Budget för Tomelilla kommun 2017 Utskriftsversion 1
2
Innehållsförteckning MÅL OCH BUDGET 4 Strategiområden 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Mål och budgetprocess 7 Kommunfullmäktiges beslut 7 VERAMHETENS MÅL 8 Samhällsbyggnad 8 Barn och utbildning 9 Stöd och omsorg 10 Kultur och fritid 12 Kommunledning 13 RÄKENSKAPER 15 Resultaträkning 15 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 16 Driftsredovisning 17 Investeringsredovisning 18 Driftsbudget 19 God ekonomisk hushållning 21 TAXOR OCH AVGIFTER 22 ORDLISTA 30 NOTER 32 3
Mål och budget 2017 Strategiområden Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen! Hållbar tillväxt Delaktighet och egenmakt Barn och ungas utveckling Trygghet och hälsa Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt MÅLOMRÅDE 1:1 Kommunförvaltningen arbetar för att öka människors möjlighet till egen försörjning och genom aktiva satsningar få fler i arbete. Sysselsättningen ökar och samarbetet med näringslivet och andra offentliga aktörer förstärks. MÅLOMRÅDE 1:2 Alla kommunala verksamheter arbetar för att stärka Tomelilla kommuns varumärke och medverkar till att hela kommunen blir mer attraktiv för etableringar, besökare samt inflyttning. Stor uppmärksamhet läggs också på dem, som redan bor och verkar i Tomelilla kommun. MÅLOMRÅDE 1:3 För att långsiktigt bevara våra ekosystem samt minskad negativ påverkan på natur och människans hälsa, eftersträvas bästa möjliga resursutnyttjande inom den kommunala verksamheten. Kommunförvaltningen skapar möjlighet för invånarna att aktivt delta i detta viktiga arbete. MÅLOMRÅDE 1:4 Den kommunala ekonomin är långsiktigt hållbar och varje generation bär sin del av kostnaden för våra välfärdssystem. MÅLOMRÅDE 1:5 Väl fungerande och klimatsmarta kommunikationer och en utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en bra vardag för alla. Kommunförvaltningen arbetar aktivt för att utveckla infrastrukturen i hela Skåne, för att kunna binda samman hela arbetsmarknadsområdet. MÅLOMRÅDE 1:6 En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Tomelilla kommun fortsätter att växa. Den kommunala verksamheten samverkar med bostadsmarknadens aktörer, för att underlätta att fler bostäder byggs. Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt MÅLOMRÅDE 2:1 Individer, företag och föreningar är nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service, och det ska vara snabbt och enkelt för alla att komma i kontakt med kommunförvaltningen. Kommunförvaltningen arbetar aktivt för en enklare vardag för privatpersoner och företag. MÅLOMRÅDE 2:2 Invånarnas möjlighet att påverka sin egen vardag ökar. Kommunförvaltningen stärker sin 4
dialog med invånarna inför politiska beslut. Människors möjlighet att välja utförare av olika tjänster ökar. MÅLOMRÅDE 2:3 Människors ojämlika livsvillkor minskar och särskilda insatser riktas mot landsbygdens utveckling. MÅLOMRÅDE 2:4 Tomelilla kommun görs tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar. MÅLOMRÅDE 2:5 Kommunförvaltningen är en professionell och kompetent organisation som attraherar och kan behålla duktiga medarbetare. Alla anställda ges möjlighet att växa i organisationen utifrån sina egna förutsättningar. Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling MÅLOMRÅDE 3:1 Förskolan i Tomelilla kommun håller hög kvalitet och förskoleplats erbjuds inom skälig tid. Det är en stimulerande och trygg plats för barnen. MÅLOMRÅDE 3:2 Alla barn och ungdomar ges förutsättningar för att klara minst godkända resultat i skolan och bli behöriga för gymnasiestudier. MÅLOMRÅDE 3:3 Kommunförvaltningen har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Kommun-förvaltningen, tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kommunala bolag verkar för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid. MÅLOMRÅDE 3:4 Barn och ungas välmående stärks. Alla har rätt till en uppväxt utan att bli mobbad eller kränkt på något sätt. De som behöver extra stöd för sin utveckling får det och i den omfattning som krävs. MÅLOMRÅDE 3:5 Barn och ungdomar får tidigt och regelbundet nödvändig kunskap om arbetsmarknaden och näringslivet för att underlätta framtida yrkesval. Kommunförvaltningen strävar efter att erbjuda ferieplatser till unga mellan 16 och 17 år, som inte själva kan ordna sommarjobb. Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa MÅLOMRÅDE 4:1 I Tomelilla kommun känner sig alla trygga och säkra. Den offentliga miljön har en betydande roll och är estetiskt tilltalande. MÅLOMRÅDE 4:2 Tomelilla kommun erbjuder en trygg och god omsorg för äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ökar och kvaliteten på omsorgen höjs. MÅLOMRÅDE 4:3 Tomelilla kommun stödjer barn och unga. Tillsammans med andra aktörer arbetar kommunförvaltningen med att underlätta föräldraskapet. Kommunförvaltningen strävar efter att ha en god kunskap om barns och ungas vardag. MÅLOMRÅDE 4:4 I samverkan med andra aktörer stödjer kommunförvaltningen förenings- och kulturlivet för en positiv utveckling. Invånare och besökare är nöjda med kultur- och fritidsutbudet. MÅLOMRÅDE 4:5 Kommunförvaltningen arbetar aktivt i samverkan med polis, föreningar och andra organisationer för att motverka missbruk av spel, alkohol, narkotika och dopingpreparat samt för att minska bruket av tobak. MÅLOMRÅDE 4:6 De kommunala verksamheterna främjar invånarnas möjligheter till fysisk aktivitet och stöttar sunda livsvanor. 5
Kommunstyrelsens ordförande har ordet Tomelilla kommun - en god del av Österlen! Det finns många anledningar att vara nöjd med den ekonomiska planen för 2017. Främst ger den en mycket god grund för vårt arbete att förbättra vår kärnverksamhet, med bra förstärkningar både inom verksamheter för barn och unga, äldre och invånare med funktionshinder. Det är dessutom med god service och bra kvalitet som Tomelilla kommun förvaltar skattebetalarnas medel. Förutsättningarna för välfärden skapas av de konkurrenskraftiga och innovativa företagen, som genom vår kommun kommer alla invånare till del! 2017 års budget har tagits fram genom ett medvetet arbete som skapat en bred förankring i nämnder, styrelser och i verksamheten. Sammantaget är budgeten en utomordentligt bra balans mellan tillväxt och gott ekonomiskt hushållande, med ett hyggligt överskott som tryggar de stora och viktiga investeringarna. I Tomelilla kommuns budget återfinns fortsatta satsningar på bättre kunskaper och redskap för förbättrad inlärning i grundskolan. Under 2016 lades grunden för vår kommuns nya arbetsmarknadsenhet och under 2017 kommer helt nya insatser för fler unga i utbildning, arbete och i egen försörjning. Det är den enda vägen ut ur utanförskap. Flera unga, som omfattas av lagen om särskilt stöd och service, har fått möjlighet att flytta in i egna lägenheter på kvarteret Svärdet och genom det fått ökad självständighet och livskvalitet. Det är en viktig satsning för en angelägen grupp. Inom äldreomsorgen ökas möjligheten till tid för vikarier, planering och att få gå bredvid. Det ger ökad kvalitet i mötet med våra äldre invånare. 2017 permanentas såväl efterrätterna till seniorer med matabonnemang som anhörigstimulanserna, som slagit väl ut under 2016. Kultur och fritidsverksamheterna ges ökade möjligheter att kunna öka öppethållandet på lördagar och storhelger på Österlenbadet, vilket redan blivit en succé. Under året introducerar vi tekniklösningar som ökar möjligheten till öppethållande utan bemanning på landsbygdsbiblioteken. Under 2017 finns medel för att arbeta intensivare med integrationsfokus och att öppna upp för att göra Kulturhuset till en mer levande mötesplats. Föreningsstödet med integrationsinriktning, som fallit väl ut, fortsätter. Kultur- och fritidsnämnden höjer inför 2017 också aktivitetsstödet och studiecirkelersättningen. Tomelilla kommun och Österlen ökar i attraktivitet. Vår kommuns investeringar är en av de viktiga grunderna för att öka möjligheterna för vår kommun att långsiktigt klara de utmaningar som en ökning i invånarantalet ställer till exempel på förskolor, skolor, vägar, äldre- och handikappomsorg. Det är därför bra att dessa investeringar bearbetas och prioriteras samlat i investeringsberedningen. Det skapar öppenhet och enighet både över partigränser och över tid, för ökad stabilitet och samsyn. Vårt främsta fokus ligger naturligtvis på att skapa ökad nytta och tillväxt för och med våra kommuninvånare på Österlen och aldrig någonsin tidigare har så stora resurser funnits för att åstadkomma det! Leif Sandberg (C), kommunalråd 6
Mål och budgetprocess Arbetet med framtagande av ett budgetförslag för 2017 har följt den process som antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott, 16/2016, och finns beskrivet i dokument Tidplan för mål och budget 2017-2019. Processen inleddes med en omvärldsdag och en analysdag tillsammans med kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt chefstjänstemän. Utfallet från båda dessa dagar lade grunden för den fortsatta processen. Beredningen har dessutom delgetts information om det ekonomiska läget, bedömning av måluppfyllelse 2016 samt framtida investeringsbehov för kommunens verksamheter. Utifrån utfallet från omvärlds- och analysdag fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott, 138/2016, planeringsförutsättningarna för mål och budget 2017-2019. Investeringsberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Vid första mötet presenterades verksamheternas totala bruttolista för planeringsperioden. Denna lista specificerades med ekonomisk information, namnsattes och prioriterades under investeringsberedning två och tre där även det slutgiltiga förslaget sammanställdes. Under året har två samråd med de kommunala bolagen genomförts där bolagen föredragit det ekonomiska läget samt klargjort förutsättningar för framtiden. 1 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att skicka ut preliminära budgetramar, mål samt kompletterande remissfrågor till nämnderna. Remissvaren var kommunstyrelsen tillhanda enligt plan 31 augusti. Under september månad genomfördes vid två tillfällen uppdragsdialog mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens arbetsutskott där nämnderna fick chans att mer i detalj beskriva sina remissvar. Skattesats 2017 Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016 att skattesats för 2017 ska vara oförändrad; 20,61 kr. 7
Verksamhetens mål Samhällsbyggnad Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 1:3:4 1:3:5 1:3:6 1:6:2 BN 1:2:1 Kväveutsläppen från Rosendals reningsverk minskar (Egen mätning. Mäts i ton kväve.) Standarden på väghållningen för gator vidmakthålls. (Egen mätning. Mäts i procent av totala vägsträckan.) Standarden på väghållning för gång- och cykelleder leder ökar. (Egen mätning. Mäts i procent av totala vägsträckan.) Antalet av kommunen försålda egnahemstomter ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal.) Rättsäkerheten avseende nämndens handläggande av ärende* (Egen mätning varje år. Mäts i andelen överklagade beslut som nämnden vinner i högre instans.) * Undantaget är beslut där syftet är att få ett prejudikat. 27,0 27,0 18,0 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 10 11 12 13 98 98 98 98 Strategiområde 2 - Delaktighet Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 2:4:1 BN 2:1:1 BN 2:1:2 BN 2:1:3 BN 2:1:4 Antalet allmänna tillgänglighetsanpassade lekplatser ökar. (Egen mätning. Mäts i antal). Bygglovsansökan utan avvikelser ska meddelas beslut inom sex veckor från det att ärendet är komplett. (Egen mätning varje år, Mäts i procent av inkomna ärenden) Företagarnas nöjdhet med handläggningen av bygglov ska öka (SKL insikt, Mäts via index 0-100) Öppettiderna i kundtjänsten ska inte understiga två timmar per dag. (Egen mätning varje år, Mäts i procent av arbetsdagarna måndag torsdag) Andel brukare som är nöjda med nämndens verksamhet ska öka. (Egen mätning varje år, Mäts i procent) 1 1 2 2 95 95 95 95 75 76 77 78 85 90 95 95 75 76 77 78 Strategiområde 2 - Trygghet och hälsa Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 BN 4:1:1 Besiktning av ovårdade tomter bör ske inom 15 arbetsdagar. (Egen mätning varje år, Mäts genom andel besiktningar som genomförs inom 15 dagar) 90 90 90 90 Särskilda satsningar 2017, Samhällsbyggnad 150 tkr till Samhällsbyggnad för förstärkt renhållning/städning av tätorter. 8
Barn och utbildning Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 FN 3:2:1 FN 3:2:2 FN 3:2:3 FN 3:2:4 FN 3:2:5 FN 3:2:6 FN 3:2:7 FN 3:2:8 FN 3:2:9 FN 3:2:10 FN 3:2:11 Andelen elever i årskurs 3 med godkänt resultat på samtliga delprov på nationella proven i svenska ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever i årskurs 3 med godkänt resultat på samtliga delprov på nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i svenska ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i svenska ska öka. (Infomentor. Mäts i poäng.) ** Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i engelska ska vidmakthållas. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Andelen elever som är behöriga för gymnasiestudier ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) ** Elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ska öka. (Infomentor. Mäts i poäng.) ** Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) ** 48,2 65,0 70,0 75,0 41,1 70,0 75,0 80,0 86,7 89,0 90,0 91,0 85,3 88,0 90,0 91,0 85,3 88,0 90,0 91,0 92,1 93,0 94,0 95,0 84,5 88,0 89,0 90,0 97,0 97,0 97,0 97,0 85,2 88,0 90,0 91,0 206,1 210 215 220 86,0* 87,0 90,0 92 * År 2015. ** Ny mätmetod. Särskilda satsningar 2017, Barn och utbildning 3.220 tkr för IKT fortsatt satsning på datorer i skolan och förskola 2.600 tkr för pedagogisk satsning i grundskolan 260 tkr för skoladministratör 250 tkr för arbetskläder i förskolan 9
Stöd och omsorg Vård och omsorg Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 1:1:1 1:4:1 1:4:2 1:4:3 Vård och omsorg erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd och omsorg. (Medborgarindex nöjdhet med äldreomsorg. Mäts via index 0-100.) Kostnaden per brukare i särskilt boende ökar inte. (Mäts i Kolada. Mäts i tusentals kronor.) ** Kostnaden per brukare i hemtjänsten minskar. (Mäts i Kolada. Mäts i tusentals kronor.) ** Kostnad per brukare i boende enligt LSS minskar. (Mäts i Kolada. Mäts i tusentals kronor.) 49 50 51 52 775* 775 775 775 290* 285 280 280 1.188* 1.150 1.100 1.100 * År 2015. ** Kostnaden kan indexuppräknas utan att påverka målet. Extra, riktade satsningar ska ej inräknas i kostnaden. Strategiområde 2 - Delaktighet och makt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 2:1:1 2:1:2 2:1:3 2:1:4 2:2:1 2:2:2 2:2:3 2:3:1 Brukarnas nöjdhet med sitt särskilda boende som helhet ökar. (Nationella brukarundersökningen) Brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst som helhet ökar. (Nationella brukarundersökningen) Brukare i de särskilda boendena får ett gott bemötande som ökar (Nationella brukarundersökningen) Brukare inom hemtjänsten får ett fortsatt gott bemötande. (Nationella brukarundersökningen) Brukare i särskilt boende som upplever att personalen ofta tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka. (Egen mätning. Öppna jämförelser) Brukare i hemtjänsten upplever att personalen ofta tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka. (Egen mätning. Öppna jämförelser) Antalet digitala lösningar som införs för att underlätta vardagen för äldre och funktionsnedsatta ökar. (Egen mätning. Mäts i antal.) Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ökar inte. (Egen mätning. Publiceras i Kolada ) 85 86 88 89 93 94 95 95 94 96 97 97 97 97 98 98 79 80 82 83 86 88 90 91 1 3* 3 3 65 65 65 65 10
Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 4:1:1 4:2:1 4:2:2 4:2:3 4:2:4 4:2:5 4:2:6 Antalet brukare som faller av det totala antalet brukare inom Vård och Omsorgs ska inte öka. (Egen mätning. Underlag hämtas från QlikView samt Magna Cura. Mäts i procent.) * Antalet olika personal i hemtjänsten som en brukare möter under 14 dagar ökar inte (Egen mätning. Mäts i medel antal personal) ** Möjligheten att påverka tiden för hemtjänstbesök ökar. (Nationella brukarundersökningen) Nöjdheten med maten på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Nöjdheten med matmiljön på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Erbjudanden för vårdtagarna att komma utomhus under dagen på särskilt boende ska öka. (Nationella brukarundesökningen Fler är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter på särskilt boende. (Nationella brukarundersökningen) 43,15 43 43 43 12 12 12 12 60 63 66 66 72 78 82 83 72 78 82 83 76 78 80 82 70 72 74 76 * Nytt mål. I förra målet användes Egna hemmet, ett begrepp som är otydligt och inte används i verksamheten. Då befolkningen blir äldre och andelen brukare kan öka, föreslår förvaltningen att mäta andelen som faller av totala antalet inskrivna, istället för det faktiska antalet fall ** Ser ut att öka 2016, ambition att den inte ökar. Särskilda satsningar 2017, Vård och omsorg 150 tkr för efterrätter till seniorer 2.000 tkr för LSS gruppboende 1.900 tkr för ersättare vid frånvaro 100 tkr för assistanskostnader 150 tkr för anhörigstimulanser Stöd och lärande Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 FN 1:4:1 Antal unga 18-25 år som uppbär försörjningsstöd ska minska. (Egen mätning varje år, Mäts i antal individer i Treserva) 31 20 15 15 Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 FN 3:4:1 FN 3:4:2 Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga 0-17 år ska minska. (Egen mätning varje år. Mäts i antal individer i Treserva) Antal ungdomar som blir omhändertagna enligt LVU ska minska. (Egen mätning varje år. Mäts i antal individer i Treserva) 550 400 380 350 5 4 4 3 11
Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 FN 4:5:1 FN 4:5:2 FN 4:5:3 FN 4:5:4 Andelen pojkar som testat tobak ska minska. (Öckerömetoden. Mäts i procent.) * Andelen flickor som testat tobak ska minska. (Öckerömetoden. Mäts i procent.) * Andelen pojkar som testat narkotika ska minska (Öckerömetoden. Mäts i procent.) * Andelen flickor som testat narkotika ska minska (Öckerömetoden. Mäts i procent.) * 26,0 26,0 24,0 22,0 10,0 8,0 6,0 6,0 8,0 7,0 6,0 5,0 6,0 5,0 4,0 3,0 * Ny mätmetod. Särskilda satsningar 2017, Stöd och lärande 650 tkr för skolsköterska Kultur och fritid Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 KFN 1:2:1 KFN 1:2:2 KFN 1:2:3 Tomelillas marknad som traditionellt besöksmål ska stärkas. (Egen mätning. Mäts i antal marknadsstånd) Turistinformationens mobilitet ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal aktiviteter utanför kulturhuset) Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas. (Egen mätning. Mäts i antal besökare per år.) * * Nytt mål. Nollbasmätning görs 2016. 618 628 638 640 15 20 25 27-10.000 12.000 14.000 Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 KFN 2:3:1 KFN 2:3:2 * Nytt mål Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal besökare) Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, exklusive musikundervisningen, på landsbygdens skolorter ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal kulturgrupper.) * 15.200 15.400 15.600 15.800-1 2 3 Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 KFN 4:4:1 Antalet besökare i simhallen ska öka. (Egen mätning, Mäts i antalet besökare) 18.000 18.500 19.000 19.500 Särskilda satsningar 2017, Kultur och fritid 100 tkr för öppethållande på landsbygdsbibliotek 520 tkr för öppethållande storhelg och längre lördagsöppet på Österlenbadet 420 tkr för integrationsinsatser på Kulturhus/bibliotek 150 tkr för föreningsstöd migration 12
Kommunledning Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 1:1:1 1:1:2 1:2:1 1:2:2 1:3:1 1:3:2 1:3:3 1:4:1 1:4:2 1:4:3 1:6:1 Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år minskar. (Arbetsförmedlingsstatistik, mäts i procent) * 13,0* 12,0 11,5 11,0 Det generella sjukpenningtalet bland kvinnor sjunker. 14,6 14,0 13,5 13,0 (Försäkringskassans register, Mäts i procent) Andelen invånare som ger helhetsbedömning av Tomelilla 54,0 54,0 55,0 55,0 kommun som en bra plats att bo och leva på ökar. (Medborgarundersökning, Mäts i procent) s befolkning ökar. (SCB, Mäts i antal) 13.225 13.325 13.425 13.525 Andelen av kommunförvaltning inköpta livsmedel som är ekologiska eller närodlade ökar. (Egen mätning, Mäts i procent) Andelen av kommunförvaltningens fordon som är fossilfria personbilar och lätta lastbilar ökar. (Egen mätning. Mäts i procent.) ** Andelen nyregistrerade personbilar i kommunen som är fossilfria miljöbilar ökar. (Bilregistret. Mäts i procent.) Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 % i genomsnitt under perioden 2017-2019. (Delårsrapporter samt årsredovisningen. Mäts i procent av totala skatteintäkter.) Skattefinansierade nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2017-2019 uppgå till max 10 % av totala skatteintäkter. (Delårsrapporter samt årsredovisningen. Mäts i procent.) Självfinansieringsgraden (nettoresultat + avskrivningar) i de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 80% i genomsnitt under perioden 2017-2019. (Delårsrapporter samt årsredovisningen. Mäts i procent.) Antalet lägenheter som nyproduceras i egen regi vidmakthålls. (Egen mätning, Mäts i antal) 17,0 18,0 19,0 20,0 47,0 60,0 70,0 90,0 9,9 10,0 10,1 10,2 1,5 1,5 1,5 1,0 6,0 5,7 11,1 10,8 100,0 110,0 62,5 68,7 28 20 20 20 * 31/7-16 ** Ny mätmetod. 13
Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 2:1:1 2:1:2 2:1:3 2:1:4 2:1:5 2:3:1 2:5:1 2:5:2 Andelen som upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt ökar. (Servicemätning inom KKIK vartannat år, Mäts i procent) s hemsida svarar upp mot SKL:s informationskrav på kommunhemsidor. (SKL undersökning information till alla, Mäts i procent) Andelen invånare som är som helhet nöjda med verksamheten/ tjänster ökar. (Medborgarundersökning vartannat år, Mäts i procent) Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet ökar. (Svenskt Näringslivs enkätundersökning, Mäts i fallande indextal 290-1) Företagarnas nöjdhet över kommunens sätt att sköta hantering av utskänkningstillstånd bibehålles. (SKL Insikt. Mäts i stigande indextal 0-100.) Antal hushåll på landsbygden som har möjlighet att få anslutning till fibernät ökar. (Egen mätning varje år, Mäts i antal) Medarbetarengagemanget ökar hos de anställda. (Medarbetarundersökningen vartannat år, Mäts via HME på en skala 1-5) De kvinnliga medarbetarnas totala sjukfrånvaro ska minska. (Egen mätning varje tertial, Mäts i procent) 85,0 85,0 87,0 87,0 84,0 85,0 86,0 87,0 51,0 51,0 52,0 52,0 118 115 110 105 83* 83 83 83 240 800 1.200 1.400 4,20 4,20 4,30 4,30 6,2 6,0 5,8 5,6 * Värde 2015. Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 3:5:1 3:5:2 Alla sexton- och sjuttonåringar som söker ska erbjudas feriepraktik. (Egen undersökning. Mäts i procent.) Andelen 16 20-åringar inom kommunens aktivitetsansvar som inte har blivit erbjudna en aktiv insats ska minska. (Egen undersökning. Mäts i antal individer.) 50,0 75,0 100,0 100,0 60 30 0 0 Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nr. Mål 2016 2017 2018 2019 4:1:1 4:1:2 Antalet ungdomar och unga vuxna som misstänkts för att begå brott i vår kommun minskar. (Polisens brottsregister, Mäts i antal 10-25 åringar) Medborgarnas sammanfattande omdöme om problemvärdering i Polisens Trygghetsmätning minskar (Polisens Trygghetsmätning, Mäts i indextal) 130 125 120 115 1,20 1,18 1,16 1,14 Särskilda satsningar 2017, Kommunledning 3.300 tkr för Arbetsmarknadsenhet och upphandlingsförstärkning 300 tkr för Överförmyndare, fler ärenden 14
Räkenskaper Resultaträkning (alla belopp i mnkr) Bokslut 151231 Prognos 161231 Budget 171231 Plan 181231 Plan 191231 Verksamhetens intäkter 144,3 154,0 159,0 164,0 169,0 Verksamhetens kostnader -745,3-794,1-828,3-859,3-888,8 Av- och nedskrivningar -24,7-28,1-32,5-32,5-35,5 Verksamhetens nettokostnader -625,7-668,2-701,8-727,8-755,3 Skatteintäkter 458,0 477,0 514,3 534,7 556,0 Generella statsbidrag och utjämning 180,5 202,7 198,4 202,8 200,5 Skatteintäkter totalt 638,5 679,7 712,7 737,5 756,5 Finansiella intäkter 5,9 2,0 2,0 2,0 6,5 Finansiella kostnader -1,5-2,0-2,7-3,5-2,0 Resultat före extraordinära poster 17,2 11,6 10,2 8,2 5,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 17,2 11,6 10,2 8,2 5,7 Balansräkning (alla belopp i mnkr) TILLGÅNGAR Bokslut 151231 Budget 161231 Budget 171231 Plan 181231 Plan 191231 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 455,3 558,2 565,2 603,2 648,2 Maskiner och inventarier 18,8 19,6 20,5 21,5 22,5 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 24,5 16,5 16,5 16,5 16,5 Summa anläggningstillgångar 498,6 594,3 602,2 641,2 687,2 Förråd med mera 7,9 9,2 9,2 9,2 9,2 Kortfristiga fordringar 69,8 42,0 42,0 42,0 42,0 Kortfristiga placeringar 36,0 34,3 34,3 34,3 28,3 Kassa och bank 36,5 27,7 27,7 27,7 27,7 Summa omsättningstillgångar 150,2 113,2 113,2 113,2 107,2 SUMMA TILLGÅNGAR 648,8 707,5 715,4 754,4 794,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 347,4 350,4 355,4 355,4 357,4 därav årets resultat * 17,2 11,6 10,2 8,2 5,7 Avsatt till pensioner 5,6 4,8 4,8 4,8 4,8 Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 5,6 4,8 4,8 4,8 4,8 Långfristiga skulder 155,5 267,1 270,0 309,0 347,0 Kortfristiga skulder 140,3 85,2 85,2 85,2 85,2 Summa skulder 295,8 352,3 355,2 394,2 432,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 648,8 707,5 715,4 754,4 794,4 15
Kassaflödesanalys (alla belopp i mnkr) DEN LÖPANDE VERAMHETEN Not Resultat 150831 Not Koncernen Resultat 151231 Resultat 160831 Resultat 151231 Resultat 160831 Årets resultat 16,4 17,2 23,8 11,9 23,7 Justering för av- och nedskrivningar 3 15,8 24,7 18,4 35,7 30,2 Förlust vid utrangering av anl.tillgångar 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Vinst/förlust försäljn av anl.tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0-0,6 Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar 0,0-4,7 0,0-5,0 0,0 Justering för övrigt inte likviditetspåverkande poster 8-0,7-5,7 1,3-6,7 3,4 Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital 31,5 31,5 45,0 36,0 58,2 Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar 0,5-24,1-32,3-26,5-34,2 Ökning(-)/Minskning(+) förråd, exploateringsfastigheter 0,3 1,7-0,9 1,6-1,1 Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -21,6 25,8 2,1 48,9-1,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,7 34,9 13,9 60,0 21,5 INVESTERINGSVERAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -62,3-109,9-49,3-148,0-65,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,9 0,1 0,1 1,3 1,1 Investering i finaniella anläggningstillgångar 9 0,0-8,2 0,0-8,2 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -61,5-118,0-49,2-154,9-64,8 FINANSIERINGSVERAMHETEN Nyupptagna lån 110,0 110,0 80,0 131,3 80,0 Amortering av lån -30,0-30,0-15,0-31,0-30,0 Ökning(-)/Minskning(+) övriga långfristiga fordringar 9 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristiga skulder 10 12,7 16,5 5,2 16,5 4,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 92,7 96,6 70,4 116,9 55,1 Årets kassaflöde 41,9 13,5 35,0 22,0 11,9 Likvida medel vid årets början 23,0 23,0 36,5 58,3 81,9 Likvida medel vid årets slut 64,9 36,5 71,6 80,3 93,8 Förändring 41,9 13,5 35,0 22,0 11,9 16
Driftsredovisning Driftsredovisning tkr Utfall 150831 Utfall 160831 Budget 160831 Avvikelse prog/budg Budget 161231 Prognos 161231 KF 811 682 701 19 869 869 - Byggnadsnämnden 129 100 116 16 174 174 - Valnämnd 0 1 10 9 15 15 - Överförmyndare 1 320 1 228 1 309 82 2 048 2 048 - Revision 642 489 555 67 833 833-1 421 1 199 1 208 9 1 812 1 812 - Ksau 19 33 48 15 72 72 - Sb utskott 78 57 100 43 150 150 - Avvikelse helår Skolpeng 105 275 108 743 109 014 270 164 182 163 900 282 Omsorgspeng 77 388 80 190 81 543 1 353 122 312 120 300 2 012 HVB-peng 0-6 182-3 103 3 079-4 668-7 100 2 432 KLK 21 731 25 640 25 226-414 38 505 38 005 500 Kostenheten 525-54 -16 39 176 176 - Räddningstjänst 6 140 6 332 6 294-38 9 440 9 440 - Gymnasieverksamhet 40 453 41 782 43 909 2 127 65 872 65 400 472 Miljöverksamhet 1 110 1 080 1 138 58 1 707 1 707 - Samhällsbyggnad exkl VA 15 441 15 321 16 911 1 590 25 658 24 358 1 300 Fastighetsenheten -959-1 411 57 1 467 376 376 - VA -4 203 0-97 -97 - - - Summa 264 419 272 729 282 232 9 502 425 594 418 596 6 998 FN 471 319 447 128 670 670 - Gy utskott 53 34 100 66 150 150 - Stöd och lärande 35 582 37 193 36 932-261 56 531 53 716 2 815 Barn och utbildning 32 758 36 174 40 064 3 891 59 295 61 800-2 505 Summa FN 68 865 73 720 77 544 3 824 116 646 116 336 310 VoN 284 252 228-24 342 342 - Vård och omsorg 53 210 55 572 55 808 236 81 311 83 600-2 289 Summa 53 494 55 824 56 036 212 81 653 83 942-2 289 KoF Nämnd 141 115 143 28 214 214 - Kultur och fritid 18 039 22 128 23 497 1 369 34 610 34 610 - Summa KFN 18 180 22 243 23 639 1 397 34 824 34 824 - Totalt 407 859 427 014 442 142 15 128 662 656 657 637 5 020 17
Investeringsredovisning Senaste åren har investeringarna varit historiskt höga med bland annat Österlenbadet och reningsverket Rosendal. För planperioden 2017-2019 förväntas de skattefinansierade nettoinvesteringarna att fortsätta ligga mycket högt. Planeringsförutsättningarna som antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott har ett självfinansieringsmål på 70 % under planperioden med totalt 200 mnkr i nettoinvesteringar. För VA, d.v.s. taxefinansierad verksamhet, planeras för planperioden investeringar på ca 60 mnkr. I samband med iordningsställande av säljklara tomter för bostäder, industri och handel investerar kommunen i vattenledningar, gator, belysning osv. Dessa investeringar ska inte räknas in i investeringsbudgeten eftersom den som sedan köper fastigheten betalar sin andel av investeringen. Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle, som en checkkredit, använda upp till 30 mnkr för denna typ av investering i säljklara tomter. Kontot får följaktligen inte vid något tillfälle ha en negativ balans som överstiger 30 mnkr. Verksamhet Avseende Investering 2017 Samhällsbyggnad, Ängens förskola 15 000 Fastighet Skola F6, enligt projektdirektiv 1 000 Ospecificerat 1 000 Teknisk projektering Välagården 2 500 Byavångsskolan, utemiljö. Extern finansiering 2 000 Onslunda skola, lektionssalar. Extern finansiering. 1 500 Samhällsbyggnad, Lekplatser, fortsättning 2 000 Gata/park Byavägen, asfalt och trafiksäkerhet 4 000 Torget och centrum utveckling. Gestaltning, RWC 2 000 Samhällsbyggnad, VA Övriga investeringar avloppsanläggningar 300 Eljaröds ARV, omläggning avloppsinfiltration 1 600 Fågeltofta ARV, åtgärder rotzon / åtgärder, ny anl. el pst 1 000 Ledningsnät, utbyggnad VA på landsbygnad - enstaka 1 000 Ledningsnät, byte diverse ventiler 600 Ledningsnät, övriga investeringar 500 Spjutstorps ARV, byte av luftare + andra åtgärder - Tomelilla ARV, om- och tillbyggnad Rosendal - AF Bygg 3 200 Tomelilla ARV, om- och tillbyggnad Rosendal - Övrigt 4 000 Övraby s-ledningsnät, relining spillvattenledningar och brunnar 2 000 Övergripande: Lås o Bom - Skalskydd vid vattenanläggn. 50 Övriga investeringar vattenverk 200 Vattenförsörjning Tomelilla, förstärkning/reserv 3 000 Skåne Tranås ledningsnät, VA utbyggnad 5 anslutningar 1 000 Tomelilla ledningsnät, relining råvattenledning 220 m 800 IT Utbyte av switchar varje år 150 Utbyte av gammal utrustning och utökning av lagringsutrymme 400 Nya trådlösa nätverk och utbyte av accesspunkter 550 Kultur och Fritid Biblioteken, Öppettider skolbyarna 1 st 300 Stöd och omsorg Inventarier 1 000 Barn och utbildning Inventarier 1 500 IKT-satsning, utbyggnad WIFI 100 IKT-satsning, lärplattor/datorer inkl tillhörande licenser 2 000 18
Driftsbudget Underlag budgetramar 2017 Budget 2016 Äskanden och fördeln, /KF beslut 2016 Ramstart 2017 Summa uppräkn./avräkn. till 2017 Remissutskick 2016-06-01 6-klövern Nytt extra 2016-10-05 Tot. 6-klöverns förslag 2016-10-05 Ram 2017 Ram per nämnd 2017 KF 869 869 9 30 30 908 908 Revision 833 833 8-841 841 1 812 1 812 95-1 907 Ksau 72 72 1-73 Sb utskott 150 150 2-152 KLK 39 767 786 40 403 265 3 300 3 300 43 968 (inklusive ÖF) Överförmyndare - - 19-19 (ingår i KLK) Kostenheten 50 125 175 5 100 100 280 Byggnadsnämnden 174 174 2 50 50 226 226 Valnämnd 15 15 0-15 15 Samhällsbyggnad 25 614 44 24 408 1 576 150 150 26 134 exkl VA Fastighetsenheten 280 96 376-0 - 376 VA - - - - - Räddningstjänst 9 440 9 440 189-9 629 Buffert till 2 000 2 000 1 500-3 500 Summa 77 392-117 77 043 3 685 3 550-3 550 84 278 84 278 verksamheter Skolpeng 168 587-4 405 159 182 8 482-167 664 Omsorgspeng 122 312 122 312 2 446-650 -650 124 108 Miljöverksamhet 1 707 1 707 34-1 741 HVB Peng -3 500-1 168-3 500 - - -3 500 Gymnasieverksamhet, 66 083-211 65 872 661-66 533 inkl rektor assistent Summa 363 981-11 616 347 365 11 589 - -650-650 358 304 358 304 resurspeng FN 670 670 7-677 Gy utskott 150 150 2-152 Stöd och lärande 56 225 306 56 531-3 446 650 650 53 735 Barn och 52 900 6 395 59 295 3 092 5 420 1 450 6 870 69 257 utbildning Summa FN 109 945 6 701 116 646-345 6 070 1 450 7 520 123 821 123 821 VoN 342 342 3-345 Vård och omsorg 79 004 2 307 80 631 3 352 3 350 1 750 5 100 89 083 Summa 79 346 2 307 80 973 3 355 3 350 1 750 5 100 89 428 89 428 KoF Nämnd 214 214 2-216 Kultur och fritid 33 726 884 34 460 705 1 640 450 2 090 37 255 Summa KFN 33 940 884 34 674 707 1 640 450 2 090 37 471 37 471 Totalt 666 495-1 841 658 592 19 010 14 610 3 080 17 690 695 292 695 292 forts. nästa sida > 19
forts. på Driftsbudget Underlag budgetramar 2017 2016-09-29 Budget 2016 Äskanden och fördeln, /KF beslut 2016 Ramstart 2017 Summa uppräkn./avräkn. till 2017 Remissutskick 2016-06-01 6-klövern Nytt extra 2016-10-05 Tot. 6-klöverns förslag 2016-10-05 Prel.ram 2017 Prel.ram per nämnd 2017 Årets uttag 2 000 2 000-2 000 2 000 ur SIF Pensionskostnader 29 000 29 000-32 000 32 000 enl. KPA Avgår beräknad -14 500-14 500 - -15 000-15 000 pensionskostnad som ingår i driftens ramar Avgår internränta -12 000-12 000 - -12 500-12 500 som ingår i driftens ramar Verksamhetens 670 995 663 092-701 792 701 792 nettokostnader Finansnetto 2 000 2 000-700 700 s 672 995 665 092-702 492 702 492 kostnader Skatteintäkter -668 899-671 154 - -696 701-696 701 och statbidrag Särskilt statsbidrag, -12 900-11 894 - -16 000-16 000 flykting Resultat 8 804 17 956 10 209 10 209 % av skatteintäkter 1,3% 2,7% 1,5% 1,5% 20
God ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning och dels av sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt nedan. Måluppfyllnad Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella GEH målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning För planperioden 2017-2019 anpassas de finansiella målen till rådande förutsättningar. 1.4.1 Resultatmål Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 % i genomsnitt under perioden 2017-2019. 1.4.2 Investeringsmål Skattefinansierade nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2017-2019 uppgå till max 10 % av totala skatteintäkter. 1.4.3 Skuldmål Självfinansieringsgraden (nettoresultat + avskrivningar) i de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 80 % i genomsnitt under perioden 2017-2019 21
Taxor och avgifter Övergripande Kopierings- och portotaxa 2016 2017 Kopiering Kronor Föreningspris kronor Inklusive moms Enkelsidig kopiering Mindre än 50 exemplar A3/kopia 1.80 1,15 Oförändrad A4/kopia 1,70 1,05 Oförändrad A5/kopia 1,70 1,05 Oförändrad Mer än 50 exemplar A3/kopia 1,70 1,05 Oförändrad A4/kopia 1,20 0,75 Oförändrad Dubbelsidig kopiering Mindre än 50 exemplar A3/kopia 2,75 1,70 Oförändrad A4/kopia 2,60 1,45 Oförändrad Tillkommer Förminskning eller förstoring plus 25 procent. Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 0,30 Oförändrad Kartongpapper/blad 0,30 0,30 Oförändrad Häftning med klammer per ex 0,15 0,15 Oförändrad Limning/ex 0,70 0,70 Oförändrad Stämpling och vidimering/kopia 1,00 1,00 Oförändrad Kopieringspapper, vitt A3 410 kr exkl. moms per Oförändrad kartong 2500 ex A4 280 kr exkl. moms per Oförändrad kartong 3000 ex Portokostnad Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket. 22
Samhällsbyggnad Upplåtelse av mark på offentlig plats 2016 2017 A Kommersiellt syfte A1 Försäljning * Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt. Uppställningstid kl. 00-24 (byggnadslov erfordras) * Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt. Uppställningstid kl. 08-24 A2 Annat * Cirkus (anvisas i tätorten Tomelilla till idrottsplatsen ej kommunal mark) Brandvakt vid cirkusföreställning Avgift Minsta avgift 6 kr/m2 per påbörjad vecka 300 kr Oförändrad 5 kr/m2 per påbörjad vecka 300 kr Oförändrad Självkostnad för städning och förbrukningsavgifter- Räddningstjänstens prislista Oförändrad * Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 300 kr per ansökan Oförändrad * Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. Ingen avgift Oförändrad B Övrigt syfte * Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt 10 kr/m2 per påbörjad vecka 300 kr Oförändrad C Ideellt och politiskt syfte * Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, teatermobilen, valmöten mm. Ingen avgift Oförändrad Anmärkning beräkning av debiterbar yta Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan. Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet. Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2. D Speciella avgifter D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning * Vid kommersiellt och övrigt syfte: Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris Oförändrad * Vid ideellt syfte: - Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris Oförändrad Får arbetet utföras av arrangören om det finns av samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras) D 2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis) Ingen avgift Oförändrad * Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Oförändrad * Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad Debiteringsprinciper Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats. Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej. Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger. 23
Kraftpollare 2016 2017 A Depositionsavgifter (momsbefriat) för nyckeln är 500 kr Oförändrad B Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är för varje påbörjad månad: 1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid gäller) 50 kr Oförändrad 2. för gatukök och uteservering (d.v.s. tider utöver torghandelstid) 200 kr Oförändrad 3. för arrangörer av tillställningar med särskilt tillstånd att använda torget 150 kr Oförändrad Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av kraftpollarna. Regler För att få använda kraftpollarna erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle. Torghandel och Tomelilla marknad 2016 2017 Torghandel 0 kr Oförändrad Sommarmarknad Plats med 3 meter disk *) 450 kr Oförändrad Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 130 kr Oförändrad Demonstrationsplats 700 kr Oförändrad Elanslutning 50 kr Oförändrad Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad Höstmarknad Plats med 3 meter disk *) 390 kr Oförändrad Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 110 kr Oförändrad Demonstrationsplats 700 kr Oförändrad Elanslutning 50 kr Oförändrad Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad *) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran Hyra av disk 60 kr Oförändrad Felparkeringsavgift 2016 2017 Parkeringsförseelse Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Oförändrad Handikapplats 1 800 kr 1 000 kr Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Oförändrad Vägkorsning 600 kr Oförändrad Övergångsställe 600 kr Oförändrad Mot färdriktning 600 kr Oförändrad Gång-/cykelbana 600 kr Oförändrad P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Oförändrad Stått för länge 300 kr Oförändrad Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Oförändrad 24
Tomtpriser 2016 2017 Småhus (1) Hustyp Avgift * Per m2 tomtyta * Avgift * Per m2 tomtyta * Tomelilla och Brösarps tätort Gr 1 160 500 kr + 53,50 kr 162 000 kr + 54 kr Gr 2 96 300 kr + 53,50 kr 97 200 kr + 54 kr Andel i marksamfällighet + 53,50 kr + 54 kr Övriga orter Gr 1 80 250 kr + 53,50 kr 81 000 kr + 54 kr Gr 2 69 550 kr + 53,50 kr 70 200 kr + 54 kr Andel i marksamfällighet + 53,50 kr + 54 kr Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19). Flerfamiljshus Hustyp 2016 Per m2 * Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet 321 kr/m2/bruksarea 37,45 kr/m2/tomtyta 2017 Per m2 * 324 kr/m2/bruksarea 37,80 kr/m2/tomtyta Industrimark 80,25 kr/m2/tomtyta 81 kr/m2/tomtyta (1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset. Gr 1 = Villafastigheter Gr 2 = Radhus, kedjehus För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index. *Avgifterna består av en grundavgift med indexuppräkning som följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Under 2016 var index 1,07. Under 2017 är index 1,08. Plan- och bygglovstaxa 2016 2017 Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa Justeringsfaktor N = 08. Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Oförändrad Timavgift kartoch mätverksamhet SLK Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea. 800 kr Oförändrad 25
Vård och omsorg Avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård 2016 2017 Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 1 990 kr/mån beroende på inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp är ett schablonbelopp som bestäms av Socialstyrelsen. För 2016 är beloppet 5 001 kr för ensamstående och 4 225 kr för sammanboende. Nivå Schablontid Avgift (max) 0 Mindre än en timme 380 kr Oförändrad 1 1-3 timmar/månad 664 kr Oförändrad 2 4-9 timmar/månad 1 328 kr Oförändrad 3 10 timmar eller mer 1 990 kr Oförändrad Övriga avgifter Trygghetslarm 250 kr/månad Oförändrad Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Oförändrad Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 250 kr Oförändrad Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Oförändrad Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Oförändrad Hemkörning mat 1-15 dagar (per hushåll) 125 kr/månad Oförändrad Hemkörning mat 16-31 dagar (per hushåll) 250 kr/månad Oförändrad Avlastning/korttidsboende 155 kr/dygn Oförändrad Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Oförändrad Tillfällig hemsjukvård 370 kr Oförändrad Hyra av hjälpmedel Gratis Oförändrad Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Oförändrad Hyra av ej ordinerad vårdsäng (ingår inte i maxtaxan) 1 000 kr/månad Oförändrad *Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. Måltidskostnader (ingår inte i maxtaxan) Middag inklusive efterrätt 60 kr/portion Oförändrad Frukost eller kvällsmat 25 kr/portion Oförändrad Eftermiddagskaffe 15 kr Oförändrad Barn och utbildning Maxtaxa förskola och fritidshem 2016 2017 Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten kommunen kan få ersättning för är 43 760 kr per månad. Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Justeras i enlighet med Barn 1 3 % 1 313 kr Skolverkets anvisningar Barn 2 2 % 875 kr Barn 3 1 % 438 kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Justeras i enlighet med Barn 1 2 % 875 kr Skolverkets anvisningar Barn 2 1 % 438 kr Barn 3 1 % 438 kr 26
Kultur och fritid Simhallen 2016 2017 Entréavgift Barn/ungdom 4-18 år 40 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 60 kr Oförändrad Pensionärer 40 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) 160 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) 100 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) 130 kr Oförändrad Årsavgift Barn/ungdom 4-18 år 1 000 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 1 500 kr Oförändrad Pensionärer 1 000 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 000 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 500 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Oförändrad Terminskort, vår eller höst Barn/ungdom 4-18 år 600 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 900 kr Oförändrad Pensionärer 600 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 400 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 500 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 950 kr Oförändrad Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr) Barn/ungdom 4-18 år 400 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 600 kr Oförändrad Pensionärer 400 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 600 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 000 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 300 kr Oförändrad Solrum Solrum (45 min.) 60 kr Oförändrad Solrum 12 kort 600 kr Oförändrad Uthyrning Simhall/timme för boende i kommunen - 2 000 kr Simhall/timme för övriga - 2 500 kr Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet - 40 kr Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20% av avgiften För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra 27
Friluftsbaden 2016 2017 Biljettpriser: Dagbiljett Vuxna 30 kr Oförändrad Ungdom 6-16 år 20 kr Oförändrad Barn under 6 år 5 kr Oförändrad Säsongskort Vuxna 325 kr Oförändrad Ungdom 6-16 år 225 kr Oförändrad Barn under 6 år 60 kr Oförändrad Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 120 kr Oförändrad Simskola (4 veckor, sommar) 400 kr 500 kr Medföljareavgift Simskola 0 kr Oförändrad Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 12 kr Oförändrad Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med ordinarie simskoleavgift). Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler Enskilda personer och föreningar inom kommunen 2016 2017 Stora hallen med omklädningsrum/timme 120 kr Oförändrad Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 125 kr Oförändrad Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 95 kr Oförändrad Gymnastiksalar/timme 88 kr 90 kr Matsalen/timme 88 kr 90 kr Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet 40 kr Oförändrad Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad föreningsverksamhet 20-25 kr Oförändrad Uthyrning till utomstående Stora hallen med omklädningsrum/timme 425 kr Oförändrad Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 180 kr Oförändrad Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra 28