroende av andra för sin ADL vid 3 månadersuppföljningen i Riks-Stroke Information till nedan fråga hämtas från VAS 9. Andel patienter som remitteras för läkarbesök i den nära vården FRÅGOR RIKTADE MOT HJÄRTSJUKVÅRD, BESVARAS ENDAST AV LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD Information till nedan frågor hämtas från Riks-HIA 10. Andel patienter med ST-höjningsinfarkt som fått kranskärlsröntgen, varav andel kvinnor andel män 11. Andel patienter som, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 minuter från intag på akutmottagningen, varav andel kvinnor och andel män 32 (67) www.lthalland.se/handlingar

Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut 1 2010 Mottagning Gynekologi Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2009 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2009 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2010 Antal inkomna remisser jan- april 2009 Antal inkomna remisser jan- april 2010 Antal nybesök jan- april 2009 Antal nybesök jan- april 2010 Länssjukhuset Gyn mott 24 15 303 316 63 19 x 1175 1120 Sjukhuset i Varberg Gyn mott 5 139 1 866 520 Falkenberg Gyn mott 8 54 0 293 Kungsbacka Gyn mott 6 174 0 892 Kirurgi Länssjukhuset Allmänkirurgi+ plastikkirurgi 36 15 131 189 9 12 x 842 692 Kärlkirurgi 15 15 62 122 3 8 x 265 338 Koloskopi 13 15 44 61 1 13 x 71 119 Gastroskopi 13 15 36 38 1 10 x 105 116 Sjukhuset i Varberg Kir mott 10 269 8 1250 718 Urologi mott 9 64 0 154 Koloskopi+ simoskopi 8 29 1 Gastroskopi 5 40 4 Falkenberg Kir mott 6 61 1 537 165 Koloskopi+ sigmoskopi 7 76 0 132 Gastroskopi 17 17 0 64 Kungsbacka Kir mott 10 222 5 677 501 Uro mott 7 92 1 361 254 Koloskopi + sigmoskopi 12 43 0 u- Gastroskopi 12 57 0 Urologi saknas u- saknas Länssjukhuset Urologi mott 36 10 68 55 3 0 x 375 250 Medicin 33 (67) www.lthalland.se/handlingar

Länssjukhuset Allmän internmedicin 4 6 3 5 0 0 x 19 32 Endokrinologi 10 10 30 32 0 1 x 89 114 Gastroenterologi 10 13 25 23 0 2 x 81 92 Hematologi mott 4 6 6 5 0 0 x 37 39 Kardiologi mott 24 13 362 208 19 9 x 611 673 Lung + allergi mott 10 13 58 71 0 1 x 185 152 Njurmedicin 12 12 22 11 0 0 x 19 34 Neurologi mott 12 13 80 110 0 3 x 230 222 Sjukhuset i Varberg Allergologi mott 8 24 0 90 62 Allmän internmedicin 10 30 0 78 38 Endokrinologi 18 21 3 89 59 Gastroenterologi 11 28 0 204 155 Hudsjukdomar från 090101 tillhörighet LiH Hematologi mott 9 9 0 47 36 Kardiologi mott (Hjärthuset) Lungmedicin mott 8 12 0 61 19 Njurmedicin 11 13 0 56 37 Neurologi mott 10 61 0 165 120 Kungsbacka Allergimott 4 27 0 106 123 Kardiologi mott 10 184 3 470 365 Endokrinologi 7 9 0 36 46 Hematologi mott 6 8 0 41 63 Allmän internmedicin 12 44 0 5 4 Hud Länssjukhuset Hudsjukdomar mott Halmstad 13 13 244 251 1 4 x 743 1023 Hudsjukdomar mott Varberg 27 13 346 97 173 7 x 100 473 34 (67) www.lthalland.se/handlingar

Ortopedi Länssjukhuset Ortopedi mott 14 13 386 249 7 13 x 1169 946 MRT knäled 4 Sjukhuset i Vbg/Fbg Ortopedi mott 10 624 136 1579 977 Kungsbacka Ortopedi mott inkl spec.vårdsremisspat 25 522 328 684 393 Ögon Länssjukhuset Ögon mott 52 20 1003 339 537 46 x 908 508 Sjukhuset i Varberg Ögon mott 24 13 256 32 141 1 x 118 248 Falkenberg Ögon mott 52 12 179 22 97 0 x 92 29 Kungsbacka Ögon mott 11 189 0 1002 689 Öron Länssjukhuset Öron mott 14 13 329 351 4 8 x 1203 907 Sjukhuset i Varberg Öron mott 14 13 382 318 43 14 x 615 486 Falkenberg Öron mott 12 13 104 137 5 5 x 208 195 Kungsbacka Öron mott 10 323 0 1449 1208 Barn Länssjukhuset Barn mott 13 12 87 66 2 0 x 339 Sjukhuset i Varberg Barn mott 7 88 0 232 211 Falkenberg Barn mott 12 31 37 0 0 x 129 121 Kungsbacka Barn mott 12 157 0 368 1154 Barn- o ungdomspsykiatri Kungsbacka 5-8 v 28 0 130 124 Neurospyk utredn 4-5 m 33 6 Varberg 16 v 26 0 63 79 Neurospyk utredn 4 m 7 3 Falkenberg 12 v 17 0 51 55 Neurospyk utredn 6 m 21 10 35 (67) www.lthalland.se/handlingar

Halmstad 4v 29 0 175 132 Neurospyk utredn 5 m 41 22 Vuxenpsykiatri Kungsbacka 8 v 25 0 90 89 Neurospyk utredn 26 mån 48 45 Varberg 8 v 20 0 160 126 Neurospyk utredn 3 m 15 0 Falkenberg 5 v 17 0 100 67 Neurospyk utredn 18-24 v 32 32 Halmstad 6 v 53 0 121 122 Neurospyk utredn 6-15 mån 102 78 Laholm 4 v 3 0 29 37 Hylte 5-8 v 6 0 25 14 Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4v 8 0 57 37 Varberg 3 v 3 v 0 24 22 Falkenberg 1-2 v 0 0 20 15 Halmstad 4 v 11 0 99 91 SUMMA 3145 176 36 (67) www.lthalland.se/handlingar

Tillgänglighet behandling uppföljning delårsbokslut 1 2010 Behandlingar Gynekologi Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2009 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2009 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2010 Antal beslut om behandling jan- april 2009 Antal beslut om behandling jan- april 2010 Antal genomförda behandlingar jan- april 2009 Antal genomförda behandlingar jan- april 2010 Länssjukhuset Framfall 12 12 27 12 1 0 x 39 21 Urininkontinens 6 15 9 5 0 2 x 10 18 Hysterektomi 8 12 8 12 0 1 X 19 18 Sjukhuset i Varberg Framfall 4 13 1 25 47 Urininkontinens 7 6 0 17 13 Hysterektomi 4 16 1 27 44 Falkenberg Urininkontinens Kungsbacka Urininkontinens 12 15 3 14 Ortopedi Länssjukhuset Knäplastik 14 12 58 24 7 0 x 62 57 Höftplastik primär 13 12 56 20 2 0 x 48 66 Höftplastik sekundär 12 8 9 4 0 0 x 8 7 Korsbandsrekons, knä 9 9 4 8 0 0 x 1 3 Artroskopi knä, dagkir 13 12 31 28 3 0 x 54 36 Artroskopi knä, mott 10 10 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 9 15 24 24 0 2 x 35 31 Subacromiella smärttillstånd 13 12 14 15 1 0 x 6 12 Axelinstabilitet x 15 x 5 x 1 x x x 3 Diskbråck lumbalt 6 6 3 2 0 0 x 6 2 Spinal stenos/ rotkanalstenos 8 15 16 12 0 5 x 17 8 Kotförskjutning/ segmentell smärta 13 13 7 3 2 0 x 5 6 Karpaltunnelsyndrom 13 15 27 19 1 1 x 47 44 Dupuytrens kontraktur 14 15 17 2 5 1 x 5 6 Tumbasartros (CMC- 1-artros) 8 10 6 3 0 0 x 2 2 37 (67) www.lthalland.se/handlingar