5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 Ärendet Nämnden ska varje år upprätta en uppföljningsrapport efter tre månader. Presidiets förslag Nämnden beslutar att - Fastställa upprättad uppföljningsrapport - Överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. - Överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för öppen specialiserad vård Ärendet Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 964 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om 1 500 tkr och beror på högre intäkter än beräknat från kunderna. En analys av vad intäktsökningen beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Det slutgiltiga resultatet påverkas om nämnden beslutar om någon form av resultatreglering. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från Regionkontoret (2015-04-15) Faktaruta Resultat
1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret 2015-04-15 HNH140001 Caroline Johansson, nämndtjänsteman Kansliavdelningen 035-179652 Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Uppföljningsrapport 1 Beslut Nämnden beslutar att - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. - överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för öppen specialiserad vård Sammanfattning Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 964 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om 1 500 tkr och beror på högre intäkter än beräknat från kunderna. En analys av vad intäktsökningen beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Det slutgiltiga resultatet påverkas om nämnden beslutar om någon form av resultatreglering. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Analys Budgetutfall sammantaget för nämnden första kvartalet 2015: Ufall janmars 2014 Utfall janmars 2015 Ack budget 2015 Diff Årsprognos Årsbudget Avvikelse GNHH Intäkter -9 535-10 829-10 051 779-41 702-40 202 1 500 Personalkostnad 106 0 0 0 0 0 0 Köpt utförande 26 017 26 251 26 256 5 105 722 105 722 0 Regionbidrag & räntor -15 917-16 387-16 380 7-65 520-65 520 0 Resultat 671-964 -175 790-1 500 0 1 500 Regionkontoret Staffan Johansson Kanslichef Caroline Johansson Nämndtjänsteman
HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik 2014 2015 Jan-mar 223 372 246 845 Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare per den 31/3 Antal mottagare med hjälpmedel per den 31/3 Reparationer av hjälpmedel slutfört inom 10 arbetsdagar Leverans av beställningssortimentet inom 15 arbetsdagar Leverans av lagerhållet sortiment inom 5 arbetsdagar Leverans av högprioriterade hjälpmedel inom 2 arbetsdagar 33 692 35 418 94% 92% 93% 92% 97% 98% 100% 100% Kopia av Faktarutor 3 mån 2015 (UR1), Hjälpmedelsnämnden, Sida 12015-04-16
Resultat jan-mars 2015 Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Resultat Ärende 5 Ufall jan-mars Utfall jan-mars Ack budget GNHH 2014 2015 2015 Diff Årsprognos Årsbudget Avvikelse INTÄKTER -9 535-10 829-10 051 779-41 702-40 202 1 500 PERSONALKOSTNAD 106 0 0 0 0 0 0 KÖPT UTFÖRANDE 26 017 26 251 26 256 5 105 722 105 722 0 REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR -15 917-16 387-16 380 7-65 520-65 520 0 RESULTAT 671-964 -175 790-1 500 0 1 500
45 000 GNHH intäkter jan-mars 2015 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Utfall 2015 Ack utfall 2014 Ack utfall 2015 Budget 2015 10 000 5 000 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2015 3 414 3 639 3 777 Ack utfall 2014 3 298 6 690 9 535 13 131 16 371 20 025 23 079 26 004 29 609 33 436 37 176 37 701 Ack utfall 2015 3 414 7 053 10 829 Budget 2015 3 350 6 700 10 051 13 401 16 751 20 101 23 451 26 801 30 152 33 502 36 852 40 202
GNHH Köpt utförande jan-mars 2015 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Utfall 2015 Ack utfall 2014 Ack utfall 2015 Ack Budget 2015 0-20 000 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2015 17 390-198 9 059 Ack utfall 2014 17 35 489 507 621 639 691 708 730 759 778 936 Ack utfall 2015 17 390 17 192 26 251 Ack Budget 2015 8 576 17 191 26 256 35 064 44 173 52 673 59 693 67 853 76 830 85 486 95 277 105 722
GNHH Regionbidrag och räntor jan-mars 2015 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Utfall 2015 Ack utfall 2014 Ack utfall 2015 Ack Budget 2015 10 000 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2015 0 10 922 5 464 Ack utfall 2014 5 305 10 611 15 917 21 225 26 525 31 825 37 129 42 430 47 730 53 031 58 333 63 645 Ack utfall 2015 0 10 922 16 387 Ack Budget 2015 5 460 10 920 16 380 21 840 27 300 32 760 38 220 43 680 49 140 54 600 60 060 65 520
Avräkning hjälpmedelsbudget 2015 (tkr) Avräkning mars 2015 mar-14 Försäljn Hyra Arbetsorder Summa Varav grundanslag Egen finansierat summa Grundanslag helår 2015 Halmstad kommun hemvårdsförvaltningen -339,2-2 163,2-0,6-2 503,0 1 832,9-670,1-2 184,6 7 331,7 Halmstad kommun socialförvaltningen -156,8-1 516,5-24,9-1 698,2 863,2-835,0-1 586,3 3 452,9 Halmstad kommun totalt -496,0-3 679,7-25,5-4 201,2 2 696,2-1 505,1-3 770,9 10 784,6 Kungsbacka kommun äldreomsorgen -334,7-1 645,6-1,1-1 981,4 1 207,2-774,2-1 940,0 4 828,8 Nämnden Kba kommun funktionsstöd -103,5-772,5-0,3-876,3 547,1-329,2-910,6 2 188,4 Kungsbacka kommun totalt -438,2-2 418,1-1,4-2 857,7 1 754,3-1 103,4-2 850,6 7 017,2 Varbergs kommun -221,5-1 682,8-1,5-1 905,8 1 911,6 5,7-2 069,2 7 646,2 Falkenbergs kommun -160,8-1 511,6-9,4-1 681,8 1 095,8-586,0-1 497,9 4 383,3 Hylte kommun -13,0-278,8-0,8-292,6 355,5 62,9-322,5 1 421,8 Laholm kommun -56,8-811,3-0,2-868,3 858,3-10,0-855,1 3 433,2 Vårdval Hylte -21,4-224,4 0,0-245,8 194,9-50,9-212,4 779,7 Vårdval Halmstad -471,2-1 584,4 0,0-2 055,6 1 533,2-522,4-2 134,7 6 132,7 Vårdval Kungsbacka -423,0-1 118,7 0,0-1 541,7 927,1-614,6-1 397,2 3 708,4 Vårdval Varberg -596,8-1 600,7 0,0-2 197,5 846,9-1 350,7-1 775,4 3 387,4 Vårdval Falkenberg -254,9-1 067,4 0,0-1 322,3 688,0-634,4-1 385,0 2 751,8 Vårdval Laholm -86,9-677,2-0,2-764,3 334,2-430,2-760,9 1 336,6 Palliativ vård -101,1-354,0 0,0-455,1 0,0-455,1-488,4 Barnhabiliteringen -810,0-2 916,7-7,2-3 733,9 2 265,4-1 468,6-3 364,4 9 061,4 HS -1 437,9-210,7 0,0-1 648,6 918,9-729,7-1 573,0 3 675,7 Summa -5 589,5-20 136,5-46,2-25 772,2 16 380,0-9 392,2-24 457,6 65 520,0
Leverans av lagervaror inom fem arbetsdagar 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% antal order avslutade efter 5 dagar antal order avslutade efter 3-5 dagar antal order avslutade 0-2 dagar jan-mars 2014 jan-mars 2015 3,0% 1,6% 10,5% 9,9% 86,6% 88,4% Beställningsordrar leverans inom 15 dagar 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% antar order avslutade efter 15 dagar antal order avslutade efter 11-15 dagar antal order avslutade inom 10 dagar jan-mars 2014 jan-mars 2015 6,9% 8,4% 6,7% 5,4% 86,4% 86,2% Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar 1200 1000 800 600 400 200 antal aktiviteter avslutade efter 10 dagar 0 antal aktiviteter avslutade 6-10 dagar antal aktiviteter avslutade 0-5 dagar jan-mars 2014 jan-mars 2015 54 81 138 102 756 796
GNHH Datakommentar: 2015-04-14 Hela Halland Högprioriterade hjälpmedel 2015 Högprioriterade ärenden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec antal klarade 13 18 14 antal missade 0 0 0 13 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0% Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Lagervaror med leverans inom 5 arbetsdagar Beställningsordrar med leverans inom 15 arbetsdagar Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 arbetsdagar jan-mars 2014 97,0% 93,1% 94,3% 100,0% jan-mars 2015 98,4% 91,6% 91,7% 100,0%
Volymer- antal mottagare med hjälpmedel Ärende 5 Datakommentar: Antal mottagare med hjm Samtliga mottagare med hjm från HMC Inkl avlidna mottagare med hjm 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 29000 28000 Datum Antal Ökning 2014-04-02 33 692 2015-04-10 35 418 +5,1%
Volymer- antal hjälpmedel hos mottagare Antal Huvudhjm Ärende 5 Datakommentar: Samtliga huvudhjälpmedel ute hos mottagare. Både hyra och försäljningshjm. Dock ej peruker och strumpor 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 120516 120608 120810 120906 121016 121109 121207 130107 130211 130306 130402 130503 130607 130702 130804 130904 131007 131103 131217 140102 140204 140304 140402 140504 140604 140701 140803 140903 141002 141104 141202 150114 150307 150410 Datum Totalt antal 2014-04-02 223 372 2015-04-10 246 845 Ökning +10,5 %