VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013

EKONOMI Ekonomi m m Då har ytterligare en månad gått och vi har ett nytt ekonomiskt resultat att ta ställning till. Siffrorna har varit stabila de senaste månaderna utan några större överraskningar. I oktober betalades lönerna ut enligt årets löneavtal. Nu vet vi äntligen mer exakt hur utfallet av lönerörelsen blev. Sammantaget hamnade kostnaderna något lägre än vad som hade budgeterats. Utförarsidans resultat är ungefär på samma nivå som månaden innan. Hemtjänstverksamheten redovisar ett lägre underskott i oktober än månaderna innan, det vill säga att åtgärderna som nu genomförs börjar ge effekt. Volymutvecklingen inom handikappomsorgen har påtagligt ökat kostnaderna under året. Dock var utvecklingen under oktober något mer positiv. Hemtjänstvolymen har varit ökande under de senaste månaderna och oktober var inget undantag, även om vissa engångsposter påverkar volymsiffran. Den ekonomiska prognosen för helåret ligger på en oförändrad nivå. Utförarsidans beräknade resultat är något bättre medan biståndskontorets utfall är något sämre än för ett par månader sedan. Den beviljade timvolymen efter oktober visar en minskning med 3,4 procent jämfört med fjolåret. Oktober månads timnivå ligger 0,7 procent över motsvarande månad i fjol, men siffran innehåller vissa engångsposter. Antalet kunder med hemtjänstinsatser varierar något från en månad till en annan men trendmässigt är nivån stabil. Samma gäller antalet ärenden med personlig assistans. I oktober minskade antalet ärenden med tre till 131, samma som i början av året. Assistansärenden med kommunal finansiering var oförändrade sedan september. Inom LSSboende finns det sju ärenden som inte är verkställda, en ökning med ett ärende. Kösituationen inom äldreomsorgen är i stort oförändrad. Omsättningen under de senaste månaderna har varit normal, 16-20 platser per månad. Sett över året har behovet av demensplatser varit stabilt medan antalet personer som har behov av plats på soma-boende har ökat under året. En viss minskning kan skönjas under de tre senaste månaderna. Den ekonomiska redovisningen efter oktober visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,4 mnkr, en marginell försämring sedan september. Vårdboendena fortsätter att ha ett positivt resultat medan hemtjänsten tappar något under september, men klart mindre än i början av året. De två hemtjänstenheterna som har hunnit längst i att ställa om sin planering, redovisar ett litet plusresultat. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,8 mnkr, 0,5 mnkr bättre än i september. En del av resultatförbättringen hänger samman med täckning av lönekostnadsökningarna. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 4,4 mnkr efter oktober, en försämring med 0,8 mnkr. Här påverkas resultatet negativt av utbetalning av de retroaktiva lönerna inom personlig assistans, eftersom verksamheten har en så kallad rak budgetkurva. Utan denna engångspost skulle verksamheten redovisa ett överskott. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET Äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 790 personer i oktober vilket är 24 personer fler än under december 2012. 2

Under oktober månad har det fattats 966 beslut avseende 486 personer och två avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för Betalda timmar 2012 2013 jmf Antal personer med insats Jan 67 283 63 258-6,0% 1 788 Maj 66 710 62 536-6,3% 1 785 Juni 65 366 60 833-6,9% 1 772 Juli 63 740 64 435 1,1% 1 775 Augusti 66 485 65 465-1,5% 1 783 September 64 647 63 575-1,7% 1 798 Okt 66 793 67 236 0,7% 1 790 Dec 64 729 T o m oktober 652 196 630 168-3,4% Snitt för perioden 65 220 63 017-3,4% 1 781 Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Oktobersiffran är 0,7 procent högre än motsvarande månad 2012. Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom oktober enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,5 % 35,8 % 13,2 % 0,5 % 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. Till och med maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari Juli Augusti September Oktober Tillskott till Attendo 4 11 13 9 13 7 Bortfall från Attendo 1 0 0 2 0 0 Tillskott till Carema 4 4 3 4 2 6 Bortfall från Carema 1 0 0 0 0 0 Tillskott till kommunen 28 45 28 18 29 27 Bortfall från kommunen 0 2 1 0 0 0 Tillskott till Agaten 3 2 5 7 7 2 Bortfall från Agaten 0 2 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 294 302 288 289 291 290 Carema 195 190 176 183 181 180 Karlstads kommun 935 961 821 808 814 818 Agaten 29 31 55 68 71 67 Summa 1 453 1 484 1 340 1 348 1 357 1 355 3

I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Från våren har det skett en liten andelsökning hos de privata utförarna. Sedan årsskiftet har tretton personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg oktober 2013 förändring mot september månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 115 420 77 824 Personer i kö 14 6 27 0 47 Förändring i kö 0-1 3 0 +2 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är lika många som i januari månad. För närvarande finns det fyra ansökningar från annan kommun. Omsättningen under oktober var 20 platser. Samtidigt tillkom 21 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 23 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Under månaden har två platser omstrukturerats från demens till korttidsplats. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 0 13 2,0 1,5 1,1 januari 2 25 1,3 1,0 2,6 augusti 1 18 1,3 2,0 3,1 september 4 16 2,7 2,2 2,1 oktober 2 20 0 2,6 2,4 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt två månader till plats på demens- och somaboende. Eftersom inga platser omsattes på servicehus under oktober, blir väntetiden noll i statistiken. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att 12 personer har tackat nej till erbjudanden för att det inte motsvarar deras önskemål. Korttid Växelvård avlastning jan 35 31 augusti 31 45 september 32 42 oktober 34 42 4

Av avlastningsplatserna används 64 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 63 procent i oktober 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 57 procent att jämföra med 60 procent i oktober 2012. Aktiveringstid Sammanställning över alla verksamheter 2013 Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Egen regi Hemtjänst 4 929 5 018 98,2% Servicehus 2 013 2 181 92,3% Gruppboende 1 164 4 909 23,7% Resurscentrum 741 1 272 58,3% Entreprenad Hemtjänst 2 084 2 565 81,2% Gruppboende 363 1 176 30,9% Förbrukning 11 294 17 121 66,0% Redovisningen avser tom september månad. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under oktober månad fattats 55 beslut rörande 48 personer. Av besluten har 52 resulterat i bifall. Under månaden har tolv beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Okt 2013 Antalet boresurser 223 228 Antal beslut om boende 224 234 Antal verkställda beslut 213 227 Antal ej verkställda beslut 11 7 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt fyra förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det ingen ledig bostad inom LSS. Åtta köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav fyra är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive enligt Socialförsäkringsbalken I oktober 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 131, varav 56 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 567 tim/person och månad. 5

I oktober finns det inget ärende avseende Socialförsäkringsbalken (tidigare LASS) i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är lika som föregående månad med 28 personer och totalt 1 575 tim/vecka, varav 72 procent utförs i extern regi. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med fem och antalet timmar med 443 per vecka (motsvarar 38 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fyra ärenden med 130 tim/period och det är årets tredje högsta nivå. Av 270 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under oktober har biståndskontoret resursfördelat för 236 personer till utförarverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 60 personer och det är en ökning med nio sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,4 timmar. Totalt ges det stöd 445 timmar/vecka, en ökning med 33 timmar från december månad. Beslut om avlösare är åter i nivå med juli och 44 personer. Ledsagare är kvar med 117 personer. Beslut om kontaktperson har minskat med två till 257 varav 50 procent avser kvinnor. De nya besluten omfattar en kontakt per vecka. Mikael Lind tel 054-540 54 52 mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Frånvaron ökar i alla perioder under oktober månad i förvaltningen. Jämfört med oktober 2012 är den sammanlagda sjukfrånvaron 22 procent högre. Sjukfrånvaron i procent ligger nu på 7,7 procent i oktober för vård- och omsorgsförvaltningen. I kalenderdagar räknat 21,1 dagar per månadsanställd och år. Samma period 2012 var det 18,1 dagar. Antal Sjukdagar VOF 2013 Dag 1 Dag 1-14 Dag 14-90 Dag 90-180 Dag 180-999 Totalt antal dagar Januari 84 1360 517 396 1297 3 654 Februari 89 1305 597 253 1187 3 431 Mars 92 1247 551 354 1338 3 582 April 90 1074 633 393 1271 3 461 Maj 96 991 588 323 1301 3 299 Juni 56 695 658 422 1175 3 006 Juli 44 651 889 395 1054 3 033 Augusti 58 773 1010 440 924 3 205 September 73 1047 993 589 844 3 546 Oktober 90 1113 1258 535 783 3 779 6

Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för oktober månad är 3064 timmar. Detta motsvarar i cirka 19 årsarbetare. Antal anställda Antalet timanställda i oktober var 272 årsarbetare, 24 årsarbetare mer än i september. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 121031 tom 121031 Kostnader 1 274 991 1 047 332 1 069 741 Intäkter 249 360 187 521 200 490 Summa 1 025 631 859 811 869 251 Budget Budget Redovisning 2013 tom 131031 tom 131031 Kostnader 1 297 720 1 085 983 1 107 751 Intäkter 250 576 202 951 209 616 Summa 1 047 144 883 032 898 135 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 januari 2013 2 5 24 31 maj 8 6 20 34 juni 8 6 14 28 juli 15 15 26 56 augusti 14 17 17 48 september 14 7 24 45 oktober 14 6 27 47 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 maj 134 74 60 1 25 juni 135 75 60 1 25 juli 132 72 60 1 26 augusti 132 73 59 0 26 september 134 74 60 0 28 oktober 131 74 57 0 28 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Justerad Justerat Just period Återstår Förbrukat Verksamhet Jan-okt okt utfall Jan-okt Årsbudget jan-okt budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 1 613 1 613 1 642 1 970 29 328 81,9% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 35 587 4 649 40 236 32 537 39 082-7 699 6 545 103,0% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 52 603 52 603 47 446 57 091-5 157 9 645 92,1% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 1 281 1 281 1 071 1 285-210 214 99,7% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 20 612 5 998 26 610 30 835 36 289 4 225 5 454 73,3% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 26 440 26 440 28 013 33 633 1 572 5 620 78,6% 509 - KORTTIDSBOENDE 23 997 36 24 033 25 937 30 558 1 905 4 620 78,6% 510 - HEMTJÄNST 194 342 7 033 201 375 197 294 232 172-4 081 34 878 86,7% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 45 494 45 494 45 673 54 578 179 8 905 83,4% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 246 364 5 868 252 232 257 488 303 675 5 256 46 187 83,1% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 16 934 1 080 18 014 12 738 15 261-5 276 2 523 118,0% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 40 506 125 40 631 37 423 44 851-3 208 7 428 90,6% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 10 672 10 672 9 256 11 119-1 416 1 864 96,0% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 8 982 8 982 9 130 10 830 148 1 701 82,9% 519 - FAMILJEHEM LSS 200 200 0 0-200 0 520 - DAGVERKSAMHET 4 598 4 598 4 024 4 833-573 809 95,1% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 8 728-123 8 605 10 352 12 301 1 747 1 949 69,9% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 34 733 34 733 35 989 42 709 1 256 6 720 81,3% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 52 976 1 143 54 119 50 210 59 704-3 910 9 495 90,6% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 28 821 28 821 26 575 31 919-2 246 5 345 90,3% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 14 075 14 075 15 713 18 854 1 638 3 141 74,7% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 1 249 1 249 1 878 2 259 630 380 55,3% 530 - FÄRDTJÄNST 1 166 1 166 1 810 2 171 644 362 53,7% 638 - NYSTARTSJOBB 355 355 0 0-355 0 Totalt 872 326 25 809 898 135 883 032 1 047 144-15 103 164 112 85,8% Riktpunkt 84,3%