2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.):

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 2 M 4.2 Enligt standarden skall miljöpolicyn kommuniceras till alla anställda. Miljöpolicyn var dock ej spridd över huvud taget inom Botanhuset. Ansvarig för genomförandet kände inte till kravet. Exponering av policyn på olika ställen i huset. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 8 M 4.3.4 Enligt dokumenten 4.3.3.2 och 4.3.4.2.NF skall fakulteten utarbeta miljömål och handlingsplaner husvis. I dokument 4.3.4.NF.RD2 Miljömål och handlingsplan för Skottsbergslaboratoriet så finns det miljömål utarbetade även för huset, som ej fastställts av fakulteten. Ansvarig för utförandet kände inte till samstämmighetskravet utan använde egna rubriker. Korrekta rubriker. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 15 M 4.4.6 Avfallssorteringsguide för fastigheter, i enlighet med 4.4.6.2, saknas vid fakulteten. Tidsbrist Utarbetande av avfallssorteringsguide. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 2 O 4.2 I instruktionen 4.2.NF.IN1 står att Varje miljösamordnare avgör hur miljöpolicyn bäst sprids inom den egna verksamheten. Oklart om detta ger frihet för miljösamordnare att ej sprida miljöpolicyn överhuvudtaget. Ansvarig för genomförandet kände inte till kravet. Exponering av policyn på olika ställen i huset som t.ex. lunchrum. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 12 O 4.3.4 Oklart för vilken period som 4.3.4.NFRD2, Miljömål och handlingsplan för Skottsbergslaboratoriet, gäller. Ansvarig för genomförandet kände inte till kravet. Ange tidsperiod. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 13 O 4.3.4 Oklart om 4.3.4.NFRD2, Miljömål och handlingsplan för Skottsbergslaboratoriet är fastställd.. Bortglömt. Tidigare versioner har fastställt i styrelser. Miljömål och handlingsplan kommer att tas i resp. enhets styrelse. Vid resp. styrelses nästa möte 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 14 O 4.3.4 4.3.4.NFRD2, Miljömål och handlingsplan för Skottsbergslaboratoriet har andra mål än fakultetens. Ansvarig för genomförandet kände inte till samstämmighetskravet utan använde egna rubriker. Korrekta rubriker. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 15 O 4.3.4 4.3.4.NFRD2, Miljömål och handlingsplan för Skottsbergslaboratoriet har ett mål att 90 % av allt avfall skall källsorteras. Oklart vart övriga 10 % skall ta vägen. Begreppsförvirring Ändrad formulering: 90 % av allt avfall ska källsorteras korrekt. Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 16 O 4.3.4 Enligt dokumentet 4.3.4.NFRD2, Miljömål och handlingsplan för Skottsbergslaboratoriet är det oklart vem som följer upp målen för Tredje uppgiften samt Utbildning av personal. Oklar formulering Ny formulering. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 26 O 4.4.4 Botanhuset har i vissa dokument fått namnet Skottsbergslaboratoriet. Felaktig uppgift Skottsberglaboratoriet benämns i stället Botanhuset. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 35 O 4.4.6 Källsorteringen i Botanhuset uppvisade vissa brister: Metallåtervinningen innehöll mycket som inte borde vara där. Lågenergilampor slängs i stor plåtbehållare och går därmed sönder. Vitsen med sorteringen har då förlorats eftersom miljöfarliga ämnen redan läckt ut. Metall: Okunskap Lampor: Felkonstruerad återvinningstunna. Personalen ska informeras. Sven Toresson Kontinuerlig kontroll. Sven Toresson 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 40 O 4.4.6 Botanhuset och ev. Kemihuset hade fotolaboratorier som fortfarande användes. Instruktioner om hur man hanterar förbrukad framkallningsvätska mm saknas för dessa. Ansvarig för genomförandet kände inte till kravet. Anslag. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 41 O 4.4.6 För att hantera GMO krävs en egen utredning. Någon sådan fanns inte att tillgå i någon dokumentation, varken i pärmar eller i miljöhandboken. Ansvarig för genomförandet kände inte till kravet. Ansökan samt tillstånd arkiveras som redovisande dokument. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 41 O 4.4.6 För att hantera GMO krävs en egen utredning. Någon sådan fanns inte att tillgå i någon dokumentation, varken i pärmar eller i miljöhandboken. Ansvarig för genomförandet kände inte till kravet. Ansökan samt tillstånd arkiveras som redovisande dokument. Sven Toresson Genomfört 12/4 2005 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 17 M 4.4.6 Geovetarcentrum har i dokument 4.4.6NF3 beslutat att frångå insamling av förpackningar av metall och hårdplast och slänga dessa fraktioner i hushållsavfallet. Detta stämmer ej med universitetets Avfallsplan. Beslutet grundade sig på att vi tyckte det var en försumbar mängd. I pentry mm finns nu kärl för sortering. Uppsamlingskärl till ÅV-rum är beställda- Ansvarig Hans Alter

2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 19 M 4.4.6 Rutin för hantering och förvaring av kemikalier och kemikalieavfall vid Naturvetenskapliga fakulteten (4.4.6.5.NF) fastställer att alla kemikalier skall vara förtecknade. En sådan förteckning saknades vid Kulturvård, Geovetarcentrum och Lundbergslaboratoriet. Förteckning vid GVC är under upprättande. I samband med införande av labbpärmar upprättas förteckning över kemikalier. Ansvarig är labbansvarig. Förteckning över kemavfall förs av Owe Gustafsson 1 O 4.1 Fakulteten har i sin inledande beskrivning, kap 3.2, sagt att miljöarbetet skall bedrivas husvis. Vid revisionen vid Geovetarcentrum och Lundberglaboratoriet hade inte prefekten uppfattat arbetet på detta vis. Vid Geovetarcentrum finns inst för Geovetenskaper och fakultetskansliet. Naturligt är att miljöarbetet sker separat, då kansliet bara är ett kontor, medan inst lägger stor vikt vid arbetet i alla labb. I fråga om återvinning, så använder vi samma ÅV-rum.

Ingen 4 O 4.1 Oklart om fartyget Skagerak, med hemmahamn Hönö, skall ingå i fakultetens miljöledningssystem. Skagerak tillhör GMF och inte Geovetarcentrum

5 O 4.1 Oklart om forskningsstationen Bornö i Gullmarsfjorden skall ingå i fakultetens miljöledningssystem. Bornö är en stiftelse, och tillhör ej Geovetarcentrum. 16 O 4.4.6 På Geovetarcentrum saknades labansvarig för lab 4027 enligt lista 4.4.6.5.NF.RD1. 4038 ansågs ej vara ett lab vid revisionen. Lab 443 innehöll även lab 433. Labansvarig för 4027 är samma som för 4029, då vi räknar dessa 2 rum som samma lab Lab 4038 har aldrig tagits i bruk, utan används för annat ändamål.

17 O 4.4.6 På Geovetarcentrum, rum 4026, fanns Fosforsyra i ett kemikalieutrymme vid dragskåpet. Ingen uppsamlingsvanna fanns och vid läckage kan vätska nå golvavloppet 3 m bort. Uppsamlingsvanna skall inköpas

18 O 4.4.6 Labpärmar bör kompletteras med information om vad man skall göra vid t ex ett kemikaliespill så att man minimerar möjlighet till utsläpp i avlopp. Labpärm är kompletterad med instruktioner. 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 5 M 4.3.3 Handlingsplanen för fakultetskansliet (4.3.4.NF.RD2) innehåller endast fyra åtgärder som inte redan är genomförda. En handlingsplan bör vara framåtsyftande mot en specificerad tidshorisont (2004-2005 i detta fall) och visa åtgärder som man har för avsikt att genomföra för att man skall uppnå fakultetens miljömål. Handlingsplanen följer helt de av fakultetsnämnden uppsatta målen för 2004-05. Fakultetskansliet har sedan 2001 arbetat med systematisk miljöarbete och kommit långt i detta. Vår idé med den upprättade handlingsplanen är att inte sätta upp egna miljömål utan följa fakultetens, men att redovisa att vi redan har uppnått dessa mål. Vi avvaktar därför med nya miljömål tills att fakultetsnämnden sätter sådana för perioden 2006 och framåt.

Se ovan Vår minimala kemikaliehantering har följts upp under våren och den ansvarige för dessa produkter har meddelat att de skall finnas kvar eftersom visst behov av dessa sprylimflaskor föreligger. I övrigt är vi beroende av andra människors aktiviteter och följer upp då deras aktiviteter är genomförda (t.ex. enkätundersökning av arbetsresor) 2005-04-13 Henrik Tallgren, miljöansvarig på Fakultetskansliet för naturvetenskap. 1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 17 S 4.4.6 Den så kallade vita listan som omnämns i 4.4.6.5NF och som återfinns inom kemi på sidan, http://www.che.gu.se/insidan/, verkar inte vara i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter (Avfallsförordning (SFS 2001:1063), Allmänna bestämmelser för brukande av Göteborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2001, Råd och regler för anslutning till Ryaverket 2000) Kemiinstitutionen hyr lokaler av Chalmers (tidigare av Akademiska hus och Chalmers). Fastighetsägaren är ansvarig för avloppet. Vi har följt fastighetsägarens anvisningar dvs Vita listan som fanns i Chalmers miljöhandbok vid revisionstillfället. Den koncentration i avloppet som det gäller för aceton (som diskussionen främst handlat om) ligger långt under vad som motsvarar farligt avfall. Vi har följt gällande lagar och föreskrifter. En ny lista med tillåtna kemikalier motsvarande hushållsavlopp har utarbetats av GU och Chalmers gemensamt. I listan finns ett acetonutsläpp med av samma omfattning som tidigare. Listan skall skickas till Gryaab för godkännande. Den nya Gröna listan kommer att läggas ut på webben och annonseras till alla verksamma inom Kemi GU via email när den accepterats av Gryaab. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 18 M 4.4.6 Labpärmar, innehållande rutiner och instruktioner samt kemikalieförteckning i enlighet med 4.4.6.5NF, ej uppdaterade på samtliga laboratorier. Labansvariga informeras om kemirutinen 4.4.6.5NF. Miljösamordnare Leif Holmlid. Kontroller genomförs under våren 2005. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 9 O 4.3.4 Oklart om handlingsplan för Kemi är fastställd. Handlingsplan fastställd av styrelsen 05-02-23. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 10 O 4.3.4 Oklart för vilken period som handlingsplan för Kemi gäller. Handlingsplan för 2005 fastställd. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 11 O 4.3.4 Handlingsplan för Kemi saknar dokumentnummer. Dokumentnummer 4.3.4.NF.RD4 finns nu på dokumentet. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 31 O 4.4.6 För vissa uppgifter som gällde Kemihuset hänvisades till driftingenjör Jan-Eric Garnold utan att det framgick i miljöledningssystemet vad han har för ansvar.. Jan-Eric Garnold är husansvarig inom Kemi Chalmers och därigenom hyresvärdens representant. Inga referenser skall i fortsättningen göras till honom. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 32 O 4.4.6 Vid atmosfärsvetenskap inom kemi fanns ett laboratorium med ett golvavlopp direkt framför ett dragskåp där kemikalier användes. En stor risk för kemikalieutsläpp till avloppet föreligger. Risken för kemikalieutsläpp bedöms som mycket liten. Det sker inget kemiskt laboratoriearbete i dragskåpet där ett fåtal kemikalier förvarades, eftersom laboratoriet är ett molekylstrålelaboratorium med vakuumapparaturer. Inga incidenter har noterats under de år som laboratoriet funnits. Risken för allvarliga olyckor och skador vid vattenläckor o d bedöms å andra sidan som betydande, baserat på erfarenhet av existerande verksamhet. Av detta skäl kan inte golvbrunnen normalt vara övertäckt. En gummimatta skall anskaffas som kan täcka över golvbrunnen när kemiskt arbete i dragskåpet utförs. Labansvarig: Patrik Andersson. Kontroll sker vid ordinarie arbetsmiljöronder. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 37 O 4.4.6 På institutionen för kemi framkom att en rad små olyckor inträffat men att dessa aldrig rapporteras. Varken inom miljöledningssystemet eller inom incidentrapportering via arbetsmiljö eller säkerhet finns information. Arbetsmiljöansvarig arkiverar skade- och incidentrapporter och vår bedömning är att de flesta incidenter och olyckor rapporteras. Rutin för rapportering finns och incidenter skall rapporteras enligt de rutiner som finns: Under Introduktion: ansvar i labmanualen och på s. 4 i Rutiner och regler, vilken alla skriver under att de har läst innan arbete får påbörjas. Bedömningen av vad som är incidenter och olyckor kan dock variera. En händelse utan skada på personal eller miljö kan inte betecknas som olycka. Ett exempel: vid destruktion av alkalimetall finns det en varierande sannolikhet för att alkalimetall och lösningsmedel fattar eld. Brand kan i detta fall inte betecknas som en olycka eller ens som en incident. All personal informeras ytterligare om betydelsen av incidentrapportering. Skrivningen om incidentrapportering görs tydligare i instruktionerna. Säkerhetsansvarig: Evert Ljungström. Vid ordinarie arbetsmiljöronder. 05-03-14 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 38 O 4.4.6 När man skall transportera ner kasserade kemikalier från kurslab i Kemihuset görs detta på ett mycket bra och säkert sätt men detta finns inte dokumenterat i miljöledningssystem. Bland annat stänger man av hiss/trapphus mm. Information om prioriterad hisskörning finns i labmanualen under Transporter samt i Rutiner och Regler som alla måste intyga skriftligt att de läst innan arbete får påbörjas. Ingen. 05-03-09 Leif Holmlid

1b. Datum för miljörevision: 6-7 december 2004 40 O 4.4.6 Botanhuset och ev. Kemihuset hade fotolaboratorier som fortfarande användes. Instruktioner om hur man hanterar förbrukad framkallningsvätska mm saknas för dessa. Inga fotolab finns. Ingen. 05-03-09 Leif Holmlid G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T I n s t i t u t i o n e n f ö r M i l j ö v e t e n s k a p o c h K u l t u r v å r d A V D E L N I N G E N F Ö R K U L T U R V Å R D Åtgärder föranledda av interna miljörevision 28/2-1/3 Avvikelse nr 13. Handlingsplan för Kulturvård upprättades under våren 2005. Dessa fastställdes slutligen den 20/9 2005. Avvikelse nr 19 Alla kemikalier vid Kulturvård är förtecknade i enlighet med rapport till fakultetens miljösamordnare den 25/5. Avvikelse nr 22 Kulturvård deltar i fakultetens gemensamma arbete med riskanalys och egenkontroll. 2005-09-20 Ola Wetterberg, prefekt

2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 4 M 4.3.2 Vid Lundbergslaboratoriet och Zoologen arbetar man med genetiskt modifierade organismer. Oklart om man genomfört riskbedömning och anmält verksamheten enligt gällande lagstiftning, då dessa uppgifter ej finns med bland de redovisande dokumenten. Riskbedömningar har genomförts enligt gällande lagstiftning. Verksamheten är också anmäld till Arbetsmiljöverket, ett beslut som fortsatt tillstånd för verksamheten kom nu den 2005-05-19. Vi kompletterar vår redovisning med dokumenten som beskriver vår GMM verksamhet (Leif Lundh) En fullständig översyn av vår GMM dokumentation görs senast 2005-09-30 2005-05-18 LL 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 7 M 4.3.3 Fakultetens miljömål om att spara 5 % el i jämförelse med 2003 bedöms inte uppfyllas genom de åtgärder som föreslagits i handlingsplanerna.

Många dragskåp star öppna när de inte används. Andelen datorer med LCD skärmar är fortfarande låg. Närvarovakter saknas fortfarande på bl.a. toaletterna och I många rum Vi planerar att stänga av de dragskåp som inte används (Lars Nordvall). Vi planerar även att gå ut med energisparkampanjer samt även i större utsträckning använda LCD skärmar och närvarovakter. Förhoppningsvis kan energikostnaden specificeras i hyran som GU betalar till Fastighetsägaren Akademiska Hus, detta skulle göra det lättare att överblicka och kontinuerligt följa upp effekten av våra åtgärder. 2005-05-18 LN 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 11 S 4.4.2 Förankring och information till anställda, utanför gruppen miljösamordnare, prefekter och laboratorieansvariga, är inte av omfattningen att standardkrav 4.4.2 kan anses uppfyllt. Behovet av utbildning och praktisk erfarenhet av miljöarbete har hittills varit oklart. Vi skall identifiera behoven av utbildning inom miljöskyddsområdet på ett effektivare sätt, målet är att all personal vars arbete kan ge upphov till betydande miljöpåverkan skall ha fått en relevant utbildning. Vi skall även upprätta och underhålla rutiner så att all personal inser betydelsen av GUs miljöpolicy och de rutiner som följer med miljöledningssystemet. Genom årliga revisioner, nu inledningsvis senast 2005-09-30., 2005-05-18 LL

2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 18 M 4.4.6 Lundbergslaboratoriet har följande rutiner http://www.cmb.gu.se/gmo.pdf för GMO och http://www.cmb.gu.se/avfall0308.pdf för farligt avfall generellt. Dessa finns dock ej med i dokumentationen av miljöledningssystemet och frågetecken råder hur dessa instruktioner gäller bredvid de avfallguider som finns i miljöledningssystemet. Bristfällig dokumentation. Dokumentationen av miljöledningssystemet kompletteras med gällande rutiner, även avfallsguiderna ses över med särskilt avseende på GMO och riskavfall (Leif Lundh) Genom årliga revisioner, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 LL 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 19 M 4.4.6 Rutin för hantering och förvaring av kemikalier och kemikalieavfall vid Naturvetenskapliga fakulteten (4.4.6.5.NF) fastställer att alla kemikalier skall vara förtecknade. En sådan förteckning saknades vid Kulturvård, Geovetarcentrum och Lundbergslaboratoriet. Kemikalieförteckningar, i några fall dock bristfälligt uppdaterade, finns på samtliga avdelningar på Lundbergslaboratoriet. Avdelningen för Biokemi och Biofysik har även implementerat det webbaserade kemikalieregistreringssytemet KLARA.

Samtliga avdelningar på Lundbergslaboratoriet skall implementera KLARA inom kort (Jenny Lycken) Ansvariga administratörer för KLARA finns utsedda, uppföljning senast 2005-09-30. 2005-05-18 JL 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 22 M 4.4.6 Enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll skall riskanalyser göras. Det är oklart hur Naturvetenskapliga fakulteten arbetar med riskanalyser bl.a. i laboratorier. Förutom riskanalyser för GMM användning så har riskanalyser inte genomförts tidigare på Lundbergslaboratoriet. Rutiner för riskanalyser kommer att implementeras på Lundbergslaboratoriet (Anna-Kerstin Thell) Genom årliga utvärderingar, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 AKT 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 23 M 4.4.6 Rutiner runt inköp/avrop som finns i universitetets miljöhandbok är inte spridda till berörda personer

(inköpare), och efterlevs således inte. Bristfälliga rutiner. Information angående våra ramavtal finns dock I infohäftet (flik 11) I Labpärmarna. Våra rutiner för inköp/avrop kommer att ses över, information därefter till berörd personal (Leif Lundh) Genom årliga revisioner, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 LL 1 O 4.1 Fakulteten har i sin inledande beskrivning, kap 3.2, sagt att miljöarbetet skall bedrivas husvis. Vid revisionen vid Geovetarcentrum och Lundberglaboratoriet hade inte prefekten uppfattat arbetet på detta vis. En husprefekt saknas på Lundbergslaboratoriet. Arbetsmiljöarbetet har dock varit gemensamt för hela huset sedan Avdelningen för Molekylär biotekniks tillkomst. En delegationsordning för miljöansvaret kommer att fastställas (Per Sunnerhagen) Genom årliga revisioner, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 PS

6 O 4.2 Miljöpolicyn var inte anslagen i någon av byggnaderna och återfanns inte heller på institutionernas hemsidor. Miljöpolicyn, både i en svensk och en engelsk version, finns uppsatta på ett flertal väl synliga positioner på Lundbergslaboratoriet Vi kompletterar Lundbergslaboratoriets hemsida med miljöpolicyn och andra dokument om miljöledningssystemet (Ann Svensson) Genom årliga revisioner, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 AS 10 O 4.3.3 Enligt fakultetens miljömål, dokument 4.3.3NF, skall 75 % av fakultetens studenter och anställda ha fått information och kort utbildning. Det saknas konkreta åtgärder i de flesta handlingsplaner för hur detta skall uppnås. Oklart om båda kategorierna skall ha fått både information och kort utbildning. Bristfälliga rutiner. All nyanländ personal inkl. studenter skall informeras om miljöledningssystemet på ett tydligare sätt innan de får tillstånd att börja arbeta. Bland annat så gör detta i samband med s.k. säkerhetsrundvandringar som leds av våra laboratorieansvariga. Även övrig personal skall informeras och ges en kort utbildning om miljöledningssystemet.

Genom årliga utvärderingar av verksamheten, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 LL 15 O 4.4.6 Enligt Rutin för hantering och förvaring av kemikalier och kemikalieavfall vid Naturvetenskapliga fakulteten (4.4.6.5.NF) skall det finnas en ansvarig/samordnare som ansvarar för att rutiner och instruktioner hålls uppdaterade. Dock bör det kanske framgå vem som ansvarar för att dessa personer finns samt hur de blir utnämnda? Delgationsordningen på Lundbergslaboratoriet har varit oklar. En delegationsordning skall fastställd (Per Sunnerhagen) Genom årliga revisioner, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 PS 18 O 4.4.6 Labpärmar bör kompletteras med information om vad man skall göra vid t ex ett kemikaliespill så att man minimerar möjlighet till utsläpp i avlopp.

Bristfällig informationsspridning. Vi kompletterar med erforderlig information (Leif Lundh) Ingen uppföljning är nödvändig. 2005-05-18 LL 23 O 4.4.6 Det saknas säkerhetsdatablad på många lab. Förordningen om egenkontroll fastställer att säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga. Detta krav återfinns även i Rutin för hantering och förvaring av kemikalier och kemikalieavfall vid Naturvetenskapliga fakulteten (4.4.6.5.NF). Säkerhetsdatablad finns tillgängliga i ett flertal pärmar, alla kemikalier kan dock inte återfinnas i dessa samlingar. Det webbaserade kemikalieregisteringssystemet KLARA skall implemenetes på samtliga avdelningar på Lundbergslaboratoriet (Jenny Lycken) Genom årliga utvärderingar av tillgängligheten av och effektiviteten i systemet, nu inledningsvis senast 2005-09-30. 2005-05-18 JL

2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 7 M 4.3.3 Fakultetens miljömål om att spara 5 % el i jämförelse med 2003 bedöms inte uppfyllas genom de åtgärder som föreslagits i handlingsplanerna. Följt direktiven om att kopiera fakultetens miljömål (som säger 5%) Inst. har noterat att vi antagligen inte når målet med de åtgärder vi vidtar under 2005, vi har detta i åtanke till nästa gång vi planerar åtgärder 2006 050418/MR 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 11 S 4.4.2 Förankring och information till anställda, utanför gruppen miljösamordnare, prefekter och laboratorieansvariga, är inte av omfattningen att standardkrav 4.4.2 kan anses uppfyllt. Inga klara rutiner för att informera om miljöarbete på institutionen Uppdatera hemsidan, information på interna möten, intern information via e-post

Omedelbar uppdatering (Björn), sedan löpande information (Björn, Boel, Martina) 050418/MR 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 23 M 4.4.6 Rutiner runt inköp/avrop som finns i universitetets miljöhandbok är inte spridda till berörda personer (inköpare), och efterlevs således inte. Brister i att informera och anvisa berörda personer att följa policy/rutiner Berörda inköpare ska kontaktas, informeras och anvisas att följa inköpspolicy. Ansvarig: Camilla Jacobsohn Sammankalla till informationsmöte under våren 2005 050419/CJ

6 O 4.2 Miljöpolicyn var inte anslagen i någon av byggnaderna och återfanns inte heller på institutionernas hemsidor. Endast anslagen på en anslagstavla (institutionens anslagstavla för miljöinformation) Uppdatera och anslå även i studentutrymmen (Martina) Omedelbart åtgärdat 050418/MR 9 O 4.3.3 I institutionernas Handlingsplaner råder det stor osäkerhet runt följande frågor: 1. Vilken tidsperiod skall handlingsplanen gälla? Borde den inte överrensstämma med tidsperioden för miljömålen. I Handlingsplanerna varierar tidsperioden, se dokument 4.3.4.NFRD1 RD9. Här finns t ex 2004-2005, 2004-2006, 2005-2006, 2005-02-14, 2005-02-21, våren 2005. Det är därmed svårt att förstå hur man tänker arbeta med de miljömål som fastställts av fakulteten. 2. Får institutionen utarbeta egna mål under fakultetens redan utarbetade, eller skall handlingsplanerna vara helt inriktade mot åtgärder? 3. Skall institutionernas handlingsplaner vara helt inriktade mot åtgärder som antingen är genomförda eller ej. Eller kan nyckeltal utarbetas som beskriver grad av genomförd åtgärd? 4. Måste alla tillämpliga miljömål brytas ner av institutionen eller får vissa mål väljas bort? 5. Vad gör man om fakulteten satt upp ambitiösa miljömål som institutionernas handlingsplaner inte klarar att leva upp till. Det vore fördelaktigt om det framgick klart av Rutin för upprättandet av handlingsplaner (4.3.4.NF.RU1) vad

som gäller runt dessa frågor. Oklara direktiv hur/vilken tidsperiod som skulle anges Revidera miljömål och handlingsplan för att endast täcka 2005 Omedelbar revidering 050419/MR 2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 4 M 4.3.2 Vid Lundbergslaboratoriet och Zoologen arbetar man med genetiskt modifierade organismer. Oklart om man genomfört riskbedömning och anmält verksamheten enligt gällande lagstiftning, då dessa uppgifter ej finns med bland de redovisande dokumenten. Riskbedömning kan vara bristfällig. Verksamheten ej påförd tillståndslistan. Tydligare riskbedömning görs och tillståndet redovisas. 050921 Riskbedömning görs Malin Celander. Tillståndslistan revideras LÅ Andersson 051001 LÅ Andersson

2a. Avvikelse nr: 2b. Kategori (S, M, O) 2c Krav (standardref. etc.): 21 M 4.4.6 Enligt Rutin för hantering och förvaring av kemikalier och kemikalieavfall vid Naturvetenskapliga fakulteten (4.4.6.5.NF) skall varje laboratorium utarbeta instruktioner för omhändertagandet av kemikalierester/-avfall. Endast på Lundbergslaboratoriet redovisades sådana instruktioner. Oklart hur lokala avfallsinstruktioner förhåller sig till universitets gemensamma avfallsinstruktioner när dessa ej överensstämmer? Ej ddokumenetrat Rutinerna dokumenteras 050815 LÅ Andersson 12 O 4.3.4 I dokument 4.3.4.NF.RD9 för Zoologiska institutionen ges ansvar till labsamordnare. Oklart om detta är samma personer som är labansvariga enligt dokument 4.4.6.5.NF.RD1. Det blir svårt att förstå om man i systemet har två olika benämningar på samma uppgift. Diskussion har förekommit om ansvarsfrågor Benämningen kommer att vara labsamordnare Dokument där beteckning labansvarig finns kommer att ändras till labsamordnare 051001

050915 Lå Andersson 13 O 4.3.4 Dokument 4.3.4.NF.RD9 för Zoologiska institutionen kan kompletteras med handlingsplan för institutionens fordon. Vid besök på plats visade det sig att man diskuterat möjligheten att i fortsättningen anskaffa miljövänliga fordon och då använt vissa kriterier för bedömning utan att detta blivit nedtecknat. Bristfällig dokumentation Upprätta dokumentet/lå Andersson Upprätta dokuementet 051001 050915 LÅ Andersson

14 O 4.3.4 I dokument 4.3.4.NF.RD9 för Zoologiska institutionen finns en aktivitet för att Informera om datakonferensrum och IP-möten. Här borde man också ta med informationen om den videokonferensutrustning som institutionen har. Tolkningsfel Ingen då videoutrustningen används i datakonferensrummet. Behövs ej. 050915 LÅ Andersson

19 O 4.4.6 Återvinningsrummet på Zoologiska institutionen hade ingång endast utifrån bryggan. Återvinningsrummet stod ständigt öppet vilket medför att vem som helst kan komma åt det farligt avfall som fanns i rummet. Under återvinningskärl för lågenergilampor fanns en golvbrunn med direkt anslutning till avloppet. Det föreligger därmed en klar risk för utsläpp. Vidare fanns en öppen dunk med en okänd svart vätska i rummet. Risken att detta farliga avfall skall orsaka skada är liten. Dunken är flyttad. Begäran av Akademiska hus om lock på brunn. Kontroll 051001 050815 LÅ Andersson

20 O 4.4.6 På Zoologiska institutionen saknades i lunchrummen flera fraktioner enligt dokument 4.4.6.2. NF9. Allt slängs i en behållare med blandat avfall. Tidsbrist. Installera källsorteringsutrustning. LÅ Andersson Källsorterinsutrustning är installerat. 050901 LÅ Andersson

21 O 4.4.6 På Zoologiska institutionen fanns ett sophus utanför huvudbyggnaden. Vid besöket kunde vi konstatera att det snöade in vilket innebar att det var i stort sett oanvändbart på vintern. Sophuset var placerat så att man på vägen passerade en stor container med blandat avfall. När man tittade ner i containern kunde man se att den innehöll en hel del avfall som borde ha sorterats. Källsortering ej införd. Beträffande huset-ingen åtgärd. Containern är nu bedömd som hushållsliknande avfall av Kretsloppsnämnden och ansvariga är Akademiska hus. Ev låsning av container- AH ansvar. 051001 kontroll 050901 LÅ Andersson

22 O 4.4.6 På Zoologiska institutionen kunde vi konstatera att man på lab 631 använde dragskåpen för förvaring av kemikalier. Mot rutiner Flytta bort kemikalierna 050901 kontroll 050915 LÅ Andersson