Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum Arbtsutskott 2018-12-03 1 (4) Sida 197 KS/2019:7 Dtaljbudgt - KSF 2019 Bakgrund Kommunstyrlsn fastställr dtaljbudgt för vrksamhtn inom styrlsns vrksamhtsområd vilkt omfattar sju avdlningar. Budgt 2019 KSF-Gmnsamt Kommunldningskontort Ekonomiavdlningn IT-avdlningn Tillväxtkontort Prsonalavdlningn Mdborgarsrvic Summa KSF 14 602 tkr 12 356 tkr 8 839 tkr 9 934 tkr 7 754 tkr 949 tkr 10 177 tkr 77 611 tkr Förändringar i ram inför 2019 Tillväxtkontort tilldlas 385 tkr för kostnadr i samband md ny förtagarförning, Växtkraft i Mjölby. Kommunldningskontort tilldlas 1 000 tkr för vrksamht inom områdt grön omställning samt 500 tkr för att förstärka xploatringsområdt. Prsonalavdlningns ram minskas md 1 000 tkr som n följd av sänkta kostnadr för driftn av Prsonc P, som nu skr i gn rgi. Dssutom har uppräkning sktt för lönr, prisr och intäktr. KSF-Gmnsamt Här budgtras d vrksamhtr som hantras cntralt i KSF, d.v.s. som int budgtmässigt finns på någon av avdlningarna: Kommunstyrls, 4 125 tkr KSF-Gmnsamt, 4 474 tkr Förvaltningschfsutvckling, 180 tkr Administrativ utvckling, 200 tkr Inköpssamvrkan, 900 tkr Försålda tjänstr till FAMI, -910 tkr (nttointäkt) Lokalkostnadr för KSF, 1 787 tkr Årsavgiftr och bidrag, 3 845 tkr Årsavgiftr och bidrag, 3 845 tkr Svrigs kommunr och landsting (SKL) Enrgikontor Linköpings univrsitt, Cntrum för kommunstratgiska studir 703 tkr 27 tkr 462 tkr Justrands sign Utdragsbstyrkand
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum Arbtsutskott 2018-12-03 2 (4) Sida 197 fortsättning Linköpings univrsitt, avtal för rgional tillväxt Finansillt samordningsförbund LLU Folkungaland Hlix Europakorridorn AB Nätvrkt industrikommunr Stiftlsn Sommn STIM (upphovsmän musik) SAMI (artistr) Csam Öst 6 tkr 1 400 tkr 470 tkr 100 tkr 58 tkr 20 tkr 150 tkr 70 tkr 7 tkr 242 tkr Kommunldningskontort Avdlningns budgt innhållr följand dlar: Kansli, 3 879 tkr Omfattar mdl för kanslistöd åt kommunstyrlsn och kommunfullmäktig, systmkostnadr för ärndhantringssystm. Hållbar utvckling, 1 696 tkr Mdl för prsonal och vrksamht. Information och wbb, 2 029 tkr Mdl för prsonal, systm och vrksamht. Utvcklingsarbt, 846 tkr Mdl för prsonal och vrksamht. Trygght och säkrht, 2 407 tkr Omfattar vrksamhtrna krisbrdskap, säkrhtsarbt samt trygghts- och säkrhtsrådt. Krisbrdskapsvrksamhtn är hlt finansirad md statsbidrag från Myndightn för samhällsskydd och brdskap, MSB, f.n. 980 tkr. Säkrhtsarbtt finansiras till dlar av Boxholms kommun. Exploatring, 1 499 tkr Innhållr mdl för prsonal och köpta tjänstr. Ekonomiavdlningn Avdlningns budgt innhållr mdl för avdlningns prsonal, konomiadministrativa systm, köpta tjänstr m.m. IT-avdlningn Avdlningns budgt innhållr mdl för avdlningns prsonal, hård- och mjukvara, IT-infrastruktur, köpta tjänstr m.m. Justrands sign Utdragsbstyrkand
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum Arbtsutskott 2018-12-03 3 (4) Sida 197 fortsättning Tillväxtkontort Avdlningns budgt innhållr följand dlar: Näringslivsutvckling, 3 398 tkr Bidrag till Idlla förningn Växtkraft i Mjölby, 1 050 tkr Övriga bidrag och aktivittr, 516 tkr Prsonalkostnadr 1 832 tkr Marknadsföring och turism, 4 356 tkr Fördlas nligt följand: Marknadsföring, 842 tkr ntto Rgional marknadsföring, 200 tkr Vägskyltning, 150 tkr Villatomtr, brutto 350 tkr, ntto 0 tkr Övrigt, marknadsföring, 492 tkr Landsbygdsutvckling, 558 tkr Driftstöd, Önnbo Lanthandl, 344 tkr Hmsändningsbidrag, 39 tkr Bygdpng, 80 tkr Övrigt, landsbygdsutvckling, 95 tkr Turistvrksamht, 307 tkr Gmnsamt, 2 649 tkr Prsonalkostnadr samt prsonalrlatrad kostnadr. Prsonalavdlningn Avdlningns budgt innhållr följand dlar: Prsonalsociala åtgärdr, 0 tkr Omställningsåtgärdr Ldar/mdarbtar, 930 tkr Aktivittr för chfr och mdarbtar samt bidrag till prsonalförning och stadshusts caftria. Facklig vrksamht, 2 026 tkr Avsr sådan facklig vrksamht, för vilkn kostnadrna nligt fastlagda rglr tas cntralt i kommunn. Justrands sign Utdragsbstyrkand
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum Arbtsutskott 2018-12-03 4 (4) Sida 197 fortsättning Prsonaladministrativa systm, 2 353 tkr Kostnadr för licnsr, kapitalkostnadr, köpta tjänstr m.m. Gmnsamt, 8640 tkr Prsonalkostnadr samt prsonalrlatrad kostnadr. Mdborgarsrvic Avdlningns budgt omfattar följand dlar: Färdtjänst, 6 350 tkr Minnsgåvor, 267 tkr Post och rpro, 1 271 tkr Cntralarkiv, 512 tkr Tlfonväxl, - 1 434tkr (nttointäkt) Samhällsvägldar, 3 371 tkr Budgt/skuld/konsumntrådgivning, -160 tkr (nttointäkt) Lasingbilar, 0 tkr Arbtsutskottts förslag till kommunstyrlsn 1. Kommunstyrlsn fastställr dtaljbudgt 2019 för Kommunstyrlsns förvaltning. Bslutt skickas till Kommunstyrlsn Aktn Justrands sign Utdragsbstyrkand
1 (6) Diarinummr Handläggar Catrin Hllandr Tl. 0142-852 43 Dtaljbudgt 2019 för Kommunstyrlsns förvaltning Bakgrund Kommunstyrlsn fastställr dtaljbudgt för vrksamhtn inom styrlsns vrksamhtsområd vilkt omfattar sju avdlningar. Budgt 2019 KSF-Gmnsamt Kommunldningskontort Ekonomiavdlningn IT-avdlningn Tillväxtkontort Prsonalavdlningn Mdborgarsrvic Summa KSF 14 602 tkr 12 356 tkr 8 839 tkr 9 934 tkr 7 754 tkr 949 tkr 10 177 tkr 77 611 tkr Förändringar i ram inför 2019 Tillväxtkontort tilldlas 385 tkr för kostnadr i samband md ny förtagarförning, Växtkraft i Mjölby. Kommunldningskontort tilldlas 1 000 tkr för vrksamht inom områdt grön omställning samt 500 tkr för att förstärka xploatringsområdt. Prsonalavdlningns ram minskas md 1 000 tkr som n följd av sänkta kostnadr för driftn av Prsonc P, som nu skr i gn rgi. Dssutom har uppräkning sktt för lönr, prisr och intäktr. KSF-Gmnsamt Postadrss Bsöksadrss Tlfon www.mjolby.s Organisationsnu mmr Mjölby kommun Stadshust 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.s212000-0480 595 80 Mjölby Burnsköldsvägn 11- Tlfax
2 (6) Diarinummr Här budgtras d vrksamhtr som hantras cntralt i KSF, d.v.s. som int budgtmässigt finns på någon av avdlningarna: Kommunstyrls, 4 125 tkr KSF-Gmnsamt, 4 474 tkr Förvaltningschfsutvckling, 180 tkr Administrativ utvckling, 200 tkr Inköpssamvrkan, 900 tkr Försålda tjänstr till FAMI, -910 tkr (nttointäkt) Lokalkostnadr för KSF, 1 787 tkr Årsavgiftr och bidrag, 3 845 tkr Årsavgiftr och bidrag, 3 845 tkr Svrigs kommunr och landsting (SKL) Enrgikontor Linköpings univrsitt, Cntrum för kommunstratgiska studir Linköpings univrsitt, avtal för rgional tillväxt Finansillt samordningsförbund LLU Folkungaland Hlix Europakorridorn AB Nätvrkt industrikommunr Stiftlsn Sommn STIM (upphovsmän musik) SAMI (artistr) Csam Öst 703 tkr 27 tkr 462 tkr 6 tkr 1 400 tkr 470 tkr 100 tkr 58 tkr 20 tkr 150 tkr 70 tkr 7 tkr 242 tkr Kommunldningskontort Avdlningns budgt innhållr följand dlar: Postadrss Bsöksadrss Tlfon www.mjolby.s Organisationsnu mmr Mjölby kommun Stadshust 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.s212000-0480 595 80 Mjölby Burnsköldsvägn 11- Tlfax
3 (6) Diarinummr Kansli, 3 879 tkr Omfattar mdl för kanslistöd åt kommunstyrlsn och kommunfullmäktig, systmkostnadr för ärndhantringssystm. Hållbar utvckling, 1 696 tkr Mdl för prsonal och vrksamht. Information och wbb, 2 029 tkr Mdl för prsonal, systm och vrksamht. Utvcklingsarbt, 846 tkr Mdl för prsonal och vrksamht. Trygght och säkrht, 2 407 tkr Omfattar vrksamhtrna krisbrdskap, säkrhtsarbt samt trygghtsoch säkrhtsrådt. Krisbrdskapsvrksamhtn är hlt finansirad md statsbidrag från Myndightn för samhällsskydd och brdskap, MSB, f.n. 980 tkr. Säkrhtsarbtt finansiras till dlar av Boxholms kommun. Exploatring, 1 499 tkr Innhållr mdl för prsonal och köpta tjänstr. Ekonomiavdlningn Avdlningns budgt innhållr mdl för avdlningns prsonal, konomiadministrativa systm, köpta tjänstr m.m. IT-avdlningn Avdlningns budgt innhållr mdl för avdlningns prsonal, hård- och mjukvara, IT-infrastruktur, köpta tjänstr m.m. Tillväxtkontort Avdlningns budgt innhållr följand dlar: Postadrss Bsöksadrss Tlfon www.mjolby.s Organisationsnu mmr Mjölby kommun Stadshust 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.s212000-0480 595 80 Mjölby Burnsköldsvägn 11- Tlfax
4 (6) Diarinummr Näringslivsutvckling, 3 398 tkr Bidrag till Idlla förningn Växtkraft i Mjölby, 1 050 tkr Övriga bidrag och aktivittr, 516 tkr Prsonalkostnadr 1 832 tkr Marknadsföring och turism, 4 356 tkr Fördlas nligt följand: Marknadsföring, 842 tkr ntto Rgional marknadsföring, 200 tkr Vägskyltning, 150 tkr Villatomtr, brutto 350 tkr, ntto 0 tkr Övrigt, marknadsföring, 492 tkr Landsbygdsutvckling, 558 tkr Driftstöd, Önnbo Lanthandl, 344 tkr Hmsändningsbidrag, 39 tkr Bygdpng, 80 tkr Övrigt, landsbygdsutvckling, 95 tkr Turistvrksamht, 307 tkr Gmnsamt, 2 649 tkr Prsonalkostnadr samt prsonalrlatrad kostnadr. Prsonalavdlningn Avdlningns budgt innhållr följand dlar: Prsonalsociala åtgärdr, 0 tkr Omställningsåtgärdr Postadrss Bsöksadrss Tlfon www.mjolby.s Organisationsnu mmr Mjölby kommun Stadshust 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.s212000-0480 595 80 Mjölby Burnsköldsvägn 11- Tlfax
5 (6) Diarinummr Ldar/mdarbtar, 930 tkr Aktivittr för chfr och mdarbtar samt bidrag till prsonalförning och stadshusts caftria. Facklig vrksamht, 2 026 tkr Avsr sådan facklig vrksamht, för vilkn kostnadrna nligt fastlagda rglr tas cntralt i kommunn. Prsonaladministrativa systm, 2 353 tkr Kostnadr för licnsr, kapitalkostnadr, köpta tjänstr m.m. Gmnsamt, 8640 tkr Prsonalkostnadr samt prsonalrlatrad kostnadr. Mdborgarsrvic Avdlningns budgt omfattar följand dlar: Färdtjänst, 6 350 tkr Minnsgåvor, 267 tkr Post och rpro, 1 271 tkr Cntralarkiv, 512 tkr Tlfonväxl, - 1 434tkr (nttointäkt) Samhällsvägldar, 3 371 tkr Budgt/skuld/konsumntrådgivning, -160 tkr (nttointäkt) Lasingbilar, 0 tkr Kommunstyrlsn förslås bsluta att fastställa dtaljbudgt 2019 för Kommunstyrlsns förvaltning nligt dnna skrivls Postadrss Bsöksadrss Tlfon www.mjolby.s Organisationsnu mmr Mjölby kommun Stadshust 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.s212000-0480 595 80 Mjölby Burnsköldsvägn 11- Tlfax
6 (6) Diarinummr Kommunstyrlsns förvaltning Dag Sgrll Kommundirktör Postadrss Bsöksadrss Tlfon www.mjolby.s Organisationsnu mmr Mjölby kommun Stadshust 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.s212000-0480 595 80 Mjölby Burnsköldsvägn 11- Tlfax