Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TN övergrip Åtgärder enl klimatanpassningsplan 1 000 0 0 0 0 0 Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 7 075 9 050 5 200 4 800 10 150 4 700 TN Fast.avd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500 500 TN Fast.avd Bergalyckan 21 000 15 000 TN Fast.avd Reinvesteringar 20 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 TN Fast.avd Säkerhetsåtgärder 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TN Fast.avd Energiinvesteringar 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TN Fast.avd Tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TN Fast.avd Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 TN Fast.avd Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 3 150 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa TN fastighetsavdelning 49 450 42 800 27 800 27 800 27 800 27 800 Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 1 500 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Summa TN Gata - Industri- och handelsområden 1 400 500 Summa TN Gata - Bostadsområden 6 000 3 200 3 500 Summa TN Gata - Gator och parkeringar 11 500 9 500 7 500 5 500 7 500 7 500 Summa TN Gata - GC-vägar 5 500 5 100 20 000 20 000 2 000 2 000 Summa TN Gata - belysning 200 200 200 200 200 200 Summa TN Gata -övrigt 2 500 2 600 11 500 1 500 0 0 Summa TN Gata - Centrumplan 15 300 9 500 0 0 0 0
Sida 2 av 5 Summa TN Gata 43 900 32 300 44 400 28 900 11 400 11 400 Park TN Park Grönytor Byagården 200 TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser 500 500 500 500 500 500 TN Park Ny lekplats/fritidsyta Brunnsparken 1 500 TN Park Grönstrukturplan Ryssby 250 TN Park Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark 250 250 250 250 250 TN Park Stensberg vid dagvattendamm 300 TN Park Grönytor och lekplats Björket 300 300 1 000 200 Summa TN Park 800 3 300 1 750 950 750 750 Exploatering TN Expl Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 TN Expl Tätortskarta 200 TN Expl Fritidskarta 350 TN Expl Scanning Ljungby stad 300 TN Expl Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 TN Expl Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering 3 300 3 500 3 000 3 600 3 550 3 000 Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 104 525 90 950 82 150 66 050 53 650 47 650 TN VA Vatten TN VA Vattentäkter,nya skyddsområdesföreskrifter 500 250 500 500 500 500 TN VA Reinvesteringar vattenverk 2 000 500 1 000 1 000 1 000 1 500 TN VA Transportmedel, Caddy 700 Summa vatten 2 500 750 1 500 1 500 2 200 2 000 TN VA Avlopp TN VA Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år 2 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 TN VA Övervakningssystem VA 1 500 250 500 500 500 500
Sida 3 av 5 TN VA Reinvesteringar avloppsreningsverk 3 000 2 250 3 000 5 000 6 000 9 000 TN VA Reinvestering maskinutrustning= pumpar mm 500 250 500 500 500 500 TN VA Transportmedel, Caddy 75 200 200 200 Summa avlopp 8 500 3 825 6 200 8 200 9 200 12 000 TN VA VA-ledningar TN VA Ny maskinutrustning rörnät 500 250 500 500 500 500 TN VA Ledningsförnyelse 6 000 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 TN VA Tillkommande anslutningar 5 000 1 250 2 500 2 500 2 500 2 500 TN VA Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 (43 st) 5 000 2 500 TN VA VA-Plan Nya verksamhetsområden 27 000 28 000 75 000 40 000 15 000 20 000 TN VA Transportmedel, Caddy och lastbilar 1 500 1 500 Summa VA ledningar 43 500 35 000 85 500 49 000 25 500 29 000 Renhållning TN Renh. Reinvesteringar renhållning 1 000 500 1 000 1 500 1 000 1 000 TN Renh. Optisk sorteringsanläggning 2 000 Summa Renhållning 3 000 500 1 000 1 500 1 000 1 000 Summa VA Renhållning 57 500 40 075 94 200 60 200 37 900 44 000 Teknisk nämnd summa 162 025 131 025 176 350 126 250 91 550 91 650 KLF IT investeringar 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 KLF Inventarier KLF 150 150 150 150 150 150 Kommunledningsförvaltning summa 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 BUN Inventarier BUN 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 BUN Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmi 100 100 100 100 100 100 BUN Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100 BUN Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75 75 BUN Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175 175 BUN Hjortsbergsskolan återuppförande av byggnad 0 80 000 31 296
Sida 4 av 5 BUN Hjortsbergsskolan inventarier 5 000 BUN Klövervägens förskola nybyggnation 25 000 10 000 BUN Klövervägens förskola inventarier 2 500 BUN Regnbågens förskola nybyggnation 10 000 26 500 BUN Regnbågens förskola inventarier 2 500 BUN Harabergsgatans förskola nybyggnation 10 000 26 500 BUN Harabergsgatans förskola inventarier 2 500 BUN Bergalyckans förskola inventarier 2 500 Barn- o utbildningsnämnd summa 2 450 130 850 110 246 3 450 3 350 3 450 KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100 100 KFN Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700 700 KFN Grand, projektering och införande 0 9 000 9 000 KFN Skateboardpark/BMX/ parkourpark/ hinderbana 0 6 000 KFN Utegym 80 80 KFN Kulturskola; nästa ämne bild och form KFN Barnlagun 700 KFN Kompressor till ishallen 500 KFN Kemikaliehantering Ringbadet 1 000 KFN Bokbuss 5 000 KFN Ny bubbelpool simhallen 150 Kultur- o fritidsnämnd summa 1 030 9 080 9 800 14 800 800 800 EDP Vision MBN Inventarier 100 100 100 100 100 100 MBN Geosecma planmodul 150 Miljö- o byggnämnd summa 250 100 100 100 100 100 SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF 250 600 600 600 600 600 SN Inventarier socialförvaltning 400 400 400 400 400 400 SN Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400 400 SN Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320 320 SN Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200 200 SN IT-förbättringar 430 430 200 430 430 430 SN Reinvesteringar mobil-tes 250 SN Reinvesteringar nyckelgömmor 100 SN Inventarier nytt LSS-boende 200 SN Nytt LSS-boende 11 000 SN Holmsborg 10 000 23 750
SN Nytt äldreboende Sida 5 av 5 Socialnämnd summa 13 550 12 350 25 870 2 350 2 350 2 350 Summa totalt 184 155 288 255 327 216 151 800 103 000 103 200 Exkl VA/renhållning 126 655 248 180 233 016 91 600 65 100 59 200