Sida 1 (32) en Divisionsplan 2018-2020 UPPRÄTTAD AV
Sida 2 (32) Innehållsförteckning Divisionens uppdrag... 3 Särskilda verksamhetsuppdrag... 3 Hållbar utveckling... 3 Jämställdhet och jämlikhet... 4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling... 4 Effektiva flöden och processer... 4 Hälso- och sjukvård... 4 Vision... 5 Divisionens strategi... 5 Vår verksamhetsmodell... 7 Strategiska åtgärder... 8 Ekonomi... 11 Ekonomisk ersättning... 11 Resultaträkning... 11 Investeringar... 11 Ekonomisk handlingsplan... 12 Internkontroll moment... 13 Regionstyrelsens mål och styrmått 2018 för Division... 14 Perspektiv Medborgare... 14 Perspektiv Verksamhet... 15 Perspektiv Kunskap och förnyelse... 18 Perspektiv Medarbetare... 18 Perspektiv Ekonomi... 19 Bilaga: Divisionens strategiska åtgärder... 21 Medborgare... 21 Verksamhet... 22 Kunskap och förnyelse... 24 Medarbetare... 24 Ekonomi... 26 Bilaga: Division riskbedömning mål 2018-2020... 27 UPPRÄTTAD AV
Sida 3 (32) Divisionens uppdrag Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för ens divisionsplan. ens uppdrag är att bedriva och utveckla länssjukvård inom de opererande specialiteterna samt barnsjukvård, inklusive barnpsykiatri, bildoch funktionsmedicin, laboratoriemedicin och särskilt stöd/funktionshinder. Divisionen ansvarar även för flygambulans, helikopter samt vägambulans utanför länet. I detalj är divisionens huvudsakliga uppdrag fördelat på följande verksahetsområden: Allmänkirurgi/Urologi Anestesi/Operation/Intensivvård Barnsjukvård Bild- och funktionsmedicin Laboratoriemedicin Länsenheten Särskilt Stöd/Funktionshinder Obstetrik/Gynekologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals, käk, Syn och Hörsel Utöver verksamhetsområdena har en även uppdrag att organisera och bedriva: Medicinsk strålningsfysik Onkologi kopplat till verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi Sjuktransporter Mer utförligt uppdrag finns beskrivet i respektive verksamhetsområdesplan. Särskilda verksamhetsuppdrag Regionstyrelsen fastställer ett antal generella aspekter som alla verksamheter ska förhålla sig till. För länssjukvården gäller nedanstående generella aspekter för alla dess verksamheter: Hållbar utveckling Hållbar utveckling inrymmer de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Socialt ansvarstagande ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som social dimension ska genomsyra verksamheten. UPPRÄTTAD AV
Sida 4 (32) Jämställdhet och jämlikhet Vid utformning av all hälso- och sjukvård ska hänsyn tas till verksamhetens resultat samt länets demografiska skillnader. I all uppföljning ska geografiska skillnader och skillnader mellan könen synliggöras och analyseras, därefter ska åtgärder vidtas. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Verksamhetens ska använda framtagna metoder för systematisk uppgifts- /kompetensväxling för att säkerställa förutsättningar för rätt använd kompetens. Effektiva flöden och processer Analys och utveckling av flöden ska utföras tvärfunktionellt över verksamhetsgränserna med start då behov uppstår och slut då behov är tillfredsställt. Målen är att: Förkorta genomloppstiden för patient/ärendet Minska antalet samtidiga patienter/ärenden i omlopp Minska antalet överlämningar Hälso- och sjukvård Utöver basuppdrag och generella aspekter att förhålla sig till prioriterar Regionstyrelsen under 2018 följande: 1. Vård av äldre och multisjuka; Personer med behov av samordnad individuell plan, fast vårdkontakt och läkemedelsgenomgång ska erhålla detta. 2. Större fokus på ett antal sjukdomsgrupper (diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsvikt, psykisk hälsa samt cancer; Koordinering och samordning av vård för patienter med kroniska sjukdomar ska öka Öka användande av prevention i vården för att förbättra resultat av behandling och rehabilitering 3. Utvecklingsområdena Vårdformer Digitalisering UPPRÄTTAD AV
Sida 5 (32) Vision Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan Divisionens strategi ens verksamhetsidé och strategi tar utgångspunkt i Regionens vision och målformuleringar kopplat till de fem perspektiven Medborgare, Verksamhet, Kunskap och Förnyelse, Medarbetarskap och Ledarskap, samt Ekonomi. För en innebär det att: Vi siktar på en vård i världsklass utan köer och väntetider. Vi arbetar innovativt med modiga och kreativa lösningar. Vi arbetar dagligen med ständiga förbättringar och lägger stor vikt vid forskning och lärande Mer specifikt visar ens strategiska karta nedan hur målen i respektive perspektiv samverkar med varandra och utgör grund för att uppnå visionen. UPPRÄTTAD AV
Sida 6 (32) ens strategiska karta UPPRÄTTAD AV
Sida 7 (32) Vår verksamhetsmodell Vår verksamhetsmodell kan liknas med ett hus för att beskriva utgångspunkterna för ledning och utveckling inom Region Norrbotten och en. Husets grund är våra värderingar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för. Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten på huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision som symboliseras av den blå himlen. För länssjukvården innebär det att strategisk ledning ger fokus och inriktning, daglig styrning ger stöd för en självförbättrande verksamhet och tvärfunktionell styrning innebär att patientens hela flöde är sammanhållet i form av identifierade vårdprocesser. En modernare syn på ledning och styrning, ledarskap och medarbetarskap och systematiskt förbättringsarbete inom sjukvården är vad en benämner modern sjukvårdsledning. Region Norrbotten använder balanserad styrning som modell för strategisk ledning och utveckling där verksamheterna beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv: Medborgare Högt förtroende för verksamheten, samt hälsofrämjande/förebyggandearbete Verksamhet inriktat på effektivitet och kvalitet i verksamheten Kunskap och förnyelse inriktat på utveckling, innovationer och långsiktig förnyelse UPPRÄTTAD AV
Sida 8 (32) Medarbetare inriktat på utveckling av medarbetarna Ekonomi rätt användning av Regionens resurser Strategiska åtgärder Baserat på den strategiska kartan utarbetar divisionen strategiska åtgärder som utgör grund för förändringar inom områden som behöver förbättras och stärkas för att nå visionen. De strategiska åtgärderna riskbedöms årligen för att säkerställa att den strategiska inriktningen är ändamålsenlig och uppdaterad. Inför planeringsarbete 2017 har varje enskilt verksamhetsområde i divisionen genomlyst sin verksamhet utifrån Styrkor, Svagheter, Hot och Möjligheter kopplat till sannolikheten att på sikt nå de uppsatta målen i den strategiska kartan. Verksamhetsområden har därefter prioriterat och utarbetat åtgärder som är specifika och ändamålsenliga i relation till egna verksamheten. De strategiska åtgärderna är olikartade så till vida att vissa kan genomföras på kort sikt och andra på något längre sikt. Åtgärderna följs upp tre gånger per år och utgör bland annat grund för divisionens dialoger med respektive verksamhetsområde såväl som i Regionens uppföljningsprocess. Åtgärderna återfinns i Bilaga. Verksamhet och Kunskap och Förnyelse Under de närmast kommande åren ska divisionen arbeta med implementering av verksamhetsmodellen i alla verksamheter. Det innebär att alla chefer behöver ha en gemensam plattform för daglig styrning puls- och förbättringsmöten, etc. Detta är även nödvändigt för att kunna införa daglig visualisering av patientrisker med hjälp av Gröna Korset i verksamheten. En utbildning för chefer kommer att genomföras i början av 2018 vad gäller ovanstående områden. Utmaningar inför 2018 blir de nya reglerna för klagomål som införs 1 januari 2018. Reglerna innebär att alla verksamheter blir första instans för patientens klagomål och IVO får en förändrad roll som tillsynsmyndighet och utredare vid allvarlig händelse. Verksamheterna ska även förbättra omhändertagande av avvikelser i systemet Synergi. För att ytterligare stärka kvaliteten inom vården kommer regionövergripande utbildningar i patientsäkerhet till medarbetare och chefer att utvecklas under 2018. Patientens medverkan i vårdens utveckling är ett område där divisionen kommer att intensifiera arbetet under kommande år, så även med digitalisering av vårdtjänster såsom besök och behandling på distans. Med anledning av detta kommer ett pilotprojekt att genomföras inom verksamheterna Kirurgi/Urologi och Barnmedicin med hjälp av ny metod och teknik för utvärdering av patientens upplevelse av vården. Det finns en tydlig politiskt viljeriktning att alla mottagningar ska ha webbtidbok om tre år (senast år 2020). Ett pilotprojekt för webbtidbok inom VO Obstetrik/Gynekologi har startat under 2017 och divisionen arbetar med att UPPRÄTTAD AV
Sida 9 (32) införa webbtidbok inom flertalet verksamheter. Under 2018 kommer en behovsbeskrivning för förutsättningar och behov av resurser att tas fram. Den 1 januari 2018 införs en ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagstiftning ställer krav på förändrade arbetssätt och systemstöd. Region Norrbotten inledde projektet Min plan redan under 2016 och som stödjer införande av de nya reglerna. Under 2018 kommer breddinförande av arbetssätt och det nya IT systemet LifeCare att genomföras. All personal inom sluten hälso- och sjukvård samt divisionens öppenvårdsmottagningar kommer att utbildas i lagen, arbetsprocessen och IT stödet. Medarbetarskap och ledarskap Kompetensförsörjning är en av divisionens största utmaningar. Nuvarande bemanningsstruktur är inte hållbar i framtiden. Avgörande för att lyckas är att förändra strukturer, utveckla och ta in nya kompetenser, yrkesroller och yrkesgrupper för ett mer effektivt resursanvändande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan divisionen rekrytera, utveckla, motivera och behålla den kompetens som är nödvändig i framtiden. En viktig del i attraktiviteten är att erbjuda trygga, meningsfulla, utvecklande och stimulerande arbeten, ett hållbart arbetsliv och en bra arbetsmiljö. Medarbetarna ska mötas med respekt och vara delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna tillhandahålla en verksamhet med god kvalitet och effektivitet. Divisionen ska säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för att nå uppsatta mål. Arbetet ska bedrivas långsiktigt och systematiskt med kontinuerlig planering och uppföljning av kompetensförsörjningen. En kompetensförsörjningsplan som visar nuläge och önskvärt läge vad gäller kompetens tas fram för respektive verksamhetsområde. Planen samordnas med övrig verksamhetsplanering och finns som bilaga till varje VO-plan. En aggregerad kompetensförsörjningsplan utformas på divisionsnivå. Modellen nedan beskriver arbetssättet med kompetensförsörjningen och de faktorer som påverkar. Verksamhetsförändringar och mål styr vilken kompetens som kommer att behövas jämfört med den kompetens som redan finns i verksamheten. Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på kompetens ska kontinuerligt analyseras och leda till aktiviteter. I arbetet med kompetensförsörjning ingår att säkerställa att rätt kompetens finns på alla nivåer och att divisionens ledarförsörjning säkras. UPPRÄTTAD AV
Sida 10 (32) Regionen har tillsatt ett projekt med syfte att uppnå optimal resursanvändning och en verksamhet med hälsosamma scheman genom en effektiviserad bemanningsplanering som spänner över hela länet. Införande av en resursplaneringsmodell och IT-stödet GAT planeras som en långsiktig och hållbar lösning utifrån perspektiven arbetsmiljö, patientsäkerhet och ekonomi. Arbetet med att effektivisera resursplaneringen spänner över flera år. I första delprojektet ska en planeringsmodell för sjuksköterskor och undersköterskor genomföras avseende bemanningsöversikt, schemaläggningsprinciper, samplanering och schemaläggningsperioder. Divisionen kommer aktivt att delta i projektet. I första delprojektet är VO Kirurgi/urologi och Ortopedi involverade. Barnmedicin i Sunderbyn deltar i införandet av systemstödet GAT. UPPRÄTTAD AV
Sida 11 (32) Ekonomi Ekonomisk ersättning Verksamhet Övrigt Summa intäkter Uppdragsers Vårdvalsers Verksamhetens kostnader Budget netto An/OP/IVA 4,0 4,0-286,0-282,0 Allmänkir/urologi 17,5 17,5-279,9-262,3 Obstetrik/gynekologi 13,0 13,0-167,4-154,4 Ortopedi 13,5 13,5-203,7-190,2 Ögon 5,4 5,4-77,1-71,7 Öron/Näsa/Hals/Käk 13,4 13,4-117,9-104,5 Barnsjukvård 7,5 7,5-294,5-287,0 Bild- och funktionsmedicin 1,8 1,8-183,5-181,7 Laboratoriemedicin 129,8 129,8-149,1-19,3 Länsenhet ssk stöd/funkt 0,0 0,0-32,5-32,5 Riks-och regionvård 0,0-295,5-295,5 Sjuktransporter 9,4 9,4-109,7-100,3 gemensamt 2 042,4 0,4 2 042,8-61,5 1 981,3 Summa 2 042,4 0,0 215,8 2 258,2-2 258,2 0,0 Resultaträkning Mkr Prognos Budget 2017 2018 2019 2020 Verksamhetens intäkter 2 205,4 2 258,2 0,0 0,0 - uppdragsersättning 1 949,5 2 042,4 - vårdvalsersättning - övriga intäkter 255,8 215,8 Verksamhetens kostnader -2 298,9-2 258,2 0,0 0,0 - personalkostnader -1 247,9-1 243,3 - övriga kostnader -1 047,1-1 010,9 - avskrivningar -3,9-4,0 Resultat efter avskrivningar -93,5 0,0 0,0 0,0 Ränta Resultat -93,5 0,0 0,0 0,0 Resultatmål -67,0-16,0 Investeringar Mkr Ram LS Ram LT Typ av investering 2018 2018 Planerade 21 384 ens ram IT/MT hos Länsteknik 43 347 Summa planerad ram 21 384 43 347 LS reserv, (Akutram) 3 000 Total tilldelad ram 24 384 UPPRÄTTAD AV
Sida 12 (32) Ekonomisk handlingsplan Verksamhet Resultatmål Uppdrag Mnkr Mnkr An/OP/IVA -16,5-7 Allmänkir/urologi -29,5-6,7 Obstetrik/gynekologi 3-0,6 Ortopedi -6-5,7 Ögon -1,5 0,0 Öron/Näsa/Hals/Käk 0-0,6 Barnsjukvård 13 0,0 Bild- och funktionsmedicin 0-4,2 Laboratoriemedicin 0-3,1 Länsenhet ssk stöd/funkt 1,5 0,0 Riks-och regionvård 0 0,0 Sjuktransporter 0-4,2 gemensamt 20 0,0 Summa -16,0-32,1 För att nå divisionens resultatmål krävs åtgärder som motsvarar kostnadsreducering om 32,1 mnkr och uppdragen per verksamhetsområdes specificeras i tabell. Ett övergripande mål för divisionen under planeringsperioden är förbättrad kostnadseffektivitet, mätt i KPP, som motsvarar jämförbara verksamheter i riket. På ett divisionsövergripande plan innebär resultatmålet att samma vårdproduktion ska bedrivas till en lägre kostnad. Kostnadsbesparingen förväntas ske genom minskade personalkostnader. För att generera samma vårdproduktion till lägre personalkostnad behöver divisionen minska antalet arbetade timmar 2018 till en nivå likvärdig med 2014 års nivå. I praktiken innebär detta att divisionens framtida kompetensförsörjning måste baseras på en divisionsgemensam uppfattning och prioritering gällande nyanställningar och återanställningar inom verksamhetsområdena. Detsamma gäller för användning av inhyrd personal där det krävs en gemensam prioritering av hur och var i divisionen inhyrd personal ska användas. I kombination med en divisionsgemensam optimering av personalresurserna krävs ett än större fokus på att utveckla arbetssätten inom divisionens alla verksamheter. Det kräver också att tillgänglig teknik nyttjas i allt från digitala ankomstterminaler till webbaserad tidsbokning och nyttjande av appbaserade vårdtjänster. Något som i sig även möter medborgarens behov och önskemål om att vara mer informerade och delaktiga i sin vård och ökad möjlighet till egenvård. Till följd av den demografiska utvecklingen i Norrbotten kopplat till antalet medborgare i behov av cancervård avser Divisionen samla den cancerrelaterad vård i en onkologisk enhet. Syftet med en onkologienhet är att skapa en ökad divisionsövergripande planering och styrning av kostnadsdrivande UPPRÄTTAD AV
Sida 13 (32) behandlingsmetoder och läkemedel vid ökande patientvolymer, och samtidigt säkerställa personal- och kompetensförsörjning. Internkontroll moment Med risker avses utfallet från riskbedömning rapporterad i Bilaga. Risk kopplad till fakturering av utländska patienter i enlighet med Regiongemensam riskbedömning. Riskägare Internkontroll riskbedömning Risk Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollutförare Rapportering R2, R7, R9 Divisionen erbjuder utbildning under 2018 och stickprovskontroller görs för att säkerställa att all personal är utbildad Juni och december 2018 Chef verksamhet och utveckling Divisionschef Till årsrapport 2018 R3, R8, R10 Divisionen stödjer verksamheterna att visualisera mål och progress, och stickprovskontroller görs via "go and see" för att säkerställa att visualisering genomförs Månadsvis Chef ekonomi och planering Divisionschef Till årsrapport 2018 Fakturering av utländska patienter Nov 2018 en kontrollerar att alla kassapersonal fått ny utbildning en säkerställer att personalen deltar Divisionschef Till ek- o plan jan 2019 UPPRÄTTAD AV
Sida 14 (32) Regionstyrelsens mål och styrmått 2018 för Division Perspektiv Medborgare Strategiskt mål: Nöjda medborgare RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Hållbara livsmiljöer 5 Andel sjukresor med taxi 57,0 % (helåret 2016) Minska 10 % DÅ 04, 08, Service Strategiskt mål: En god och jämlik hälsa RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 10 Antal patienter som fått fråga om våld i nära relation (%) 2016 M: T1 377, T2 353, T3 579 (helår 1309) K: T1 1083, T2 946, T3 1464 (helår 3493) Öka Öka DÅ 04, 08, En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet
Sida 15 (32) Perspektiv Verksamhet Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet 11 Palliativ vård andel av patienter med diagnos palliativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi % 2016 K 23, M 23 40 % 50 % DÅ 04,08, 13 Andel anmälningar till patientnämnden inom området kommunikation 2016: 48 ärenden Minska Minska DÅ 04,08, 14 Andel genomförda läkarbesök i specialiserad vård (faktisk väntetid), % 2016 77 % 100 % inom 90 dagar 80 % inom 60 dagar DÅ 04,08, 15 Andel genomförda åtgärder i specialiserad vård (faktisk väntetid), % 2016 80 % 100 % inom 90 dagar 80 % inom 60 dagar DÅ 04,08,
Sida 16 (32) RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde 16 Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för standardiserade vårdförlopp väntetid från välgrundad misstanke till start av behandling, % 2017 april 77 % 80 % av berörda diagnoser Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för DÅ 04,08, En kunskapsstyrd och säker verksamhet 17 Andel av befolkningen som loggat in på 1177 vårdguidens e-tjänster 18 Markörbaserad journalgranskning 19 Andel läkemedelsberättelser till patienter, 75 år eller med fem eller fler läkemedel utskrivna från slutenvård % 31 % 50 % 60 % DÅ 04,08, 90 % av berörda diagnoser Reg gem 2016; 9,1 % < 7 % <5 2 ggr/år 2016 K 49, M 50 75 100 DÅ 04,08,
Sida 17 (32) Strategiskt mål: Helhetsperspektiv med personen i centrum RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Samverkan internt och externt 20 Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre % 2016 K 18,8 M 20,3 K18,0 M 20,0 K 17,0 M 17,0 DÅ 04,08, 21 Andel av vårdtillfällen där patienter varit utskrivningsklara >1 dygn (vtf i pv, psykiatri, somatik) % 201707: 7,9 % 6 % DÅ 04,08, 22 Antal SIP 1 2016: 472 Öka med 25 % (590) Öka med 75 % (826) DÅ 04,08, Personcentrerad hälso- och sjukvård och individorienterad service 23 Andel SIP i Life Care öppenvård där den enskilde deltagit i mötet % 2016 56 % (268) 75 % 90 % DÅ 04,08, 1 Utförda i Meddix öppenvård/lifecare
Sida 18 (32) Perspektiv Kunskap och förnyelse Strategiskt mål: Förnyelse för framtiden RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring 28 Antal utbildade chefer och andra med utvecklingsansvar i process/ förbättringsledning, ackumulerat 2 Öka Samtliga linjechefer Alla 29 Antal idéer från medarbetare, privatpersoner och företag medarbetare 7, privatpersoner 17, företag 1 Öka Öka Alla Perspektiv Medarbetare Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Hållbart arbetsliv 34 Andel medarbetare med heltidsanställning som grund 35 Extra tid (övertid, mertid, fyllnadstid) K:88 %, M:94 % Öka DÅ 04, 08, Resultat för 2017 Minska DÅ 04, 08, Alla Alla 2 Framtagande av ingångsvärde pågår
Sida 19 (32) Strategiskt mål: Aktivt medarbetarskap RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Delaktiga och engagerade medarbetare 36 Arbetstillfredsställelse 75 Öka 76 Alla Hälsofrämjande miljö 37 Andel certifierade Hälsofrämjande arbetsplatser Nytt mått 10 % 30 % DÅ 04,08, Alla 38 Sjukfrånvaro 5,6 % 5,5 % 4 % DÅ 04,08, Alla Perspektiv Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Verksamheten håller sina ekonomiska ramar 40 Alla divisioner och regionsgemensamt når sina resultatmål Årsprognos april 2017; -246 mkr 100 % - 201 mkr 100 % 0 mkr DÅ 04, 08, Alla Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån 41 Divisionernas ekonomiska handlingsplaner, effekt % Årsprognos april 2017; 42,8 100 % 100 % DÅ 04, 08, Alla
Sida 20 (32) Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Regionstotalt Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Kostnadseffektiv verksamhet 44 Kostnad per producerad DRG-poäng exkl ytterfall enligt nationella KPP-databasen Somatik 2015 + 8 % Minskad skillnad jmf 2015 45 Produktivitet utifrån KPP Kostnad/DRGpoäng, 2017, kvartal 2 Real minskning DÅ 04, 08, Real minskning 46 Läkemedelskostnad per invånare och år 2016: 387 kr högre än riket per invånarex 350 kr högre än riket per invånare 250 kr högre än riket per invånare DÅ 04, 08,
Sida 21 (32) Bilaga: Divisionens strategiska åtgärder Medborgare Nr Mål Åtgärd 1 Nöjda medborgare Förtroende för verksamheten Hållbara livsmiljöer 2 En god och jämlik hälsa En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet Insatser som kompenserar för ojämna förutsättningar Rubrik: Patientmedverkan i vårdens utveckling. Beskrivning: I den nationella patientenkäten framkommer både de områden där patienterna upplever att verksamheten har sin styrka, samt visar på utvecklingsområden inom respektive deltagande VO. Verksamheterna ska använda resultatet för att utveckla vården, samt öka patientmedverkan i de områden man ser det möjligt. Vidareutveckling av patientinformation gällande egenvård och behandling som tillgängliggörs för medborgare via digital plattform. Alla verksamheter arbetar med att förbättra verksamheterna och involverar patienten i delar av förbättringsarbeten. Exempelvis informationsbroschyrer, enkäter, intervjuer mm. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling. Förväntad effekt: Välinformerade patienter och bättre fungerande patientflöden. Rubrik: Utveckling av samordnat nätverk för rehabilitering och habilitering. Beskrivning: Ökad samordning av länssjukvårdens resurser för rehabilitering och habilitering ur ett patientperspektiv. Ansvarig: Länschef LSS Råd och Stöd. Förväntad effekt: Förbättrad vård för patienter och brukare med komplexa behov.
Sida 22 (32) Verksamhet Nr Mål Åtgärd 3 En effektiv verksamhet med god kvalité En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet En kunskapsstyrd och säker verksamhet Rubrik: Eliminera undvikbara vårdskador med fokus på trycksår. Beskrivning: Följa det nationella åtgärdspaketen för förebyggande av vårdskador. Visualisering genom införande av Gröna korset i samtliga verksamheter. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling. Förväntad effekt: Färre trycksår samt att alla verksamheter har implementerat Gröna korset under 2018. 4 Rubrik: Standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF). Beskrivning: Införa samtliga standardiserade vårdförlopp i enlighet med kraven i det nationella projektet. Ansvarig: Projektledare samt bitr. projektledare SVF. Förväntad effekt: Kortare ledtider i cancervården. 5 Rubrik: Produktions-och kapacitetsplanering inom operation. Beskrivning: Divisionens fokus på att åstadkomma bra flöden för patienterna kräver en noggrann planering. Verksamheterna ska planera, organisera och utföra vården utifrån patienternas behov. Genom att använda produktions- och kapacitetsplanering samplaneras resurserna optimalt. Fokus under 2018 kommer att vara en länsövergripande operationsplanering. Ansvarig: Operationsstyrelsen. Förväntad effekt: Kortare vårdköer och effektiv användning av operationsresurser. 6 Rubrik: Nyttjande av digital teknik i vårdtjänster. Beskrivning: Ökat nyttjande av existerande samt utveckling av nya arbetssätt kopplade mot IT-system och tekniska lösningar, exempelvis: besök och behandling på distans övervakning av labbutrustning på distans webbaserad tidsbokning centraliserad betalning, ankomstregistrering av patient. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling. Förväntad effekt: Ökad tillgänglighet med bibehållen kvalitet samt färre sjukresor.
Sida 23 (32) Nr Mål Åtgärd 7 Helhetsperspektiv med personen i centrum Samverkan internt och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård och individorienterad service Rubrik: Läkemedelsberättelser till patienter. Beskrivning: Alla patienter, 75 år eller äldre med fem eller fler läkemedel och utskrivna från slutenvård ska ha läkemedelsberättelser genom införande av arbetssätt enligt framtagen länsövergripande rutin. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling. Förväntad effekt: Säkrare vård och bättre följsamhet av behandling. 8 Rubrik: Gemensamma handlingsplanen med särskilt fokus på barn och unga. Beskrivning: Beskrivs mer utförligt i VO-plan Barnsjukvård. Ansvarig: Länschef Barnsjukvård. Förväntad effekt: Beskrivs av VO Barnsjukvård. 9 Divisionens egna utvecklingsområden med utgångspunkt i strategiska kartan Rubrik: Fortsatt implementering av modern sjukvårdsledning tvärfunktionellt ledarskap/flödesledning. Beskrivning: Utveckling av processledaransvaret inom alla verksamheter samt skapa gemensam plattform för utveckling av vårdprocessen ur patientperspektiv. Ansvarig: Länschefer. Förväntad effekt: Fungerande processer med utsedda processledare och genomförda processledarrapporter med syftet ökad produktivitet och högre kvalitet.
Sida 24 (32) Kunskap och förnyelse Nr Mål Åtgärd 10 Förnyelse för framtiden Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Styrning av förnyelseinitiativ Rubrik: Fortsatt implementering av modern sjukvårdsledning strategiskt ledningssystem. Beskrivning: Vidareutveckling av modellen för strategisk ledning med fokus på strategiska indikatorer. Ansvarig: Chef ekonomi och planering. Förväntad effekt: Ändamålsenlig styrmodell och ledningssystem med gemensamma mål och indikatorer. Medarbetare Nr Mål Åtgärd 11 Attraktiv arbetsgivare Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Rubrik: Regionsövergripande projektet Bemanningsplanering. Beskrivning: Delta i projektets delprojekt (1) ta fram planerings modell (2) ta fram systemstöd. Ansvarig: HR-chef. Förväntad effekt: Målet är att förbättra arbetsmiljön genom hälsosamma scheman, effektiv bemanningsplanering, minska arbete på övertid/mertid, minska sjukfrånvaro som beror på arbetsrelaterad stress och belastning, minska behovet av inhyrd personal och öka samordningen mellan verksamheter och yrkesgrupper. 12 Rubrik: Tydliggöra karriärvägar och införa en strukturerad introduktion för nyanställda. Beskrivning: Implementera och synliggöra patientnära karriärvägar och skapa förutsättningar för ändamålsenlig introduktion av nya medarbetare. Ansvarig: Vårdchefer. Förväntad effekt: Minskad personalomsättning, stärkt arbetsgivarmärke, ökade möjligheter för långsiktig kompetensfösörjning.
Sida 25 (32) Nr Mål Åtgärd 13 Aktivt medarbetarskap Delaktiga och engagerade medarbetare Hälsofrämjande miljö Rubrik: Fortsatt implementering av modern sjukvårdsledning daglig styrning. Beskrivning: Alla verksamheter ska ha infört puls/förbättringsmöten och visualiseringstavlor för att säkerställa att: Fler personer ska kunna momenten i modern sjukvårdsledning så arbetet fortgår även om de som är utbildade inte är på plats. Medarbetare ska kunna auskultera och rotera hos olika verksamhetsområden och avdelningar för att lära av varandra. Medarbetare och ledare ska kunna följa utvecklingen av sin verksamhet genom visualisering av mål och resultat. Ansvarig: Länschefer tillsammans med Chef ekonomi och planering. Förväntad effekt: En förbättrad ledning och styrning genom att fortsätta att utveckla divisionens ledningssystem med starkt fokus på förbättringar och lärande. 14 Rubrik: Individuella utvecklingsplaner. Beskrivning: Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan dokumenterad i enlighet med gemensam Regionmall. Ansvarig: Närmaste chef. Förväntad effekt: Minskad personalomsättning, bättre kompetensnyttjande och förbättrad långsiktig bemanningsplanering och kompetensförsörjning. 15 Rubrik: Effektivare möten. Beskrivning: Ökad användning av tekniska hjälpmedel och utvecklat arbetssätt för att skapa färre och mer effektiva möten. Ansvarig: Respektive chef i länssjukvården. Förväntad effekt: Minskade resekostnader och bättre nyttjande av arbetstid. Värdeskapande och effektiva möten för patienter och medarbetare. 16 Rubrik: Kompetensväxling - rätt arbetsuppgift på rätt nivå. Beskrivning: Införa det Regiongemensamma konceptet för systematisk uppgifts-/kompetensväxling, tillämpa metodik för kompetensbaserad rekrytering. Ansvarig: Länschefer. Förväntad effekt: Tillgänglig kompetens och resurser tillvaratas på bästa sätt. RAK rätt använd kompetens.
Sida 26 (32) Ekonomi Nr Mål Åtgärd 17 Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamheten håller sina ekonomiska ramar Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Rubrik: Divisionernas handlingsplaner effekt. Beskrivning: Delta i och implementera de åtgärder som beslutats av Regionledningen avseende inhyrd personal, schemaläggning, övertid, sjukvårdsmaterial samt läkemedelsväxling. Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering. Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer. Förväntad effekt: Avstannad kostnadsökning och ekonomi enligt resultatmål. 19 Rubrik: Minskad användning av dyra personalresurser. Beskrivning: Fortsatt implementering av divisionsövergripande prioritering av inhyrd personal samt förändrad rutin i samarbete med avropsenheten. Divisionen deltar även i genomförande av åtgärder som ingår i Regionens projekt Oberoende av inhyrd personal. Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering. Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer. Förväntad effekt: Minskade kostnader för inhyrd personal. 20 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Kostnadseffektiv verksamhet Rubrik: Färre arbetade timmar. Beskrivning: Minska antalet arbetade timmar till 2014 års nivå genom pensionsavgångar och divisionsgemensam prioritering av återanställning. Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering. Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer. Förväntad effekt: Minskade personalkostnader.
Sida 27 (32) Bilaga: Division riskbedömning mål 2018-2020 Perspektiv: Medborgare Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R1 Nöjda medborgare Förtroende för och kunskap om verksamheten Vi använder modern teknik för att underlätta möten inom hela vårdkedjan mellan medborgare och vårdgivare. Långsamt teknikinförande samtidigt som ny teknik nyttjas ineffektivt. Sämre tillgänglighet, mindre attraktiv arbetsgivare för unga samt att medborgarens synpunkter på vårdprocesserna blir svåra att ta till vara på. 2 3 6 Långsamt teknikinförande i verksamheterna. Synliggöra tekniska möjligheter och sprida goda exempel inom organisationen. 6
Sida 28 (32) Perspektiv: Verksamhet Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R2 En effektiv verksamhet med god kvalitet En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet Köfri vård, vi använder ny teknik för effektivare bedömningar, utredningar och behandlingar. Fel vårdnivå. Utredningar och bedömningar tar längre tid pga av brister i arbetssätt. Längre väntetider för patienter samt ineffektivt nyttjande av resurser vilket kan leda till att förtroende för sjukvården i Norrbotten minskar. 3 3 9 Avsaknad av tvärprofessionella förbättringsmöten med eskalering. Avsaknad av övergripande och optimerad produktions och kapacitetsplanering. Införande av tvärprofessionella möten, produktionsoch kapacitetsplanering på bred front, utbildad vårdpersonal inom modern sjukvårdsledning. 9 4 R3 En effektiv verksamhet med god kvalitet En kunskapsstyrd och säker verksamhet Standardiserade vårdflöden utformade efter patienter och brukares behov. Verksamhetsperspektiv istället för patientperspektiv, för mycket adhoc arbete, otydliga rutiner och vårdprogram. Ineffektivt nyttjande av resurser, ojämlik vård för samma patientgrupper, vårdskador. 3 3 9 Långsam förändring av kulturen på arbetsplatsen. Utbilda inom modern sjukvårdsledning. Visualisera mål och resultat. Ändamålsenlig stödverksamhet till vårdverksamheter. 4 9 13 R4 Helhetspespektiv med personen i centrum Personcentrerad hälso- och sjukvård samt individ-orienterad service Vård utformad efter patient och brukares behov. Vård utifrån verksamhetens behov. Möter ej medborgare och patienters behov. 2 3 6 Arbetskultur och avsaknad av patientmedverkan. Samverka med patienter, närstående och patientföreningar. 1
Sida 29 (32) Perspektiv: Kunskap och förnyelse Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R5 Förnyelse för framtiden Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Ständig utveckling och standardisering av arbetssätt och processer; Vi utvecklar vårdprocesser i samarbete med patienter och brukare Kvar i samma arbetssätt, sämre FoU möjligheter, uppdraget är otydligt Inte bästa arbetssätt, ineffektivt och slöseri, Patienter och brukare är mindre nöjda med vården, personalen får sämre arbetstillfredsställelse. 3 2 6 Fokus på verksamheten istället för vilken vårdtjänst som produceras Patient och brukares perspektiv behöver kartläggas och inkluderas i planering och uppföljning av verksamheterna 1 R6 Förnyelse för framtiden Styrning av förnyelse-initiativ Vi utvecklar och standardiserar ständigt våra arbetssätt och processer baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfarenhet Hög personalomsättning, personalen är inte förtrogna verksamhetens förväntningar och resultat, medarbetare och ledare känner inte delaktighet i sin arbetssituation och i utvecklingen av den verksamhet som de är arbetar inom. Ojämlik vård, större risk för felbehandling, svårt att vara ny på arbetsplatsen, längre introduktioner för nyanställda, mer osäkerhet 3 2 6 Personalomsättningen fortsätter att vara hög med följden att nyckelkompetenser saknas Intensifierad långsiktig kompetensförsörjning som säkerställer rätt kompetens på rätt plats i vårdkedjan 11-16
Sida 30 (32) Perspektiv: Medarbetare Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R7 Attraktiv arbetsgivare Hållbart arbetsliv Våra medarbetare och ledare ansvarar för förbättring och utveckling av verksamheten. Medarbetare och ledare känner inte delaktighet i sin arbetssituation och i utvecklingen av sin verksamhet. Högre andel sjukskrivna, högre omsättning av personal, negativ upplevd stress. Hög omsättning på chefer, svårt att rekrytera nya chefer 4 3 12 Brister i eskalering, brister i kunskap om modern sjukvårdsledning, brister i förutsättningar att förändra. Utbildning inom modern sjukvårdsledning, kontinuerligt arbete med att förbättringsmotorn används. 12 13 R8 Aktivt medarbetarskap Delaktiga och engagerade medarbetare Medarbetare och ledare är väl förtrogna med förväntningar och resultat. Medarbetare och ledare ser inte helheten och ens egen del i kedjan, sämre arbetstillfredsställelse, sämre rutiner, sämre arbetssätt. Inte bästa arbetssätt, ineffektivt och slöseri. 3 3 9 Bristande visualisering av mål och resultat. Mål och resultat ej nedbrutna på rätt nivå. Visualisera mål och resultat. 10
Sida 31 (32) Perspektiv: Ekonomi Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R9 Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamheten håller sina ekonomiska ramar Balans mellan uppdrag och resurser Fel vårdnivå, fokus på "fel saker" Ökade kostnader 3 3 9 Verksamheterna misslyckas med att införa systematiskt arbete kring patientflöden och systematiskt förbättringsarbete Intensifiera arbete med förbättringsmotorn och modern sjukvårdsledning med patient och patientflöden i fokus 9 R10 Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Balans mellan uppdrag och resurser Fel vårdnivå, fokus på "fel saker", uppdraget är otydligt till verksamheterna, prioriteringar är otydliga, nya metoder och arbetssätt införs men få avvecklas Ökade kostnader, uppdraget blir större och dyrare än budgeten 3 3 9 Verksamheternas mål och progress visualiseras ej och följden blir att medarbetare och ledare inte arbetar utifrån att nå patientcentrerade mål Intensifierad delaktighet kring verksamheternas mål och visualisering av resultat och progress 10
Sida 32 (32) Matris för riskbedömning