Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen den 12 mars 2018 HK2601, v1.0, -12-16
Innehållsförteckning Sektor för administrativt stöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Sammanfattning av måluppfyllelse... 5 Driftredovisning, sektorn totalt... 6 Investeringsredovisning, sektorn totalt... 7 Framtiden... 7 Ledning... 8 Utveckling... 9 Verksamhetens uppdrag... 9 Sammanfattning av måluppfyllelse... 9 Informationsmått... 9 Ekonomi... 9 Måluppfyllelse... 10 Ekonomi och upphandling... 12 Verksamhetens uppdrag... 12 Sammanfattning av måluppfyllelse... 12 Informationsmått... 12 Ekonomi... 12 Måluppfyllelse... 13 Personal... 14 Verksamhetens uppdrag... 14 Sammanfattning av måluppfyllelse... 14 Informationsmått... 14 Ekonomi... 14 Måluppfyllelse... 14 Miljö- och hälsoskydd... 15 Verksamhetens uppdrag... 15 Sammanfattning av måluppfyllelse... 15 Informationsmått... 15 Ekonomi... 15 Måluppfyllelse... 16 2(18)
Indikatorer... 17 Bilaga Investeringsredovisning 3(18)
Sektor för administrativt stöd Organisation Sektorns uppdrag Sektorn tillhandahåller service till den politiska organisationen, till förvaltningen samt till medborgare och övriga externa intressenter. Sektorns arbetsuppgifter omfattar utvecklingsfunktion, ekonomi och upphandling, personaladministration samt miljö- och hälsoskydd. Sektorn styrs av reglementen, lagar, avtal, policyer och beslut från kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Under året har ett nytt system för att hantera kommunens planering och uppföljning införts. Stratsys använts för samtliga verksamheter i kommunen. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt politiska inriktningsmål för Näringsliv. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. 4(18)
Sammanfattning av måluppfyllelse Tolv av sektorns tretton verksamhetsmål bedöms uppfyllda och ett mål delvis uppfyllt. Målet att kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses vara delvis uppfyllt då avsteg från vissa rekommendationer gjorts. Utvecklingsfunktionen Verksamhetsmål Måluppfyllelse Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Informationen från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Ekonomi och upphandling Verksamhetsmål Måluppfyllelse Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Kommunen ska ha en korrekt aktuell redovisning. Professionella upphandlingar och god tillgänglighet till ramavtalen bidrar till effektivt resursutnyttjande. Personal Verksamhetsmål Måluppfyllelse Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen skall vara professionell. Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsmål Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. Måluppfyllelse 5(18)
Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2015 Taxor och avgifter 3 445 2 526 2 650 2 470 Hyror och arrenden 521 0 0 0 Bidrag 633 0 45 0 Fsg av verksamhet 2 192 1 745 1 652 1 456 Övriga intäkter 94 85 269 0 Summa intäkter 6 885 4 357 4 616 3 926 Lönekostnader m.m. 48 924 46 355 39 870 47 312 Köp av huvudverksamhet 23 784 22 613 22 263 23 890 Lokalkostnader 2 322 1 829 2 073 1 839 Avskrivning och internränta 184 266 271 201 Övriga kostnader 20 612 21 715 22 224 16 571 Summa kostnader 95 825 92 778 86 701 89 813 Nettokostnader 88 940 88 422 82 086 85 887 Nettobudget 85 887 88 070 80 964 85 887 Avvikelse -3 053-352 -1 122 0 Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Avvikelse 2018 Ledning 34 298 34 274-24 38 370 33 745 Utvecklingsfunktionen 15 151 12 961-2 190 12 039 19 431 Ekonomi och upphandling 15 255 14 600-655 14 234 17 006 Personal 20 183 19 649-534 18 940 19 807 Miljö- och hälsoskydd 4 053 4 403 350 4 839 0 Nettokostnad 88 940 85 887-3 053 88 422 89 989 *Ovan ingår utfall för Näringsliv från och med september. för året har inte flyttats från sektor för samhällsbyggnad. De skillnaderna jämfört med återfinns inom både intäkter och kostnader, som är högre i år än förra året. Ökningen beror främst på att näringsliv sedan halvår ingår i sektorn, där enhetens kostnader samt hyresintäkter för Råda säteri ingår. Näringsliv och personalfunktionen ingår i olika EU-projekt och får en del av kostnader täckta med EU-bidrag, vilket är förklaringen till sektorns utfall för bidrag. Siffror för bokslut är exklusive näringsliv och digital samordning vilket gör att det inte är helt jämförbart. Sektorn redovisar ett underskott om 3,1 mkr, där funktionerna kommunledning, ekonomi och upphandling, utveckling samt personal redovisar ett underskott om totalt 3,4 mkr, medan miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott om 0,3 mkr. Kommunledning redovisar ett resultat som nästan är i balans med budgeten. Lägre kostnader på verksamheter Räddningstjänsten och Fair Trade motsvarar kostnader för e-tjänstsamordnare som har bokförts på verksamheten men är obudgeterade. För funktionen ekonomi och upphandling beror underskottet på ökade kostnader för licenser och konsultkostnader för upphandling av särskilt boende samt servicebostad och gruppbostad. Underskottet på funktionen personal hänför sig främst till ökat uttag av facklig tid av förtroendevalda enligt 6(18)
avtal. Överskottet inom Miljö- och hälsoskydd beror främst på att intäkter för tillsyn av miljöskyddet är högre än budgeterat. Utvecklingsfunktionen är nyinrättad från den 1 juli och består av enheterna administration och sekretariat, kommunikation och näringsliv. Även tjänsten digitaliseringsansvarig ingår i funktionen. Avvikelsen för funktionen hänför sig till kostnader för e-arkiv, meetings+ och platina, samt att nya utvecklingschefen inte haft budget i år för sin enhet men har ändå burit kostnader. Trots att näringsliv redan flyttats till sektor för administrativt stöd från sektor för samhällsbyggnad, flyttas budgeten först från den 1 januari 2018 men kostnaderna har ändå bokförts på den nya funktionen. Detta medfört till att underskottet på utvecklingsfunktionen blivit högre med 1,2 mkr och respektive överskott i resultatet för sektor för samhällsbyggnad. Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr Avvikelse 2018 Ledning 0 4 332 4 332 0 915 Utvecklingsfunktionen 0 100 100 0 0 Ekonomi och upphandling 0 150 150 0 1 200 Personal 0 0 0 0 0 Miljö- och hälsoskydd 0 0 0 0 0 Nettoutgift 0 4 582 4 582 0 2 115 en som ligger på ledning avser konstnärlig utsmyckning. Sektorn visar ett överskott på 4,6 mkr, vilket beror främst på att anslaget för konstnärlig utsmyckning inte använts fullt ut. Utgifterna bokförs på respektive verksamhet där den konstnärliga utsmyckningen köps in och sedan görs en budgetöverföring i slutet av året. Kvarstående medel ombudgeteras till nästa år. Sektorn har planerat under att köpa in en modul till E-arkiv för inläsning av data. På grund av att detta blev uppskjutet under planeras modulen att köpas in under 2018 vilket är förklaring till överskottet för detta projekt. Projektbudget kommer att ombudgeteras till nästa år. Anslaget för byte av server på ekonomi och upphandling har inte används under året och ombudgeteras inte till nästa år. Framtiden Sektorn strävar efter att utföra uppdraget så effektivt som möjligt genom att ständigt se över organisation, processer och arbetssätt. Inte minst vardagsrationaliseringar sam kan genomföras med hjälp av befintliga system eftersträvas. Fortsatt effektivisering av hantering av politiska kallelser och protokoll är ett exempel. Under det kommande året kommer utvecklingsfunktionen att tillföras resurser för att möjliggöra strategiskt arbete med bland annat Agenda 2030 och Digitalisering. Sektorn kommer att upphöra som begrepp från och med 2018 och det aktuella funktionerna hanteras organisatoriskt direkt under kommundirektören. Miljö- och hälsoskydd flyttas till sektor för samhällsbyggnad. 7(18)
Ledning Uppdrag Kommunledningen består av kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteman. Kommundirektören var även sektorschef för sektorn för administrativt stöd. Under funktionen budgeteras dessutom förbundsavgifter och förvaltningsgemensamma utredningar. I förbundsavgifterna ingår bland annat medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg vars uppgift är att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand. Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse 2018 Intäkt 5 0 5 53 0 Kostnad 34 303 34 274-29 38 423 33 745 Netto 34 298 34 274-24 38 370 33 745 Verksamheten redovisar ett resultat som är i balans med budgeten. I förslaget för budget/plan 2018-2020 har medel från kontot för köp av tjänst flyttats från ledning till personalkostnader på IT-funktionen. Medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har blivit blivit 0,3 mkr lägre än budgeterat. Kommunen inte är längre medlem i Fair Trade och därmed kostnaderna för denna aktivitet har uteblivit under året. De lägre kostnader på de två verksamheterna motsvarar kostnader för e-tjänstsamordnare som har bokförts på verksamheten men är obudgeterade. 8(18)
Utveckling Verksamhetens uppdrag Den nya utvecklingsfunktionen inrättades i juli och ersatte den tidigare kanslifunktionen. Näringslivsverksamheten flyttades från sektorn för samhällsbyggnad till utvecklingsfunktionen. Administration och sekretariat samlas inom en verksamhet med en chef underställd utvecklingschefen. Dessutom ingår kommunikationsverksamheten i funktionen, liksom ansvaret för frågor om digitalisering och Agenda 2030. Ett antal områden som idag ligger i sektorerna kommer successivt att prövas för att föra över ansvar och resurser till utvecklingsfunktionen. Funktionens uppdrag och innehåll kommer att byggas upp efter hand. Funktionen styrs huvudsakligen av lagar, avtal, policyer och reglementen samt av kommunstyrelsens verksamhetsmål. Funktionen ska fullgöra förvaltningens uppgifter vad avser post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, allmänna val och information, samt svara för sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revisorer, pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor och kommundelsstämmor. I uppdraget ingår också att vara administrativt stöd till kommunfullmäktiges fasta och tillfälliga beredningar. Funktionen ansvarar för intern konsultation och utbildning i juridiska frågor till sektorerna samt samordning av strukturerna i kommunens långtidsplanering, ärendehantering och gemensamma administrativa rutiner. Inom utvecklingsfunktionen finns också enheten för kommunikation. Kommunikation är ett viktigt och strategiskt ledningsverktyg i arbetet med att utvecklas mot att bli en serviceorganisation. Näringslivsarbetet har utgått från det politiska inriktningsmålet "Härryda kommun ska vara en ledande och attraktiv näringslivskommun". Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som god för funktionen som helhet. Inom näringsliv fick arbetet en tydlig bekräftelse genom att kommunen placerades på fjärde plats i Svenskt Näringslivs ranking över bästa näringslivskommuner. Informationsmått Antal diarieförda ärenden 700 1 044 844 Ekonomi Kansli, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt 1 338 0 1 338 13 1 236 Kostnad 16 489 12 961-3 528 12 052 20 667 Netto 15 151 12 961-2 190 12 039 19 431 Verksamheten redovisar ett underskott om 2,2 mkr för året. Utvecklingsfunktionen är ny fr.o.m. juli 9(18)
vilket gör att det inte går att jämföra med utfall föregående år. Trots att näringsliv redan flyttats till sektor för administrativt stöd från sektor för samhällsbyggnad, flyttas budgeten först från den 1 januari 2018 men kostnaderna har ändå bokförts på den nya funktionen. Detta medför ett ökat underskott om 1,2 mkr på utvecklingsfunktionen och respektive överskott i resultatet för sektor för samhällsbyggnad. Utöver näringsliv hänför avvikelsen för funktionen sig till att nya utvecklingschefen inte haft budget i år för sin enhet men har ändå burit kostnader. Kostnaderna har påverkat underskottet med 0,8 mkr. för digitaliseringsansvarig flyttas först efter 1 januari 2018 från IT till utvecklingschefsbudget. Underskottet beror dels på kostnader för IT-system, så som meetings+, platina och e-arkiv, samt på personalkostnader då kommunen under viss tid har dubbla personalkostnader, dvs. både för den nya utvecklingschefen och den förra kanslichefen. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun placerade sig på fjärde plats av Sveriges 290 kommuner och som bästa resultat i Västsverige. Detta är kommunens bästa resultat sedan mätningarna påbörjades av Svenskt Näringsliv och ett styrkebesked att kommunen är på rätt väg med näringslivsutvecklingen. Samarbetet i GR kring näringslivsutveckling som drivs från BRG har kraftigt förbättrats under. Tre nya fokusområden har tagits fram för att vi gemensamt skall kunna tackla regionens utmaningar. Företagsklimnatet, kompetensförsörjningen samt planering för tillväxt där Härryda har tagit en mer aktiv roll i planera för tillväxt. Under året har kommunen också tillsamans med Göteborg Stad utformat regionens nya näringslivsstrategi. Bra kommunikation i rätt tid är en förutsättning för ett effektivt arbete. Under året har vi utökat utgivningen av tidningen Näringlivet, omformat vårt digitala nyhetsbrev,förändrat vår hemsida och haft en strategisk plan för Twitter och LinkedIn kommunikation. Den kommunikativa plattformen har fokluserat på Härryda som tillväxtkommun med stora möjligheter, flygplatsnära, visionärt med Landvetter Södra. Härryda kommun har stående representation i samtliga företagarföreningar samt Rotary i kommunen och under året har vi genomnfört ett stort antal arrangemang där Näringslivskvällen och Härrydaminglet är de största samt ett antal frukostmöten och informationsträffar. Näringslivskvällen genomfördes på Hällsnäs med Erik Blix som konferencier och en intresant paneldebatt på temat Härryda i världen, globalt och lokalt. Näringslivsverksamheten har under året deltagit i ett programråd, assisterat Hulebäcksgymnasiet med FN dagen och deltagit på Arbetsmarknadsdagen. Vi samarbetar medm AME och AF samt GR/BRG/VHK/VGR mfl organisationer. 1 januari avslutades Framkant Härryda och 2 FTE lämnade näringslivsenheten och en del av det arbetet samordnas nu av UTK: Under året har näringslivsverksamheten deltagit på ett antal konferenser och mässor. MIPIM är den årlig fastighetsmässan med tillhörande konferenser i Cannes. Under Almedalsveckan skapades ett stort antal nya kontakter. Internationellt har vi deltagit i ARCs konferens i Paris och Bryssel samt varit inbjudna till Vantaa för att arbeta med Airportcityfrågan. Vi har deltagit på TEDX, seminarier ordnade av Handelskammaren, BRG och Svenskt Näringsliv. Vi deltog på UF mässan, Stora Connect dagen samt Swedavias Take off. Vi har också 10(18)
Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse ordnat Framtidens upplevelser, en föreläsning med Kairos Future och deltagit på Möten och Events på Svenska mässan. Informationen från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Tillgängligheten på kommunens webbplats är fortsatt hög. Funktionen arbetar med att utveckla webbplatsen ytterligare för att öka tillgängligheten. I tidigare genomförda undersökningar, t ex medborgarundersökningen från, framgår att kommuninvånarna ger goda betyg till kommunens webbplats och att snittvärdet för frågor om webbplatsen ligger högre än snittet för övriga kommuner. Internt har en enkät genomförts där alla chefer har fått ange hur man uppfattar service mm från stödfunktionerna, bland annat Administration och sekretariat respektive Kommunikation. Både enheterna får goda betyg när det gäller att informationen ska vara tydlig och servicen professionell. 11(18)
Ekonomi och upphandling Verksamhetens uppdrag Funktionens uppgift är stödja kommunledningen i strategiska ekonomi- och upphandlingsfrågor, samt ge förutsättningar för kommunens verksamheter att uppfylla sina uppdrag. Arbetet innefattar ekonomiska frågor i redovisning, kund- och leverantörsreskontra, budget/plan, kravsystem, kassa och likviditetshantering. Alla kommungemensamma ramavtal för sektor utbildning och kultur samt socialtjänst handläggs. Funktionen fungerar därutöver som stöd i upphandlingar för övriga förvaltningen och samordna kommunens försäkringar. Sammanfattning av måluppfyllelse Av funktionens tre mål uppfylls två, medan det tredje bedöms vara delvis uppfyllt. Fortfarande avviker kommunen från tre rekommendationer inom redovisningsområdet, men uppfyller lagkraven väl. Informationsmått Antal leverantörsfakturor 59 000 63 878 59 993 - varav helt elektroniska (EDI m.m.) 30 000 28 537 24 671 Antal ekonomiska rapporter till kommunstyrelsen 6 6 6 Antal ramavtal 600 600 600 Ekonomi Ekonomi och upphandling, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt 1 530 1 306 224 1 262 1 306 Kostnad 16 785 15 906-879 15 496 18 312 Netto 15 255 14 600-655 14 234 17 006 Funktionen redovisar en underskott om 0,7 mkr. Det är stora variationer i avvikelser mellan de enheterna som ingår i denna funktion men underskottet beror huvudsakligen beror på ökade kostnader för licenser och konsultkostnader för upphandling av särskilt boende samt servicebostad och gruppbostad. Ökade kostnader för konsulttjänster tillsamans med en pågående tvist som uppstått med konsultföretag i samband med denna upphandling har påverkat slutresultatet negativt med 0,6 mkr. 12(18)
Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Kommunen ska ha en korrekt aktuell redovisning. Professionella upphandlingar och god tillgänglighet till ramavtalen bidrar till effektivt resursutnyttjande. Enkät skickas till cheferna årligen och bedömningen är att den tidigare höga nöjdhetsnivån består. Kommunen avviker från rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning på tre punkter. Komponentavskrivning tillämpas avseende fastigheter, men inte avseende infrastruktur. Avseende redovisning av exploatering planeras i dagsläget ingen fullständig anpassning. Pensionsredovisningen sker enligt fullfondsmodellen och någon förändring planeras inte. Vidare periodisera samtliga intäkter och kostnader enbart i samband med delårs- och helårsbokslut. Redovisningen bedöms trots avvikelserna följa Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed tillämpas. Ett gemensamt digitalt upphandlingsverktyg har implementerats i hela förvaltningen vilket kvalitetssäkrar processen och bidrar till professionella upphandlingar. 13(18)
Personal Verksamhetens uppdrag Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policyer inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Den förebyggande personalvårdsenheten Oasen ingår som en del av personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att arbeta med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av medarbetare i nära samarbete med personalspecialisterna. Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är god, utfallet ligger högre än plan inom tre av fyra områden och förvaltningens chefer visar en hög grad av nöjdhet med den information och service som funktionen tillhandahåller förvaltningens verksamheter. Informationsmått Antal löneutbetalningar per år 50 000 52 320 51 589 Ekonomi Personal, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt 746 150 596 493 150 Kostnad 20 929 19 799-1 130 19 433 19 957 Netto 20 183 19 649-534 18 940 19 807 Funktionen redovisar ett underskott på 0,5 mkr. Underskottet hänför sig främst till ökat uttag av facklig tid av förtroendevalda enligt avtal. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen skall vara professionell. Personalfunktionens arbete utvärderas årligen i en chefsenkät som besvaras av förvaltningens chefer. Svarsfrekvensen för enkäten var hög, 90 % av förvaltningens chefer besvarade enkäten. Cheferna visar en hög grad av nöjdhet vad gäller den information och service som funktionen tillhandahåller. Planen för låg på 95 % nöjdhet för alla fyra indikatorer och funktionens resultat ligger högre än plan för alla utom en indikator vilken fick 94 % i utfallet. Målet att informationen från funktionen ska uppfattas som tydlig 14(18)
Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Miljö- och hälsoskydd Verksamhetens uppdrag och att servicen ska vara professionell anses vara uppfyllt. Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen och ansvarig för tillsyn vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden skall uppmärksamt följa utvecklingen i kommunen, delta i samhällsplanering, lämna råd och upplysningar till allmänheten samt vara kommunens främste rådgivare och sakkunnig när det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor samt kontroll av livsmedel. Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. De flesta beslut av rutinkaraktär har delegerats till handläggare. Miljö- och bygglovsnämnden fastställer årligen en tillsynsplan för verksamheten enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det görs en prioritering med utgångspunkt från lagstiftningens krav, miljö- och hälsoskyddssituationen i kommunen, nationella och lokala miljömål och mål uppsatta enligt EU:s ramdirektiv för vatten och andra åtgärdsprogram inom miljöområdet. Genom inspektioner, samtal, rådgivning, mätning och provtagning bedrivs tillsyn hos olika verksamheter, bostäder, anläggningar och lokaler. Arbetet syftar till att förhindra störningar i miljön eller olägenheter för människors hälsa. Sammanfattning av måluppfyllelse Miljö- och hälsoskydd har god måluppfyllelse vad gäller service, rådgivning och handläggning av tillståndsoch anmälningsärenden. Livsmedelstillsynen och inventering/åtgärder av gamla enskilda avlopp fungerar bra. Den övervakande, uppsökande och förebyggande delen i tillsynen på har i år fått stå mer än tidigare år på grund av underbemanning under några månader för att löpande ärenden som prioriteras. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 10 10 11 Antal inspektioner och uppföljande återbesök 900 642 663 Antal delegationsbeslut 700 587 606 Ekonomi Miljö- och hälsoskydd, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt 3 267 2 470-797 2 535 2 725 Kostnad 7 319 6 873-446 7 374 7 349 Netto 4 053 4 403 350 4 839 4 624 Verksamheten visar på ett överskott på 0,3 mkr. Verksamheten har högre personalkostnader än budget till följd av överanställning men samtidigt får verksamheten in mer intäkter än budget, vilket gör att verksamheten redovisar överskottet för året. 15(18)
Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. Inkommande ärenden som tillstånds-, anmälnings-, godkännandeärenden handläggs med högsta prioritet i enlighet med fastställd tillsynsplan. Vad gäller uppnådd servicegrad bedöms verksamhetsmålet vara uppfyllt. Reslutat av enkätundersökning av företagsklimat "Löpande Insikt" för miljötillsyn respektive livsmedelstillsyn sammanfaller eller i viss mån överstiger snittet för Göteborgsregionen. 16(18)
Indikatorer Verksamhetsmål Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen skall vara professionell. Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Kommunen ska ha en korrekt aktuell redovisning. Professionella upphandlingar och god tillgänglighet till ramavtalen bidrar till effektivt resursutnyttjande. Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. Indikator Svenskt Näringslivs årliga rankning Lokalt företagsklimat. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygsskala 1 4). Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Antal nätverksträffar. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap. Jag får bra service av personalen på personalfunktionen, %. Jag får ett vänligt bemötande av personalen på personalfunktionen, %. Den information jag får av personalfunktionen är av hög kvalitet, %. Personalen på personalfunktionen är tillgänglig när jag behöver hjälp, %. Jag får bra service av personalen på ekonomioch upphandlingsfunktionen, %. Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ekonomi- och upphandlingsfunktionen, %. Den information jag får av ekonomi- och upphandlingsfunktionen är av hög kvalitet, %. Personalen på ekonomi- och upphandlingsfunktionen är tillgänglig när jag behöver hjälp, %. Plan 2015 1 4 24 14 2 3 2 2 2 3 2 2 9 10 9 9 7 7 7 7 4 3,8 3,7 3,6 8 10 8 7 10 15 12 18 95 96 97 96 95 97 100 98 95 97 99 96 95 94 96 97 98 93 93 91 98 98 97 96 98 92 92 91 98 90 92 90 Antal avvikelser från rekommendationer. 3 3 3 3 Ramavtalstrohet, %. 95 95 94 94 Andel uppnådda mål i upphandling, (%) 85 90 Andel ramavtal utan väsentliga anmärkningar, (%) 65 75 Resultat av enkätundersökning, %. 66 70 66 Handläggningstid, antal dagar, bergvärmepump. Handläggningstid, antal dagar, livsmedel, registrering av ny verksamhet. 10 22 8 9 7 7 5 7 17(18)
Verksamhetsmål Informationen från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Indikator Avlopp, ärendets tid från ansökan till beslut, inklusive kompletteringar och utredningar, dagar Avlopp, handläggningstid från komplett ansökan till beslut, dagar Nöjd medborgarindex avseende kommunens webbplats (betyg 1-10). Plan 50 77 14 7 2015 9,1 8,3 8,8 18(18)
Investeringsredovisning för år SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Benämning (belopp i tkr) Konstnärlig utsmyckning. Serverbyten Pa/ekonomi. Prognos Förslag Projektbudget totalt projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ ombudgetering Kommentarer till Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift A=Avslutat till 2018 avvikelse 0 0 4 332 0 0 4 332 4 332 Tidsförskjutningar 0 0 150 0 0 150 E-arkiv. 900 0 720 100 0 0 100 100 Tidsförskjutningar Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 4 582 0 0 0 4 582 4 432 Summa netto för sektorn 4 582 0 4 582 Sida 1(1) Bilaga 1