Göteborgs stad, Lärjedalen 2002-10-28 HJÄLLBOFORUM 2002-10-29 Tomas Olsson HjällboForums beslut. 2002-11-05 Anna-Karin Wikman Förslag till Sammanställning över alla LUA-åtgärder som genomförts, pågår och det finns ansö Målområde 1: Sysselsättning, försörjningsstöd och vuxenutbildning Målområde 2: Språkutveckling och skolresultat Målområde 3: Lokalt utvecklingsarbete: Demokratisk delaktighet, trygghet, trivsel samt fö Projektledning och gemensam administration/hjällboforum Sammanställning av beräknad förbrukning: År 2001-2002 Målområde 1 5 162 000 Målområde 2 7 924 142 Målområde 3 15 467 971 Projektledning/HjällboForum 3 923 103 32 477 216 Målområde 1: Sysselsättning, försörjningsstöd och vuxenutbildning HjällboForumbyrån och Idéverkstan HjällboBostaden xx-2001 3 232 000 Linnarhults Arbetscentrum SDF/AF xx-2002 200 000 Yrkessatsningen Angered SDF/AF (SDF Gunnared) 05-2002 1 300 000 SFI o orienteringskurs i samverkan m försk VuxiA/SDF 08-2002 180 000 Hjälp och omsorg Caritas 09-2002 150 000 Utb av romska informatörer o kulturtolkar Romano Podo m.fl. ej startat ännu 100 000 Globala Huset Projektsekretariatet Väst Ej startat - Utvecklingsfond för programgruppen EF 5 162 000 Kostnader från målområde 3 som belastar målområde 1 Verklig kostnad på målområde 3:
Beräknad förbrukning för målområdet År 2001-2002 Totalt målområdet: 5 162 000 Budget för målområdet År 2001-2002 Planeringsram 1 6 000 000 Planeringsram 2 4 800 000 Förslag som ej tidigare behandlats eller färdigbehandlats i programgrupp/lokal skolstyrelse/brukarr Intensifierad yrkesintroduktion En idé men inte ansökan ännu Brobyggarna VuxiA En preliminär ansökan utan budget h Framtidssatsningen TBV Målområde 2: Språkutveckling och skolresultat Förskolan: Språkförskola 4-5-åringar SDF xx-2001 1 413 266 Språk genom musik (Språkutv.arb) SDF xx-2001 216 551 Projektsamordnare för förskolan SDF 01-2002 160 000 Öppen förskola m språkförskola 3-åringar SDF 01-2002 400 000 Kartläggningsgruppen förskolan SDF 03-2002 450 000 Kompetensutveckling inom språkutveckling SDF xx-2002 450 000 Stöd för kvalitetsarbete i arbetslagen SDF nytt förslag - Språkförskola o vuxenutb på entreprenad -- ej startat 3 089 817 1/Minskat eftersom kommunbidrag 2/Ansökan med anledning av synpun
Hjällboskolan: Ökad måluppfyllelse SDF/Hjällboskolan xx-2001 284 871 Ökad trygghet i skolan SDF/Hjällboskolan xx-2001 634 333 Integration fritidsledare SDF/Hjällboskolan xx-2001 166 722 Resor och lägerverksamhet SDF/Hjällboskolan xx-2001 27 638 Årskurs 7 i samarbete med Q SDF/Hjällboskolan xx-2001 12 690 Integrationsvandring i Norge SDF/Hjällboskolan xx-2001 150 904 Skolfrukost och mellanmål SDF/Hjällboskolan xx-2001 35 846 Aktiv vuxen m vakande öga SDF/Hjällboskolan - ADB/IT Internetcafé SDF/Hjällboskolan xx-2001 184 723 1 497 727 I första åtgärdsplanen beslutades om fördelning för grundskolorna för hela För Hjällboskolans del beslutades om 3 600 000 För 2004 inom planeringsram 2 finns inga beslut. Bläseboskolan: Kärnämnesstöd SDF/Bläseboskolan xx-2001 417 889 Kulturkompetens somalisk SDF/Bläseboskolan xx-2002 183 636 Kulturkompetens arabisk SDF/Bläseboskolan 09-2002 150 000 Kamratstöd och trygghetsskapande åtg. SDF/Bläseboskolan xx-2001 324 498 1 076 023 I första åtgärdsplanen beslutades om fördelning för grundskolorna för hela För Bläseboskolans del beslutades om 2 412 000 För 2004 inom planeringsram 2 finns inga beslut. Bergsgårdsskolan: Bokflod på Spåret SDF/Bergsgårdsskolan xx-2001 363 339 Fritidsassistent föreningslivet SDF/Bergsgårdsskolan ej startat - Kamratstöd och trygghetsskapande åtgärdesdf/bergsgårdsskolan xx-2001 307 579 Lärande förutsätter trygghet SDF/Bergsgårdsskolan xx-2001 388 683 Performansanalys SDF/Bergsgårdsskolan xx-2002 25 200 Planeringsstöd förskoleklass och fritidshemsdf/bergsgårdsskolan xx-2002 39 022 Utökad studiehandledning SDF/Bergsgårdsskolan ej startat - Värdegrund Bergsgårds-Bergum SDF/Bergsgårdsskolan xx-2002 16 310 Projektledning LUA Bergsgårds SDF/Bergsgårdsskolan xx-2001 202 842 Öppen skola Bergsgårds SDF/Bergsgårdsskolan xx-2002 15 000 Fortbildning och metodutveckling SDF/Bergsgårdsskolan xx-2002 75 000 1 432 975 I första åtgärdsplanen beslutades om fördelning för grundskolorna för hela För Bergsgårdsskolans del beslutades om 4 212 000 För 2004 inom planeringsram 2 finns inga beslut.
Övriga: Nya media på biblioteket SDF/Fritid, Fält o Kultur xx-2002 180 000 Hur går det för våra elever på gymnasiet? SDF/Hjällboskolan xx-2002 204 000 Öppen skola för fler boende /Internetcafé SDF/Hjällboskolan xx-2002 243 600 Språkutvecklingsprogram för Hjällbo 0-16 åsdf/hjällbo xx-2002 200 000 Stöd till mobbade skolbarn Bosnjakiska fören. Sevda nytt - Utvecklingsfond för målområdet 827 600 Förslag som ej tidigare behandlats eller färdigbehandlats i programgrupp/lokal skolstyrelse/brukarråd eller s LÄSP projektet SDF/Fritid, Fält o Kultur Klassmorfar Föreningen Klassmorfar för.. Beräknad förbrukning för målområdet År 2001-2002 Totalt målområdet: 7 924 142 Budget för målområdet År 2001-2002 Planeringsram 1 10 000 000 Planeringsram 2 2 500 000 Målområde 3: Lokalt utvecklingsarbete: Demokratisk delaktighet, trygghet, trivsel Trygghetsgruppen HjällboBostaden xx-2001 7 399 404 Ungdomsprojektet SDF/Fritid, Fält o Kultur xx-2001 2 178 595
Internationella Dans och Musikskolan IDM SDF/Kulturskolan xx-2001 1 222 565 Kvinnoprojektet Primärvården/SDF Hjällbo xx-2001 1 051 880 Grannskapsarbete Hyresgästföreningen Väst 10-2001 585 000 Samhällsvägledning SDF/HjällboBostaden 08-2001 904 609 Aktiviteter inom idrotten SISU xx-2001 535 083 Livet i Hjällbo Caritas xx-2001 142 000 Träffpunkt för äldre invandrare UCI xx-2001 165 500 Dörrknackarna HjällboBostaden 11-2001 319 035 Kvinnonätverket i Hjällbo Kvinnonätverket/Hyresgäst xx-2002 272 800 Till Havs Multimedia xx-2002 70 000 Utbildning kriminologi HjällboBostaden xx-2002 37 500 Teater Balagan Teater Balagan xx-2002 240 000 Kultur i Hjällbo, programverksamhet 2-16 SDF/Fritid, Fält o Kultur xx-2002 25 000 Filmproj. "Heja Sverige!" Filmlaban xx-2002 50 000 Barn- och ungdomsgården (Ungdom o BarnABC xx-2002 75 000 ABC:s kvinnoverksamhet ABC nytt - Nylöse ABK Nylöse ABK ej startat ännu 50 000 PRO Eriksbo/Hjällbo PRO Eriksbo/Hjällbo ej startat ännu 24 000 Bosnia Express Bosnia Express nytt 50 000 Ungdomsledarakademin SDF/Fritid, Fält o Kultur nytt 70 000 Utvecklingsfond för programgruppen T/BL 15 467 971 Belastar målområde 1 enligt kommentarer: Verklig kostnad på målområde 3: 1/Personalkostnaderna avräknas målområde 1 med 3 800 000 2/Dagverksamheten avräknas målområde 1 med 108000 kr 3/ Personalkostnaderna avräknas målområde 1 med 820 000 k 4/ Programgruppen forordade sänkning med 200 000kr, men H 5/ Ej behandlad av programgruppen 6/ Programgruppen förordar sänkning av budget i förhållande t 7/ Programgruppen förordar sänkning av budget i förhållande ti 8/ Programgruppen tillstyrkte enl ansökan och HjällboForum av 9/ Programgruppen förordar att sammanlagt lägga 400 000 kr o 10/ Möten med berörda organisationer skall genomföras innan a 11/ Budget för 18 månader Beräknad förbrukning för målområdet År 2001-2002 Totalt målområdet: 15 467 971 Budget för målområdet År 2001-2002 Planeringsram 1 15 700 000 Planeringsram 2 - Förslag som ej tidigare behandlats eller färdigbehandlats i programgrupp/lokal skolstyrelse/brukarr Projekt Ocean Kristna AlliansförsamlingenFörnyad ansökan ej inkommen. Möten under en mörk himmel Filmateljén Programgruppen förordar avslag. Al-salam förening Al-salamförening Bordlagd, budget saknas. Kamp mot narkotika. Folkrörelse mot n. Al-salamförening Programgruppen förordar avslag.
Totalkampanj mot vikten ISCO Programgruppen förordar avslag. Juridisk konsultjour Juristnätverket Ny ansökan ej behandlad ännu. Projektledning och gemensam administration/hjällboforum Projektledning HjällboBostaden xx-2001 1 903 152 Informationskontor HjällboBostaden xx-2001 2 019 951 3 923 103 Beräknad förbrukning för projledn o HjForum År 2001-2002 Totalt projektledning/hjällboforum: 3 923 103 Budget för projektledning o info År 2001-2002 Planeringsram 1 3 300 000 Planeringsram 2 - Förbrukning Kommuncentrala projekt som vi ansvarar för (ej inom Hjällbos budget) tom dec-2002 Sverige Afrika-projektet 415 000 Möten under en mörk himmel 900 000
Dnr. 262/01 Bilaga 1 sökan om start eller förlängning av förbättrad folkhälsa. Förslag i åtgärdsplan År Totalt tom 9 152 600 9 511 150 4 230 578 2 701 000 25 595 328 58 072 544 budget kostnad 1 705 000 142 083 200 000 16 667 1 600 000 133 333 1/ - - 419 600 34 967 - - Annan period - - Ansökan tillbakadragen. 500 000 4 424 600 4 728 000 9 152 600 1/Speciellt krav på återrapportering.
År Totalt tom Återstår att fördela tom 2004: 9 152 600 14 314 600 9 285 400 År År 2004 Totalt 4 000 000-10 000 000 4 800 000 4 000 000 13 600 000 23 600 000 rråd eller styrgruppen: Bordlagd programgruppen EF hittills Bordlagd programgruppen EF Bordlagd programgruppen EF budget kostnad 376 750 31 396 1/ 400 000 33 333 424 000 35 333 476 400 39 700 - Avslutas 600 000 50 000 929 000 77 417 2/ Beslut att ej starta 3 206 150 g går in och tar över från 1 jan för 5-åringar och 1 juli för 4 åringar. unkter på Öppet möte och Framtidsverkstad.Brukarrådet 12 nov. Förslag till Månads
budget kostnad 672 000 56 000 762 000 63 500 - - Ingår i Ökad trygghet nu - - Ingår i Ökad trygghet nu - - Avslutat. - - Ingår i Ökad trygghet nu - - Ingår i Ökad måluppfyllelse nu - - Ingår i Ökad trygghet nu - - Finns i gemensamt projekt nu 1 434 000 a perioden efter elevtal. för perioden tom. budget kostnad 450 000 37 500 300 000 25 000 300 000 25 000 260 000 21 667 1 310 000 a perioden efter elevtal. för perioden tom. budget kostnad 460 000 38 333 - - 250 000 20 833 365 000 30 417 70 000 5 833 - - Avslutat - - 30 000 2 500 190 000 15 833 250 000 20 833 100 000 8 333 1 715 000 a perioden efter elevtal. för perioden tom.
budget kostnad 60 000 5 000 408 000 34 000 400 000 33 333 400 000 33 333 78 000 13 000 Projekt på 6 månader. 500 000 41 667 1 846 000 styrgruppen: 300 000 25 000 984 000 82 000 År Totalt tom Återstår att fördela tom 2004: 9 511 150 17 435 292 4 564 708 År År 2004 Totalt 5 000 000-15 000 000 2 500 000 2 000 000 7 000 000 22 000 000 l samt förbättrad folkhälsa. budget kostnad 4 181 578 348 465 1/ 1 420 000 118 333 2/
940 000 78 333 3/ 400 000 33 333 4/och 10/ - - Avslutas dec-02 335 000 27 917 5/ 356 000 29 667 6/ och 10/ 156 000 13 000 190 000 15 833 7/ och 10/ - - Avslutat - - 8/ - - - - - - Start nov/dec-02 50 000 4 167 30 000 2 500 200 000 16 667 9/ och 10/ 200 000 16 667 9/ och 10/ - - Beviljat 2002-09-16 - - Beviljat 2002-09-16 - Beviljat 2002-10-07 - - Beviljat 2002-10-07 11/ 500 000 8 958 578 3 800 000 Trygghetsgruppen personalkostnader 108 000 Ungdomsprojektets dagverksamhet 820 000 IDM:s personalkostnader 4 728 000 4 230 578 0 kr kr HjällboForum beslutade enl. ansökan till ansökan med 100 000 kr till ansökan med 115 000 kr vslog ansökan och be föreningen återkomma med en ny budgetfördelning avtal skrivs för förlängningar År Totalt tom Återstår att fördela tom 2004: 4 230 578 19 698 549 1 001 451 År År 2004 Totalt 5 000 000-20 700 000 - - - 20 700 000 rråd eller styrgruppen: Ansöker om Beräknad mån.kostn Beslutsläge: 1 250 000 104 167 HjällboForum: Avslag 300 000 25 000 HjällboForum: Avslag oklart Bordlagt i avvaktan på budg. 2 000 000 166 667 HjällboForum: Avslag
280 000 11 667 HjällboForum: Avslag 573 300 47 775 Till programgruppen T/BL budget kostnad 1 900 000 158 333 801 000 66 750 2 701 000 År Totalt tom Återstår att fördela tom 2004: 2 701 000 6 624 103 75 897 År År 2004 Totalt 2 000 000-5 300 000-1 400 000 1 400 000 6 700 000 (dessutom 300000kr från Hjällbo enligt ovan.)