PROTOKOLLSUTDRAG 11:1 Kommunstyrelsen KS 195 Dnr KS/2018:274-042 2018-10-03 1/3 Delårsrapport 2 2018 Strängnäs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport 2 2018, daterad 27 september 2018. Beslutsgång Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Delårsrapporten 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti och är kommunstyrelsens andra avrapportering till kommunfullmäktige av 2018 års samlade kommunbudget och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I samband med delårsrapport 2 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Dessa bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att nås vid årets slut. Några av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vård- och omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med årsredovisningen. Strängnäs kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. Det ekonomiska målet väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning. En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. I kommunfullmäktiges mål finns en årlig ambition men också en långsiktig strävan mot det framtida tillstånd som kommunens vision beskriver. Av kommunfullmäktiges fem mål bedöms fyra mål Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg och Medarbetare vara delvis uppfyllda. Målet Ekonomi bedöms uppfyllt. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen och kommunens ekonomiska resultat är att kommunen trots förbättrad ekonomi under 2016, 2017 och 2018 ändå inte når upp till begreppet god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv. De närmaste åren förväntas bli finansiellt ansträngande för Strängnäs kommun på grund av lägre skatteintäkter än tidigare skatteprognoser. En långsiktig ekonomisk analys visar också att kommunen står inför framtida stora utmaningar på grund av lägre skatteunderlagsökningar, den demografiska utvecklingen och kommande investeringsbehov. Detta innebär att kostnaderna för kommunala Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG 11:2 Kommunstyrelsen 2018-10-03 2/3 tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter, i form av lån eller på annat sätt. Detta kan i sin tur påverka utrymmet att finansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. Enligt prognosen per augusti blir årets skatteintäkter 11,5 miljoner kronor lägre än den skatteprognos som låg till grund för Årsplan 2018. Periodens resultat, inklusive och kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester samt ianspråktagande av medel som öronmärkts under eget kapital. är 77,2 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 42,9 miljoner kronor för perioden. Kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 24,5 miljoner kronor har en positiv påverkan för perioden. Budget för semesterlönekostnader är oftast periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall vilket har beaktats i helårsprognosen. Årets resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna kapitalet prognostiseras till 22,7 miljoner kronor. Det förväntade resultatet är 17,0 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Under året förväntas 19,0 miljoner kronor tas i anspråk av medel som öronmärkts under egna kapitalet; kostnader för digitalisering 10,0 miljoner kronor attraktiv arbetsgivare 2,0 miljoner kronor långsiktig ekonomisk planering 1,2 miljoner kronor tidiga insatser för barn och elever 1,3 miljoner kronor skolstruktur för inkluderande lärmiljö 2,0 miljoner kronor ökat bostadsbyggande 0,5 miljoner kronor arbetsmarknadsfond 0,5 miljoner kronor måltidsenheten, balansenhet 1,8 miljoner kronor fordonsenheten, balansenhet + 0,2 miljoner kronor vinterväghållning, balansenhet 0,2 miljoner kronor Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 41,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,1 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Nämndernas utfall för perioden är en positiv budgetavvikelse med 33,5 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 24,5 miljoner kronor som en positiv påverkan för perioden. Budget för semesterlönekostnader är oftast periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,4 miljoner kronor. Jämfört med månadsrapporten per maj är det en försämring med 3,1 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar två nämnder negativa helårsprognoser socialnämnden och teknik- och servicenämnden. Övriga nämnder förväntas redovisa en budget i balans eller positiva budgetavvikelser. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG 11:3 Kommunstyrelsen 2018-10-03 3/3 Kommunens investeringsbudget 2018 uppgår till 77,7 miljoner kronor. Till och med augusti har investeringar genomförts till motsvarande 34,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens prognos är att 1,0 miljoner kronor inte kommer att nyttjas då ett investeringsprojekt som omfattar ekonomisystemet inte kan genomföras under innevarande år. Övriga nämnder förväntas genomföra planerade investeringar inom beslutad investeringsram. Inom Teknik- och servicenämnden finns en osäkerhet i prognosen. Främst avseende färdigställandet av Larslunda gymnastikhall som en följd av att budgeten minskades med 30 procent i samband med överföringen av budget från år 2016. I nuläget är dock prognosen en investeringsbudget i balans. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under 2018. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 2, Strängnäs kommun, 2018-09-27 Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2, Strängnäs kommun, 2018-09-27 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:274-042 Budget & Uppföljning 2018-09-27 1/3 Handläggare Siv Jansson 0152-294 21152-294 21 /Kommunstyrelsen/ Delårsrapport 2 2018 Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport 2 2018, daterad 27 september 2018. Beskrivning av ärendet Delårsrapporten 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti och är kommunstyrelsens andra avrapportering till kommunfullmäktige av 2018 års samlade kommunbudget och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I samband med delårsrapport 2 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Dessa bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att nås vid årets slut. Några av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vård- och omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med årsredovisningen. Strängnäs kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. Det ekonomiska målet väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning. En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. I kommunfullmäktiges mål finns en årlig ambition men också en långsiktig strävan mot det framtida tillstånd som kommunens vision beskriver. Av kommunfullmäktiges fem mål bedöms fyra mål Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg och Medarbetare vara delvis uppfyllda. Målet Ekonomi bedöms uppfyllt. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen och kommunens ekonomiska resultat är att kommunen trots förbättrad ekonomi under 2016, 2017 och 2018 ändå inte når upp till begreppet god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv. De närmaste åren förväntas bli finansiellt ansträngande för Strängnäs kommun på grund av lägre skatteintäkter än tidigare skatteprognoser. En långsiktig ekonomisk analys visar också att kommunen står inför framtida stora utmaningar på grund av lägre skatteunderlagsökningar, den demografiska utvecklingen och Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/3 kommande investeringsbehov. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter, i form av lån eller på annat sätt. Detta kan i sin tur påverka utrymmet att finansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. Enligt prognosen per augusti blir årets skatteintäkter 11,5 miljoner kronor lägre än den skatteprognos som låg till grund för Årsplan 2018. Periodens resultat, inklusive och kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester samt ianspråktagande av medel som öronmärkts under eget kapital. är 77,2 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 42,9 miljoner kronor för perioden. Kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 24,5 miljoner kronor har en positiv påverkan för perioden. Budget för semesterlönekostnader är oftast periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall vilket har beaktats i helårsprognosen. Årets resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna kapitalet prognostiseras till 22,7 miljoner kronor. Det förväntade resultatet är 17,0 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Under året förväntas 19,0 miljoner kronor tas i anspråk av medel som öronmärkts under egna kapitalet; kostnader för digitalisering 10,0 miljoner kronor attraktiv arbetsgivare 2,0 miljoner kronor långsiktig ekonomisk planering 1,2 miljoner kronor tidiga insatser för barn och elever 1,3 miljoner kronor skolstruktur för inkluderande lärmiljö 2,0 miljoner kronor ökat bostadsbyggande 0,5 miljoner kronor arbetsmarknadsfond 0,5 miljoner kronor måltidsenheten, balansenhet 1,8 miljoner kronor fordonsenheten, balansenhet + 0,2 miljoner kronor vinterväghållning, balansenhet 0,2 miljoner kronor Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 41,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,1 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Nämndernas utfall för perioden är en positiv budgetavvikelse med 33,5 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 24,5 miljoner kronor som en positiv påverkan för perioden. Budget för semesterlönekostnader är oftast periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,4 miljoner kronor. Jämfört med månadsrapporten per maj är det en försämring med 3,1 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar två nämnder negativa helårsprognoser socialnämnden och
3/3 teknik- och servicenämnden. Övriga nämnder förväntas redovisa en budget i balans eller positiva budgetavvikelser. Kommunens investeringsbudget 2018 uppgår till 77,7 miljoner kronor. Till och med augusti har investeringar genomförts till motsvarande 34,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens prognos är att 1,0 miljoner kronor inte kommer att nyttjas då ett investeringsprojekt som omfattar ekonomisystemet inte kan genomföras under innevarande år. Övriga nämnder förväntas genomföra planerade investeringar inom beslutad investeringsram. Inom Teknik- och servicenämnden finns en osäkerhet i prognosen. Främst avseende färdigställandet av Larslunda gymnastikhall som en följd av att budgeten minskades med 30 procent i samband med överföringen av budget från år 2016. I nuläget är dock prognosen en investeringsbudget i balans. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under 2018. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 1, Strängnäs kommun, 2018-05-22 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen Cecilia Vikström Kommundirektör Per Malmquist Ekonomichef
Delårsrapport 2 2018 Perioden 1 januari till 31 augusti 2018 Strängnäs kommun Dnr KS/2018:274 2018-09-27 1
Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Omvärldsanalys... 4 Strängnäs kommuns utveckling... 6 God ekonomisk hushållning... 9 Måluppföljning... 9 A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.... 9 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.... 11 C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande....12 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.... 13 E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder....14 Väsentliga personalförhållanden...19 Finansiell analys av kommunen...21 Finansiella rapporter... 28 Bilaga 1: Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen... 38 2
Inledning Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapport 1 per 30 april, delårsrapport 2 per 31 augusti och årsredovisning. Ekonomisk rapportering lämnas därutöver löpande till kommunstyrelse och nämnder. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Materialet och mer information om kommunens verksamheter finns tillgängligt på kommunens hemsida www.strangnas.se Strängnäs kommuns organisation Vision Visionen är vår gemensamma ledstjärna och beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska inspirera och utmana oss både i det dagliga arbetet och när vi planerar för framtiden. Visionen är grunden för arbetet med mål- och resultatstyrning i Strängnäs kommun. Visionen är inte definierad i mätbara termer. Strängnäs kommuns vision lyder: I Strängnäs kommun skapar vi vår framtid tillsammans. En positiv utveckling möjliggörs genom samspel mellan invånare, politiker, kommunanställda, näringsliv, ideella verksamheter och föreningsliv. Genom att ta vara på allas erfarenheter och kunskap kan vi oavsett vilken roll vi har bidra till att göra vår kommun till en bra plats att bo och leva i. Att alltid ha invånarnyttan i fokus innebär att utifrån tillgängliga resurser balansera invånarnas olika behov och önskemål. 3
Tillsammans utvecklar vi en av landets mest eftertraktade kommuner. Vi skapar en hållbar kommun med hög livskvalitet och stor omsorg om invånarna, genom att erbjuda attraktiva boendeformer för alla, en skola i toppklass, företagande och arbetstillfällen, natur- och kulturupplevelser samt effektiva kommunikationer. För att hela tiden ligga i framkant arbetar vi tillsammans med ständiga förbättringar inom alla områden. Alltid med invånarnyttan i fokus. Vårt läge i hjärtat av Mälardalen ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt. Våra fyra huvudorter och den till stora delar mälarnära landsbygden skapar en enastående miljö. Varje del av kommunen är i sig stark men tillsammans skapar vi en starkare helhet - en möjligheternas kommun. Omvärldsanalys Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen i världen under de senaste årtiondena. Globaliseringen medför en ökad rörlighet av människor som inte enbart flyr krig eller klimatförändringar, utan många söker bättre levnadsvillkor. Befolkningstillväxten på sikt påverkas av dessa migrationsmönster. Stor inströmning på kort tid, innebär ett ökat behov av samhällsinsatser och kan bidra till ökad polarisering och segregation. Detta kan också bidra till en växande osäkerhet om framtiden, där utvecklingen ibland kan uppfatttas som ett hot mot de egna livsvillkoren. Nationell och internationell lagstiftning driver på en ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet av produkter och tjänster. Till detta kommer en ökad kundefterfrågan på hållbarhet och ansvarstagande. Globaliseringen i kombination med en allt snabbare digital utveckling ger stora möjligheter att skapa nätverk och gemenskaper oberoende av geografi, språk och kultur. Det skapar även kopplingar till platser bortom det geografiska närområdet och snabbar på inspirationen och introduktionen av globala trender och fenomen. De individorienterade värderingarna är starka i Sverige. Tillsammans med den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen i övrigt leder det till att människor ställer högre krav på kvalitet och tillgänglighet i individanpassade tjänster. Ökade förväntningar på att samhället ska lösa mitt individuella problem förändrar synen på kommunen som tjänsteleverantör. Invånare vill kunna påverka kommunens utbud och utformning av olika tjänster och har högre krav på tillgänglighet och service. Sverige utgörs i allt högre grad av äldre befolkning, där nära en tredjedel av Sveriges befolkning är över 65 år runt 2035. Morgondagens äldre förväntas vilja leva ett aktivt och friskt liv högt upp i åldrarna och kan komma att ställa allt större krav på tjänster kopplade till detta med stora möjligheter till individuella val kring till exempel boende, mobilitet och fritid. För att finansiera den ökande efterfrågan på välfärdstjänster behövs fler förvärvsarbetande som betalar skatt. Samtidigt som andelen yngre och äldre ökar, minskar andelen i arbetsför ålder (20-64 år) framöver. Minskningen av den arbetsföra befolkningen förväntas ske parallellt med att efterfrågan på arbetskraft ökar. En effekt blir då ökad konkurrens om arbetskraften inom såväl privat som offentlig sektor. Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Det finns dock flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under de senaste månaderna är ett handelskrig mellan USA och flera av USA utpekade länder. Storbritanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer också att få konsekvenser för framförallt länderna inom EU. Risken är påtaglig att EU-ländernas något förstärkta, men sköra, tillväxt påverkas mer negativt än vad som har beräknats. Det geopolitiska läget är mer instabilt än på länge; det finns flera olika konfliktytor runt om i världen. 4
OECD, IMF och EU-kommissionen är samtliga oroade över den låga inflationen och de medföljande låga räntorna. OECD och IMF poängterar vikten av en återgång till mer normala räntenivåer, men menar att det måste ske långsamt och med tydlig framförhållning och transparens. Snabba och oväntade räntehöjningar skulle påverka de finansiella marknaderna. Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar Konsumentprisindex, KPI, betydligt snabbare än Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF. Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet på, vant sig vid en stark skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av sysselsättningsökning. Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt 2018, vilket förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner. Åren 2019 och 2020 förutser SKL en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell balans. Strängnäs befolkning fortsätter att öka framöver. Detta ställer stora krav på fler bostäder och kommunal service, när kommunen måste kunna erbjuda en växande grupp barn och unga omsorg och utbildning. Samtidigt ökar antalet äldre som ställer ökade krav på trygghets- och välfärdstjänster. Krav på en utvidgad och bättre anpassad kommunalteknisk försörjning i form av vatten och avlopp, sophantering, elförsörjning och kommunikationer ställs parallellt i takt med att både befolkningen och boendetätheten ökar. För varje år som går måste vi planera vår verksamhet med ännu större krav på effektivitet och smarta lösningar. IT och digitalisering är en förutsättning för vår utveckling och för att vi ska nå våra mål. Med smarta digitala lösningar använder vi kommunens resurser på ett effektivt sätt och gör kommunen till en plattform för medskapande tillsammans med andra aktörer. Alla ska kunna dra nytta och alla ska kunna bidra. Bra service och bemötande blir allt viktigare. Invånare, företag och besökare jämför vår service med andra företag, organisationer och myndigheter. Om vi ska kunna erbjuda riktigt hög tillgänglighet och ett gott bemötande behöver vi ha koll på kundernas behov och upplevelser i deras kontakt med våra olika tjänster. Genom att jobba tillsammans får vi verktyg för att se helheten och utvecklas utifrån kundbehov. Det höjer kundens serviceupplevelse samtidigt som det effektiviserar vårt arbete. 5
Strängnäs kommuns utveckling Digitalisering och IT Arbetet med att etablera den nya IT- och digitaliseringsavdelningen har startats upp och pågått under perioden. Fokus har varit att etablera goda förutsättningar för att det digitala ska stödja och driva på verksamhetsutvecklingen i kommunen och ett flertal aktiviteter har initierats. Dessa har som mål att skapa en effektivare och mer verksamhetsinriktad IT-verksamhet samt etablera ett gott partnerskap och samarbete med verksamheten med syfte att digitaliseringen drivs på och svarar upp mot de utmaningar som kommunen har. Exempel på större projekt som påbörjats under perioden. Upphandling av telefonitjänst som medför viktiga utvecklingssteg. En utvecklings- och förvaltningsmodell håller på att tas fram bland annat tillsammans med Utbildningskontoret. Flera digitaliseringsarbeten har påbörjats och fortsatt att genomföras däribland digitalisering av dokument- och ärendehantering, digitalisering av nämndadministrationen samt pilotprojektet kring robotisering (FAS) med införande under hösten 2018. Ett uppdrag att titta på hur det digitala kan samverka för att skapa bättre service och smartare och effektivare interna processer har startats, Service 2.0. Syftet är att få största möjliga nytta med gemensamma resurser och kompetenser och omfattar digitala gränssnitt till invånaren, digitala tjänster, e-tjänstplattform, ärendehantering i Kontaktcenter och i kärnverksamheten, robotisering och automatisering Näringslivsutveckling Under 2018 har fokus för näringslivsutvecklingsarbetet i första hand gällt två huvudområden; förbättrad myndighetsservice samt kompetensförsörjning och rekrytering; att finna och kunna rekryterar medarbetare är inom vissa branscher svårt och ett tillväxthinder. Genom att starta upp ett samarbete för att förenkla för företag att hitta nya medarbetare tillsammans med organisationen Företagarna Strängnäs-Mariefred och bland annat Nyföretagarcentrum och vårt egna DUA projekt (delegationen unga och nyanlända till arbete) har de första stegen tagits för att arbeta med frågan tillsammans; offentlig verksamhet och privata näringslivet och organisationer. Samarbetet beräknas fortgå även under 2019. Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla servicen inom de sex myndighetsområden företagare ofta har kontakt med; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd. Omfattande utbildningsprogram har genomförts avseende service- och bemötande och förbättrade arbetsprocesser, för att på det sättet gemensamt utveckla ett etablerat arbetssätt med god service och effektivitet som en stabil grund för alla myndighetsprocesser. Verksamhetsutveckling inom myndighetsutövningen sker också genom deltagande i SKL:s pilotprojekt Serverat - digital tjänst för serveringstillstånd där samarbete nu sker med ett par av Fyra Mälarstäder; Västerås, Strängnäs och Eskilstuna. Ytterligare e-tjänster planeras kunna startas upp när Serverat har kommit på plats i skarpt läge. Dukat Bord-möten; numera etablerad mötesform med samlad myndighetskompetens för vägledning vid nyetablering, utveckling och/eller företagsexpansion av något slag. Ett gemensamt möte för att förenkla företagarens väg inom de kommunala myndigheterna. Mötet har blivit uppskattat inom kommunen och även uppmärksammat utanför kommunen. Ett flertal kommuner har besökt oss under året för att ta del av våra erfarenheter. 6
Arbetsmarknad En utvärdering av Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi, som gällt sedan 1 januari 2014 har genomfördes under perioden september 2017 till juni 2018. Arbetsmarknadsstrategin har haft en positiv inverkan på kommunens möjligheter att lyckas med att utveckla insatser och åtgärder för att nå målsättning att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd genom att få fler individer i arbete och egen försörjning. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med 43 procent från 2013 (42 miljoner kronor) till 2017 (24 miljoner kronor). Ett mycket bra resultat, även om målsättningen om en halvering inte riktigt nåddes. Strängnäs hade i april 2018 drygt en procentenhet lägre total arbetslöshet än riket, att jämföra med 0,3 procentenheter lägre än riket 2013. Ungdomsarbetslösheten i Strängnäs var i april 2018 en procentenhet lägre än riket, vilket är en tydlig förbättring jämfört med 2013 då Strängnäs kommun låg två procentenheter över riket. Målet om att arbetslösheten för utrikes födda i Strängnäs ska vara tre procentenheter lägre än för riket har nåtts, samtidigt som antalet utomeuropeiskt födda har stigit i kommunen de senaste åren. Antalet ungdomshushåll som behöver ekonomiskt bistånd har minskat från 80 hushåll 2013 till 57 vid utgången av 2017. Det tuffa målet om att de skulle vara noll år 2018 kommer inte att nås. Bostadsmarknad Strängnäs kommun med sina goda kommunikationer och närheten till Stockholm har relativt lätt att attrahera invånare och dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen kommer att göra kommunen än mer attraktiv som bostadsort. En förutsättning för att människor ska vilja bo och verka i kommunen är att vi kan erbjuda bra möjligheter till bostäder. Kommunen har en mycket god planberedskap, c:a 2 500 byggrätter finns färdigplanerade och outnyttjade per sista augusti i år. 250 200 150 100 50 0 Färdigställd nybbyggnation i Strängnäs kommun, efter bostadstyp Källa: Samhällsbyggnadskontoret Strängnäs kommun. prelliminär statistik 2018-08-31 56 37 6 38 116 92 93 8 12 2014 2015 2016 2017 2018 94 125 138 85 Småhus Flerbostadshus Särskilt boende Källa: Byggenheten, SBK Hittills i år har 237 bostäder färdigställts. Ytterligare byggprojekt förväntas färdigställas under hösten. Byggkonjunkturen har hittills varit starkast i Mariefred. Kommunen har fortsatt med dialogarbete med olika aktörer på byggmarknaden med syfte att få till stånd fler flerfamiljshus och billigare hyresrätter i Strängnäs inte minst för att tillgodose behoven av bostäder för ungdomar och utsatta grupper. 7
Byggkonjunkturen i riket överlag har börjat vika ned. Sveriges Byggindustrier och Boverkets framtidsbedömning är att bostadsinvesteringar nådde sin topp under 2017-2018, för att vika ned under 2018-2019. En jämförelse har visat att byggkonjunkturen i Strängnäs följer rikets utveckling i stort, men även att en viss tidsmässig eftersläpning kan finnas vilket ger en utsikt om ett relativt gott färdigställandetal även för 2019. Under 2018 har betydande prissvängningar skett på bostäder. I Strängnäs har prisfall på bostadsrätter varit nästan 20 procent. Prisutvecklingen har dock gjort en återhämtning efter sommaren. Sveriges byggindustrier gör bedömningen att nedgången under 2019 kan bli mindre i Sörmlandsregionen än i övriga Mälardalen, Stockholmsregionen inbegripen. Samtidigt kan noteras en fortsatt prisstabilitet för småhus, vilket kan göra att marknaden svänger från bostadsrätter till förmån för småhus. Inkommande bygglov i Strängnäs kommun har under den senaste tiden också rört enfamiljshus samtidigt som försäljningen av bostadsrätter gått ned för vissa områden. Befolkningsutveckling Den 30:e augusti hade kommunen 35 566 invånare enligt kommuninvånarregistret, KIR. En mycket stark ökning på 521 personer sedan årsskiftet. Den relativa tillväxten är cirka 1,5 procent, vilken i sig är kopplad till stora byggnationstal. Med tanke på att några större bostadsprojekt finns kvar för färdigställande under senare delen av 2018 förväntas en rekordtillväxt på bortåt 1,9 procent för helåret. Dock kan tillväxten bli lägre om några byggprojekt försenas och därmed genererar inflyttning först under 2019. Under samma tidsperiod har antalet barn i förskoleålder ökat med 30 personer, medan antalet barn i grundskoleålder har ökat med 78 personer i förhållande till antalet år 2017. Gruppen ungdomar i gymnasieålder, 16-18 år, har ökat med 64 personer sedan årsskiftet. Beträffande den äldre delen av befolkningen, har gruppen 65-79 åringar ökat med 294 personer. Gruppen 80-89 åringar och gruppen 90 och äldre, har ökat med 99 respektive 27 personer under samma tidsperiod. Åldersgruppernas storleksförändringar sker i hög grad på årsbasis och påverkas i hög grad av hur stora årskullar som träder in, respektive träder ur, åldersgrupperna vid årsskiften. 8
God ekonomisk hushållning Strängnäs kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. Det ekonomiska målet väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning. En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. Bedömning: I kommunfullmäktiges mål finns en årlig ambition men också en långsiktig strävan mot det framtida tillstånd som kommunens vision beskriver. Av kommunfullmäktiges fem mål bedöms fyra mål Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg och Medarbetare vara delvis uppfyllda. Målet Ekonomi bedöms uppfyllt. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen och kommunens ekonomiska resultat är att kommunen trots förbättrad ekonomi under 2016, 2017 och 2018 ändå inte når upp till begreppet god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv. De närmaste åren förväntas bli finansiellt ansträngande för Strängnäs kommun på grund av lägre skatteintäkter än tidigare skatteprognoser. En långsiktig ekonomisk analys visar också att kommunen står inför framtida stora utmaningar på grund av lägre skatteunderlagsökningar, den demografiska utvecklingen och kommande investeringsbehov. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter, i form av lån eller på annat sätt. Detta kan i sin tur påverka utrymmet att finansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. För att kunna klara av att uppfylla kommunens ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning, det vill säga god måluppfyllelse samt ett ekonomiskt resultat på 2 procent av skatteintäkterna, sänkt låneskuld per invånare och ökad soliditet samt en bibehållen kommunalskatt som är lägre än länssnittet krävs högre måluppfyllelse av verksamhetsresultaten och en mycket aktiv ekonomistyrning framöver. Måluppföljning Kommunfullmäktige har fem övergripande mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Målen är ambitiösa och vissa tar tid att uppfylla. Efter åtta månader finns årets resultat för delar av indikatorerna ännu inte att tillgå varför måluppfyllelsen på helår är svår att bedöma. Helårsprognosen bygger på nämndernas arbete för att nå målen. En samlad bedömning har skett utifrån tillgängliga resultat och verksamheternas genomförda, pågående och planerade aktiviteter för året. Av fullmäktiges fem mål prognostiseras ekonomi vara uppfyllt och övriga mål delvis uppfyllda vid årets slut. I följande avsnitt redovisas kortfattat exempel på aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Bedömning Delvis uppfyllt 9
Kommentar: I samhället har trygghetsfrågor starka band till social hållbarhet. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med Polisen, näringslivet samt andra lokala initiativ. Genom att upprätthålla en aktuell lägesbild kring säkerhet och trygghet pågår arbetet med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med polisen och andra aktörer. Räddningstjänsten arbetar förbyggande med utbildningar för att grundläggande brandskydd eller första hjälpen. Informationsgivning, kommunikation och dialogen med invånare, föreningar och andra intressenter är under ständig utveckling. Förberedelserna inför lanseringen av ny webb i oktober pågår. Kommunen har genomfört sin första markförsäljning inom Strängnäs etableringspark. Marköverlåtelsen kommer att ske genom en fastighetsreglering till Kilenkrysset AB. Intäkterna från markförsäljningen kommer till stora delar finansiera kommunens framtida kostnader för utbyggnaden av gator, VA och fjärrvärme inom Etableringsparken. Utbyggnaden av nya gator inom etableringsparken tillgängliggör stora arealer kommunal industrimark för ytterligare markförsäljningar. Betydande markförsäljningar har skett inom projekt Bresshammar för produktion av cirka 200 bostäder med blandade upplåtelseformer. Försäljningen av bostadsmark skapar goda förutsättning för en framtida befolkningstillväxt på Tosterö. Inom projektet Bresshammar har även ett elljusspår på 2,1 km anlagts. Två detaljplaner har antagits, Södra Årby och Gripsholms backar, som möjliggör byggande av cirka 1750 bostäder kommande åren. I syfte att göra strandlinjen kring vattnet mer tillgänglig för alla fortsätter arbeten i kommundelarna. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är delvis klar. Ytterligare pågår och slutförs arbeten med tre nya bryggor i Västerviken och att anläggning ett nytt bryggdäck i Mariefred. Arbetet med att rusta upp och bygga nya gång- och cykelvägar till och ifrån viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt. Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer planeras under europeiska mobilitetsveckan i september I samarbetet 4 Mälarstäder såväl som det regionala arbetet i Sörmland har vi arbetat med bland annat utveckling av cykelturism längs med Mälardalsleden och Näckrosleden. Vi har därför tecknat avtal med Sweden by bike, för att synas som destination och för att stötta företagen med sin utveckling av cykelpaket. Detaljplanen för Strängnäs nya campingplats har i har augusti antagits av kommunfullmäktige. En fullt utbyggd camping med cirka 300 ställplatser för husbilar och husvagnar samt ett 30-tal stugor, kommer ge goda förutsättningar att ytterligare stärka kommunen som ett attraktivt besöksmål. Strängnäs kommun har förbättrat sin placering i den årliga miljörankingen i Aktuell hållbarhet och hamnar på plats 38 av 290 i årets miljöranking. En förbättring med 54 platser sedan 2017. Kommunen toppar servicemätning inom Stockholm Business Alliance (SBA) med 55 medlemskommuner, med bästa resultatet 89 av 100 för myndighetsutövning inom områdena markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd. När det gäller brandskydd så är resultatet 87 vilket ger Strängnäs kommun en 4:e plats i rankingen. För kommunfullmäktiges indikatorer nedan finns endast ett resultat att rapportera. Uppföljning och analys av övriga sker i samband med årsredovisningen. 10
INDIKATOR Titel Kommunen som en bra plats att bo och leva på. Nöjd region index, NRI. Trygghet, del i Nöjd Region-Index Företagsklimat, Svenskt Näringslivs ranking, plats. Miljöranking, plats. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 62 0 60 53 0 64 105 0 50 92 38 85 Mer information finns tillgänglig via http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/strangnas B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sitt arbete i linje med Skolutvecklingsprogram 2023, med syfte att förbättra resultaten inom nämndens verksamheter. Den skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö som genomfördes under hösten 2017 syftade till att klargöra hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö som ger alla barn och elever möjligheten att nå målen. Utifrån utredningen fattade kommunfullmäktige den 26 februari beslut om en ny skolstruktur i Strängnäs kommun. Genomförandet av densamma sköts dock upp då beslutet överklagades. Kommunfullmäktige fattade den 23 april återigen beslut om en ny skolstruktur och den 24 april gav barn- och utbildningsnämnden utbildningskontoret i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Den nya skolstrukturen gäller från läsårsstart 2018/19 och kommer i sin helhet vara genomförd till läsårsstart 2019/20. Ett omfattande arbete med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå inleddes under läsåret 2017/18. Kvalitetsarbetet bygger på enheternas egna resultat, analyser och slutsatser, och aggregeras genom kvalitetsdialoger till fyra kvalitetsrapporter om året. Ett kvalitetshjul har tagits fram i förbättringsarbetet och formerna för dialog mellan olika delar i styrkedjan håller på att utvecklas. Strängnäs kommun får under de närmaste åren även stöd i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. I syfte att förbättra kunskapsresultaten har det nationella utbildningsuppdraget genomgått många förändringar de senaste åren. Förskollärarens roll har stärkts och den reviderade läro- 11
planen för förskolan innebär ett förtydligande av undervisningsbegreppet. Skolans och elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag har förstärkts. Ett stort antal riktade statsbidrag har införts och Skolverket gör utbildningsinsatser i form av exempelvis läs- och specialpedagogiklyft. För medarbetarna innebär dessa förändringar mer eller mindre omfattande omställningar för att utveckla nya roller och nya sätt att arbeta. Samarbetet mellan kommunen och de fristående förskolorna bedöms fungera väl. Ett samarbete har inletts inom ramen för "Bildningsstaden Strängnäs", där ett första steg är att titta på förutsättningar för en gemensam lärarfortbildning i kursformat tillsammans med ett eller flera lärosäten. Digitaliseringen ställer höga krav på tillgång till digitala verktyg, fungerande infrastruktur, kompetensutveckling och stödfunktioner. Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat en utökning av antalet digitala verktyg och kommer successivt att bygga ut beståndet så att alla elever har tillgång till verktyg när så behövs. Beslut om lämplig skoldator har tagits och implementering av ny lärplattform är påbörjad. Infrastrukturen behöver fortsatt byggas ut. Ett samarbete pågår mellan utbildningskontoret och IT-avdelningen för att förbättra de trådlösa nätverken. Kompetensutveckling är planerad utifrån den nya lärplattformen och de nya skoldatorerna. Gällande stödfunktioner håller en ny förvaltningsövergripande förvaltningsmodell på att tas fram där ansvaret för verksamheten och stöd- och supportfunktioner tydliggörs. För att lättare kunna inkluderas i samhället är det av vikt att nyanlända kommer in i arbete eller studier. Det senaste resultatet visar på att Strängnäs kommun lyckas väl i för hållande till övriga kommuner i landet. Kommunen placerar sig på en sjätte plats genom att 66 procent av de nyanlända lämnar etableringsuppdraget för att arbeta eller studera. För kommunfullmäktiges indikatorer nedan finns än inga resultat att rapportera. Uppföljning och analys av dessa sker i samband med årsredovisningen. INDIKATOR Titel Elever i åk 3 som klarat alla delprov i SV, Sv2, MA, andel (%). Meritvärde i åk 9, lägeskommun (16 ämnen). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 79% 0% 100% 224 0 230 C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Genom samordnade insatser i kommunen och med andra aktörer i samhället fortsätter arbetet med att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Tidig upptäckt av behovet av stöd och hjälp i förskolan och skolan har påverkan på hur barn lyckas i skolan. Arbetet med att upprätta och implementera en barn- och ungdomsstrategi har påbörjats. Ett arbete pågår för ökad samordning, såväl internt i kommunen som med andra huvudmän (landsting och polis), för att möta den ökande komplexiteten och psykiska ohälsa som finns bland barn, unga och deras familjer. Den nya samverkansstrukturen mellan socialkontoret och utbildningskontoret för barns bästa, håller på att implementeras, tillsammans med nya gemensamma 12
rutiner. För att öka effektiviteten i samverkan krävs fortsatt gemensamt arbete och ökad tydlighet i mandat och ansvarsfördelning. Inom barn- och elevhälsans uppdrag utvecklas skolornas elevhälsokompetens genom arbetet med ett förändrat förhållningssätt som bland annat innebär kompetensutveckling. För att skapa likvärdighet arbetar grundskolan vidare med en gemensam grundstandard för elevhälsoarbetet. Under våren 2018 har en handlingsplan för arbetet med ökad skolnärvaro tagits fram, vilken nu håller på att implementeras. Överenskommelsen mellan länets kommuner och landsting om en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården syftar till att personer som inte är i behov av slutenvård ska erbjudas vård och stöd i kommunen så snart som möjligt. Statistik för första kvartalet visar att Strängnäs uppfyller sitt åtagande och är snabbast i länet på att ge vård och omsorg på hemmaplan. Förändringsresan med stöd av välfärdsteknologi har bara börjat. Nya digitala lösningar förväntas bidra till att öka kvaliteten, tryggheten och integriteten för individen och samtidigt frigöra mänskliga resurser från tillsyn till praktiskt omsorgsarbete och mänskliga möten. Genom bland annat pilotprojekt för automatiserad handläggning för ansökan om ekonomiskt bistånd som innebär att socialsekreterare istället kan fokusera på stöd och insatser som leder vidare till egen försörjning. För kommunfullmäktiges indikatorer nedan finns än inga resultat att rapportera. Uppföljning och analys av dessa sker i samband med årsredovisningen. INDIKATOR Titel Hemtjänst helhetsbedömning, andel (%). Ungdomar 13-20 år, som inte kommit tillbaka till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 93% 0% 92% 52% 0% 78% D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Under året har kommunens medarbetarenkät genomförts. Svarsfrekvensen blev 76 procent. Index för motivation, ledarskap och styrning har förbättrats sedan 2017 och kommunen fortsätter den positiva trenden. Totalindex steg från 78 till 79. Även arbetsmiljöfrågorna får högre betyg än föregående år. Framförallt är det medarbetarna som är mer nöjda än tidigare år där samtliga delfrågor inom motivation, ledarskap, styrning och arbetsmiljö har förbättrats. Cheferna är något mindre nöjda än tidigare, i synnerhet gällande sin egen ledning. Strängnäs kommuner arbetar kontinuerligt för att stärka ledarskapet. Ledarforum är tillfällen där kommunens chefer träffas för kompetensutveckling samt utbyte av erfarenheter på 13
ett organisationsövergripande plan. Under året har temat varit attraktiv arbetsplats och digitalisering. Ett ledarutvecklingsprogram kommer att startas under hösten 2018. För nya chefer finns ett chefsintroduktionsprogram framtaget. För samtliga chefer finns fortlöpande utbildningar anordnade av kommunens stödjande verksamheter. Strängnäs kommun har fortsatt stora utmaningar vad gäller sjukfrånvaron. Utvecklingen har sedan 2012 varit negativ i förhållande till övriga kommuner. Vi kan dock se en tendens att sjukfrånvaron sjunker något. Sjukfrånvaron per sista juli totalt för kommunen uppgår till 9,8 procent varav 57,4 procent är långtidssjukfrånvaro. För samma period 2017 (jan-jul) var siffran 9,9 procent respektive 59,3 procent. Snittet de senaste 12 månaderna är 9,6 procent per sista juli, motsvarande 12-månaders period 2017 var 9,9 procent. Jämfört med uppgiften för helår 2017 har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenhet medan långtidssjukfrånvaro minskat med 0,4 procentenheter. Inom förskolan ses en ökad sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron har minskar framförallt inom socialkontorets verksamheter. INDIKATOR Titel Hållbart medarbetarengagemang, HME, totalindex. Sjukfrånvaro totalt, andel (%). Resultat 2017-07 Resultat 2018-07 Mål 2018 78 79 80 9,9% 9,8% 9,0% Bedömning E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar: Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 41,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Kommunen har som mål att minska låneskulden för skattefinansierad verksamhet och prognosen är att låneskulden per invånare minskar med cirka 1 000 kronor per invånare under 2018. Strängnäs kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsåtagande förväntas ökat till 8,4 procent. Målet förväntas därmed bli uppfyllt. 14
INDIKATOR Titel Resultat av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag Låneskuld, kronor per invånare. Soliditet inkl pensionsåtag. Strängnäs kommunkoncern, (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 3,4% 2,1% 2,0% 25 364 24 400 24 575 6,8% 8,4% 8,4% Verksamhet i kommunala bolag - kommunkoncern Kommunen arbetar aktivt med att utveckla och förstärka bolagsstyrningen. Regelbundna ägardialoger har införts för att tillsammans med bolagen diskutera förhållanden som är av betydelse för kommunen. Strängnäs kommunkoncern inklusive intresseföretag består av två koncerner SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) och Strängnäs Fastighetsbolag AB (SFAB). Från och med 2016 har strukturen inom SEVAB koncernen förändrats. Sevab Energiförsäljning har sålts till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, ett intresseföretag för SEVAB då vi äger 37 procent och Eskilstuna energi och miljö äger 63 procent. 15
Kommunkoncernens resultat Resultatet per 31 augusti i kommunkoncernen uppgår till 118 miljoner kronor, en minskning med 33 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på försämrade resultat för samtliga bolag i koncernen. Kommunkoncernens omsättning har ökat med 53 miljoner kronor till 1 871 miljoner kronor. Kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 37 miljoner kronor. Dotterbolagens intäkter har ökat med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Resultatprognosen för koncernen beräknas uppgå till 77 miljoner kronor att jämföra med utfall 2017 som var 118 miljoner kronor. Soliditeten, ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, uppgår till 10 procent för perioden per 31 augusti vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det är viktigt att bolagen har en god soliditet för att undvika att kommunen som ägare få tillskjuta medel om bolagen får finansiella svårigheter. Koncernens långfristiga skulder uppgår till 2 808 miljoner, det är en ökning med 129 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen beror på att kommunen erhållit investeringsbidrag från Trafikverket i och med byggandet av nytt resecentrum. Bidraget har skuldförts och kommer att upplösas i samma takt som avskrivningarna görs på Resecentrum. Kommunkoncernens investeringar uppgår till 149 miljoner kronor. Investeringsvolymen är något lägre än föregående år. Merparten av koncernens investeringar, 71 miljoner kronor har genomförts av SFAB. Prognosen för kommunkoncernens investeringar uppgår till 296 miljoner kronor. SEVAB Strängnäs AB Koncernen 2) SEVAB SFAB Kommun Aug 2017 2017 Aug 2018 Aug 2017 2017 Aug 2018 Aug 2017 2017 Aug 2018 Aug 2017 2017 Aug 2018 Omsättning 1), mkr 1 818 2 752 1 871 252 383 266 214 322 218 1 524 2 310 1 565 Resultat före skatt, mkr 151 118 118 28 28 24 37 24 19 86 69 77 Soliditet, % 4) 8 8 10 11 10 12 15 14 15 2 2 4 Balansomslutning, mkr 4 520 4 769 4 822 1 687 1 738 1 743 1 687 1 677 1 711 3 699 3 968 3 977 Eget Kapital, mkr 931 899 1 017 178 178 201 247 234 253 644 627 704 Långfristiga skulder, mkr 2 679 2 812 2 808 1 230 1 216 1 236 1 362 1 362 1 362 2 457 2 642 2 465 Materiella investeringar, mkr 3) 179 444 149 95 130 71 31 34 42 54 281 35 1) Omsättning inkl kommunens verksamhetsintäkter och skatteintäkter 2) Inkluderar elimineringsposter 3) Bruttoinvesteringar 4) Soliditet inkl pensionsåtaganden SEVAB Strängnäs energi AB producerar och distribuerar el, värme, stadsnät, vatten och renhållning. Tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB har SEVAB ett samägt driftsbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM, för alla anläggningar och ett samägt elförsäljningsbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. All personal återfinns i det gemensamt ägda driftsbolaget ESEM. 16
SEVAB förväntas uppfylla både självfinansieringskravet på 100 procent och målet på minst 10 procent soliditet enligt de ekonomiska direktiven. Uppföljning av kommunens mål för bredbandsutbyggnad Statistik bredband 1)Antal anslutna byggnader 2)Antal möjliga slutkunder 1) Antal fiberanslutna byggnader (FTTB) till SEVAB:s fibernät 2) Maximalt antal möjliga slutkunder (abonnenter) i dessa fiberanslutna byggnader 3) Antal aktiva slutkunder (abonnenter) i dessa byggnader 4) Nettoomsättning i tkr för Fibra från aktiva slutkunder 5) ARPU (Average revenue per user) Ekonomiskt periodutfall och helårsprognos Koncernens resultat per 31 augusti 2018 uppgår till 23,6 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor lägre än periodens budgeterade resultat om 26,1 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett resultat på 40,6 miljoner kronor vilket är 3,0 miljoner kronor lägre än budgeterat utfall. Jämfört med utfall 2017 är det en förbättring med 4,2 miljoner kronor. Investeringar - periodutfall och helårsprognos Helårsprognosen för investeringar 2018 indikerar ett betalningsutfall för koncernen på cirka 154,5 miljoner kronor jämfört med budgeterat 194,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på investeringsprojekt som senarelagts eller försenats. Förväntad utveckling - möjlighet och risker Inom affärsområdet Värme har bränslepriserna ökat kraftigt på grund av bränslebrist som en följd av att andra verksamheter är med och konkurrerar om returträ. Bedömningen är att de höga bränslepriserna kommer att kvarstå. Inom affärsområdet Elnät kan effektproblematiken förhindra möjlig utbyggnad inom nätområdet. Arbete pågår för att påverka överliggande nät såväl regionnät som stamnät. Regeringen har beslutat om ny förordning för kommande reglerperiod och Energimarknadsinspektionen skriver fram reglering. Det finns risk att intäktsramarna kommer att begränsas även för SEVAB även om målsättningen varit att det främst skulle belasta de stora bolagen som utnyttjat sina intäktsramar maximalt. Trots detta prognostiseras med goda resultat för SEVAB Elnät under kommande 5-årsperiod. Utbyggnaden stadsnätet fortskrider. Tydligare inriktning för vad nätägarna ska få ut av sitt stadsnät behöver klarläggas. Strängnäs Fastighets AB 3)Antal 4)Omsättning aktiva tkr slutkunder Strängnäs Fastighets AB (SFAB) ska skapa möjligheter för kommunens verksamheter att arbeta i effektiva lokaler genom att förvärva, äga, förvalta, hyra, förädla, avyttra och optimera fastigheter. Bolaget ska genom sitt dotterbolag, Strängnäs Bostads AB (SBAB), främja bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bostäder. 5)ARPU 1)Antal anslutna byggnader 2)Antal möjliga slutkunder 3)Antal 4)Omsättning aktiva tkr slutkunder Enfamiljshus 1 892 2 098 1 937 3 766 1 944 2 070 2 272 2 112 2 787 1 320 Flerfamiljshus 273 4 721 3 038 5 906 1 944 302 5 031 3 332 4 398 1 320 Andra typer av byggnader Mätdatum 2017-12-31 Mätdatum 2018-08-31 5)ARPU 108 321 310 1 243 5 920 113 341 230 1 923 8 359 Totalt 2 273 7 140 5 285 10 915 9 808 2 485 7 644 5 674 9 108 10 999 17
Bolagen förväntas i sina prognoser uppfylla tre av fem ekonomiska direktiv för 2018. Soliditetsmålet förväntas inte uppnås på grund av kostnaden för förtidslösen av ränteswappar. Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till omsättning förväntas bli 26 procent jämfört med målet på 27 procent. Ekonomiskt periodutfall och helårsprognos SFAB - Periodens resultat om 4 miljoner kronor är 6 miljoner kronor lägre än periodens budget. Helårsprognosen pekar på ett utfall om 6 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror till övervägande del på förtidsinlösen av ränteswappar och ökade lokalvårdskostnader. SBAB - Periodens resultat om 15 miljoner kronor är cirka 11 miljoner bättre än periodens budget. Helårsprognosen om 7 miljoner kronor är 1 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror på minskade värmekostnader. Investeringar - periodutfall och helårsprognos SFAB - Periodens investeringar uppgår netto till 12 miljoner kronor och omfattar verksamhetsfastigheter för bland annat förskola, gruppboende samt ombyggnader av Resecentrum. Helårsprognosen uppgår till 30 miljoner kronor vilket är cirka 10 miljoner kronor mer än budget. Avvikelsen beror främst på omprioriteringar i kommunens genomförandebeställningar. Samtliga investeringar görs utan nyupplåning. SBAB - Periodens investeringar uppgår till 29 miljoner kronor, varav 21 miljoner avser nya bostäder. Helårsprognosen uppgår till cirka 35 miljoner kronor och följer budget. Samtliga investeringar görs utan upplåning. Väsentliga händelser Koncernens affärssystem har uppgraderats under året och medger att bolagets digitaliseringsbete kan förbättras ytterligare. Personalöverföring från SBAB till SFAB planeras till kommande årsskiftet. Förväntad utveckling - möjligheter och risker De framtida stora investeringsvolymerna i både SFAB och SBAB kommer att påverka bolagens ekonomiska ställning negativt. 18