Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-20 100 Lokaförsörjningsplan förskola och skola, UN 2016-2025 UN-2016/248 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att besluta att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att externa aktörer ska bygga och bedriva skol- och förskoleverksamhet i Knivsta, att uppdra åt förvaltningen att uppmana, och vid behov bistå, fastighetsägare och förskolor att inventera möjlig utveckling av befintliga förskolor och till nämnden i februari 2017 återkomma med en analys av möjligheten att skapa fler förskoleplatser inom befintligt förskolebestånd genom utbyggnad, att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetsägaren till nämnden i februari 2017 ta fram minst två förslag för hur skolstrukturer i Ängby kan lösas till 2022. Ena förslaget kan utgå från att Ängbyskolan renoveras och en ny skola byggs i centrala Ängby. Det andra förslaget kan utgå från att en ny skola byggs invid befintlig skola i Ängby. Total kostnadseffektivitet och möjliga synergier av förslagen ska särskilt redovisas. Utbildningsnämndens arbetsutskott är styrgrupp för framtagandet av förslagen, att uppdra till förvaltningen att inleda förhandlingar med fastighetsägaren för Segerstaskolan om en förlängning av nuvarande hyreskontrakt, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att prioritera behovet av kommunal service i form av fem nya detaljplanelagda förskoletomter fram till 2023 och säkerställa att avstyckning av dessa tomter kan ske så snart som möjligt, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att prioritera behovet av kommunal service genom planläggning för förskoleenheter i bostadshus med tillräckliga friytor för utemiljö, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att prioritera behovet av kommunal service i form av en detaljplanelagd skoltomt inom första etappen av Nydal och behovet av ytterligare en skoltomt i den fortsatta planeringen av Alsike, att överlämna Lokalförsörjningsplan förskola och skola, UN 2016-2025 till samhällsutvecklingsnämnden, samt att överlämna Lokalförsörjningsplan förskola och skola, UN 2016-2025 till kommunstyrelsen för antagande.
Utbildningsnämndens arbetsutskott Yrkande Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-20 Ordförande Björn-Owe Björk föreslår att följande tillägg görs i tjänsteskrivelsen: att uppdra till förvaltningen att arbeta för att fler externa aktörer ska få möjlighet att etablera förskole- och skolverksamhet i kommunen, att återrapportering av möjligheten att skapa fler förskoleplatser inom befintligt förskolebestånd ska ske till utbildningsnämndens sammanträde i februari 2017, att förvaltningen ska ta fram förslag på hur skolstrukturen i Ängby kan lösas till 2022, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att det behövs säkerställas att avstyckning av fem förskoletomter behöver ske skyndsamt, samt att det i handlingen ska framgå att uppstarten för Kölängen förskola planeras till mitten av hösten 2018. Proposition Utsänt förslag ställs mot yrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet stödjer yrkandet varför föreslagna tillägg görs i beslutet och handlingen revideras med avseende på sista meningen i yrkandet. Ärende Under hösten 2018 kommer det enligt prognosen att finnas en viss överkapacitet varför uppstart av Kölängens förskola skjuts fram ett par månader. Diskussion om hanteringen av upprustning av Ängbyskolan. Information om att Ängbytomten utreds för skola, vårdboende eller skola/förskola. Planer över tomten visas. Att tomten utreds för skola/förskola/vårdboende kommer läggas till i handlingen kompletterat med en kartskiss. I handlingen Lokalförsörjningsplan skola ska en bild på sida 13 tas bort. Tjänsteskrivelse 2016-09-13, Lokalförsörjningsplan förskola, Lokalförsörjningsplan skola. Ansvarig handläggare: Eva Mårtensson, Åsa Andersson
Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum UN-2016/248 Lokalförsörjningschef rev 2016-09-29 Åsa Andersson Förvaltningsekonom Utbildningsnämnden Lokaförsörjningsplan förskola och skola, UN 2016-2025 UN-2016/248 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att externa aktörer ska bygga och bedriva skol- och förskoleverksamhet i Knivsta, att uppdra åt förvaltningen att uppmana, och vid behov bistå, fastighetsägare och förskolor att inventera möjlig utveckling av befintliga förskolor och till nämnden i februari 2017 återkomma med en analys av möjligheten att skapa fler förskoleplatser inom befintligt förskolebestånd genom utbyggnad, att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetsägaren till nämnden i februari 2017 ta fram minst två förslag för hur skolstrukturer i Ängby kan lösas till 2022. Ena förslaget kan utgå från att Ängbyskolan renoveras och en ny skola byggs i centrala Ängby. Det andra förslaget kan utgå från att en ny skola byggs invid befintlig skola i Ängby. Total kostnadseffektivitet och möjliga synergier av förslagen ska särskilt redovisas. Utbildningsnämndens arbetsutskott är styrgrupp för framtagandet av förslagen. att uppdra till förvaltningen att inleda förhandlingar med fastighetsägaren för Segerstaskolan om en förlängning av nuvarande hyreskontrakt, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att prioritera behovet av kommunal service i form av fem nya detaljplanelagda förskoletomter fram till 2023 och säkerställa att avstyckning av dessa tomter kan ske så snart som möjligt, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att prioritera behovet av kommunal service genom planläggning för förskoleenheter i bostadshus med tillräckliga friytor för utemiljö, att uppmärksamma samhällsutvecklingsnämnden på att prioritera behovet av kommunal service i form av en detaljplanelagd skoltomt inom första etappen av Nydal och behovet av ytterligare en skoltomt i den fortsatta planeringen av Alsike att överlämna Lokalförsörjningsplan förskola och skola, UN 2016-2025 till samhällsutvecklingsnämnden,
Sida 2 av 4 att överlämna Lokalförsörjningsplan förskola och skola, UN 2016-2025 till kommunstyrelsen för antagande. Sammanfattning Förvaltningen har utifrån befolkningsprognosen från maj 2016 arbetat fram en lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning av platser och lokaler för förskola och skola under planeringsperioden 2016-2025. Under perioden kommer antalet unga i kommunen att öka vilket innebär ett ytterligare behov av drygt 40 nya förskoleavdelningar förutom de platser som redan är planerade och ytterligare en skola förutom den redan beställda skolan I Alsike. Bakgrund Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner och visionen är en fortsatt hög tillväxt. I en växande kommun är det viktigt att planering och utbyggnad av kommunal service sker i takt med befolkningsutvecklingen och håller hög kvalitet. Inom utbildningsnämndens område finns fortsatt stora utmaningar för att tillgodose behovet av platser inom förskola och skola. Förvaltningen har arbetat fram en lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning av platser och lokaler för förskola och skola under planeringsperioden 2016-2025, bilaga 1 och 2. Lokalförsörjningsplanen bygger bland annat på befolkningsprognosen som uppdateras vår och höst. Denna plan bygger på underlag från befolkningsprognosen från maj 2016 och övriga kända förutsättningar. Planen kommer att uppdateras årligen i samband med den uppdatering av befolkningsprognosen som sker på våren. Under planeringsperioden 2016-2025 sker en fortsatt hög befolkningstillväxt och år 2025 är prognosen att Knivsta kommun har ökat till 27 400 invånare. Befolkningsökningen består främst av inflyttning men också ett positivt födelseöverskott. Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag kända utbyggnadsplaner och naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan ändra förutsättningarna i tillväxttakten. Under perioden kommer antalet 1-5 åringar i kommunen att öka med ca 1 200 st, vara ca 1 000 st av dessa kommer att efterfråga förskoleplats. Det innebär ett ytterligare behov av drygt 40 nya avdelningar förutom de platser som redan är planerade. Idag finns färdiga detaljplaner eller pågående detaljplanearbete för de förskolor som är planerade i Alsike, på Kölängsvägen och på Boängsvägen. Förutom dessa tomter finns det idag inga pågående detaljplanearbeten för nya förskoletomter. Det innebär att om utbildningsnämnden ska klara kommande behov av förskoleplatser måste förskolebehovet prioriteras vid planläggning, dels i form av enskilda förskoletomter men även möjlighet till planläggning för ytterligare enheter i bostadshus med tillräckliga friytor för utemiljön. Om kommunen ensam måste bygga dessa förskoleplatser för att behovet ska tillgodoses motsvarar det en kostnad på ca 300 mkr förutom de projekt som redan är beslutade(alsike och Kölängsvägen) som beräknas motsvara en investeringskostnad på ca 120 mkr. Till detta tillkommer tomtkostnader. De 1 000 platser som ska skapas motsvarar en ökad hyreskostnad med 25 till 30 Mkr. När det gäller standarden på de lokaler där kommunen har förskoleverksamhet så vill förvaltningen framföra ett behov av en upprustning av Gredelby förskola. När det gäller behov av skolplatser så ser förvaltningen att ytterligare en skola måste färdigställas under planperioden förutom den redan beställda skolan I Alsike. Den nya skolan i Alsike, Vrå skola som har plats för 660 elever har en prognosticerad kostnad på 205 Mkr
Sida 3 av 4 exklusive tomtkostnad, vilket motsvarar en prognosticerad hyra på 16,9 Mkr. Fram till Vrå skola är klar löses det ökade elevantalet med en utökning av klassrumskapacitet i form av paviljonger vid Alsike skola. Utredningar för en ny skola i Centrala Knivsta pågår. Inom detaljplaneområdet för Centrala Ängby pågår en förstudie som underlag för en detaljplan där möjligheten prövas att förlägga en ny skola, förskola och vårdboende på tomten. Tomtutredningen avser markerat område i bifogad kartskiss. Enligt prognosen bör skolan vara klar för inflyttning 2022-2023. En ny skola I Centrala Knivsta med ca 630 platser beräknas kosta ca 200 Mkr exklusive tomtkostnad. Fram till den nya skolan kan stå klar så kommer det enligt prognosen att fattas klassrum på Ängbyskolan. Ängbyskolan har i omgångar varit föremål för utredningar eftersom skolan saknar grupprum, pedagogarbetsrum och kapprum i tillräcklig omfattning och inte uppfyller arbetsmiljökraven. En ombyggnad av skolan så att den klarar arbetsmiljökraven är en nödvändig åtgärd och bör ske under läsåret 2017-2018. I samband med ombyggnaden behövs tillfälliga klassrum i form av paviljonger. Denna inhyrning av paviljonger för evakueringen bör även ta höjd för det ökade klassrumsbehovet och planeras så att paviljonguppställningen kan stå kvar fram till dess den nya skolan är klar. En ombyggnad av Ängbyskolan beräknas kosta ca 20-25 mkr förutom evakueringskostnader för paviljongerna. Under planeringsperioden beräknas antalet skolever öka med 1472 st. I kommande detaljplanearbete för Nydal behöver en skoltomt avsättas i den första etappen av utbyggnaden. Behovet av ytterligare en skoltomt i Alsike måste ingå i den fortsatta planeringen. Antalet gymnasieelever beräknas fram till 2025 öka med 422 elever. Det innebär att behovet av en ny gymnasieskola med teoretisk inriktning bör finnas inom den närmaste 10-årsperioden och att förvaltningen bör beakta behovet i den fortsatta planeringen av Knivstas utveckling. Ekonomisk konsekvensanalys Se ärendet Hans Åhnberg Utbildningschef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunfastigheter Kommunstyrelsen Samhällsutvecklingsnämnden
Sida 4 av 4 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslutet påverkar barns tillgång till förskola och skola. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? ja 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar.
Utbildningskontoret Bild på Kommunhuset - Förskolor Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun
Lokalförsörjningsplanen årlig cykel Befolkningsprognos Maj, år 1 Verksamhetsbehov Maj, år 1 Uppföljning Maj, år 2 Lokalresurser Maj Till KS Till Nämnd Lokalförsörjningsplan September, år 1 Nuläge Juni 2
Steg 5 - Uppföljning Instruktioner: Denna ruta fylls i vid årscykelns slut. Jämförelse mellan plan och utfall görs. Slutsatser dras inför kommande revideringar av lokalförsörjningsplanen. Slutsatser och lärdomar baserade på tidigare års planering Det gedigna arbetet som har gjorts med kapacitetsberäkningar, planeringar etc. har gett resultat. De beräkningar av barn- och elevantal som tidigare har gjorts (inklusive beslutet om minskade barngrupper) och som slår igenom 2016-2019 stämmer väl överens med utfallet, liksom den planering av nya lokaler som gjorts med anledning av beräkningarna. Behoven har lösts genom kommunal och fristående drift Ett pedagogiskt program har utarbetats, vilket har underlättat arbetet med framtagandet av utformningen av de nya kommunala förskolorna. Genom det pedagogiska programmet har förutsättningar byggts in för utveckling av såväl den pedagogiska verksamheten som lokalernas åldersmässiga struktur. Viss överkapacitet finns för tillfället med anledning av tidigare bedömning och beredskap för mottagande av nyanlända. 3
Antaganden Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen Befolkningsprognosen från maj 2016 En historisk andel barn som går i förskola i Knivsta Minskning av barngruppernas storlek sker successivt genom att maxkapaciteten per avdelning dras ned enligt plan (i snitt 0,5 barn per avdelning och år t o m 2018, gäller befintliga avdelningar) Byggnationsplaner (lägenheter och villor): Nydal: 965 bostäder fr o m 2020 Östra ängby: 925 bostäder fr o m 2017 Nor: 155 bostäder fr o m 2020 Sågen: 865 bostäder Alsike nord: 1 000 bostäder Boängsåsen: 225 bostäder (bl a norr om Ar) mm. 4
Antaganden 5
Antaganden Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen År Enhet Avd. VT Avd. HT 2016 St Maria fsk Särsta fsk 3 DBV +1 +1 +ca 1 2017 Margarethaskolans fsk Högås fsk 2018 Vrå fsk Spillkråkans fsk Fsk Kölängen Tärnans fsk Högås fsk +8-4 2019 Fsk Boängsvägen +6 2020 Högås fsk -2 Totalt +15 avd, netto, 2016-2020. +1-1 +8-3 -1 6
Steg 1 - Verksamhetsbehov Kvalitativ analysdel för att arbeta fram barnprognos för kommunens förskolor - Framtid Justeringar görs utifrån befolkningsprognosen. Följande faktorer bör betraktas: o Barnströmmar Val av annan förskola, in- & utströmningar till/från kommunen o Migration Tilldelning av barn utifrån 2016-08-19: Verksamheten ser inga skäl att göra justeringar i barnprognosen, men beredskap finns. Migrationsfrågan är svårbedömd, men följs noga. Barnprognosen samt avdelningsbehovet matas in i Excelarket under fliken Verksamhetsbehov. 7
Steg 2 - Lokalresurser Inventering av kommunens lokaler beträffande förskoleverksamhet Följande information behövs, uppdelat per förskola: Tillgängligt antal platser Antal avdelningar Antal kvadratmetrar Redan beslutade projekt som påverkar antalet platser och kvadratmetrar uppåt eller nedåt Eventuella nedläggningar av förskolor Antalet platser, avdelningar, kvadratmetrar och projekt matas in i Excelarket under fliken Lokalresurser. 8
Steg 3 Nuläge, översikt Centrala Knivsta 9
Steg 3 Nuläge, översikt Alsike 10
Steg 3 Antal barn i förhållande till platser 2500 Samtliga förskolor, Knivsta kommun 2000 1500 1310 1342 1346 1302 1390 1480 1604 1600 1604 1561 1565 1561 1565 1561 1565 1561 1565 1561 1565 1561 1000 Antal barn Tillgängliga platser 500 0 1271 1194 1352 1308 1445 1361 1537 1494 1676 1613 1816 1761 1954 1897 2080 2006 2183 2100 2279 2185 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen förskolor.xlxs 11
Steg 3 Antal barn i förhållande till platser/avd Antal barn Tillgängliga platser Differens Differens antal avd Juni 2016 1271 1310 39 2,0 2016 1194 1342 148 7,8 juni 2017 1352 1346-6 -0,3 2017 1308 1302-7 -0,4 juni 2018 1445 1390-56 -3,0 2018 1361 1480 119 6,6 juni 2019 1537 1604 67 3,7 2019 1494 1600 106 5,9 juni 2020 1676 1604-73 -4,0 2020 1613 1561-52 -2,9 juni 2021 1816 1565-251 -13,9 2021 1761 1561-200 -11,1 juni 2022 1954 1565-389 -21,6 2022 1897 1561-336 -18,7 juni 2023 2080 1565-515 -28,6 2023 2006 1561-445 -24,7 juni 2024 2183 1565-618 -34,3 2024 2100 1561-539 -29,9 juni 2025 2279 1565-714 -39,7 2025 2185 1561-624 -34,7 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen förskolor.xlxs 12
Steg 3 Antal barn i förhållande till platser 1800 Samtliga förskolor, centrala Knivsta 1600 1400 1200 1000 840 864 864 830 830 928 1048 1048 1048 1010 1010 1010 1010 800 Antal barn Tillgängliga platser 600 400 200 0 809 779 856 832 914 870 991 993 1106 1090 1221 1206 1327 1315 1420 1394 1495 1461 1557 1513 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen förskolor.xlxs 13
800 Steg 3 Antal barn i förhållande till platser Samtliga förskolor, Alsike 700 600 560 552 556 552 556 552 556 552 556 552 556 552 500 470 479 483 472 400 300 Antal barn Tillgängliga platser 200 100 0 462 415 496 476 531 491 546 501 570 523 595 555 627 582 660 612 688 639 722 672 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen förskolor.xlxs 14
Steg 3 Nuläge, kommunalt / privat Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen förskolor.xlxs 15
1800 Steg 3 Antal tillgängliga platser kommunalt/privat 1600 1400 1200 1000 442 496 500 496 500 523 527 523 527 523 527 523 527 523 527 523 527 523 527 523 800 Tillgängliga platser (Privat) Tillgängliga platser (Kommunalt) 600 400 868 846 846 806 890 957 1077 1077 1077 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 200 0 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen förskolor.xlxs 16
Steg 3 Nuläge, nyckeltal VT 2016 Lokalkostnad/ barn (vid maxkapacitet) Lokalkostnad/ barn (faktisk) Barn/ avd Västra Ängby förskola 14 179 14 179 22 Gredelby förskola 14 913 14 913 21 Tallbackens förskola 16 087 16 087 21 Trollskogens förskola 16 794 16 794 16 Skutans förskola 18 638 18 638 21 Spillkråkan Förskola 19 814 19 814 20 Citronens förskola 21 170 21 170 25 Verktygslådans förskola 23 169 23 169 20 Tärnans förskola 24 376 24 376 19 Diamantens förskola 29 730 32 542 20 Högås förskola - - 20 Långhundra förskola - - 17 Lagga förskola - - 23 Lilla brännkärr - - 21 Lokalkostnad/barn för övriga kommunala förskolor är inkluderade i nyckeltalen för resp. skola. 17
Steg 3 Nuläge, byggnadsstandard och nyttjandegrad Instruktioner: Byggnader med stora renoveringsbehov eller andra avvikande faktorer radas upp. Resonemang förs kring byggnadernas nyttjandegrad samt deras maxkapacitet (och vad som styr denna, t.ex. tillagningskök, specifika utrymmen, antal avdelningar etc.). Från verksamheten framförs att framförallt Gredelby förskola är i behov av renovering, gäller såväl gården som fastigheten. Enligt uppgifter från Kommunfastigheter finns det medel avsatt i underhållsplanen för invändigt underhåll, installationer och försterbyte 2017 18
Steg 4 Lokalförsörjningsplan, förskolor Instruktioner: En kvalitativ analys av nuläget görs och slutsatser dras. Vad kan man göra för att uppnå balans mellan verksamhetens behov och tillgängliga lokaler i framtiden? Går det att t.ex. justera storlek på avdelningarna, omstrukturera verksamheten, till eller ombyggnationer, lokalavveckling? Möjlighet till samordning med andra verksamheter? Prognosen visar en ökning med 1 000 förskolebarn fram till vt 2025. Ökningen motsvarar ett lokalbehov om 56 avdelningar. I den kända planeringen finns ett tillskott på 15 avdelningar. Ett behov av ytterligare ca 40 nya avdelningar mellan åren 2020-2025 (vt) uppkommer därmed för att möta det faktiskt prognostiserade behovet. I en starkt växande kommun behövs dessutom 2 avdelningar som expansionsmöjlighet, vilket motsvarar en lokalkapacitet på i snitt ca 3 %. Totalt 42 nya avdelningar. 5 riktade förskoletomter behöver avsättas i Knivsta kommun. Därtill krävs detaljplaner som möjliggör ytterligare ett antal etableringar i bostadshus med tillhörande utemiljö. Om ytterligare minskningar av barngruppernas storlek kommer att ske behövs ett större tillskott av avdelningar. Ytterligare platser inom pedagogisk omsorg (tidigare dagbarnvårdare) kan bidra till att lösa kapacitetsbehovet. Kommunen kan dock inte hänvisa föräldrar till den verksamhetsformen. 19
Steg 4 Lokalförsörjningsplan, förskolor Instruktioner: En kvalitativ analys av nuläget görs och slutsatser dras. Vad kan man göra för att uppnå balans mellan verksamhetens behov och tillgängliga lokaler i framtiden? Går det att t.ex. justera storlek på avdelningarna, omstrukturera verksamheten, till eller ombyggnationer, lokalavveckling? Möjlighet till samordning med andra verksamheter? Tillfällig lösning för 2 avdelningar våren 2018 Färdiga förskolor färdiga för inflyttning i januari bör planeras enligt nedan: Centrala Knivsta, jan 2020, 6 avd. Centrala Knivsta, jan 2021, 8 avd. Alsike, jan 2022, 8 avd. Under perioden 2023-2025: 1 förskola per år med 6 eller 8 avd. 20
Steg 4 Redovisning beställda projekt, Centrala Knivsta Tidslinje: Markera figuren och klicka på den lilla vänsterpilen ( < ) lokaliserad i figurens vänstra kortsida för att modifiera tidslinjen. 2016 Upphandling september Kölängens förskola 8 avdelningar 2018 Verksamhetstart Kölängens förskola november 2017 Planerad byggstart Kölängens förskola januari 21
Steg 4 Redovisning beställda projekt, Alsike Tidslinje: Markera figuren och klicka på den lilla vänsterpilen ( < ) lokaliserad i figurens vänstra kortsida för att modifiera tidslinjen. 2016 Upphandling klar/startbeslut maj Vrå förskola 8 avdelningar 2018 Verksamhetstart Vrå förskola januari 2016 Byggstart september 22
Utbildningskontoret Bild på Kommunhuset - Skolor Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun
Lokalförsörjningsplanen årlig cykel Befolkningsprognos Maj, år 1 Verksamhetsbehov Maj, år 1 Uppföljning Maj, år 2 Lokalresurser Maj Till KS Till Nämnd Lokalförsörjningsplan September, år 1 Nuläge Juni 2
Steg 5 - Uppföljning Instruktioner: Denna ruta fylls i vid årscykelns slut. Jämförelse mellan plan och utfall görs. Slutsatser dras inför kommande revideringar av lokalförsörjningsplanen. Det gedigna arbetet som har gjorts med kapacitetsberäkningar, planeringar etc. visade på ett ökat behov av ökat antal klassrum redan under byggnationen av den nya Högåsskolan. Uppföljningen visar att det beslut som fattades att utöka Högåsskolans kapacitet med ytterligare en våning (6 klassrum) var nödvändigt för att klara nuvarande behov. Ett pedagogiskt program har utarbetats, vilket har underlättat arbetet med framtagandet av utformningen av den nya skolan i Alsike. Utbyggnad och förstärkning av kök och matsal i Alsike skola tillsammans med en utökning av klassrumskapacitet i form av paviljonger har lett till att det ökade elevantalet har kunnat hanteras i kommunen. Under hösten 2016 genomförs en upprustning och ombyggnad i Thunmanskolan. Resultatet kommer att skapa förutsättningar för att kunna genomföra fungerande musikundervisning i grundskolan och skapa förutsättningar för Kulturskolans verksamhet. 3
Antaganden Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen Befolkningsprognosen från maj 2016 Byggnationsplaner (lägenheter och villor): Nydal: 965 bostäder fr o m 2020 Östra ängby: 925 bostäder fr o m 2017 Alsike nord: 1 000 bostäder Sågen: 865 bostäder Nor: 155 bostäder fr o m 2020 Boängsåsen: 225 bostäder (bl a norr om Ar) mm. 4
Antaganden 4 500 Befolkningsprognos, 6-15-åringar 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Antal 6-15 år 1 500 1 000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5
Antaganden Följande antaganden ligger till grund för Lokalförsörjningsplanen En historisk andel som väljer anvisad skola Klasstorlekar, max, enligt följande: F-3: 26 elever 4-6: 28 elever 7-9: 30 elever 6
Steg 3 Nuläge, översikt Centrala Knivsta 7
Antal Steg 3 Antal elever i förhållande till platser Högåsskolan (utan fsk) 600 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 500 400 300 200 300 356 385 407 433 463 488 511 534 556 Antal elever Tillgängliga platser 100 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 8
Antal Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum Högåsskolan (utan fsk) 30 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 10 15 17 18 18 20 21 22 23 24 25 Antal klasser Tillgängliga klassrum 5 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Förskolan flyttas ut successivt fr o m ht 2017. Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 9<
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser 400 Segerstaskolan 350 300 250 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 200 150 254 261 261 268 280 279 299 314 334 355 Antal elever Tillgängliga platser 100 50 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 10
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 18 Segerstaskolan 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 12 10 8 6 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 Antal klasser Tillgängliga klassrum 4 2 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Margarethaskolans utbyggnad? Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 11
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser Thunmanskolan 600 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 500 400 300 Antal elever Tillgängliga platser 200 396 374 356 378 379 400 413 422 431 458 100 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 12
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum Thunmanskolan 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 16 14 12 10 8 19 17 16 16 16 17 18 18 18 19 Antal klasser Tillgängliga klassrum 6 4 2 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 13
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser 800 Ängbyskolan 700 600 500 400 300 200 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 673 620 550 506 443 345 339 360 376 399 Antal elever Tillgängliga platser 100 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 14
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 30 Ängbyskolan 25 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 23 24 27 28 Antal klasser Tillgängliga klassrum 10 19 20 15 15 16 16 5 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 15
Steg 3 Nuläge, översikt Alsike 22
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser 900 Alsike skola 800 800 800 800 800 700 600 550 550 550 550 550 550 500 Antal elever 400 700 765 Tillgängliga platser 300 200 475 471 470 477 485 497 519 535 100 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 23
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 40 Alsike skola 35 34 34 34 34 30 25 22 22 22 22 22 22 20 Antal klasser 15 31 33 Tillgängliga klassrum 10 21 20 22 23 23 23 23 24 5 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Paviljonger t o m vt 2020 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 24
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser 350 Brännkärrsskolan 300 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 250 200 150 100 242 253 164 184 212 229 257 281 302 324 Antal elever Tillgängliga platser 50 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 25
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 16 Brännkärrsskolan 14 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 11 11 11 11 11 11 12 13 14 15 Antal klasser Tillgängliga klassrum 4 2 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 26
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser Vrå skola 700 660 660 660 660 660 660 660 660 600 500 400 Antal elever 300 Tillgängliga platser 200 417 427 434 439 449 461 477 516 100 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 27
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 25 Vrå skola 22 22 22 22 22 22 22 22 20 15 Antal klasser 10 17 19 18 19 20 21 21 22 Tillgängliga klassrum 5 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 28
Steg 3 Nuläge, översikt Långhundra 31
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser 140 Långhundra skola 120 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 80 Antal elever 60 101 103 99 100 104 103 106 112 114 117 Tillgängliga platser 40 20 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 32
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 6 Långhundra skola 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Antal klasser Tillgängliga klassrum 2 1 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 33
Steg 3 Nuläge, översikt Lagga 36
Steg 3 Antal elever i förhållande till platser Lagga Skola 140 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 120 100 80 Antal elever 60 Tillgängliga platser 98 97 99 99 96 97 100 107 107 105 40 20 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 37
Steg 3 Antal klasser i förhållande till antal klassrum 5 Lagga Skola 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Antal klasser Tillgängliga klassrum 2 1 1 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen skolor.xlxs 38
Steg 3 Nuläge, fördelning kommunalt/ privat, antal elever 4500 Totalt antal elever, kommunalt/privat 4000 3500 3000 2500 2709 273 2818 271 2891 275 2991 281 3090 284 3218 288 3395 292 3546 292 3731 292 3931 292 Antal elever (privat) 2000 1500 2436 2547 2616 2710 2806 2930 3103 3254 3439 3639 Antal elever (kommunalt) 1000 500 0 December 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 42
Steg 3 Nuläge, nyckeltal VT2016 Lokalkostnad/ elev (vid maxkapacitet) Lokalkostnad/ elev (faktisk) Genomsnittlig klasstorlek Lagga skola 12 006 15 308 18 Ängbyskolan 13 849 15 017 23 Segerstaskolan 16 336 15 854 23 Alsike Skola 20 733 25 400 23 Thunmanskolan 21 420 28 665 26 Långhundra skola 21 883 22 835 21 Högåsskolan 24 002 39 219 21 Brännkärrskolan 29 076 35 185 21 Lokalkostnad/elev för Högåsskolan, Brännkärrsskolan, Långhundra och Lagga skolor inkluderar förskola. 43
Steg 3 Nuläge, byggnadsstandard och nyttjandegrad Instruktioner: Byggnader med stora renoveringsbehov eller andra avvikande faktorer radas upp. Resonemang förs kring byggnadernas nyttjandegrad samt deras maxkapacitet (och vad som styr denna, t.ex. tillagningskök, specifika ämneslokaler, antal klassrum etc.). Ängbyskolan är i stort behov av renoveringar för att klara arbetsmiljökrav och kraven på den pedagogiska miljön. Enligt uppgifter från Kommunfastigheter finns det medel avsatt i underhållsplanen under 2017-2019 för utvändig och invändig renovering. Alsike skola behöver anpassas utifrån sin nya åldersindelning om F-6-skola 44
Steg 4 Lokalförsörjningsplan, skolor Instruktioner: En kvalitativ analys av nuläget görs och slutsatser dras. Vad kan man göra för att uppnå balans mellan verksamhetens behov och tillgängliga lokaler i framtiden? Går det att t.ex. justera storlek på klasserna, omstrukturera verksamheten, till eller ombyggnationer, lokalavveckling? Möjlighet till samordning med andra verksamheter? Tillfälliga paviljonger (ca 10 klassrum) behövs för att klara evakueringen av Ängbyskolan samt för att klara en tillfällig ökning av elevantal Ny skola i detaljplaneområdet Centrala Ängby ska färdigställas 2022/2023. Hur Margarethaskolans utbyggnad kommer att påverka lokalbehovet inom hela den kommunala verksamheten är en osäkerhetsfaktor Segerstaskolans kontrakt behöver troligen förlängas Det ökade behovet av klassrum för F-6-platser vid Brännkärsskolan och Alsikeskolan kommer att kunna lösas vid Vrå skola 45
Steg 4 Lokalförsörjningsplan, beslutade projekt Alsike Tidslinje: Markera figuren och klicka på den lilla vänsterpilen ( < ) lokaliserad i figurens vänstra kortsida för att modifiera tidslinjen. Höst 2016 Ny skola Alsike Nord påbörjas Höst 2018 Ny skola Alsike Nord klar för inflyttning 46