Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift 6 Investeringar 7 Serviceförklaringar 8 Kultur 8 Folkhälsa och idrott 8 Barn och ungdom 8 2
Planeringsförutsättningar Verksamhetsplanering Verksamhetsidé Medborgarna i Bodens kommun skall erbjudas ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten skall stimulera till ett aktivt deltagande där barn och ungdomar skall prioriteras samt även arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Föreningslivet är av avgörande betydelse för kommunens alla innevånare och skall prioriteras och därigenom bidra till såväl den enskilda människan som samhällets utveckling. Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att bedriva egen verksamhet samt genom stöd främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med i kommunen verksamma föreningar och organisationer samt genom åtgärder inom ordets, scenens, bildens och tonens område. Nämnden skall också främja och stimulera insatser inom folkbildningens område och arbeta för att bevara samt levandegöra kulturarvet. Nämnden har också en viktig roll i kommunens folkhälsoarbete där det gäller att skapa möjligheter för kommunens innevånare vara fysiskt aktiva. Kultur- och fritidsnämndens ambition för den kommande planperioden är att även fortsättningsvis kunna erbjuda allmänheten och föreningslivet att nyttja anläggningarna till mycket förmånliga taxor. Vintern 2011 arrangeras SM på skidor för juniorer. Våren 2011 arrangeras U-SM i brottning. Sommaren 2011 arrangeras SM i varpa på kvarnängen. 3
Mål Mål 2007 2008 2009 Verksamhet till nytta för medborgarna Bra kvalitet Antal besök försvarsmuseet 12000 9 546 11 253 Lokalt aktivitetsstöd, tkr 1300 1 300 1 494 1 181 Antal redovisade deltagartillfällen 170 000 195 332 179 457 168 944 Antal föreningar som fått lokalt aktivitetsstöd 50 57 54 51 Anläggningsbidrag, tkr 1 800 1 505 1 824 1 755 Antal föreningar som fått anläggningsbidrag 40 37 43 41 Bidrag till samlingslokaler, tkr 900 517 596 843 Antal föreningar som fått bidrag till samlokal 40 34 38 41 Hyresbidrag, tkr 700 799 810 721 Antal föreningar som fått hyresbidrag 15 17 15 18 NordPoolen nettokostnad, tkr 9 900 10 261 10 598 9 897 Kostnad/bad, kr 50 57 58 52 Andel utbildade badvärdar, % 100 100 100 100 Arrangörsstöd, tkr 700 1 060 1 060 680 Arrangörsstöd ant prod som fått stöd 75 79 143 65 Bidrag till studieorganisationerna, tkr 900 1 305 1 162 962 Antal studieorg som fått stöd 8 8 8 8 Övrigt kulturstöd, tkr 1 200 1 144 1 251 1 214 Antal föreningar som fått stöd 15 24 16 15 Biblioteket nettokostnad, tkr 7 800 7 945 7 646 7 738 Antal besök Biblioteket 220 000 195 793 187 911 146 787 Antal besök bibl kat webben 23 000 21 019 21 698 21 486 Antal utlån Biblioteket 200 000 182 019 182 642 156 354 Kostnad per lån, kr 45 44 42 49 Bokbuss nettokostnad, tkr 1 000 873 879 1 092 Antal utlån Bokbussen 45 000 33 340 33 872 34 004 Kostnad per lån, kr 30 26 26 32 God ekonomisk hushållning Hållbar ekonomisk utveckling Budgetföljsamhet 0-437 645 1 251 Vårda tillgångarna Skadekostnader 0 5 000 51 000 3085 Effektivt resursnyttjande NordPoolens självfinansieringsgrad skall överstiga 40% 40% 45% 44% 47% 4
Planerad verksamhet och aktiviteter Verksamhet till nytta för medborgarna Av svaren i kultur- och fritidsvaneundersökningen framgår att den verksamhet, de satsningar och investeringar nämnden gjort ligger väl i linje med de svar som lämnats i enkäten. Även i SCB:s Medborgarundersökning ges ett gott betyg för verksamheten. Verksamheten kommer därmed, i stort sett, att fortsätta som planerat dvs i enligt med flerårsbudgeten. Attraktiv arbetsgivare Förutsättningarna för delaktighet och är mycket goda i en mindre organisation. I stort sett förekommer samråd/dialog dagligen. Genomförd medarbetarenkät visar också att medarbetarna känner sig nöjda med sin arbetssituation och dessutom upplever att de har inflytande och påverkansmöjligheter. Detta arbetssätt kommer att gälla också för kommande planperiod. God ekonomisk hushållning Det årligen fastställda verksamhetsplanen styr verksamheten. Budgetramen är fördelad på verksamhets- och anläggningsnivå. Under året följer nämnden noga den ekonomiska utvecklingen. Detta görs bl a genom upprättande av intern budgetuppföljning vid 10 tillfällen per år. Befarade avvikelser redovisas därmed tidigt för Kultur- och fritidsnämnden och ger underlag för nödvändiga beslut om åtgärder. Avgörande för nämndens möjlighet att hålla kostnaderna inom anvisad budgetram är att den ofinansierade delen av Försvarsmuseets driftskostnader, hyreskostnaden och intäkterna för de lokaler Folketshusföreningen nyttjar samt ungdomsgården i Sävast får en slutlig lösning. Bilaga. För att balansera budgetförslaget mot den ram nämnden tilldelats har en negativ budget lagts in 2012 med - 2 262,0 tkr samt 2013 med - 2 698,0 tkr. Hyreskostnaden för FH-föreningens lokaler har uppskattats vad de slutligen blir under år två och tre är i dagsläget oklart. 5
Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 Intäkter 14 777 13 800 13 350 13 528 13 755 Kostnader 81 991 85 023 86 864 89 892 92 260 Nettokostnader 67 214 71 223 73 514 74 102 75 807 Tilldelad ram 68 465 72 473 73 514 74 102 75 807 Resultat 1 251 1 250 0 0 0 Ej fin. F-mus/Hyra FH lokaler (- 2 262) (- 2 698) Specifikation av nettokostnader Politisk verksamhet och u-fullm 436 379 272 274 276 Besöksanläggningar 2 386 2 380 2 521 2 597 2 655 Bidrag och övr föreningsstöd 8 947 8 910 8 282 8 306 7 889 Idrotts- och fritidsanläggningar 34 074 37 386 39 555 41 650 43 639 Fritidsgårdar 3 705 4 009 4 675 4 779 4 899 Allmänkultur 3 411 3 268 3 318 3 408 3 342 Biblioteksverksamhet 8 830 9 111 9 381 9 786 10 061 Gemensam verksamhet 5 425 5 780 5 510 3 302 3 046 Summa (tkr) 67 214 71 223 73 514 74 102 75 807 Planerade förändringar 2011 Antal ledam. och ers. i kultur- och fritidsnämnden föreslås minska till 7+7. Medel för hyreskostnad Ing3 hallen har budgeterats. Medel för personal- och övriga driftskostnader vid Chillet u-gården i Sävast har budgeterats. Hyreskostnad för nya konsthallen budgeterad. 2012-2013 Den avvikelse som föreligger föreslås åtgärdas genom försäljning av underskottsfastigheter samt en allmän översyn av föreningsstöden och verksamheten i övrigt. Detta arbete skall vara slutfört senast 2011-09-12. 6
Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar 3 325 1 376 0 3 500 2 000 Specifikation per område Konstsnöanläggning Pagla 194 Air Dome Björknäshallen 646 Ismaskin Björknäshallen 1 189 Inredning biblioteket 1 296 Airdome vid Björknäshallen 3,0 Ny sarg Björknäshallen 187,0 Bibliotek nya inventarier 1 186,0 Ny bokbuss 3 500 Upprustning Björknäsvallen 2 000 Planerade investeringar Ny bokbuss 2011-2012 Bokbussen som inköptes 1989 behöver, såväl vad avser kostnader för reparationer/underhåll som av arbetsmiljöskäl, bytas ut. 2013 Björknäshallen är i behov av upprustning. Projektet måste planeras/genomföras i samråd med Tekniska kontoret. 7
Serviceförklaringar Kultur På biblioteken erbjuds alltid kvalificerad hjälp med informationssökning, möjlighet att låna böcker från andra bibliotek samt allsidiga och ständigt förnyade samlingar av böcker, tidskrifter, video mm En ständigt uppdaterad bibliotekskatalog finns tillgänglig på kommunens webbplats. I bokbussen byts bokbeståndet ut kontinuerligt och minst en medarbetare är utbildad bibliotekarie Folkhälsa och idrott Nordpoolen erbjuder en avkopplande och trygg miljö en ren och snygg anläggning där temperaturerna i bassängerna är lägst 27 o C för motionssimbassängen och lägst 30 o C för äventyrsdelen Hjälp att uppmärksamma eventuella brister tas alltid positivt emot av personalen. På Pagla skid- och friluftsområde garanteras välskötta skidspår välpreparerade och utmärkta nedfarter enligt gällande säkerhetsbestämmelser samt ett tryggt och väl fungerande liftsystem. Barn och ungdom Vid Ungdomens Hus och Ungdomsgården i Sävast gäller samverkan mellan ungdomar och kommunens fritidsledare finns alltid personal på plats under gårdens öppettider 8
drog- och rökfri om något inträffar av betydelse ur ett föräldraperspektiv kontaktas berörda familjer För att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället skall ett fungerande Ungdomsfullmäktige finnas, där alla elever från årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet har möjlighet att vara med och påverka 9
Bilaga Verksamhet (kostnader) som ej är fullt finansierade. FolketsHus lokaler Hyresintäkter, FH 270,0 275,0 279,0 Hyreskostnader, FH 822,0 835,0 850,0 Uppdragsersättning 149,0 137,0 118,0 1 241,0 1 247,0 1 247,0 Försvarsmuseum Ej finansierat 1 040,0 1 066,0 1 103,0 Statsbidrag, uppräknat 48,0 127,0 215,0 NLL, sänkt bidrag 105,0 113,0 115,0 1 193,0 1 306,0 1 433,0 Ungdomsgård (Chillet) Sävas N:o kostnader 612,0 627,0 649,0 Ö-driftkostnader 70,0 74,0 79,0 Intäkter - 40,0-42,0-44,0 642,0 659,0 684,0 10
Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 961 86 Boden