jänsteskrivelse 2011-01-28 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Årsbokslut 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat Läge Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Under 2010 genomfördes 474 utredningar viket kan jämföras med det totala antalet utredningar för 2009 som var 570 st. Nacka är licenserad BBIC-kommun, vilket innebär att alla utredningar och insatser av barn och ungdomar handläggs utifrån en särskild struktur som Socialstyrelsen utarbetat och beslutat om. Enheten arbetar aktivt för att korta utredningstiderna och stora förbättringar har skett. Utredningsgrupperna arbetar för att undvika placeringar framförallt för ungdomar och istället stödja familjen med olika insatser på hemmaplan. I de fall det är nödvändigt med placering väljs i första hand jourplacering. Antalet misshandelsärenden har ökat, vilket återspeglas i statistiken från Barncentrum. I placeringar i dygnsvård skall alla barn enligt lag ha en vårdplan och inom IFO Barn och Unga har ett utvecklingsarbete pågått för att detta skall gälla alla insatser. Det innebär att alla barn och ungdomar som har någon form av insats av socialtjänsten också har en egen vårdplan. Utifrån vårdplanen görs en genomförandeplan med tydliga mål. Antalet öppna insatser har under året legat relativt konstant med just nu 264 pågående insatser fördelade på 213 barn/ungdomar. Vid en jämförelse med 2008, dvs. året innan omorganisationen, beviljades 643 insatser fördelade på 456 barn/ungdomar. De insatser som beviljas mest är familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj. ontaktfamilj- och kontaktpersoner är de insatser som kan ta lite längre tid att verkställa pga av att matchningen kan vara svår. Insatserna följs regelbundet upp och större krav ställs på att utförarna skall följa socialtjänstens planering. Insatstiderna har också därmed kunnat förkortas. ontaktverksamheten riktar sig mot barn och unga och även LSS/SP och Vuxengruppen. otalt sett har antalet ansökningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner minskat i år jämfört med tidigare. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en bank av egna kvalificerade kontaktpersoner för att minska kostnaderna då dessa annars köps in externt. Vid årsskiftet 2009/2010 var 105 barn/ungdomar placerade i familjehem eller HVB, i dag är 80 barn/unga placerade i dygnsvård. Antalet barn i dygnsvård har således sjunkit under året, framförallt på grund av en medveten strategi av att minska antalet vårddygn. Forskningen visar att långa institutionsplaceringar inte gagnar den unges mognad och utveckling. Ungdomar som bedöms klara sig själv (med visst stöd) har istället placerats i stödboenden där de som alternativ till ren behandling får stöd i sin vardag, möjlighet att utveckla sina egna färdigheter och tränas för ett liv utanför boendet. Inom Dygnsvården arbetar man med ständiga förbättringsåtgärder. Gruppen arbetar för att alla placerade barn och ungdomar skall ha minst fyra besök av sin socialsekreterare varje år. Ett eget uppföljningsformulär har tagits fram som skall användas i uppföljningen av barn och familjehem och familjehemmens utbildningsbehov inventeras.
Nacka kommun 2 Antalet barn/ungdomar som vårdats enligt LVU har genom åren varit ungefär lika många men antalet frivilliga placeringar har under det här året blivit färre. Familjerätten deltar i FOU- Södertörns tvååriga samarbetsprojekt för att utveckla nya arbetsformer i arbetet med barn och föräldrar i svåra vårdnadskonflikter. Syftet med satsningen är att medverka till en långsiktig och hållbar utveckling av barnens levnadsvillkor. Under året har arbete ägnats åt att uppdatera och skapa gemensamma mallar och handläggningsrutiner för det dagliga arbetet, för att underlätta arbetet, säkerställa rättsäkerheten och likabehandlingen för de personer som kommer i kontakt med enheten. Försörjningsstöd Försörjningsstödet tenderar att plana ut och antal hushåll som beviljats bistånd är totalt sett lägre jämfört med förra året. Under 2010 var antalet unika hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd, 1097 st., vilket jämföras med 2009, 1196 st. Bidragstiden visar på en genomsnittlig bidragstid per hushåll under 2010 med 5,89 månader, vilket är i nivå med 2009, 5,86 månader. Hushåll med långa bidragsmånader mer än 4-12 månader är cirka 61 % i december 2010 jämfört med 60 % samma månad år 2009. Flertalet av dessa bidragstagare är aktuella inom försörjningsstöd rehabiliteringsgruppen. Majoriteten är ensamstående vuxna som är sjukskrivna, har en missbruksdiagnos eller oklar diagnos. Arbetslinjen och kundvalet arbetsmarknadsinsatser har utvecklats under året. Det är en positiv trend på arbetsmarknaden dock har antalet arbetslösa ökat jämfört med förra året. Det beror enligt Arbetsförmedlingen på att de personer som varit utan arbete längre tider har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. När det gäller ungdomar minskar antalet arbetslösa och fler deltar i program med aktivitetsstöd. ostnaderna för tillfälligt boende ökar vilket har lett till resursförstärkning för att försöka vägleda och hjälpa personer/familjer på bostadsmarknaden till mer stadigvarande boenden än tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem. Dagligen kontaktas socialtjänsten av familjer och personer som är i behov av boende och som förväntar sig att detta ska lösas av socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp (för bland annat försörjningsstöd) har under året varit hårt belastad. esursförstärkning har skett för att stärka tillgängligheten och servicen till de kommuninvånare som är i behov av försörjningsstöd. Väntetiden på nybesök har minskat. Många ärenden som inkommer till mottagningsgruppen är komplexa. Mottagningsgruppen tar också emot ansökningar och anmälningar rörande barn och ungdomar. idsgränsen på två veckor för förhandsbedömningar har i stort sett hållits. Under året har handläggningsrutiner avseende ekonomiskt bistånd tagits fram och implementerats för att öka både rättssäkerhet och få en bättre kostnadskontroll. Ansvaret för flyktingmottagandet som legat på Social- och äldrenämnden tidigare överfördes till staten from 1 december genom den nya lagen om flyktingmottagande, etableringslagen. Under året har Nacka skrivit avtal med Migrationsverket om 22 platser för ensamkommande flyktingbarn. Nacka använder Vårljus för att driva vård och omsorg kring ungdomarna. Utredning och uppföljning sker utifrån BBIC. Socialjouren för Nacka - yresö har haft 1344 ärenden under året, vilket är 12 % mindre jämfört med föregående år. Barnärenden och barnmisshandel har minskat markant. Antalet ärenden som rör personer med missbruk och psykiska problem har däremot ökat under året. Beroende Under 2010 inkom totalt 452 anmälningar till gruppen utredning vuxen där beroende stod för 334 anmälningar. Anmälningar om personer som missbrukar ökar, särskilt all-
Nacka kommun 3 varligare LVM-anmälningar. otalt 26 LVM-anmälningar som gällt 23 individer har gjorts. Flera av personerna är relativt unga. Enligt de senaste rapporterna har missbruket av alkohol och narkotika de senaste tio åren i Sverige ökat med mellan 15-20%. Detta kan vi se i Nacka då antalet anmälningar inklusive LOB:ar har ökat kraftigt. undvalet, öppenvårdsinsatser till personer med missbruksproblem, ska ytterligare öka möjligheterna till rätt insats, till rätt person vid rätt tillfälle. Antalet inkomna ärenden kring kvinnovåld/relationsproblem/våld i nära relationer uppgick till 118 st. Socialtjänsten i Nacka har fått möjlighet att från 2011 delta i ett av regeringens pilotprojekt Praktikens exempel som är ett led i en satsning på evidensbaserad praktik där stöd till lokala utvecklings- förändringsarbete är prioriterat. Funktionsnedsättning Handikapp En viss ökning av antalet brukare, insatser och kostnader märks inom handikappenheten. Antalet brukare och insatser ökar med ca 6 % mellan 2009 och 2010. otalt har 795 brukare beviljats SoL- eller LSS insatser under året med totalt 1559 beviljade insatser, vilket ger 1,96 insatser per brukare. ellusvägens gruppbostad för LSS målgrupp öppnade den 1 mars för 6 unga vuxna. Olivia AB bedriver verksamheten. Flera av de boende hade insatsen korttidsvistelse som upphörde i och med flytten till gruppbostad. Bergåsens ersättningsboende på Biet öppnades i september. Attendo Care öppnade i november en gruppbostad för LSS målgrupp, i egen regi genom att bygga om deras nuvarande lokaler för daglig verksamhet. Dagliga verksamheten planeras flytta till Planiavägen. Målgruppen för boendet är yngre personer med autism. Gruppbostäderna direktupphandlades 2010 då entreprenadavtalen löpte ut. Brukarna och deras anhöriga var nöjda med företagen enligt en förfrågan som genomfördes under hösten. ompetenskraven att bedriva verksamhet har skärpts. Målgruppen som ökar mest inom LSS är personer med Aspergers syndrom. Deras stödbehov tillgodoses främst i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS-insatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet. undval har införts inom boendestöd för LSS målgupp och 2011 införs kundval för korttidsvistelse. En konsekvensanalys av ersättningsnivåernas möjligheter att skapa god kvalitet i verksamheterna har genomförts. undval planeras för daglig verksamhet 2012. Under 2010 har enheten prioriterat arbetet kring rättsäker myndighetsutövning och med fokus på barnperspektivet i de utredningar som berörs. Fortsatt planering och inventering av behovet av nya bostäder för LSS målgrupp samt för personer under 65 år med stora omvårdnadsbehov. Socialpsykiatri (SP) Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. 266 personer har stöd genom SP i nuläget. Antalet beviljade insatser är 491. Antalet HVB placeringar har under det senaste året minskat och är nu 9. Carema Hjärnhälsan har övertagit kostnadsansvaret från landstinget för delade placeringar från 2010. Fördelningen av kostnaden delas mellan Carema och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. Antal placerade inom särskilt boende är 45 och 30 personer bor i träningslägenhet. Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd. 168 personer har sysselsättning samt 186 personer ges boendestöd. På grund av Försäkringskassans strik-
Nacka kommun 4 tare bedömning om sjukersättning är det troligt att behovet av sysselsättning kommer att öka då många inte klarar arbete på den öppna marknaden. onkurrensutsättning inom Landstingets Psykiatri i Sydöst innebär att vi samverkar med Carema Hjärnhälsan avseende all öppenvård och med Landstinget gällande slutenvården. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget, Carema och yresö, Värmdö, Haninge och Nacka kommuner har skrivits. För personer med dubbeldiagnos finns en samverkansgrupp med beroendemottagningen, socialtjänstens beroendegrupp, SP samt Carema Hjärnhälsan. Det har genomförts ett arbete för att tydliggöra ansvarsområden och förbättra de interna rutinerna inom socialtjänsten för personer med samsjuklighet och komplexa vårdbehov. esultatet av detta kommer att följas upp under 2011. Ektorps gruppboende samt boendet på Skogalundsklippan är inte fullvärdiga. Boendena ska ersättas och ingår i socialtjänstens boendeplanering. Ersättningsboende måste finnas senast september 2011. För SP:s målgrupp har det fattats beslut om kundval inom boendestöd och sysselsättning. Brukarenkäten gav positivt resultat och visar en ökad grad av nöjdhet. Uppfattningen om myndigheten ökar inom alla områden. Det är lättare att komma i kontakt med handläggare samt ökad delaktighet att påverka beslutet om insats. Äldre Antalet beviljade beslut om särskilt boende ligger högre än tidigare år. Antalet platser i särskilt boende steg från 531 i december 2009 till 550 i december 2010. Antalet tillgängliga platser ligger inom ramen för behovet. Det finns i dagsläget en kö på ca 30 personer, av dessa har hälften erbjudits plats. Andelen som fått sitt förstahandsval har varit 94 %. Det finns tendens att kön ökar, framförallt är det brist på platser för dementa. Situationen förbättras genom att Båthöjden öppnar i mars/april 2011 med 56 platser. ungshamn som är planerat till hösten 2011 med 59 platser kommer sannolikt också ha en viss inriktning på demens. Under 2011 tillkommer över 100 särskilt boende platser. Genom detta bedöms läget kontrollerat och stabilt och ingen kö i slutet av 2011. Antalet påkallade vårdresursbedömningar och bedömningar tre månader efter inflyttning tenderar fortsatt att öka markant sedan 2008. esursförstärkning inom området särskilt boende har gett ökad rättsäkerhet och kvalitet i handläggningen. Antalet hemtjänsttimmar har under 2010 ökat med totalt 6 % jämfört med 2009 (från 473 tusen tim till 501 tusen tim). Antalet brukare ökade under året med ca 4 % jämfört med föregående år (från 1392 till 1446). Genomsnittiden hos brukaren har också ökat. Ökningstendensen kommer att fortsätta då det förväntas att antalet äldre ökar och att allt fler väljer att bo kvar hemma. Andel utförd tid av beviljad tid totalt har ökat sedan föregående år (87 %). onkurrens mellan alltfler utförare gör att det blir mer angeläget att utföra beviljad tid, vilket bör ge ökad kvalitet hos kunden. Utnyttjandet av korttidsplatser förväntas öka. I dagsläget används 52 platser. På grund av det ökade och mer omfattande behovet inom hemtjänsten är fler i behov av korttidsboende en period. Via förenklad biståndsbedömning kan äldre utnyttja dagverksamhet. Ombedömningar görs löpande och i dagsläget utnyttjar ca 120 personer dagverksamhet. Behovet av dagverksamhet förväntas ligga kvar på nuvarande nivå under 2011. Projektet om Sam, samverkansprojekt med Nacka geriatriken som syftar till att förbättra vårdplaneringar och ge utökat stöd och information till äldre i samband med sjukhusvistelse. Mycket uppskattat och kommer att fortsätta under 2011. Bostadsanpassning är ett svårbedömt område men tendensen är antalet ärenden inom äldreområdet sjunker.
Nacka kommun 5 Gammal larmutrustning har bytts ut och ersatts av nya Care echs produkter. Uppmärksamheten kring larm och teknik kan innebära viss problematik bl.a. gällande fast och mobilt abonnemang för tjänsten. Nya tekniska lösningar kommer och kan behöva undersökas och utvärderas för att veta vilket erbjudande äldre i Nacka ska ges framöver. Ungefär 100 kunder har mat varje månad och Samhall levererar ungefär 2000 portioner varje månad. Avtalet med Samhall har förlängts med två år och uppföljning av utlovad kvalitet kommer att göras. Inom enheten pågår utvecklingsarbete inom bestämda områden som finansieras av statliga stimulansmedel och redovisning sker till Socialstyrelsen varje år. Nya krav i ansökan 2010 är att samverkan med Landstinget ska ske, främst genom program och samverkansavtal. Fall-/skadeförebyggande arbete bedrivs fortsatt aktivt med god respons, och i nära samarbete med ehabcentrum. Det förebyggande arbetet är viktigt och fokus ligger på att minska fallolyckorna. Under 2010 har det varit ett ökat fokus på brand och säkerhetsåtgärder både inom ordinärt och särskilt boende för att öka informationsöverföringen. ryggvetjänsten finns också inom ramen för fall-/skadeförebyggande arbete. Utbildningsinsatser för våra anordnare planeras under våren 2011 där varje s.k. ombud inom hemtjänstföretagen erbjuds att ta del i sådan utbildning. Det pågår ett certifieringsprojekt av våra särskilda boenden med bäring på Nacka kommuns övergripande mål om en trygg och säker kommun där kartläggning visar att flera av våra boenden har anmält intresse i att delta i detta arbete som påbörjades under hösten 2010. Mat och måltider för våra äldre är ett annat prioriterat område där Seniorluncherna fortsätter och där utvecklingen nu går vidare till att medvetandegöra måltidssituationen både inom särskilt boende och ordinärt boende, främst med utbildning och information till våra anordnare. Anhörigstödet har fått större fokus och har under 2010 fått statliga stimulansmedel. esursförstärkning har skett och som också kommer att vara verksam inom området funktionsnedsättning. Alla över 75 år kontaktas i form av uppsökande verksamhet. Det sociala innehållet omfattas fortsatt av Guldkantsprojektet även under 2011. Demenssjuksköterskan utvecklar arbetet inom äldreenheten och kommer att tillsammans med anhörigkonsulent vara med i utvecklingen av demensområdet för yngre. Insatta resurser Läge Social- och äldrenämndens redovisar totalt nettokostnadsutfall motsvarande 1095,4 mkr för 2010, vilket är 53,9 mkr bättre än budget. Det totala nettokostnadsutfallet inkluderar budgeterad kostnad för Myndighets- och huvudmannaskap (MH) motsvarande 102 mkr (utfall MH 104,1 mkr, vilket är 2,1 mkr sämre än budget). Den negativa MH avvikelsen hänförs till omfördelning av resurser relaterad till den nya Arbetar- och företagarnämnden. Nämnd - och nämndstöd redovisar 9,2 mkr sämre jämfört med budget. Den negativa avvikelsen hänförs till dels direkt avskrivningskostnad av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine motsvarande 4 mkr pga. osäkerhet i tjänstens funktionalitet och tidplan för införandet samt upparbetad kostnad motsvarande 2,7 mkr avseende tekniska förberedelser och att förbereda medarbetare för förändrade arbetssätt i samband med deras flytt från Ektorpskontor till Stadshuset våren 2011. Utöver detta 3,2 mkr avseende resursförstärkning i samband med Pulsen Combine införandet, vilket är kritiskt och nödvändigt för att upprätthålla och säkerställa en rättsäker handläggningsprocess även un-
DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 O05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 Nacka kommun 6 der övergången och införandet av Pulsen Combine. Nettokostnadsutfall per verksamhet i jämförelse mot budget sammanfattas i tabell nedan. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling totalt för Socialtjänsten, december 2004 - december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. SOCIALJÄNSEN : DECEMBE 2004 - DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 880000 860000 840000 820000 800000 780000 760000 740000 720000 700000 Utfall 2009 = 1020 mkr Budget 2010 = 1149 mkr Budget 2011 = 1124 mkr 2:2010 = 1100 mkr 1098 mkr ullande årsvärde Verksamhet, mkr Nettokostnad Årsbokslut 2010 Budget 2010 Budgetavvikelse IFO/Barn&Ungdom 82,3 102,1 19,8 IFO/Försörjningsstöd 69,8 86,5 16,7 IFO/Beroende 18,7 18,6-0,1 Handikapp 272,1 270,2-1,9 Socialpsykiatri 39,1 48,3 9,2 Äldre 494,8 514,4 19,6 Nämnd och nämndstöd 16,5 7,3-9,2 Myndighet&Huvudman(MH) 102,0 102,0 0 Summa 1095,4 1149,3 53,9 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och ungdom redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 82,3 mkr, vilket är 19,8 mkr bättre än budget. Minskningen beror främst på ett mycket medvetet arbete med att minska såväl antalet vårddygn som antalet placeringar i dygnsvården totalt. Långa institutionsplaceringar har i flera fall omvandlas till stödboende. Även de öppna insatserna har minskat och de som pågår följs upp noga för att inte insatsen skall fortgå längre tid än nödvändigt. Inga dyra utredningsplaceringar på institution har gjorts under året, familjer har istället placerats i jourhem i kombination med intensiva öppenvårdsinsatser. Även antalet dyra dagplaceringar har minskat. I utredningsarbetet arbetar man målmedvetet med familjen och förändringsprocessen varför ett större antal utredningar på barnsidan har avslutats utan insats då familjen haft egna förslag på lösningar. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn och Unga, december 2004 - december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.
DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 O05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 Nacka kommun 7 IFO BAN&UNGDOM - SOCIALJÄNSEN (tkr) : DEC 2006 - DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) 104000 102000 Budget2010 = 102 mkr 100000 98000 96000 94000 92000 90000 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 70000 2:2010 = 89 mkr Budget 2011 = 87 mkr ullande årsvärde 82,3 mkr Försörjningsstöd Försörjningsstöd redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 69,8 mkr, vilket är 16,7 mkr bättre än budget främst orsakat av lägre förväntat försörjningsstöd, 15,4 mkr. ostnaderna för försörjningsstöd har varit i sjunkande sedan mitten av 2008 men planar ut under de senaste 4-5 månaderna men med tendens till ökning. Bedömningen är att minskningen bl.a. beror på att Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder såsom nystartsjobb m m. Nya och tydligare riktlinjer har slagit igenom samt att utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat. Inom ramen för Arbetslinjen har ett projekt inletts där tio stycken klienter som tillhör rehabiliteringsgruppen och har erhållit försörjningsstöd under en längre tid ska få möjlighet att välja mellan fyra olika anordnare. Syftet är att se om anordnarna även kan arbeta med denna grupp personer och uppvisa goda resultat med att få klienterna närmare arbetsmarknaden. Ett aktivt arbete drivs för att få en likartad och rättssäker handläggning. Handlingsplaner ska också finnas i samtliga ärenden och skall uppdateras var tredje månad. Diagram nedan visar försörjningsstödets (exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december 2003 - december 2010. Gruppen med ekonomiskt bistånd med bidragsmånader över 11 månader svarar för 26 mkr eller 49 % av totalt utbetalt bistånd. FÖSÖJNINGSSÖD - SOCIALJÄNSEN : DECEMBE 2004 - DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) 74000 72000 Budget 2010= 71,5 mkr (inkl. flykting) 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 Budget 2010= 59 mkr (exkl. flykting) Budget 2011 = 53 mkr (inkl.flykting) 56,1 mkr ullande årsvärde ( inkl.flykting) ullande årsvärde (exkl. flykting) 50000 48000 48,8 mkr 46000 44000 42000 40000
Nacka kommun 8 Beroende Beroende redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 18,7 mkr, vilket är i nivå med budget (-0,1 mkr). Under året har en översyn skett av myndighetens missbruksarbete. Detta har resulterat i en förändrad organisation i syfte att snabbare fånga upp nya ärenden och ge kommunmedborgare snabbare hjälp och service. Det förändrade arbetssättet samt ökad tydlighet när klienter ska placeras, hur länge och vad uppdraget/syftet med placeringen är skapar förutsättningar för bättre resultat. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 272,1 mkr, vilket är - 1,9 mkr sämre än budget. ostnaderna för enheten har stigit de senaste månaderna. Det beror främst på att antalet boendeplatser inom LSS blivit fler samt att antalet personer med diagnosen Aspergers syndrom som behöver specialinriktad verksamhet ökar. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp har ett flertal placeringar i gruppbostad undvikits. ostnaderna för personlig assistans beslutad av kommunen ökar till viss del som en följd av försäkringskassans stramare bedömning, en del av kostnaderna väntas tillbaka efter beslut om LASS. Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukares insatser och kostnader samt ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser. Utöver detta ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 300000 290000 280000 270000 260000 250000 HANDIAPP - SOCIALJÄNSEN : DECEMBE 2004 - DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) Budget 2010 = 270,2 mkr 2:2010 = 265 mkr Budget 2011 = 287 mkr 272,1 mkr 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 Årsutfall ("H-lista") = 270 mkr ullande årsvärde Socialpsykiatri (SP) Socialpsykiatrin redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 39,1 mkr, vilket är 9,2 mkr bättre än budget. Det beror främst på att insatser i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.
Nacka kommun 9 65000 SOCIALPSYIAI - SOCIALJÄNSEN : DEC 2004 - DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 Budget 2010 = 48 mkr 2: 2010 = Budget 2011 =45 mkr 40 mkr 39,1 mkr Årsutfall("H-lista") = 40 mkr ullande årsvärde 15000 10000 5000 0 Äldre Äldre redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 494,8 mkr, vilket är 19,6 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen är relaterad till lägre förväntade volymer avseende platser i särskilt boende. Antalet boende platser inom särskilt boende ökar med 19 platser mellan 20029 och 2010, från 531 till 550. (Budget 570 platser) Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December 2004 december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 545000 535000 525000 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 ÄLDE - SOCIALJÄNSEN : DECEMBE 2004 - DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) 2:2010 = 503 mkr Budget 2011 = 520 mkr Budget2010 = 514 mkr 494,8 mkr ullande årsvärde
Nacka kommun 10 Verksamhetsresultat abell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2010 Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service God kommunal service God kommunal service undernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Medarbetarnas ska uppfatta sin arbetsplats och arbetsgivare som attraktiv Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala O Medarbetarindex >=60 65 O Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Delaktighet i handläggningsprocessen Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättsäker handläggning >=4 på en 5gradig skala >=4 på en 5 gradig skala <=10 % 100 % 8,5 4,3 4,4 10 % O Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer 100% O God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala 4,4 Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1 4
Nacka kommun 11 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper O Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende 100 100 Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Brist Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=55% 61 % ommunal ekonomi i balans ommunal ekonomi i balans Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (1,5 år) 25% 24% Hålla budgetram Avvikelse mot budget 0 53,9 Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut MH kostnad/total nettokostnad +/- 20mkr=1 +/-15mkr=2 <=9% 12,4 4,9 9,5 Anders Fredriksson Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef